Handlingsprogram for perioden

Transkript

1 Handlingsprogram for perioden Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 6.desember MULIGHETENES KOMMUNE -

2 Kommunestyret har vedtatt det første handlingsprogrammet i denne kommunestyreperioden. Budsjettet er fortsatt preget av en periode hvor det har vært behov for omstilling og innsparinger med merkbare konsekvenser for innbyggere, ansatte og vår organisasjon. Å måtte foreta vanskelige prioriteringer er utfordrende og et stort ansvar. Derfor er det gledelig at de krevende årene vi har bak oss nå viser å bære frukter. Vi er over den verste kneika. Samtidig erkjenner vi at vi fortsatt har utfordringer å ta tak i. Asker er en del av den voksende hovedstadsregionen, noe som gjør at vi i årene fremover vil få stadig flere innbyggere. Det blir viktig å finne balansen mellom hensynene til vekst og vern, slik at Askers gode kvaliteter kan bevares og videreutvikles for nye generasjoner. Asker er og skal fortsatt være en grønn kommune. De økonomiske trendene i samfunnet er preget av utfordringer og usikkerhet. Høy statsgjeld og nedgangen i verdensøkonomien gir grunn til å forvente en lavere vekst i offentlige utgifter. Samtidig medfører uroen i finansmarkedet usikkerhet knyttet til kommunens finansinntekter. Demografiske endringer med vekst blant de eldste eldre vil kreve betydelige økonomiske ressurser. Dagens økonomiske trender krever et godt økonomisk handlingsrom, basert på ansvarlighet og klare prioriteringer. Jeg er derfor glad for at rådmannen har utarbeidet et opplegg for å sikre Askers økonomiske handlingsfrihet i årene som kommer: Et netto driftsresultat på minimum 4 prosent Løpende kostnadskontroll, effektivisering og modernisering av kommunens tjenester Et investeringsnivå tilpasset kommunens økonomiske bæreevne Større egenfinansiering av nye investeringer Veksten i lånegjelden skal ikke øke mer enn veksten i samlede inntekter En langsiktig strategi for finansforvaltning Omstillingsberedskap i organisasjonen for å håndtere usikkerhet Budsjettet for 2012 er fortsatt stramt. Men takket være god økonomistyring har vi sluppet å kutte i tjenestetilbudet. Jeg gleder meg over at det i stedet har vært rom for å styrke enkelte viktige områder for Askers innbyggere. 1

3 I handlingsprogrammet for har vi særlig prioritert fire satsningsområder: 1. Helse- og eldreomsorg 2. Skolebygg 3. Kulturskole 4. Idrettsanlegg Samhandlingsreformen trådte i kraft Reformen byr på utfordringer for kommunen, men vi er godt forberedt. Frem til Gullhella omsorgsboliger og ny institusjon på Nesbru står ferdig i 2014/15 legges det inn midler til midlertidige tiltak med foreløpig lokalmedisinsk senter på Bråset og midlertidige sykehjemsplasser på Godthaab og Søndre Borgen. Det er viktig å satse på kultur, idrett, barn og unge, og det er derfor ekstra gledelig at det har blitt lagt så stor vekt på nettopp denne målgruppen i det nye handlingsprogrammet. Lærertettheten styrkes med fokus på økt læringstrykk ift den enkelte elev. Kulturskolen får økt støtten med kroner til 2,1 millioner i 2014, og vil da kunne tilby plass til over 400 nye elever. Nye Bondi skole stod klar høsten 2011, og i årene fremover skal skolene på Nesøya, Landøya, Risenga og Heggedal totalrenoveres eller det skal bygges helt nytt. Alle skolene får en flerbrukshall i tilknytning til skolen. Dette gir en kratig økning i kommunens hallkapasitet. I tillegg til flerbrukshallene skal kommunen bygge Askers første spesialhall for turn på Holmen. Her kommer også et helt nytt badeanlegg. I budsjettet er det også avsatt midler til start med planleggingen av ny ishall på Risenga i 2012, og midler til opprustning av stier og turveier i Asker. Vi har mye å glede oss over i Asker. Asker er en privilegert kommune med store ressurser å spille på, stort sett fornøyde innbyggere, og et sterkt nettverk av frivillige ildsjeler, som jeg personlig er veldig stolt over! Det er godt å kjenne på at vi sammen ser fremover og jobber for felles mål: En best mulig kommune for alle å bo, leve og arbeide i. Med vennlig hilsen Lene Conradi Ordfører 2

4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse Vedtak Handlingsprogram Årsbudsjett 2012 og økonomiplan Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger Tjenesteområdet Oppvekst Tjenesteområdet Helse og omsorg Tjenesteområdet Kultur, frivillighet og fritid Tjenesteområdet Teknikk og miljø Tilleggsinnstilling Kommunestyrets vedtatte endringer Verbale vedtak Organisering Politisk struktur Administrativ struktur Eierstrategi Konkurranseeksponering Styringssystem Styringssystemet Styringsverktøy Nøkkeltall Samfunn Befolkningsutvikling Utviklingen i Askersamfunnet Næringsutvikling Det flerkulturelle Asker Klima og bærekraftig utvikling Universell utforming Nettverk Samfunnssikkerhet og beredskap Økonomiske rammer Handlingsprogrammet Økonomiske hovedtrekk Økonomisk status Økonomiplan Budsjettforutsetninger driftsbudsjettet Skatt og rammetilskudd Statlige overføringer Merverdiavgiftskompensasjon Gebyrer og brukerbetalinger Driftsutgifter Lønn, varer og tjenester Pensjonskostnader Rente- og avdragsforutsetninger Lånegjeld, rente- og avdragsutvikling Finansforvaltningen Hovedoversikt drift 1A Hovedoversikt drift 1B Investeringer Tjenesteområdene Fordeling av driftsutgiftene

5 7.2 Økonomisk profil og prioriteringer Tjenesteområde Administrasjon og ledelse Sentrale utfordringer Driftsbudsjett Investeringsbudsjett Tjenesteområde Oppvekst Sentrale utfordringer og politiske føringer Nøkkeltall Mål for tjenesteområdet Driftsbudsjett Investeringsbudsjett Tjenesteområde Helse og omsorg Sentrale utfordringer og politiske føringer Nøkkeltall Mål for tjenesteområdet Driftsbudsjett Investeringsbudsjett Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid Sentrale utfordringer og politiske føringer Nøkkeltall Mål for tjenesteområdet Driftsbudsjett Investeringsbudsjett Tjenesteområde Teknikk og miljø Sentrale utfordringer Nøkkeltall Mål for tjenesteområdet Investeringsbudsjett Tjenesteområde Eiendom Sentrale utfordringer Nøkkeltall Mål for tjenesteområdet Driftsbudsjett Investeringsbudsjett Vedlegg Budsjettfullmakter Hovedoversikt drift Endringer i driftsbudsjettet per målgruppe Eksisterende investeringsprosjekter Nye investeringsprosjekter Selvkostkalkyle Spillemidler IKT-strategi Prioriterte tiltak Politiske føringer og veivalg Tjenesteområde oppvekst Politiske føringer og veivalg Tjenesteområde helse og omsorg Politiske føringer og veivalg Tjenesteområde kultur, frivillighet og fritid Politiske føringer og veivalg Tjenesteområde teknikk og miljø Mulige omstillings- og effektiviseringstiltak (Ikke konsekvensvurdert) Kostra nøkkeltall alle tjenesteområder Prisliste idrettsanlegg

