Internkontroll og egentilsyn kommunesamling

Transkript

1 Internkontroll og egentilsyn kommunesamling

2 Program Velkommen / om internkontroll og ulike myndigheters rolle Henning Mørland, Fylkesmannen Forvaltningsrevisjon tilsyn med avvikssystem Linn Therese Bekken, Vestfold Kommunerevisjon Kvalitetsarbeid i Sandefjord kommune, Roger Tverå Lunsj Kvalitetsarbeid i Horten kommune, Stein Evensen Kvalitetsarbeid i Nøtterøy kommune, Renate Solstad Drøfting i plenum med innmeldte problemstillinger

3 Begreper og formål Begreper (dels overlappende innhold): Internkontroll Kvalitetsarbeid / kvalitetsforbedring Revisjon Tilsyn Formål - i helse og omsorgstjenesten: Tjenestetilbud i samsvar med lov og regelverk Pasient- og brukersikkerhet Kvalitetsforbedring og læring

4 Ny forskrift fra Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Trådte i kraft og erstattet Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten Bare nytt navn, eller også nytt innhold? Hvordan holde orden i eget hus: godt nok kjent og implementert? eller behov for revisjon og et faglig «løft»

5 Pasientsikkerhet og kvalitetsarbeid Ny forskrift og ny faglig veileder: Eierskap og ansvar ligger i helse- og omsorgstjenestene Arbeidet utføres i virksomhetene Tydelig ledelsesforankring Virkemidler i kvalitetsforbedringsarbeidet

6 Kvalitetsarbeid og kvalitetsforbedring Hva er kvalitet? Virksomheten skal yte helse- og omsorgstjenester i samsvar med lov og retningslinjer og sørge at befolkningens behov for tjenester blir ivaretatt Både kvalitative og kvantitative mål som skal oppnås Virksomheten kan være et sykehus, en kommune, et sykehjem, en avdeling, en bemannet bolig mv Kvalitetskravene vil selvsagt variere med hvilken type virksomhet og hvilke typer tjenester som er aktuelle Kontinuerlig læring, utvikling og forbedring: Planlegge 6 Gjennomføre 7 Evaluere 8 Korrigere 9

7 Styringssystemet kan omfatte Verdier og virksomhetsstrategi Organisasjonskart Oppgavefordeling, ansvar- og myndighetsforhold Interne fag- og saksbehandlingsprosedyrer Rutiner for dokumentasjon/ journalføring Rutiner for opplæring Rutiner for avvik og uønskede hendelser Rutiner for risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) Rutiner for klagebehandling Rutiner for medvirkning og brukererfaringer

8 Kommunalt og statlig tilsyn Kommunen som tilsynsmyndighet: I tillegg til ansvaret for kvalitetsarbeid og utvikling av eget tjenestetilbud (internkontroll) Ofte en kan-oppgave, noen ganger en skal-oppgave Staten som tilsynsmyndighet: Mange sektorspesifikke tilsyn: Finanstilsynet, Post- og teletilsynet, Forurensningstilsynet, Mattilsynet, Helsetilsynet, Arbeidstilsynet, Datatilsynet, Landbrukstilsynet mfl Flere tilsynsmyndigheter har Fylkesmannen som regional myndighet

9 Statlig tilsyn med helse- omsorg- sosial- og barneverntjenestene

10 Statlig tilsyn helse/omsorg Fylkesmannens rolle som tilsynsmyndighet og rettssikkerhetsinstans 1. Klagesaksbehandling (rettighetsklager) Pasient har ikke fått oppfylt rettighet, kan omgjøres. Klage etter pasient- og brukerrettighetsloven 7-2. Behandles først av primærinstans (kommune/sykehus), deretter av Fylkesmannen 2. Klage på behandling: Hendelsesbasert tilsynssak Pasient som opplever dårlig/feil behandling kan be tilsynsmyndigheten om en vurdering av forholdet. Behandles av Fylkesmannen. Pbrl Planlagt tilsyn, ofte systemrevisjon som metode 4. Områdeovervåking

11 Planlagt tilsyn Gjennomføres gjerne som systemrevisjoner En systematisk undersøkelse av virksomhetens internkontroll og styringssystem Landsomfattende tilsyn (LOT) utarbeidet av Statens helsetilsyn Eller egeninitiert tilsyn fra Fylkesmannen Retter seg alltid mot virksomhetsnivå, ikke enkeltpersoner/ansatte Enkeltsaker (pasientjournaler) kan inngå som dokumentgrunnlag, men vurdering av enkeltsaker er ikke hensikten med tilsynet

12 Læring og kvalitetsforbedring Hvordan oppnå at tilsyn har effekt? Tilsynet må oppleves som relevant for virksomhetene Erfaringsoppsummering / samlinger etter tilsyn Statens helsetilsyn som kunnskapskilde:

13 Til drøfting Ønske om kurs i tilsynsmetodikk / revisjon? I kommunal egenregi og/eller arrangert av FM? Kjøp av helse- og omsorgstjenester (og barnevern mv) fra private leverandører Utfordringer og mulige løsninger