Strategiplan , med økonomiplan og budsjett presentasjon av rådmannens forslag. Kommunestyret 1. november 2018

Transkript

1 Strategiplan , med økonomiplan og budsjett presentasjon av rådmannens forslag Kommunestyret 1. november 2018

2 Barnevern i Gausdal

3 Undersøke forholdene Undersøke/kartlegge barnets omsorgssituasjon Tidsfrist på tre måneder, kan utvides til seks måneder Henlegge etter undersøkelse Tilby tiltak, frivillige hjelpetiltak Forslag til tiltak til fylkesnemnda = pålegge tiltak

4 Omsorgstiltak Gausdal kommune har omsorg for barn, som bor i fosterhjem: 14 i fosterhjem pr. d.d. Omsorgen oppheves ved fylte 18 år, men ungdom kan ha ettervern fram til fylte 23 år. Gausdal har ungdommer over 18 år boende i fosterhjem, som frivillig tiltak (ettervern) fram til fylte 23 år: 2 av de 13 pr. d.d. Viktig samfunnsinvestering for å bidra til gode, trygge, selvstendige voksne.

5 Kostnader Tiltak i hjemmet rimelig og mye brukt Omsorgssaker juridisk bistand sakkyndig bistand fra psykolog Ettervern år Konsekvenser over tid

6 Strategiplanen

7 Strategiplanen - nest viktigste styringsdokument - vedtas i kommunestyret Balansert målstyring - et verktøy 4 perspektiver: 1. SAMFUNNET 2. BRUKERNE 3. MEDARBEIDERNE 4. ØKONOMIEN 3 (4) lovpålagte dokument i ett Kommuneplanens handlingsdel Økonomiplan Årsbudsjett Kommunal planstrategi Kommer i stand ved en bred prosess: I enhetene I ledermøter Samarbeidsmøtet med tillitsvalgte Dialogprosessen med brukere Dialogseminaret Samarbeid med nabokommunene Rapportering: Tertialvis + årsmelding

8 Nettbasert strategiplan Digital strategi- og økonomiplan på kommunens hjemmeside For ledere: digitale verktøy som forenkler prosessen: for analyse, budsjettering, økonomiplanlegging. For folkevalgte: et oversiktlig styringsverktøy, og med en egen politikerløsning (for å fremme alternative forslag) Innbyggervennlig: mer informasjon er tilgjengelig

9 Strategiplanprosessen Kommunestyreseminar 1. november Formannskapet 20. november Formannskapets innstilling offentlig ettersyn 14 dager Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 6. desember Arbeidsmiljøutvalget 4. desember Arbeid i partiene / gruppene i hele perioden - administrasjonen står til disposisjon med hjelp/excel - deltar gjerne i gruppemøter/medlemsmøter Sluttbehandling kommunestyret 13. desember

10 Styringsinformasjon Bakover, bl.a.: Regnskap og årsmelding 2017 Tertialrapport 1 og Kommunebilder fra Fylkesmannen Kvalitetsmelding grunnskolen KOSTRA Framover, bl.a.: Kommuneplanens samfunnsdel Arealplan planprogram Områderegulering Segalstad Bru Strategiplanen Kommunal planstrategi (inkludert utfordringsnotat) Kunnskapsgrunnlag levekår og folkehelse Regional næringsplan, regional landbruksplan Digitaliseringsstrategi Planer i Oppland fylkeskommune Statsbudsjettet, og andre statlige krav og lovgiving

11 Utfordringer for kommunesektoren - trender og utviklingstrekk Flere eldre og flere som flytter Trangere økonomisk handlingsrom må håndteres Lokaldemokratiet under press Arbeidsliv i kontinuerlig omstilling arbeidskraft og kompetanse Klima sterkere på dagsorden Digitalisering i høyt tempo Bevegelser i kommune og fylkeskommunekartet Utenforskap, større mangfold og økende ulikheter