6 2 Vedtak 2.1 Handlingsprogram Handlingsprogram for vedtas med de retningsgivende mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsprogramdokumentet Gjennomgående målekart 2012 legges til grunn for rådmannens iverksettelse av handlingsprogrammet og oppfølging av virksomhetene i budsjettåret Årsbudsjett 2012 og økonomiplan Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som stortinget fastsetter. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt drift 1A og 1B Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på tjenesteområdene. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetninger til energiutgifter og husleieøkninger på tjenesteområdene Merverdikompensasjon fra investeringer overføres i sin helhet til investeringsbudsjettet Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt investering 2A og 2B. Investeringsbudsjettet fordeles på prosjekter i henhold til Prosjektoversikt vedlegg 14.4 og Budsjettrammene fastsettes som bindende for virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter og i henhold til vedtatt budsjettfullmakt Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2012 på 265 mill kroner for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme på begrenset oppad til 150 mill kroner Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 100 mill kroner i lån i Husbanken i forbindelse med innvilgelse av startlån Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte lånerammer Budsjettfullmaktene godkjennes i henhold til handlingsprogrammets vedlegg Ordførerens lønn fastsettes ihht reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår. 5

7 2.3 Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra dersom annet ikke er fastsatt. Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til en hver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyrer, avgifter og brukerbetalinger varsles i samsvar med god forvaltningsskikk. 2.4 Tjenesteområdet Oppvekst Prisen på barnehageplass videreføres med: Fem dager: kroner Fire dager: kroner Tre dager: kroner Halv plass: kroner Ved delt plass er det reduksjon i forhold til antall timer. Søskenmoderasjon: 30 pst moderasjon for første søsken, deretter 50 pst Prisene i SFO justeres med 3,5 pst. Betalingssatser: Fem dager: kroner Fire dager: kroner Tre dager: kroner Feriedager: 223 kroner Dagbarn: 145 kroner per dag 2.5 Tjenesteområdet Helse og omsorg Det innføres følgende betalingsregulativ for praktisk bistand i hjemmet: Timeprisen økes fra kr 390,- til kr 400,-. Inntekt Betaling per time Maks antall timer det skal betales for Maks betaling pr. måned 0 2 G kr 0 kr 2 3 G kr timer kr G kr timer kr G kr timer kr G kr timer kr G + kr timer kr Egenbetaling fastsettes til kr 185,- per mnd for trygghetsalarm for personer med inntekt over 2G, en økning på kr 5,- per mnd Ingen egenbetaling for inntekt under 2G Egenandelen på trygghetsavdelingen økes fra kr 155,- til kr 160,- 6

8 2.5.5 Egenbetaling for transport til/fra arbeid og aktivitet fastsettes til: 1 dag i uken: kr 130/mnd en økning på kr 5,- 2-3 dager i uken: kr 320/mnd en økning på kr 10,- 4 dager i uken kr 410/mnd en økning på kr 10,- Ingen egenbetaling for inntekt under 2G Egenbetaling for middag ved seniorsentre/institusjon og matombringing fastsettes til kr 65,- for varm middag og kr 12,- for dessert. En økning på henholdsvis kr 5,- og kr 2, Snømåking faktureres etter selvkostprinsippet. 2.6 Tjenesteområdet Kultur, frivillighet og fritid Bibliotek Prisene ved biblioteket holdes uendret. For sen innlevering 1. varsel: Voksne kr. 50,- Barn kr. 20 For sen innlevering 2. varsel: Voksne kr. 90,- Barn kr. 50,- Tap av lånekort: Voksne kr. 100,- Barn kr. 50,- Glemt lånekort: Voksne kr. 20,- Tidligere ubetalte gebyrer plusses på ved utsendelse av nytt varsel. Erstatninger: Lånt materiale som ikke leveres, er tapt eller skadet, skal erstattes etter bibliotekets satser. Erstatningsberegningen av bøker som ikke er i handel, spesielt verdifulle bøker eller deler av verk som ikke kan kjøpes enkelt vis vurderes spesielt. Administrasjonsgebyr kr. 100,- 7

9 2.6.2 Kulturskolen Fra og med august 2011 til og med desember 2012 gjelder følgende priser: Aktivitet Vanlig spilleopplæring (minimum 20 minutter per uke) Hel interpretasjon (20 minutter ekstra spilletid per uke) Pris kr kr Gitargruppe kr Samspillgruppe, storband, minigruppe kr med mer, for elever bosatt i Asker. Samspillgruppe, storband, minigruppe kr med mer, for elever som ikke er bosatt i Asker. Kor kr Musikk fra livets begynnelse (12 ukers kr kurs) Instrumentleie kr 500 Asker barne og ungdomsteater (30 uker) kr Visuelle kunstfag (tegning, maling, kr keramikk) Musikk, tegne, drama og dansegrupper innen SFO (12 ukers kurs) kr 800 Ingen søskenmoderasjon. Neste prisøkning vil bli vurdert som en del av Handlingsprogram og vil eventuelt ha virkning fra

