Strategiplan med økonomiplan og budsjett presentasjon av rådmannens forslag. Kommunestyret 9. november 2017

Transkript

1 Strategiplan med økonomiplan og budsjett presentasjon av rådmannens forslag Kommunestyret 9. november 2017

2 Strategiplanen - nest viktigste styringsdokument - vedtas i kommunestyret Balansert målstyring - et verktøy 4 perspektiver: 1. SAMFUNNET 2. BRUKERNE 3. MEDARBEIDERNE 4. ØKONOMIEN 3 lovpålagte dokument i ett Kommuneplanens handlingsdel Økonomiplan Årsbudsjett Kommer i stand en bred prosess: I enhetene I ledermøtet Samarbeidsmøtet med tillitsvalgte Dialogprosessen med brukere Rapportering: Tertialvis + årsmelding

3 TIL REFLEKSJON Fra dialogseminaret 2017: Hva kan en ta med seg derfra inn i strategiplanarbeidet for perioden ?

4 Positivt nytt!? Vi tar ikke fullt ut potensialet i eiendomsskatten Vi har noe på fond på slutten av perioden Vann- og avløpsgebyret går ned Vi foreslår ikke skolestruktur eller kommunesammenslutning Vi øker tilskuddet til Skeikampen Pluss Vi satser videre på ikke-lovpålagte tilbud som ungdomsklubb og dagsenter Vi styrker omsorgssektoren i det nødvendige omstillingsarbeidet Kommer i gang med vedlikehold av kommunal bygningsmasse

5 Strategiplanprosessen Kommunestyreseminar 9. november Formannskapet 14. november og 21. november Formannskapets innstilling offentlig ettersyn 14 dager Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 1. desember Arbeidsmiljøutvalget 5. desember Arbeid i partiene / gruppene i hele perioden - administrasjonen står til disposisjon med hjelp/excel - deltar gjerne i gruppemøter/medlemsmøter Sluttbehandling kommunestyret 15. desember

6 Styringsinformasjon Bakover, bl.a.: Regnskap og årsmelding 2016 Tertialrapport 1 og Kommunebilder fra Fylkesmannen Kvalitetsmelding grunnskolen KOSTRA Framover, bl.a.: Kommuneplanens samfunnsdel Arealplan planprogram Områderegulering Segalstad Bru Strategiplanen Kommunal planstrategi (inkludert utfordringsnotat) Kunnskapsgrunnlag levekår og folkehelse Regional næringsplan, regional landbruksplan Digitaliseringsstrategi Statsbudsjettet, og andre statlige føringer og lovgiving

7 Hovedtrekk i utfordringsbildet: Trangere økonomiske rammer knyttet bl.a. til befolkningsutvikling og høyt investeringsnivå Antall eldre over 80 år øker Andelen yrkesaktiv per pensjonist synker Gausdal kommunes viktigste folkehelseutfordringer handler om befolkningssammensetning, utdanningsnivået i kommunen og gjennomføring av videregående skole Økende klimautfordringer Den teknologiske utviklingen gjør det mulig å løse oppgaver på nye måter. Det utfordrer i den betydningen at det krever betydelige investeringer, men gir samtidig nye muligheter for effektivisering og omstilling.

8 Innsatsområder

9 Gjennomgående strategier Effektive tjenester og god kvalitet med lavere økonomisk ramme - Digital transformasjon - Flere eldre - nye arbeidsmåter - Interkommunalt samarbeid Tidlig innsats, forebygging og helsefremmende arbeid Mestring Bærekraftig samfunnsutvikling Ledelse, arbeidsmiljø, organisasjonskultur

10 Prosjekt: Digital transformasjon Ung styrke Prioriterte prosjekt og planer Temaplaner med oppstart i : Temaplan barn og unge, omsorgsplan og klima- og energiplan Andre større planprosesser Arealplanen, reguleringsplan OTG, områderegulering Segalstad Bru

11 Sammen får vi det til!

12 Hovedgrep Kvaliteten og omfanget på tjenestetilbud er i all hovedsak styrt av lover, forskrifter og økonomiske incentiver fra staten. Kommuneorganisasjonen må tilpasses endrede økonomiske rammer de kommende årene. God økonomistyring, effektiv drift og høy gjennomføringsevne må til. Reduserte rammer i alle planområder Bruk av fond Eiendomsskatt sats og retaksering Investeringer i hovedsak til prosjekt som kan føre til gevinstrealisering og omstilling av tjenestene

13 Eiendomsskatt Retaksering: Retaksering av eiendomsskattegrunnlaget gjennomføres i 2017, med virkning fra og med Lagt til grunn at økningen i grunnlaget vil være på ca. 40 %. Sats: Som følge av den økonomiske situasjonen som kommunen er i, foreslår rådmannen å øke promillesatsen til 6 i 2018 og ytterligere 0,5 promille opp i 2019 til 6,5.

14 Investeringer Noen av de større i 2018 (og planperioden) Digitalisering Rammebevilgning for vann og avløp, veg og flomsikring Heggen boligfelt Byggingen av nye Fjerdum skole og barnehage: Base i kommunehuset for den sammenslåtte hjemmetjenesten Dagsenter i Flataveien 6 Rehabilitering av kommunale bygg Pliktig egenkapitaltilskudd til KLP

15 Hvordan lages budsjett/økonomiplan Tar utgangspunkt i vedtatt budsjett 2017 Konsekvensjusterer i forhold til nåværende drift (inkl. politiske vedtak) Nye tiltak Statsbudsjettet Saldering = Budsjett for 2018 og økonomiplan

16 Sammendrag økonomi Sammendrag: Finansieringsbehov: Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett Konsekvensjusteringer i forhold til budsjett Nye tiltak Statsbudsjettet Sum finansieringsbehov Saldering: - Nedtak på planområdene Ikke kompensert prisvekst Økt eiendomsskatt Bruk av disposisjonsfond Sum saldering BALANSE