12 Hovedstrategier Effektive tjenester og god kvalitet med lavere økonomisk ramme - Digitalisering - Innbyggerinvolvering - Interkommunalt samarbeid Tidlig innsats, forebygging og helsefremmende arbeid, mestring Særskilt fokus på barn og unge Bærekraftig samfunnsutvikling Arbeidsmiljø, nærvær, ledelse og organisasjonskultur

13 Interkommunalt samarbeid Gausdal kommunestyre har valgt interkommunalt samarbeid som strategi, - framfor kommunesammenslutning. Vedtak fra felles formannskapskonferanse 24. aug. 2018: Rådmennene i Gausdal, Lillehammer og Øyer gis i oppdrag å samle og bearbeide resultatene fra felles formannskapskonferanse om interkommunalt samarbeid. På bakgrunn av dette fremstilles forslag til felles saksframlegg med ny/fornyet strategi for interkommunalt samarbeid, som legges fram til behandling i de tre kommunestyrene.

14 Innbyggermedvirkning I videreutvikling av tjenestene. I videreutvikling av tjenestene med digitalisering som verktøy. Inn i saken om politisk organisering og dialogprosessen I arbeid med kommuneplanens samfunnsdel

15 Stortingsmelding 27 - hovedprioriteringer: Digitalt førstevalg -brukeren i sentrum Styrket digital kompetanse for alle Større deltakelse i samfunnet for alle Bedre personvern og høyere informasjonssikkerhet

16 Prioriterte prosjekt og planer Prosjekt: Digitalisering Ung styrke Utredning av helse og omsorgstjenestene for framtiden Temaplaner i 2019: Klima- og energiplanen - plan for prosessen er vedtatt Andre større planprosesser Arealplanen Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel

17 Strategiplanen- planområdene Om planområdet - oppgaver Budsjett Status og nøkkeltall Utfordringer i planperioden Fokusområder 2019 satsinger - Mål - Kjennetegn ved målet og/eller - Leveransemål Medarbeiderperspektivet: nærvær Omstilling: mulige, større, tiltak

18 Omstilling i planområdene Nivå på tjenestene: Hva er godt nok? - er det noe vi kan gjøre annerledes? - digitalisering som virkemiddel Lovpålagte tjenester - se på nivået på lovpålagte oppgaver - finne handlingsrommet innen lov og forskrift Interkommunalt samarbeid; - oppnå «volum» - fagmiljø og kvalitet - redusere sårbarhet - effektivisering og økonomisk innsparing Struktur Nedbemanning vil komme som følge av effektivisering, endrede arbeidsformer og teknologibruk.

19 Sammen får vi det til!

20 Økonomibilder

21 Hvordan lages budsjett/økonomiplan Tar utgangspunkt i vedtatt budsjett 2018 Konsekvensjusterer i forhold til nåværende drift (inkl. politiske vedtak) Nye tiltak Statsbudsjettet Saldering = Budsjett for 2019 og økonomiplan

22

23 Hva er hovedårsak til finansieringsbehovet? 17,5 mill. kr. - reversering bruk disposisjonsfond i ,7 mill. kr. - barnevernvakt og økt antall omsorgsovertakelser 1,0 mill. kr. - ressurskrevende tjenester 9,5 mill. kr. - lønn, pris og pensjon 3,9 mill. kr - renter og avdrag 1,1 mill. kr - lavere utbytte kraftsektoren i ,2 mill. kr - reduserte utgifter nedlegging Myra barnehage og Engjom skole 7,6 mill. kr - økt rammetilskudd/skatt Øvrige endringer

24 Statsbudsjettet

25 Saldering planområdene

26 Bruk av disposisjonsfond (tall i hele mill. kr) Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Estimert andel ubenytta disposisjonsfond ved årets start 25,0 13,3 10,8 3,8 Bruk av fond - 11,7-2,5-7,0 0,8 Fondsbeholdning ved utgangen av året 13,3 10,8 3,8 4,6

