Mysen Idrettspark beskrivelse m/kalkyle 1 Mysen Idrettspark overordnet idé Målsettingen med prosjektet er å løse det primære/akutte behovet for svømmehall og samtidig utvide og legge best mulig til rette for alle idrettsutøvere i (og i noen tilfeller utenfor) kommunen. Prosjektet Mysen Idrettspark handler om videreutvikling av en gammel (og god) idé, og om et levende engasjement blant frivillige innenfor idretten i Eidsberg (gjennom Eidsberg Idrettsråd). Prosjektet gjenspeiler en felles vilje til koordinering av behov, og om samlokalisering og drift av fremtidige anlegg. Målet er en mest mulig effektiv utnyttelse av anleggene (nye som gamle), og samling om effektiv og rasjonell drift - til beste for alle. 2 Mysen Idrettspark - i dag. Planene om en idrettspark i Mysen stammer fra begynnelsen av 197-tallet. Et betydelig areal sentralt i Mysen ble da planlagt som idrettspark, og den første idrettshallen ble også bygget. Planene den gang omfattet en fotballbane, en friidrettsarena, og en hall med tilhørende parkering. Det ble anlagt friarealer/parkanlegg og et sti- og gangveisystem som knyttet sentrumsområdene sammen med friområder utenfor sentrum; til Høytorp fort som ligger nært i nordøst, og skogs- og turterreng lenger sørøst. I senere tid er det bygget ytterligere en flerbrukshall (som tilbygg til den første), det er anlagt kunstgress på fotballbanen, mens friidrettsbanen ligger der som en noe forsømt grusog avlastningsbane. Det er bygget ny 3-parallell barneskole i nær tilknytning, og forbindelsen til Høytorp fort er styrket ved opparbeidelse av en bedre gangforbindelse, den såkalte «folkestien». Fortet er blitt mer og mer sentralt som rekreasjonsområde for Mysens innbyggere, og ved hjelp av kunstsnø-anlegg og stor frivillig innsats, anlegges fine skiløyper hver vinter. Eidsberghallen(e) benyttes av både Eidsberg ungdomsskole (snaut 5 elever) og Mysen videregående skole (snaut 1 elever) på dagtid, og av mange av kommunens klubber og foreninger på kveldstid i tillegg til at hallene leies ut til andre arrangementer. Eksisterende haller er i brukbart skikk, men det begynner å melde seg vedlikeholdsbehov. Det er brukbar garderobekapasitet siden den eldste hallen inneholder tilfluktsrom i underetasje, og huser 8 garderober av god størrelse. Beliggenheten gjør dessverre disse garderobene til kjærkomne mål for tyver, og de benyttes i liten grad på kveldstid. Det er behov for å se på motvirkende tiltak, og det er også behov for modernisering. Kunstgressbanen betjenes hovedsakelig av to små garderober i eksisterende klubbhus. Dette er langt fra tilstrekkelig, og det er behov for både utvidelser og modernisering. Klubbhuset tjener nytten både til hverdags og fest, men moderniserings- og vedlikeholdsbehovet er påtrengende. Mysen Idrettsforening har arbeidet med egne utbyggingsplaner, men har også sluttet seg til arbeidet med Mysen Idrettspark, da de ser sambruksmulighetene dette prosjektet gir. Friidrettsarenaen består per dato av en treningsbane/grusbane med grusdekke, og en ditto løpebane. Banen tjener i beste fall nytten til treningsformål, men er uegnet til konkurranser. En komplettering av Mysen Idrettspark bør inkludere en oppgradering av friidrettsanlegget. Beliggenheten i forhold til planlagte bygg er ideell, både med tanke på sambruk av garderobeanlegg, styrkerom, sosiale rom m.m.
