Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG

Transkript

1 Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 82/17 Ny mottaksfunksjon i Orkdalsregion Utvalg: Styret for St. Olavs hospital HF Dato: Saksansvarlig: Tor Åm Saksbehandler: Christopher Christensen, Toril Rendum, Cathrine Tørum, Ida Lise Salberg Arkivsak: 16/ Arkiv: 020 Innstilling 1. Styret vedtar ombygging av 1. og 2. etasje ved St. Olavs hospital, Orkdal sjukehus som beskrevet i saken, Byggetrinn 1.1 og Det legges inn midler til ombyggingen i budsjettforslag for Styret ber om at administrerende direktør sluttforhandler avtale med vertskommunen for den nye mottaksfunksjonen, i tråd med prinsippene som er beskrevet i saken. 4. Framforhandlet forslag til avtale legges fram til styrebehandling når denne foreligger.

2 VEDLEGG Nummererte vedlegg som følger saken: 1. Drøftingsprotokoll BAKGRUNN Som resultat av Mottaksprosjektet ved St. Olavs hospital ble det nedsatt en prosjektgruppe, sammensatt av representanter fra kommunene og sykehuset. Våren 2016 la prosjektgruppa fram et forslag om å vurdere en modell med felles drift av kommunal legevakt, sykehusets akuttmottak ved St. Olavs hospital, Orkdal, kommunale akutte døgntilbud (KAD-senger) og observasjonssenger (obs-senger) samt legevaktsentral. Rapporten anbefalte en døgnåpen helsetjeneste etter prinsippet om ett kontaktpunkt for pasienten og en samlokalisert enhet for korttidsobservasjon inkludert kommunale akutte døgntilbud (KAD-senger). Prosjektgruppen beskrev effektiviseringsmuligheter ved å drive sykehusets akuttmottak sammen med kommunal legevakt og bruke obs-senger fra sykehuset fleksibelt sammen med KAD-senger. Ved styrebehandlingen av Mottaksprosjektet, jf sak 30/16, ba styret administrerende direktør om å «Utrede en felles akuttfunksjon med kommunene i Orkdalsregionen innen ». Regionrådet for Orkdalsregionen har også gitt klarsignal til å utrede dette videre med mål om å etablere en ny modell for mottak av øyeblikkelig hjelp-pasienter i Orkdal, som samlet sett vil gi et bedre og riktigere akuttilbud enn det som eksisterer i dag med mer effektiv ressursbruk. De fleste kommunestyrene i SiO har nå gjort følgende vedtak: «.. kommune slutter seg til politisk fellesnemds anbefaling om at det opprettes et samarbeid om felles drift av legevakt, akuttmottak, kommunale senger og observasjonssenger mellom Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO) og St. Olavs hospital, Orkdal. Det forutsettes at følgende forhold avklares i ny avtale: Økonomiske forutsetninger Ansvarsforhold Prinsipielle avklaringer i forhold til avtaler Kommunenes mulighet til styring og medvirkning Det utarbeides en plan for framdrift og gjennomføring» Etter dette har administrerende direktør arbeidet videre i retning av en slik avtale og St. Olav eiendom har utredet muligheten for realisering av slik felles mottaksenhet gjennom bygningsmessige løsninger innenfor den eksisterende bygningsmassen. FAKTISKE OPPLYSNINGER Forhandlinger om en avtale mellom sykehuset og kommunene Det er nedsatt et forhandlingsutvalg mellom partene som jobber med å utforme forslag til en avtale som omtalt over. Avtalen med kommunene i regionen er foreløpig fremforhandlet på skissenivå. Partene i avtalen er St. Olavs hospital og Orkdal kommune som vertskommune for kommunal legevakt på vegne av til sammen 12 kommuner.