27 Gebyrer og eiendomsskatt Gebyrer innen selvkostområdene holdes i hovedsak uendret eller reduseres noe. Makspris barnehage kr fra januar, økes til kr fra august Øvrige priser justeres med kommunal deflator på 2,8 % Eiendomsskatten økes med 1 promille til 6,1 i 2019, reduseres til 5 promille i 2020

28 Forslag om eiendomsskatt i statsbudsjettet Takstene skal være maksimalt 70 % av omsetningsverdi Boliger grunnlag for formuesskatt Større ulikheter mellom boliger i samme område? Større ulikheter mellom boliger/hytter? Hytter og våningshus på gårdsbruk skal takseres etter kommunens nåværende takster I verste fall kan bli en årlig reduksjon i kommunens inntekter på 5-10 mill. kr Kompensasjonsordning foreslås usikkert hvordan den blir lagt opp Egen orientering for kommunestyret når endringene er endelig vedtatt og utslag nærmere beregnet

29 Handlingsregel 1

30 Handlingsregel 2

31 Handlingsregel 3

32 Investeringer Nedgang utover i økonomiplanperioden Satsingen framover: vann- og avløp Investeringer som er pålagt/viktig for å ta ut omstillingsgevinster: Rehabilitering av bygg Digitalisering Hjemmetjenesten følges av egen sak Sprinkling av sykehjem

33 Digital visning

34 Sammen får vi det til!

35 PLAN- LEGGE VEDTA GJENNOM- FØRE ENDRINGENE TJENESTENE MEDARBEIDERNE SAMFUNNET ØKONOMIEN Mange aktører: - De folkevalgte - De ansatte - Lederne - De tillitsvalgte - Innbyggerne - Media - Tjenestemottakere - Samarbeidende kommuner - Fylkesmannen - Andre regionale statlige myndigheter

36 Gruppeinndeling Anette Musdalslien - leder Harald Eivind Bakke Olav Olstad Jens Høistad Odd Steinar Bækken Elsa Lindholm Marie Louise Lörken - leder Anne Synnøve Østensen Inge Bugge Knudsen Jon Arild Sagheim Ole Kristian Klåpbakken Åslaug Enger Olsen - leder Hans Høistad Eystein Fære Forset Ivar Lauritsen Randi Noreng Olaf Andre Skjeldsvold Stein Erik Skjeldsvold - leder Mari Nerjordet Jan Erik Kristiansen Helene Dypdal Hans Forrestad Alf Magnar Johansen

37 Kommunikasjon ved bruk av metaforer Utgangspunkt: Vi kommunestyret = den politiske ledelsen må lykkes med omstillingsprosessen, der målet er gode tjenester med lavere økonomiske rammer. Vi ønsker å ha: fornøyde brukere, innbyggere med stor tillit til lokaldemokratiet, et stort politisk engasjement, godt samspill med administrasjonen, godt arbeidsmiljø for de ansatte, og et godt omdømme for Gausdal kommune. Hvordan skape oppslutning for beslutninger, engasjement og medvirkning i 2019, og over i ny kommunestyreperiode? Hver gruppe velger en metafor som skal brukes: lekeplass, vindmølle, «saueflokk», seilbåt, fotballbane, hus, en topp-tur.. Eller finn en annen! IGP Individuelt: Når gruppen har valgt metafor skal hver deltaker tenke/skrive/tegne sine innspill. Hvordan ser metaforen ut? Hvem er der? Hvordan er det? Hvordan er oppgaver fordelt? Hvordan samarbeides det? Hvilke hjelpemidler har dere? Hvor er dere på vei? Osv. Gruppe: Del tanker og bilder. Plukk ut de beste ideene og lag et felles bilde/tegning som uttrykker gruppens innspill. Plenum: Resultatet henges opp, og en fra gruppen presenterer arbeidet. 40 min. på IG og 15 min. P