10 2.6.3 Idrettsanlegg, inklusive svømmehallene A UTLEIEPRISER I IDRETTSANLEGG, IS, SVØMME OG IDRETTSHALLER Treningsaktivitet i regi av lag og foreninger for barn og unge i aldersbestemte klasser i is, svømme og idrettshaller i perioden 15. august 15. juni Gratis Gratis Terminfestede arrangement, trenings, serie og cup kamper i samtlige isidretts og svømmehaller, arrangert av krets/forbund eller idrettslag. junior, pr. time 273, 282, Avgift for gjennomføring av ordinær trening, kamper og aktiviteter i samtlige isog svømmehaller for senior/veterannivå i perioden 15. august 15. juni senior, pr. time 872, 436, Avgift for gjennomføring av ordinær trening, kamper og aktiviteter i samtlige idrettshaller for senior/veterannivå senior, pr. time 533, 267, Trening innendørs i sommersesong, 15. juni 15. august jr./senior pr t. 145, 146, 2. Idrettsskoler/turneringer/arr. som ikke er terminfestet for barn/unge tom. 16 år, i helger/ferier, arrangert av idrettslag hjemmehørende i kommunen begrenset til 2 uker per idrettslag per år/sesong. Ved innsendelse av søknad skal arr.plan eller turneringsplan foreligge. Gratis Gratis 3. Leie av ishall/svømmehall, trening/arrangement, for idrettslag ikke hjemmehørende i Asker og kommersielle aktører * pr. time 1.209, 1247, 4. Leie av styrketreningsrom, trening for skoler (vg. skoler, private skoler/institusjoner) og organisasjoner ikke hjemmehørende i Asker eller for kommersiell virksomhet (hoteller m.m.), pr. time 326, 367, 5. Leie av svømme og idrettshaller, for skoler (vg. skoler, private Pr. time 533, 550, skoler/institusjoner) Endring = også svømmehall, samt kommersielle aktører Prisene for ordinere besøkende i Risenga Svømmehall og Landøya Bad holdes uendret Gravferd Satser for avgifter i forbindelse med gravferd holdes uendret. Festeavgift: kr 170,- per grav per år. Kremasjonsavgift: kr 1000,-. Kistebegravelse utenbygdsboende: kr 4 500,- Urnenedsettelse utenbygdsboende: kr 1 000,- Leie av gravkapell for gravferdsseremonier til utenbygdsboende: kr 2 300, fordelt på kr 1 300,- for leie av kapell og kr 1 000,- musiker. Leie av båremottak utenbygdsboende: kr 1 500,-. Fordelt på kr 500,- for leie og 1 000,- musiker. Avgift for leie av anonym gravplass utenbygdsboende kr 1 700, Tjenesteområdet Teknikk og miljø Plan-, bygge- og delesak I 2011 er det gjort selvkostberegninger for bygge- og delesaker. Timesatsen er beregnet til kr 1 122,56 per time. De nye gebyrene for dette området samt plansak, kart, oppmåling og eierseksjonering vil fremgå i eget gebyrregulativ som presenteres som et vedlegg samtidig med rådmannens tilleggsinnstilling til handlingsprogrammet. 9

11 2.7.2 Vann og avløp (eks mva) Gebyr gjort gjeldende fra opprettholdes. Vann: Kr 10,44 per m 3 Avløp: Kr 10,18 per m 3 Vannmålerleie: Kr 224,80 Årsgebyr septiktank for inntil 3 m 3 kr 1 248,50, deretter kr 308 per m 3 over 3 m 3 Tilknytningsgebyr for boliger, vann og avløp kr 145 per m 2 Tilknytningsgebyr for kontor, erverv og industri kr 100 per m Renovasjon (eks mva) Årsgebyr for ordinært abonnement kr Tømmegebyr for Yggeset avfallspark (inkl mva) Husholdningsavfall: Ekspedisjonsgebyr Yggeset avfallspark, inntil 150 kg kr 50 Avfallsmengder over 150 kg, per tonn kr Næringsavfall: Fra første kilo, kr per tonn Feiing (eks mva) Årlig feiegebyr per pipeløp kr Parkering (inkl mva) 15 kr per time Graving i vei Gebyr gjort gjeldende fra opprettholdes. Behandlingsgebyr kr per søknad Forringelsesgebyr (per gravested) Oppgravd areal 0-10 m 2 : kr Oppgravd areal 0-20 m 2 : kr Oppgravd areal 0-50 m 2 : kr Oppgravd areal m 2 : kr Tilleggsinnstilling Driftsbudsjettet Budsjetterte frie inntekter i 2012 økes med 20 mill kroner som følge av Regjeringens forslag til statsbudsjett Driftsbudsjettet til helse og omsorg økes med 19,7 mill kroner i 2012, hvorav 7 mill kroner øremerkes samhandlingsreformen og 12,7 mill kroner skal dekke driftsutgifter til midlertidige sykehjemsplasser ved Søndre Borgen Overføringen til NAKUHEL økes med kroner i 2012 for å videreføre lavterskel dagtilbud til personer med psykiske lidelser. 10

12 Investeringsbudsjettet Det bevilges 18 mill kroner til Holmen basishall i Midlene dekkes gjennom låneopptak. Se egen sak 10/ Midlertidig sykehjemsdrift på Søndre Borgen. Det bevilges 8 mill kroner til rehabilitering/oppgradering av Søndre Borgen sykehjem. Midlene dekkes gjennom låneopptak. I tillegg overføres 2 mill fra prosjektet nytt sykehjem i Gartnerveien på Nesbru. Bakgrunnen for dette er at inventar og utstyr som kjøpes inn til den midlertidige sykehjemsdriften på Søndre Borgen benyttes som deler av innredning på det nye sykehjemmet på Nesbru. Når det nye sykehjemmet står ferdig annet halvår 2015 overføres virksomheten ved Søndre Borgen med pasienter, ansatte og inventar/utstyr mv til Nesbru. Det vil bli foretatt en ny vurdering av om Søndre Borgen skal totalrehabiliteres eller om det skal bygges nytt på tomten. Det vises til tidligere fremlagt mulighetsstudie. Søndre Borgen vurderes som kommunens nye senter for lokalmedisinske tjenester som planlegges ferdigstilt i perioden 2018/ Kommunestyrets vedtatte endringer Driftsbudsjettet Samletabell alle endringer (1000 kroner) Oppvekst Netto endringer fra nye tiltak/innsparinger Helse og omsorg Netto endringer fra nye tiltak/innsparinger Kultur, frivillighet og fritid Netto endringer fra nye tiltak/innsparinger Netto endring drift Tjenesteområde Oppvekst Nye tiltak drift Sommerskole for 10 åringer Opprette 5 nye lærlingeplasser i Asker kommune Netto nye tiltak Tjenesteområde Helse og omsorg Nye tiltak drift Styrke transporttilbudet til bofellesskap for psykisk utviklingshemmede Styrke lavterskeltilbud innen psykisk helse og rus, gjennom bl.a aktivitetshuset Netto nye tiltak