3 Partene er enige om at det lovbestemte sørge for-ansvaret for legevakttjenester og kommunale akutte døgntilbud ligger i kommunene, og at det er driftsansvaret for disse tjenestene St. Olav påtar seg gjennom avtalen. Sentralt i dialogen om en avtale har vært å få avklart framtidig arbeidsgiveransvar og fordeling av økonomiske innsparinger. Partene er nå enige om å foreslå at St. Olav overtar arbeidsgiveransvaret for kommunalt ansatte i form av en virksomhetsoverdragelse av drift av SiO Legevakt og KAD-senger. De berørte arbeidstakerorganisasjonene har vært tydelige på at dette er sterkt ønskelig. Om en framtidig evaluering av felles mottak konkluderer med at dette ikke har fungert bra, så sies avtalen opp og virksomheten virksomhetsoverdras tilbake til kommunen. Partene forhandler om en mulig fordeling av innsparing på drift i ny felles mottaksenhet ut fra følgende skisse: Kommunene trekker ut driftsmidler svarende til to KAD-senger og ber sykehuset drive fem KAD-senger sammen med sykehusets obs-senger. Sykehuset skal fortsatt ha 85 senger som i dag inntil ombygging av 3. og 4. etasje er gjennomført. Innsparingen framkommer som differansen mellom dagens drift av 85 senger + dagens drift av fem KAD-senger og en framtidig drift av 90 senger til sammen. Gevinsten av innsparingen kan fordeles ut fra hvor mange senger som drives i en ny felles sengepost med sju obs-senger ved Orkdal og fem kommunale akutte døgnsenger for kommunene. Innsparing i forhold til førkostnad fordeles altså med henholdsvis 7/12 til St. Olav og 5/12 til kommunene. Innsparing på drift i felles mottak kan fordeles ut fra andel av kostnadene partene har i et «før-regnskap». Av de totale kostnadene før felles mottaksenhet, har sykehuset 72 % av kostnadene, mens kommunene har 28 % av kostnadene. Innsparingen fordeles iht denne fordelingsnøkkelen. Om partene blir enige om en slik fordeling av innsparingene av felles drift, kan vi ut fra foreløpige beregninger anslå at både kommunene og sykehuset kan spare cirka 20 % av driftskostnader partene har i forhold til dagens drift. For sykehuset kan dette bety en innsparing i størrelsesorden cirka 6 mill kr. Det samme gjelder kommunene når man tar med innsparing knyttet til reduksjon i antall KAD-senger fra 7 til 5. Bygningsmessige endringer St. Olav eiendom har gjennomført en utredning av fremtidig oppgradering av St. Olavs hospital, Orkdal, hvor etablering av felles mottaksenhet er første byggetrinn. Utredningen av felles mottaksenhet ved Orkdal er gjennomført sammen med en tverrfaglig medvirkningsgruppe med ansatterepresentanter fra sykehuset og fra samarbeidskommunene i Orkdalsregionen, SIO. Utredningen har hatt hovedfokus på lokaler til felles mottaksenhet, men har i tillegg også vurdert plassering av øvrige funksjoner ved sykehuset, herunder sengeenhet for kommunale akutte døgntilbud (KAD-senger) og observasjonssenger for sykehuset (obs-senger). I hovedsak er oppgraderingen av Orkdal beskrevet i 2 byggetrinn med flere delfaser: Byggetrinn 1. Felles mottaksenhet og KAD/OBS