17 Konsekvensjusteringer År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 Lønn, pris, pensjon Ressurskrevende tjenester Selvkost og brann Renter og avdrag Reversering økt ramme til retaksering takstgrunnlag eiendomsskatt Korrigert nivå eiendomsskatt samt volumøkning i perioden Reversert saldering bruk av fond i Inntekter kraftsektoren Heggelia

18 Forts. konsekvensjustering Sammenslåing av Fjerdum og Engjom skole inkl. reversering av midlertidige utgifter og besparelser i byggeperioden Sammenslåing av Fjerdum og Myra barnehage Netto økte inntekter kart og oppmåling Netto økte husleieinntekter Overtakelse drift kulturhuset Potensiell klassedeling Follebu Tilskuddsordninger private barnehager, redusert foreldrebetaling, betaling for plasser i private barnehager i andre kommuner Øvrig Sum

19 Nye tiltak År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 Partnerskapsavtale Skeikampen, økt utgift Styrking psykisk helse Kapasitetsøkning 6 plasser Fjerdum barnehage Pukkeleffekt omstilling Helse og mestring Vedlikeholds-pott kommunale bygg Økt ergoterapiressurs 40 % Sum

20 Statsbudsjettet År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 Økt ramme og skatt Økte utgifter til pedagogisk bemanning i barnehagene Helårsvirkning - tidlig innsats grunnskolen Økt ramme frivilligsentraler Sum

21 Saldering Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Eiendomsskatt 5,5 promille, økt grunnlag 40 % Eiendomsskatt 0,5 promille opp til 6 promille i Eiendomsskatt 0,5 promille opp til 6,5 promille i Saldering, bruk av disposisjonsfond Saldering, ikke kompensasjon prisvekst Saldering, rammenedtak tjenestene

22 Saldering av planområdene År 2018 År 2019 År 2020 År Administrative fellestjenester Næring og miljø Skole Barnehage Kultur og fritid Teknisk drift Bygg/eiendom/areal Barn og familie Sosiale tjenester og sysselsetting Helse Omsorg Sum

23 Netto driftsresultat 50 Utvikling i netto driftsresultat 10,0 % 40 8,0 % 30 6,0 % 20 4,0 % 10 2,0 % ,0 % -2,0 % -20-4,0 % -30-6,0 % i kr i % av sum driftsinntekter

24 Disposisjonsfond Disposisjonsfond 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, "Frie" disp.fond 39,0 24,2 7,4 1,0 2,4 2,5 Føringer på disp.fond 21,5 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

25 Mill. kr Lånegjeld - sammensetning Sammensetning av lånegjeld Startlån Dekkes av VAR Egne investeringer

26 Mill. kr Lånegjeld - utvikling 700 Utvikling netto lånegjeld 140% % % % % % % i kr i % av driftsinntektene 0%

27 Resultatmål økonomiperspektivet ØKONOMIPERSPEKTIVET Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 0,6-4,6-3,7-1,0 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 89,5 115,3 127,5 129

28 Sentralt nå Felles forståelse for utfordringen Helhet versus enkeltsaker Langsiktig nok planlegging Holde fast på valgte strategier Innbyggerinvolvering - kommunikasjon - informasjon - medvirkning; «Hva er viktig for deg?» - for å treffe med tidlig innsats - mestring ved å mobilisere nettverk

29 Omstilling i planområdene Nivå på tjenestene: Hva er godt nok? - er det noe vi kan gjøre annerledes? - digitalisering som virkemiddel Lovpålagte tjenester - se på nivået på lovpålagte oppgaver - finne handlingsrommet innen lov og forskrift Interkommunalt samarbeid; - oppnå «volum» - fagmiljø og kvalitet - redusere sårbarhet - effektivisering og økonomisk innsparing Nedbemanning vil komme som følge av effektivisering, endrede arbeidsformer og teknologibruk.

30 PLAN- LEGGE VEDTA GJENNOM- FØRE ENDRINGENE TJENESTENE MEDARBEIDERNE SAMFUNNET ØKONOMIEN Mange aktører: - De folkevalgte - De ansatte - Lederne - De tillitsvalgte - Innbyggerne - Media - Tjenestemottakere - Samarbeidende kommuner - Fylkesmannen - Andre regionale statlige myndigheter

31 De ansatte Nedbemanning vil komme som følge av effektivisering, endrede arbeidsformer og teknologibruk. Ved nedbemanning og overtallighet på en arbeidsplass følger vi spillereglene. Kommunens retningslinjer er bygd på: - Arbeidsmiljøloven - Hovedtariffavtalen - Hovedavtalen. Kommunens omstillingsutvalg (2 arbeidsgiverrepresentanter + 3 hovedtillitsvalgte) er i arbeid. Ved ledighet i stillinger er det en grundig vurdering av om stillingen kan dras inn, alternative løsninger,, om arbeidsoppgaver og kompetansebehov Alle ansatte må påregne endringer i oppgaver og arbeidsformer, men vi må ha fokus på innbyggerne, effektiv og forsvarlig oppgaveløsning og på: «Hva får vi til med de midlene vi har?»

32 Dette er politikk Inn mot regjering / Storting: Bemanningsnormer som ikke er fullfinansiert Utvikling av individuelle rettigheter / garantier Barnehageområdet: - Tilskuddsordningen for private barnehager - Foreldres rettigheter vs. kommunens plikter Inn mot nabokommuner: Utvikling av interkommunale samarbeid

33 TIL REFLEKSJON Hvordan kan vi jobbe politisk inn mot nabokommunene for å skape rom for utvikling av nye interkommunale samarbeid?