13 Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid Nye tiltak drift Islegge flere felter og utvide sesongen på Risenga skøytebane Utvidet åpningstid på biblioteket, vurdere redusert bemanning Øke admin ressurser til avd idrett og friluft, ref kommunal plan Netto nye tiltak Investeringsbudsjettet Samletabell alle endringer (1000 kroner) Helse og omsorg Netto endringer fra nye tiltak/innsparinger Teknikk og miljø Netto endringer fra nye tiltak/innsparinger Kultur, frivillighet og fritid Netto endringer fra nye tiltak/innsparinger Netto endring investering Tjenesteområde Helse og omsorg Nye tiltak investeringer Opprettholde boligsosial handlingsplan på 2011 nivå Netto nye tiltak Tjenesteområde Teknikk og miljø Nye tiltak investeringer Siste parsell gang og sykkelvei Østre vei på Nesøya Netto nye tiltak Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid Nye tiltak investeringer Øke årlige kirkelige investeringer Skatepark i Vollen (Vollen idrettslag) Netto nye tiltak Asker kommune inngår avtale med IMDI om bosetting av 50 flyktninger, inkludert 10 enslige mindreårige hvert år i perioden Kommunestyret ber rådmannen holde komité for helse og omsorg oppdatert på utviklingen av ventelister for heldøgns omsorg, og budsjettsituasjon for hjemmebaserte tjenester, slik at en eventuelt raskt kan sette i verk korrigerende tiltak. 12

14 2.9.5 Støtte til Skiforeningen for utvidelse av skiløypenettet ut i fra boligområder og inn i eksisterende løypenett ref oversendelsesforsalg ved kommunestyrets behandling av kommunal plan for fysisk aktivitet Ekstra bevilgning for 2012: maskin kr og grunnarbeid kr Drift årlig : kr kr kr kr Tiltak mot forsøpling ref forslag til verbalt vedtak (17) støttes med kr pr år i budsjettperioden Skolehelsetjenesten økes med 1,3 mill pr år i perioden Landøya bad innfører så raskt som praktisk mulig samme rabattordning for morgensvømming som på Risenga bad Verbale vedtak Kartlegge ressursbruk ved tilsyn og revisjoner fra overordnet myndighet. Kommunestyret ber rådmannen kartlegge ressursbruk og utbytte av tilsyn, revisjoner og administrative rapporteringskrav fra overordnet myndighet, ie stat, fylkesdirektorater med mer. Samarbeid med Bærum kommune søker, og KS kontaktes for eventuelt pilotstudie Vurdere kommunal kontantstøtte. Kommunestyret ber rådmannen vurdere etterspørsel, økonomiske forhold og konsekvenser Flere trygghetsplasser Kommunestyret ber rådmannen fremme sak som belyser etterspørsel, alternative lokaliseringer og økonomi ved økning av antall trygghetsplasser Styrket tilbud for funksjonshemmede. Kommunestyret ber rådmannen, i samarbeid med Asker Næringsråd, Asker Idrettsråd, NAV og andre, fremme en sak med tiltak for flere og bedre tilbud om arbeid og idrett for funksjonshemmede Driftsbygning Østenstad kirkegård. Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak om å sette opp en enkel bygning for lager av maskiner og utstyr for drift av Østenstad kirkegård Døgnåpent apotek i Asker. Det bor rundt mennesker i Asker, inkludert Bærum blir det godt over mennesker. Disse har ved jevne mellomrom behov for øyeblikkelige medisiner på tider hvor apotekene er stengt. Det nærmeste døgnåpne apotek er imidlertid i Oslo, en halvtimes kjøretur unna. Når man har syke barn, allerede har sittet på legevakten en stund, er dette ikke det man ønsker mest. Også i forbindelse med samhandlingsreformen vil dette behovet bli større. Rådmannen bes derfor å vurdere om det er mulig å etablere et døgnåpent apotek i Asker, til gode for alle Askers innbyggere Forsøpling. Forsøpling av Asker er et økende problem til stor irritasjon for befolkningen. Særlig er det ille langs kommunale veier, gang- og sykkelsti og turveier. Søpla hoper seg også opp langs strender og vassdrag. Disse problemene ble drøftet i formannskapet 13.april

15 på grunnlag av sak 64/10. det var stort engasjement i formannskapet for å få snudd denne utviklingen og at det måtte settes inn nye tiltak både mht. forebygging o opprydding. Nye tiltak skulle vurderes i handlingsprogrammet. Her kom det ikke noen nye tiltak og problemet var rett og slett usynliggjort i programmet. Det samme gjelder handlingsprogrammet for På denne bakgrunn bes rådmannen fremme forslag til en samlet plan for hvordan forsøpling av Asker skal kunne reduseres vesentlig, både gjennom kortsiktige konkrete og mer langsiktige holdningsskapende tiltak Innvandrerguide Det er en utfordring når man kommer ny til et land og et lokalsamfunn å finne frem, bli kjent, knytte kontakter. Alt dette er essensielt for at man som ny skal kunne finne seg til rette og slå seg til ro på sitt nye hjemsted. Det er dessuten i lokalsamfunnets egen interesse at de nye innbyggere finnes seg til rette og deltar i lokalsamfunnet på lik linje med opprinnelige beboere. I Asker eksisterer allerede et slik guidetilbud i regi av Røde Kors, men det er kun rettet inn mot mennesker med flyktningstatus. Det ville også være fornuftig om mennesker som kommer til Asker av andre grunner tilbys en slik guide, ikke minst for å knytte kontakter. Undersøkelser inn i Askers innvandrermiljø viser at det er et ønske om en slik veiviser. Rådmannen bes vurdere muligheten av at kommunen initierer et slikt tilbud til innvandrere i Asker, både familier og enslige. Tilbudet bør være organisert av frivilligheten på linje med flyktningeguiden, kanskje med en viss økonomisk starthjelp fra kommunen. Likeens ville det være hensiktsmessig om kommunene, for eksempel gjennom Innvandrerrådet, skisserer et opplegg. Slik vi ser det, ville det være av stor viktighet å koble riktig guide til riktig innvandrer, samt engasjere grupper fra innvandrermiljøet Kommunal innovasjonsskole. Utvikling av den kommunale tjenesteproduksjonen både for å oppnå flere tjenester for de ressurser som settes inn, samt oppnå at leveransen er tilpasset den aktuelle bruker, er økende. Det er derfor sentralt at det etableres en modul i kommunens lederutviklingsprogram som har fokus på innovasjon i kommunal tjenesteproduksjon. Det er slik at utfordringen for organisasjoner er at man ikke har en felles forståelse av hva innovasjon er. Om man ikke har det er det ikke mulig å jobbe systematisk med innovasjon. Derfor bør det i regi av arbeidsgiverpolitisk plattform etableres en modul som en del av en kommunal innovasjonsskole. Asker kommune må i samarbeid med relevant fagmiljø utvikle og trene ledere og medarbeidere i hvordan drive praktisk innovasjonsarbeid i kommunen. Etablering av en kommunal innovasjonsskole for ledere og medarbeidere i Asker kommune bør utredes. Dette er i tråd med Hagen utvalget og Asker bør som en av landets største kommuner gå i front med å skape et miljø for systematisk innovasjonsarbeid i egen kommune. Arbeiderpartiet ber rådmannen om å utrede muligheten for en kommunal innovasjonsskole i Asker som en del av lederopplæringen. 14