4 1.1 Etablering av felles mottaksenhet 1.2 Oppgradere B2-sengeområde og etablering av KAD/OBS 2. Øvrig oppgradering av sør- og østfløy 2.1 Oppgradere B3 og B4 sengeområder 2.2 Etablere Dagkirurgi i A2 2.3 Oppgradere A3/A4 sengeområde Byggetrinn 1.1 Felles mottaksenhet Utredningene/mulighetsstudiene har konkludert med at felles mottaksenhet må etableres nær hovedinngangen og dagens akuttmottak. Tiltaket gjør det mulig å etablere et fellesskap der rom kan brukes på tvers av tjenestenivå. Dette medfører betydelige ombygginger og endring av logistikk i 1. etg. hovedekspedisjon: Det kjøpes inn en ny CT som etableres i eksisterende røntgenavdeling. Eksisterende CT må skiftes ut, men driftes til ny CT er på plass (ingen nedetid). Det etableres ett nytt sammenhengende publikumsareal fra hovedinngang til sørfløy (langs hele vestfasaden). Publikum møter dermed en mer åpen og luftig adkomst med en bedre oversikt og flyt til avdelingene. Hovedekspedisjonen blir flyttet og får en skjermet utførelse som gjør det mulig å ivareta krav til konfidensialitet. Felles mottaksenhet etableres: o Totalt behandlingsplasser (seng/hvilestol) o Det blir i alt sju enerom, hvorav tre har mulighet for to senger o Arbeidsplasser og arbeidsstasjon er sentralisert og samlet for hele mottaket nært inntil pause/rapportrom og legevaktsentral o Løsningene gir en god logistikk og oversikt, og god kontakt mellom personale i begge virksomheter samt kontroll på pasientflyt Tiltaket (byggetrinn 1.1) har en estimert kostnadsramme på 17,1 mill kr basert på erfaringstall pr m2 for denne type ombygginger. Bygningsmessige kostnader tilknyttet utskifting av CT er estimert til 3,0 mill kr og dekkes av utstyrsinvesteringen på vanlig måte. Tiltaket antas å kunne være etablert i løpet av 12 måneder etter bestilling av gjennomføring. Byggetrinn Kommunale akutte døgnplasser og observasjonspost (KAD/OBS) Det har vært et ønske om å etablere KAD/OBS nær inntil og på samme plan som felles mottaksenhet. Det er i mulighetsstudiet tatt høyde for 7+7 døgnplasser, og det er ikke funnet areal til dette på samme plan uten å måtte flytte hele røntgenavdelingen fra 1. til 2. etasje. Dette er ikke ønskelig både av hensyn til logistikk, pasientflyt og økonomi. En slik løsning vil medføre ekstra kostnader på mill kr. I tillegg vil en røntgenavdeling okkupere et stort areal som i utgangspunktet er egnet for senger. Det er derfor foreslått følgende løsning: KAD/OBS driftes midlertidig i samme område som dagens SIO i A4 med 12 sengeplasser. Kommunene er villige til å redusere antall KAD-senger fra 7 til 5.

5 Dermed blir det plass til sju obs-senger og fem KAD-senger på A4. Dagens SIO og tilstøtende sengerom er nylig oppgradert. Derfor kan KAD/OBS iverksettes umiddelbart og uten bygningsmessige kostnader Så snart byggetrinn 1.2 er gjennomført kan KAD/OBS flyttes til 2. etg, B2-fløy etter oppgradering av dette sengeområdet. Ny plassering vil gi en rimelig nærhet til felles mottaksenhet. Kostnader for dette tiltaket er beskrevet i byggetrinn 2 under. Felles drift av fem KAD-senger og sju obs-senger i 2. etg gir driftsfordeler som gjør at vi får en betydelig innsparing i sengedriften, se omtale under Økonomi. Etablering av KAD/OBS i B2 vil frigjøre sengeplasser i A4 til annen bruk. Det antas her at det er lønnsomt at byggetrinn 1.1 og 1.2 gjennomføres parallelt og utføres av samme rådgivere/entreprenører. På denne måten kan KAD/OBS sannsynligvis være etablert i løpet av 2018, samtidig med felles mottaksenhet. Tiltaket (byggetrinn 1.2) har en estimert kostnadsramme på 16 mill kr. på erfaringstall pr m2 for denne type ombygginger. Oppsummert tentativ kostnad og fremdrift: Tiltak Kostn. (mill.kr) Byggeperiode 1.1 Etablering av Felles mottaksenhet 17, Etablering av KAD/OBS i B2 16, Fremdriften forutsetter en beslutning senest januar ,1 Byggetrinn 2 Øvrig oppgradering av sør- og østfløy Det er behov for å se på en helhetlig oppgradering av sengeområdene i sør- og østfløy. Sengerom planlegges oppgradert til dagens standard. Dette dreier seg i stor grad om overflater, samt nye baderom. Overflater i korridorer må også oppgraderes. Derfor anbefales en trinnvis totalrehabilitering av sengefløyene. Av hensyn til pasienter og sykehusdrift må sengeområdene fraflyttes i omtrent 3 måneder pr. fløy og etasje. Det vil være naturlig å se på en intensiv byggeperiode i forbindelse med lavdrift på sommeren, men dette er ikke tilstrekkelig byggetid. Derfor må driften endres i byggeperioden, enten i midlertidige arealer andre steder på sykehuset, eller ved å redusere antall senger i en periode. Ut fra styrevedtak i januar 2017 om utviklingsretningen for St. Olavs hospital, Orkdal, skal Orkdal utvikles i retning av et elektivt senter for kirurgi. Økt kapasitet til bløtdelskirurgi på Orkdal krever at dagkirurgisk enhet flyttes fra dagens lokaler i 1. etg til A2. Her er det mulig å etablere to dagkirurgiske operasjonsstuer, hvorav en DaVinci-stue. Plasseringen gir nærhet til intensiv/oppvåkning og operasjonsavdelingen. De nye dagkirurgiske operasjonsstuene krever areal i A3 til teknikk, og vil naturlig henge sammen med byggearbeidene i B-fløya. Tentativ kostnad og fremdrift: Tiltak Kostn. (mill.kr) Byggeperiode 2.1 Oppgradering av B3/B4 sengeområder

