Strategiplanen Gausdal kommune

Transkript

1 Strategiplanen Gausdal kommune Fylkesmannens økonomisamling 5. Mars 2014 Marit Bråten Homb Økonomisjef

2 Beskriver hva som skal skje når og hvordan. Er under revisjon - Gjennomgås administrativt og politisk

3

4 Involvering brukere / politikere 1. Brukerråd - Møte mellom brukere og administrasjon. 2. Dialogmøter Møte mellom brukere, politikere og administrasjon 3. Dialogseminar Møte mellom politikere, enhetsledere og tillitsvalgte I disse foraene kommer det fram forhold og utfordringer etc. som vil være med og danne grunnlag for prioriteringer.

5 Strategiplanen = Tre dokumenter i ett Kommuneplanens handlingsdel Økonomiplan Budsjett Her.

6 Planlegging hva skal gjøres når? Planleggingen startes i mai/juni.

7 Målstyring Gausdal kommune har benyttet seg av målstyring siden 2003 «Balansert målstyring på gausdøl» - vi lærer fortsatt!

8 Rammestyring - nettorammer Kommunestyret styrer på tjenestenivå og ikke hvordan virksomheten er organisert administrativt.

9 Inndeling Generelt Organisering, styringssystemet, samfunnet, tjenestene, medarbeiderne, omstilling Økonomi. Forutsetninger, konsekvensjusteringer, nye tiltak, reduksjonstiltak og investeringer Planområdene Hva planområdet omfatter Økonomi. Ramme og endringer fra tidligere år. Nedtak. Status KOSTRA-tall + øvrige data Utfordringer Fokus 2014 Styringskort Obligatoriske budsjettskjema for

10 Eksempel planområde

11

12

13 Økonomiske analyser Status + konsekvens budsjett/øk.plan

14 Økonomi PROSESS Rådmannens arena - 1 Ytre rammeforutsetninger Politiske vedtak Konsekvenser av eksisterende drift medio aug. Enhetslederne legger inn tiltak i egen modul i økonomisystemet. Ferdig kontert Rådmann+kommunalsjefer går gjennom innkomne tiltak. Ja/Nei/Delvis Har dialog med enhetslederne knyttet til dette. Saldering av budsjettet Ønske om å styre mer på økonomiske mål Store utfordringer i drift vanskeliggjør dette

15 PROSESS Rådmannens arena - 2 Aktivitet Ikke kun styre på økonomi, men også hva klarer vi å få ut av de pengene vi tross alt har. Alle resultat handler ikke om penger Forutsetning om involvering av ansatte for å finne de mål som best sier noe om tjenesten og utfordringene Må være presise på hva vi ønsker å oppnå og hvordan skal vi måle at vi har fått ønsket resultat Det arbeides «familievis» for å snekre dette sammen i dokumentet.

16 PROSESS Rådmannens arena - 3 Vi SKAL skrive så forståelig som mulig!! - Ikke bruke stammespråk - Ikke bruke unødvendige fremmedord - Ikke bruke uforståelige forkortelser - Ikke bli for «interne» - F.eks ikke skrive delta på kurs i PALS

17 Nedjustering av driftsrammer Økonomiplanen klarlagt at det måtte nedjusteres drift fra > Arbeidet i enhetene for å finne fram ulike tiltak, bred involvering av de ansatte Ulike måter å jobbe på innen de ulike enhetene Tiltakene foreløpig presentert for kommunestyret på dialogseminaret De tiltakene som rådmannen til slutt valgte å ta inn ble presentert samlet under eget kapittel i dokumentet. Deretter kort nevnt under de ulike planområdene. Politikerne satte stor pris på denne måten å gjøre det på informativt.

18 Våren Prosess Politikerne sin arena Dialogmøter på enhetene. Møtepunkt politikere brukere adm. Sommer Dialogseminar. Kommunestyret + enhetsledere + tillitsvalgte (evt tidl. høst) 7/11-13 Budsjettkonferanse for kommunestyret. Dagmøte rådmannen sitt budsjettforslag presentert. Gruppemøter i de ulike partier / konstellasjoner Anledning til å stille spørsmål og få svar Nov/des Rådmannen stiller seg til disposisjon for politikerne i forhold til å svare på spørsmål, bistå ved beregning av konkrete forslag, informere på partimøter, etc. 16/11-13 Formannskapets budsjettmøte, innstilling til kommunestyret. Dagtid. Offentlig ettersyn 12/12-13 Kommunestyrets budsjettmøte. På dagtid

19 Rød tråd Samme inndeling på alle dokumentene; - strategiplanen - tertialrapportene - årsmeldingen

20 Hva er det som fungerer bra og ikke?? + God systematikk og sammenheng. + Politikerne fornøyde + Effektiv måte å jobbe på i en «liten» kommune + Passe nivå - målstyring - Har vi de rette målene? - Fungerer involveringen av ansatte bra nok? - Hvordan bedre få fram innspill fra brukere inn i strategiplanen - Utfordring å være tilstrekkelig strategisk