16 3 Organisering 3.1 Politisk struktur Asker kommune styres etter formannskapsmodellen. Dette er hovedmodell i kommuneloven og innebærer at formannskapet velges av kommunestyret etter partienes forholdsvise representasjon i kommunestyret. Kommunestyret (47 medlemmer) er kommunens øverste politiske organ. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Formannskapet (11 medlemmer) behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak, og er ansvarlig for den løpende styringen av arbeidet med kommuneplanen og utbyggingssaker. Formannskapet behandler forøvrig saker i henhold til reglementet. Formannskapet er organisert i underutvalg: Utvalg for plan, samferdsel og næring, utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring, samt partsammensatt utvalg. Partssammensatt utvalg består av formannskapets medlemmer og fire tillitsvalgte. Utvalget behandler saker i henhold til kommuneloven 25. Asker kommune har følgende tre kommunestyrekomiteer, jf kommunelovens 10a: Komité for helse og omsorg, Komité for oppvekst og Komité for teknikk, kultur og fritid. Komiteene er saksforberedende organer for kommunestyret. De har i utgangspunktet ingen selvstendig avgjørelsesmyndighet, men avgir innstillinger i saker som vedtas av kommunestyret. Bygningsrådet behandler saker i henhold til delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret. Formannskapet vedtok 15. juni 2010 (sak 120/10) å foreta en gjennomgang av politisk arbeidsmåte og struktur med sikte på iverksettelse av eventuelle nye tiltak fra neste 15

17 valgperiode. Politisk forhandlingsutvalg, ledet av ordfører, og én representant fra opposisjonen fungerte som arbeidsgruppe, mens sekretariatsfunksjonen ble ivaretatt av rådmannen. Kommunestyret behandlet 24. mai 2011 sak om politisk struktur i Asker kommune (sak 50/11). Saken viser til arbeidsgruppens anbefaling om at det ikke er behov for å foreta større endringer i gjeldende politisk struktur, og at komitémodellen bør beholdes som hovedmodell. Arbeidsgruppen anbefalte videre at utvalg som ikke lenger er lovpålagte bør vurderes nedlagt, slik at flest mulig politiske beslutninger kan skje i de politiske organene som har gjennomgående representasjon. På denne bakgrunn anbefalte arbeidsgruppen å nedlegge landbruksutvalget, boligutvalget, kontaktutvalget, barnevernutvalget og kontrollutvalget for alkoholsaker. I samsvar med anbefalingene fattet kommunestyret vedtak om nye reglementer for politiske organer og utvalg. Det skal fremmes sak om nytt reglement for saksordførerordningen. Det ble videre vedtatt at spørsmålet om hvorvidt innvandrerrådet skulle videreføres i ny valgperiode skulle vurderes i forbindelse med valgkomiteens arbeid etter konstituering av nytt kommunestyre. Kommunestyret vedtok 8. november 2011 (sak 101/11) å videreføre innvandrerrådet med samme medlemmer og mandat som tidligere. Innvandrerrådets arbeidsform og mandat skal evalueres etter utløpet av Det politiske sekretariatet er organisert som en del av tjenesteområde Administrasjon og ledelse. 3.2 Administrativ struktur Asker kommune er administrativt organisert i en to-nivåmodell med to formelle beslutningsnivåer: Rådmannen og virksomhetslederne. 16

18 Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon. Rådmannen leder administrasjonens arbeid med å forberede saker for folkevalgte organer, og er ansvarlig for at disse er forsvarlig utredet. Rådmannen har videre ansvar for å gjennomføre og iverksette de politiske beslutningene. Rådmannens ansvar og myndighet er nærmere beskrevet i et eget delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret. Rådmannens ledergruppe består av fire direktører, økonomisjef og HR-sjef. Disse har rådmannens fullmakter innenfor sine ansvarsområder. Virksomhetslederne er ansvarlig for å lede sine respektive virksomheter, innenfor rammen av de fullmakter som er delegert fra rådmannen gjennom et eget administrativt delegasjons-reglement. Dette innebærer at virksomhetslederne har den myndighet som er nødvendig for å sikre enhetenes totale drift, både når det gjelder faglige, økonomiske, personalmessige og organisatoriske forhold. Det er for tiden 58 virksomheter i Asker kommune. Fra og med 1. januar 2012 er det 57 virksomheter i Asker kommune. På grunn av omorganisering innenfor tjenesteområde Helse og omsorg er antallet virksomheter redusert fra 58 til 57. Hjemmesykepleien er fra 1. januar 2012 organisert som én virksomhet og praktisk bistand (renholdstjenester) er overført til Eiendomsforvaltningen. Kommunens oppgaver er inndelt i seks tjenesteområder som gjenspeiler komiteenes og direktørenes ansvarsområder. Rådmannens administrasjons- og ledelsesfunksjoner består av avdelingene Forvaltning og utvikling, Økonomiavdelingen og HR-avdelingen. I tillegg inngår Servicetorgenheten inkludert IKT-avdelingen, Politisk sekretariat og Internservice. 3.3 Eierstrategi Asker kommune har eierinteresser i følgende selskaper: Asker Produkt AS 100,0 % Asker Eiendomsforvaltning AS 100,0 % DI Gruppen AS 20,8 % Asker Sentrum AS 4,0 % Asker og Bærum Brannvesen IKS 33,3 % Asker og Bærum Vannverk IKS 50,0 % Bråset bo og omsorgssenter IKS 50,0 % VEAS 8,0 % Kommunen avviklet i 2011 sin deltakelse i IKA Kongsberg IKS (Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS), og det heleide selskapet Asker Utvikling AS vil være oppløst. Organiseringen av Bråset bo- og omsorgssenter er evaluert og vedtatt videreført som interkommunalt selskap (IKS). I 2012 vil organiseringen av virksomheten til Asker og Bærum Vannverk IKS bli endret, da vedtatt sammenslåing av driftsorganisasjonen med Bærum Vann AS vil bli forsøkt iverksatt i samsvar med politiske vedtak i både Asker og Bærum kommuner. Organiseringen av VEAS som fremtidig IKS vil bli vurdert nærmere i samarbeid med Bærum og Oslo kommuner. Asker Eiendomsforvaltning AS er vedtatt evaluert, og kommunens deltakelse i Asker Sentrum AS vil også bli vurdert nærmere. Ved behandlingen av Asker kommunes eiermelding vedtok kommunestyret i januar 2010 en eierstrategi med føringer for eierstyring av de selskapene kommunen har eierinteresser i. Det skal fremmes sak om revidert eiermelding. 17