6 2.2 Dagkirugi A Oppgradering av A3 sengeområde Det antas her at fremdriften for byggetrinn 2 er en videreføring av byggetrinn 1. Videre arbeid med byggetrinn to i 2019 og 2020 krever en beslutning og finansiering senest sommeren DRØFTING Den beskrevne driftsmodellen er både ambisiøs og krevende. I norsk sammenheng vil den representere noe nytt i et samhandlingsperspektiv ved at den legger opp til felles drift av en enhet som reguleres både av spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven i en integrert enhet med èn tjenestelinje. En samarbeidsmodell over sektorgrenser og ansvarsområder krever flere formelle avklaringer, som vi har søkt å gi klarhet i gjennom forhandlingene om utkast til avtale. I hovedsak er partene enige om utkast til en avtale, men det gjenstår en avklaring av prinsipper for fordeling av innsparinger ved felles drift. Om sykehuset skal skille ut sju obssenger fra de eksisterende 85 sengene ved Orkdal, innebærer dette en økonomisk risiko for sykehuset. Vi må redusere antall ansatte på de gjenværende 78 sengene for å bemanne opp de sju obs-sengene. Dette krever en total gjennomgang av drift av alle sengepostene ved Orkdal. Dette arbeidet er godt i gang. Selv om mye av den økonomiske risikoen ligger på St. Olavs hospital i dette omstillingsarbeidet, mener direktøren at mulighetene for faglig og økonomisk gevinst for begge parter i avtalen forsvarer at vi jobber videre for å lykkes med prosjektet. Selv om ikke avtalen er ferdigforhandlet med kommunene mener direktøren det er nødvendig å sette i gang ombyggingsarbeidene i 1. og 2. etg på Orkdal. Disse ombyggingene er nødvendige selv om det mot formodning ikke skulle bli noen avtale med kommunene. Videre utvikling av Orkdal som et moderne sykehus med tilsvarende fasiliteter som på Øya, krever en ombygging, og vil bidra til å kunne utvikle Orkdal i retning av et elektivt senter for kirurgi slik styret vedtok i januar RISIKOVURDERING Om avtalen blir sagt opp av en av partene, vil sykehuset fortsatt ha nytte av de investeringene som er gjort i 1. og 2. etg på Orkdal. Estimatene som er gjort av kostnader, bygger ikke på inngåtte avtaler eller kontrakter. Høsten 2017 ble det fra flere kommuner bedt om ROS-analyse på pasientsikkerhet. St. Olav fasiliterte analysen. Det var lagt opp til bred deltakelse fra begge parter, og personell med godt innblikk i pasientbehandlingen var rekruttert inn i arbeidet. Denne ROS-analysen kom i tillegg til allerede gjennomført ROS-analyse som er gjort i forbindelse med driftssituasjonen ved Orkdal. Det ble avholdt møte med fylkeslegen før oppstart av analysen for kvalitetssikring. Fylkeslegen var tilfreds med framgangsmåten. Resultatene av ROS-analysen vil bli brukt i videre planlegging av ny drift.

7 ØKONOMISKE KONSEKVENSER Ombygging av 1. etg som beskrevet i denne saken vil koste i størrelsesorden 17,1 mill kr. I tillegg kommer investeringer til ny CT-maskin og ombygging til denne i dagens bildediagnostikklokaler på om lag 3 mill kr. Ombygging av 2. etasje vil koste om lag 16 mill kr. Nødvendige investeringsmidler vil bli innarbeidet i forslag til budsjett for KONKLUSJON Administrerende direktør anbefaler at styret vedtar de skisserte ombyggingene av 1. og 2. etg på Orkdal. Administrerende direktør anbefaler at det jobbes videre med å inngå en avtale med kommunene i tråd med beskrevne prinsipper i saken. Endelig utkast til avtale vil bli lagt fram for styret for godkjenning.