19 Rådmannen legger til rette for løpende politisk oppfølging av den kommunale selskapsporteføljen ved å utrede saker som gjelder selskapene, på bestilling fra politiske organer og ordfører. Det legges også til rette for løpende oppfølging av innkallinger til representantskapsmøter og generalforsamlinger i forkant, og oppfølging av protokoller fra selskapenes eierorganer i etterkant. Rådmannen tilrettelegger også saker av prinsipiell karakter som gjelder ivaretakelse av eierinteressene i selskapene. Flere av selskapene har fått endret sine vedtekter som et resultat av dette. Det skal fremmes sak om prinsipper for styresammensetning og styreevaluering av kommunalt eide selskaper. Økonomiske overføringer til de selskapene som på kommunens vegne sørger for at lovpålagte eller kontraktsmessige forpliktelser ivaretas, er innarbeidet i handlingsprogrammet. Dette gjelder følgende selskaper: Asker og Bærum Brannvesen IKS: 29,3 mill. kr. for brann- og ulykkesvern Bråset bo- og omsorgssenter IKS: 74,1 mill kroner for rehabilitering og omsorg i boog rehabiliteringssenter Asker Produkt AS: Ca 4 mill kroner. Både Asker og Bærum Vannverk IKS og VEAS produserer såkalte selvfinansierte tjenester som dekkes gjennom vann-, avløps- og renovasjonsgebyrer. Det samme gjelder feietjenester utført av Asker og Bærum Brannvesen IKS. DI-Gruppen AS finansierer sin virksomhet ved å selge tjenester i markedet, vesentlig til NAV. 3.4 Konkurranseeksponering Konkurranseeksponering benyttes ofte som en fellesbetegnelse på følgende forhold: Konkurranseutsetting (anbud) Brukervalg Benchmarking Kommunestyret behandlet 6. oktober 2009 sak om områder egnet for konkurranseutsetting (sak 83/09). Som det fremgår av denne saken, er konkurranseeksponering ett av flere mulige tiltak som skal bidra til at en organisasjon løser sine oppgaver på en effektiv, fleksibel og innovativ måte. Det påpekes videre at det er en nær sammenheng mellom prinsippene for konkurranseeksponering og det generelle omstillingsarbeidet som pågår i kommunen. Anbud Deler av tjenesteproduksjonen i Asker kommune er satt ut på anbud. De fleste investeringer blir utført gjennom kontrakter med private utførere. I tillegg har mange av de tekniske tjenestene alltid hatt et betydelig innslag av private utførere. Det er videre enkelte konkurranseutsatte tjenester innenfor helse- og omsorgsområdet. Konkurranseeksponering i form av anbud er senest vedtatt gjennomført for deler av voksenopplæringen og deler av eiendomsforvaltningen. Det skal fremmes sak om offentlig-privat samarbeid, OPS. Det skal fremmes sak om valg av driftsform av nytt sykehjem på Nesbru og omsorgsboliger på Gullhella. Brukervalg Konkurranseeksponering i form av fritt brukervalg, der flere leverandører konkurrerer om oppdraget hos brukeren, vil bli gjennomført for praktisk bistand i hjemmet i løpet av 18

20 2012. Dette vil nå gjelde alle som mottar denne tjenesten i kommunen. Fra 2012 vil i tillegg fritt brukervalg bli gjort gjeldende for ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Prosessen med innføring av fritt brukervalg for BPA er gjennomført i samarbeid med Vestregionen. Det skal fremmes sak om fritt brukervalg innen praktisk bistand. Benchmarking Systematisk benchmarking (sammenligning) av sentrale nøkkeltall knyttet til tjenesteproduksjonen er kanskje den mest benyttede formen for konkurranseeksponering. Benchmarkingen gjøres på bakgrunn av blant annet KOSTRAanalyser, og kan både omfatte en sammenligning med andre relevante kommuner og en sammenligning av utviklingen i egen kommune. Gode sammenligninger på tvers av kommuner forutsetter god kvalitet på datagrunnlaget. Arbeidet med å bedre kvaliteten på egne KOSTRA-tall, og mer grundige analyser av kommunens resultater i forhold til sammenlignbare kommuner, vil bli prioritert. Det vises i denne forbindelse til arbeidet med implementering av en IT-løsning (målstyringsverktøy og statistikkdatabase) som skal benyttes til utrednings- og analysearbeid, samt styrkingen av rådgiverkapasiteten innenfor samfunnsplanlegging og analyse. Ny anskaffelsesstrategi Det er vedtatt en ny anskaffelsesstrategi som skal legge premissene for organisering og gjennomføring av anskaffelser i Asker kommune. Ved blant annet å vurdere alternative metoder for innkjøp, vil anskaffelsesstrategien bidra til effektive innkjøp og god kvalitetssikring av alle kommunens anskaffelser, herunder bidra til å hente ut eventuelle økonomiske gevinster. Det fokuseres også på organisering, IKT-verktøy, kompetanse og internkontroll for å sikre at innkjøpene gjøres i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Kontraktsstyring Konkurranseeksponering i form av anbud forutsetter at kommunen har tilstrekkelig faglig og administrativ bestillerkompetanse for å planlegge og gjennomføre konkurranser, og for å følge opp konkurranseutsatte tjenester. Det er viktig å sikre en god og løpende oppfølging av de kommunale tjenestene som ikke produseres i egen regi. Dette gjelder både tjenester som har vært levert av ekstern leverandør i mange år (sykehjemstjenester, renovasjon), og tjenester som produseres av kommunalt eide selskaper (brannslukking/brannvern, sykehjem, arbeidsmarkedstiltak). Det legges til rette for å styrke kapasiteten og kompetansen når det gjelder kontraktsstyring/ kvalitetsoppfølging av eksterne leverandører. 19

21 4 Styringssystem 4.1 Styringssystemet Kommunestyret vedtok 22. juni 2010 sak om revidering av styringssystemet i Asker kommune (sak 52/10). Revideringen innebærer videreutvikling av balansert målstyring som styringsverktøy, herunder utvikling av målekart. Revideringen innebærer videre etablering av et fireårshjul som viser når i kommunestyreperioden de ulike planprosessene foregår, og at det sikres en sterkere sammenheng i kommunens plandokumenter fra kommuneplanen til handlingsprogrammet og virksomhetsplanene. Nytt styringssystem ble implementert fra 2011, jf. Handlingsprogram Asker kommunes styringssystem skal ivareta både folkevalgtes ansvar for strategisk ledelse, samt administrasjonens ansvar for å iverksette politiske vedtak og styringssignaler. Styringssystemet i Asker kommune består av to hovedelementer: Kommunens plansystem (styringsdokumenter) Ledelsesprosesser knyttet til årshjulet (styringsprosesser) Plansystemet Det kommunale plansystemet er bygget opp på følgende måte: 20

22 Kommuneplanen er kommunens viktigste strategiske styringsdokument, og inneholder overordnede målsetninger og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen består av arealdel og samfunnsdel. Planen utarbeides for en periode på 12 år, men revideres/rulleres hvert fjerde år. Kommunestyret skal en gang i hver valgperiode, og senest ett år etter konstituering, vedta en kommunal planstrategi for perioden. Planstrategien skal sette fokus på de planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling av kommunen. Formannskapet behandlet 21. juni 2011 (sak 126/11) skisse til kommunal planstrategi for Asker kommune Endelig behandling av planstrategien vil skje av nytt kommunestyret etter valget høsten Som grunnlag for planstrategien utarbeides det hvert fjerde år et fakta- og analysegrunnlag, et såkalt utfordringsdokument. I tillegg utarbeides det hvert fjerde år temameldinger innenfor de tre komiteenes ansvarsområder. Disse gir politiske føringer for arbeidet med planstrategien og kommuneplanen. Handlingsprogrammet inneholder strategiske mål og økonomiske rammer for kommende fireårsperiode, samt budsjett for kommende år. De økonomiske rammene for handlingsprogrammet bygger på de rammefaktorene som blir gitt gjennom kommuneproposisjonen og statsbudsjettet. For øvrig vil politiske innspill og strategiske planer innenfor tjenesteområdene utgjøre noe av grunnlaget for rådmannens arbeid med handlingsprogrammet. Når kommunestyret har vedtatt handlingsprogrammet, følges dette opp gjennom de enkelte virksomheters virksomhetsplaner. Virksomhetsplaner utarbeides årlig. Årshjulet Hvert år gjennomføres det en rekke ledelsesprosesser. Disse er satt inn i et årshjul som viser når på året de ulike prosessene pågår. Enkelte aktiviteter finner bare sted hvert fjerde år, og kommunen har derfor i tillegg et fireårshjul. Alle ledelsesprosessene er bygget opp rundt de fire elementene Planlegge Utføre Følge opp Forbedre, og utgjør dermed et viktig verktøy for læring for fornyelse. 21

23 Rapportering Kommunens rapporteringssystem består hovedsaklig av månedsrapporter, kvartalsrapporter (inkludert halvårsrapport) og årsrapport, som alle fremmes for politisk behandling. Månedsrapportene er rapport på status i forhold til driftsbudsjettet. I kvartalsrapportene rapporteres det mer utfyllende på både driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet, herunder en redegjørelse for økonomi og fremdrift i investeringsprosjektene. I tillegg rapporteres det på organisasjonsmessige forhold som sykefravær, HMS, livsfasepolitikk, lederutvikling med mer. I halvårsrapporten gis også en tilbakemelding på status i forhold til strategiske fokusområder og prosjekter, samt status på verbalforslag som ble fremmet i forbindelse med behandling av handlingsprogrammet. Hver vår utarbeides en årsmelding for foregående år. Årsmeldingen gir en oversikt over resultater og måloppnåelse innen de enkelte tjenesteområdene, sett i forhold til vedtatt handlingsprogram for det aktuelle året. 4.2 Styringsverktøy Asker kommunes styringsverktøy benyttes for å støtte opp under ledelse av virksomheten. Kommunen benytter følgende sentrale styringsverktøy: Balansert målstyring (BMS) Felles ledelsessystem AskerDialogen Balansert målstyring Asker kommune benytter Balansert målstyring (BMS) som styrings- og rapporteringsverktøy for å sikre god virksomhetsstyring. BMS er et styrings- og rapporteringsverktøy som er basert på tydelige mål og systematisk måling av resultater over tid, og er dermed et verktøy for å sikre kontinuerlig læring og forbedring. I forbindelse med Handlingsprogram vedtok kommunestyret totalt 79 mål fordelt på følgende målekart: Gjennomgående målekart for Asker kommune Unikt målekart for tjenesteområde Oppvekst Unikt målekart for tjenesteområde Helse og omsorg Unikt målekart for tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid Unikt målekart for tjenesteområde Teknikk og miljø Unikt målekart for tjenesteområde Eiendomsforvaltning BMS-målene for 2011 implementeres og følges opp gjennom arbeidet med virksomhetsplanene. Første rapportering vil skje våren 2012 i forbindelse med fremleggelse av årsrapport for Vedtatte mål i handlingsprogram videreføres til handlingsprogramperioden Første rullering av BMS-målene vil skje i forbindelse med arbeidet med handlingsprogram Brukerundersøkelser er målemetode for flere av måleindikatorene i målekartene, og det vil fra og med høsten 2011 gjennomføres årlige brukerundersøkelser innenfor alle virksomheter. Figuren nedenfor illustrerer prosessene som ligger til grunn for BMS som styringsverktøy. Gjennom politiske planer og prosesser vedtas kommunens visjon, verdier og strategier. Rådmannen sørger for at dette implementeres og forankres i 22

24 kommunens organisasjon og danner grunnlaget for tjenesteproduksjon, forvaltning, samfunnsutvikling og utøvelse av en god arbeidsgiverpolitikk. Gjennom den årlige handlingsprogramprosessen settes konkrete mål for organisasjonen og det planlegges nye tiltak i virksomhetsplanene, for å realisere målene. Arbeidet med læring og forbedring skjer kontinuerlig gjennom hele året, men får et særskilt fokus når resultatene skal analyseres og rapporteres i forbindelse med årsrapporten. BMS er kommunens viktigste verktøy for å sikre en god og effektiv læringssløyfe basert på tydelighet og forutsigbarhet. Det skal fremmes sak om revidering av BMS og målekart for kommunen. Felles ledelsessystem Felles ledelsessystem gir en beskrivelse av de ulike prosessene i styringssystemet med tilhørende rutiner, prosedyrer og produserte dokumenter. I forbindelse med arbeidet med ny IKT-strategi og Handlingsprogram er det besluttet å anskaffe en mer brukervennlig IKT-løsning for ledelsessystemet. Felles ledelsessystem danner sammen med AskerDialogen grunnlaget for ISOsertifiseringen på standardene 9001 (kvalitetsledelse), (miljøstyring) og (informasjonssikkerhet). ISO-standard (samfunnsansvar) ble implementert i 2011, med beslutning om oppfølging i Felles ledelsessystem blir årlig etterprøvet gjennom interne og eksterne revisjoner, og Asker kommune ble høsten 2010 resertifisert på ovennevnte standarder av Det Norske Veritas. AskerDialogen AskerDialogen bidrar sammen med Felles ledelsessystem til kontinuerlig forbedring av tjenesteyting og forvaltning gjennom avviksrapporteringer og systemrevisjoner. AskerDialogen håndterer avvik og forbedringsforslag både fra innbyggere og ansatte, samt revisjoner og tilsyn. AskerDialogen har gode muligheter for å hente ut statistikk, som igjen gir viktig informasjon for læring og forbedring. 23

25 4.3 Nøkkeltall Systematisk analyse av sentrale nøkkeltall, herunder benchmarking (sammenligning) med andre kommuner, er viktig for å sikre et godt informasjonsgrunnlag for politiske og administrative beslutninger. Systematisk bruk av nøkkeltall utgjør dermed et viktig supplement til BMS. Kommunen vil i 2012 vidreutvikle arbeidet med å analysere og kvalitetssikre nøkkeltallene. I forbindelse med handlingsprogrammet er det valgt å benytte noen overordnede nøkkeltall for sammenligning med egen organisasjon over tid, samt sammenligning med Bærum kommune, kommunegruppe 13, ASSS-kommunene og landet. ASSS er en sammenstilling av de 10 største kommunene og består av Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Fredrikstad, Tromsø, Sandnes og Bærum. Det vil bli utarbeidet et eget KOSTRA-hefte i tillegg til handlingsprogrammet. For å understøtte arbeidet med BMS og nøkkeltall er det anskaffet en datavarehusløsning (målstyringsverktøy og statistikkdatabase) som blant annet skal brukes til å hente ut og sammenstille data i forbindelse med BMS-rapportering og annet utrednings- og analysearbeid. Systemet implementeres i GJENNOMGÅENDE MÅLEKART 2011 ASKER KOMMUNE Visjon: "Asker mulighetenes kommune" Fokusområde Fokusmål Samfunn Medvirkning Levende lokalsamfunn med fokus på miljø og bærekraftig utvikling. Innbyggere som aktivt deltar i samfunnsutviklingen. Kritiske suksessfaktorer S.1. Gode kulturog fritidstilbud S.2. God og effektiv arealplanlegging. S.3. Tydelig miljøfokus. MV.1. Stimulere til deltakelse og medvirkning. Måleindikatorer Målemetode Målefrekvens Ønsket resultat S.1.1. Opplevelse av gode kultur og fritidstilbud. S.1.2. Opplevelse av gode møteplasser. S.2.1. Alle saker vedrørende bolig og næringstiltak behandles innenfor gjeldende tidsfrister. Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat S.3.1. Miljøsertifisering (grønt kontor/grønt flagg) Telling Årlig Minimum nye 0 8 nye av alle kommunens virksomheter. nye S.3.2. Reduksjon av kommunale klimagassutslipp Beregning Årlig 5 8 % 0 4,9 % Økt utslipp med 8 % pr. år ifht 2007 nivå, jf. Energi og klimaplan (80 % innen 2020). S.3.3. Reduksjon av kommunalt energiforbruk med Måling Årlig Minst 3 % 0 2,9 % Økt forbruk 3 % pr. m2 pr. år ifht 2007 nivå, jf. Energi og klimaplan (30 % innen 2020). MV.1.1. Hver virksomhet har gjennomført minst ett Telling Årlig 100 % % 0 94 % tiltak som stimulerer til økt bruk av Asker Dialogen Ekstern. MV.1.2. Oppfølging av henvendelser i Asker Statistikk Årlig % % 0 84 % Dialogen Ekstern ihht frist. MV.2. Tilrettelegge MV.2.1. Hver virksomhet har gjennomført minst ett Telling Årlig 100 % % 0 94 % for frivillighet. tiltak som stimulerer til frivillig innsats. Læring og fornyelse Økonomi Medarbeidere Brukere Gode tjenester B.1. God kvalitet med fokus på på tjenestetilbudet. kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning. B.3. God brukermedvirkning. Motiverte og MA.1. Godt kompetente arbeidsmiljø. medarbeidere. God økonomistyring og godt økonomisk handlingsrom. Fremtidsrettet og lærende organisasjon. B.2. Tilgjengelige tjenester. B.1.1. Brukertilfredshet med tjenestetilbudet. B.1.2. Opplevd helhet i tjenestetilbudet. B.2.1. Service og tilgjengelighet. B.2.2. Opplevd god service. B.2.3. Gode internettsider. B.3.1. Opplevd god brukermedvirkning. MA.1.1. Medarbeidertilfredshet. MA.1.2. Årlig økning i tilstedeværelse. MA.2. God MA.2.1.Opplevd god medvirkning og medvirkning og medbestemmelse. medbestemmelse. MA.3. Riktig MA.3.1. Nødvendig kompetanse til å utføre egne kompetanse. arbeidsoppgaver. MA.4. God ledelse. MA.4.1. Opplevd god ledelse. Ø.1. God økonomistyring. Ø.2. Godt økonomisk handlingsrom. L.1. Kultur for læring og fornyelse. L.2. Leder som tilrettelegger for utvikling. Innbyggerundersøkelse Hvert 2. (4.) år 4, ,4 0 3,9 Innbyggerundersøkelse Hvert 2. (4.) år 4, ,4 0 3,9 Statistikk Årlig 0 2 % avvik 2,1 5 % avvik 5,1 100 % avvik Brukerundersøkelser Brukerundersøkelser Forbrukerrådets test Brukerundersøkelser DIFIs kvalitetsvurdering av offentlige nettsteder Brukerundersøkelser Medarbeiderundersøkelse Sykefraværsstatistikk Årlig 4, ,4 0 3,9 Årlig 4, ,4 0 3,9 Årlig Meget bra ( poeng) Bra (61 80 poeng) Dårlig (1 60 poeng) Årlig 4, ,4 0 3,9 Årlig 6 stjerner 5 stjerner 0 4 stjerner Årlig 4, ,4 0 3,9 Årlig 4, ,4 0 3,9 Årlig Minst 0,5 %poeng bedre 0 0,4 %poeng bedre Dårligere tilstedeværelse Årlig 4, ,4 0 3,9 Årlig 4, ,4 0 3,9 Årlig 4, ,4 0 3,9 0,1 0,75 % negativt avvik Mer enn 0,75 % negativt avvik Ø.2.1. Netto driftsresultat. Regnskap Årlig 3 % eller bedre 2,5 2,9 % Mindre enn 2,5 % L.1.1.Opplevelse av læring, utvikling og fornyelse. L.2.1. Opplevelse av leder som tilrettelegger for utvikling. L.3. Fokus på etikk L.3.1. Implementering av ISO standard og samfunnsansvar "Samfunnsansvar" i Felles ledelsessystem. Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Ø.1.1. Avvik i forhold til budsjett. Regnskap Årlig 0 % negativt avvik Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Årlig 4, ,4 0 3,9 Årlig 4, ,4 0 3,9 Revisjon Årlig Implementert Ikke relevant Ikke implementert 24