3 Mysen Idrettspark anlegg for fremtiden. En gjennomgang av kommunens anleggsdekning viser at det er stort behov for utvidelser. Kapasiteten sprengt i Eidsberghallen både på dagtid og kveldstid, og det er stort press på kunstgressbanen. Garderobeforholdene er dårlige/utilstrekkelige for utendørsaktivitetene, og 12,5metersbassenget i «Festiviteten» synger på aller siste verset Når det gjelder svømmebasseng, har planer for nytt versert i kommunale planer i snart 3 år. Det ble på høsten 211 gjort en tilstandsvurdering av «Festiviteten bad» som konkluderte med at det til nød kunne benyttes 4 5 år til Med en byggetid på om lag 18 måneder, har man da ett til to år på å planlegge nytt - om svømmeundervisning og svømming skal tilbys innbyggerne i kommunen. et baserer seg på de behov som er regsitrert. Først og fremst de akutte, som svømmebasseng og garderobeanlegg for kunstgressbanen, men det er også gjort et arbeid for å avdekke andre behov - og å vurdere hvorvidt disse kan løses i et felles anlegg. Det er en felles forståelse av at Mysen idrettspark har en unik beliggenhet, sentralt i Mysen, og at det vil være store samdriftsfordeler ved en bevisst organisering av anleggene. Alle medlemmer av Eidsberg rettsråd er invitert til å melde inn sine ønsker og behov, og så langt har 12 av 18 klubber/foreninger bekreftet at de vil delta i prosjektet og vil gå inn i den stiftelsen det er tenkt at dette skal styres gjennom. Det er gjennomført møter med enkelte av klubbene for nærmere å kartlegge deres ønsker. I utgangspunktet er det gjort en plasserings- og volumstudie der svømmehall og ny flerbrukshall utgjør hoveddelene. Deretter er det vurdert hvordan forskjellige funksjoner kan plasseres inn optimalt med tanke på sambruk og tilgang for flest mulig. Tomten har sine begrensninger både i form, og når det gjelder grunnforhold, og det er viktig med tilpasninger både mot eksisterende bygg og mot kunstgressbanen og fri-idrettsbanen. Grunnforholdene tilsier at det ikke bør graves for dypt, og at det må benyttes pelefundamentering. Derfor tenkes svømmebassenget bygget «oppe på» terreng, med garderobene på nivå med spilleflaten i gammel hall. Dette nivået er om lag på nivå med kunstgressbanen, og åpner for en god kobling mellom dagens hovedinngang mot Smedgaten, via mezzanine, til et fellesareal som vender ut mot kunstgress og friidrettsarena. Det er da også naturlig å bygge ny flerbrukshall som den gamle, med en underetasje (kjeller over terreng), noe som åpner nye muligheter. I skisseprosjektet er det vist en innendørs pistolskytebane med 3 standplasser (2 stk. 25 meter, og 1stk. med mulighet for 5 meter). Dette vil i så fall bli et interkommunalt anlegg for to svært aktive pistolklubber som i dag må klare seg med svært beskjedne innendørs-fasciliteter. et inneholder et 25 meters svømmebasseng med 6 baner, pluss et 12,5 x 8 meters opplæringsbasseng. Et 5 meters basseng har vært vurdert, og dette vil være mulig ved ganske enkelt å forlenge bygget 25 meter mot nordvest (stiplet på planer). Det kan også være rom for flere baner. Et 5 meters svømmebasseng i Mysen oppfattes inntil videre som vel ambisiøst, men det ville være ett av få på Østlandet (det første innendørs i Østfold), og fyller behov langt utover kommunens egne Uansett type basseng, så planlegges svømmeanlegget med garderober på nivå med kunstgressbanen. Disse vil primært betjene svømmehall og kunstgressbane, men vil også kunne betjene friidrettsanlegget, ny flerbrukshall, kampsportsenter, felles styrkerom, etc. og
antall og omfang kan da finstemmes mot eksisterende garderobealegg (som også vil kunne nås fra ny del ) Over nye garderober og fellesarealer mot nordøst (kunstgressbanen/friidrettsbanen) bygges det undervisningsrom, møterom, kontorer, etc. Her kan Idrettsrådet få sine lokaler, klubber og foreninger kan ha sine kontorer og låne/leie fellesfunksjoner, og det kan legges godt til rette for skolenes behov. Omfanget kan ganske greit reguleres 4 Trinnvis utbygging kontra samlet... Dette er et enkelt skisseprosjekt, med en kalkyle basert på Holteprosjekts prisbank og erfaringstall. Prosjektet består av flere deler som til en viss grad kan skaleres, og i verste fall tas vekk. Målsettingen er å bygge kostnadseffektivt, men med kvalitet. Det er sjelden lønnsomt å dele et prosjekt i for mange byggetrinn, men det vil selvsagt alltid være en gitt økonomisk grense. Årsaken til at vi våger å fremme dette som ett samlet prosjekt, er selvsagt de sambruksfordelene vi ser - og det potensialet som ligger der for rasjonell drift. Et nybygg av denne størrelsen tillater også at det gjøres vurderinger og treffes tiltak som gagner eksisterende bygg, både hva angår tekniske anlegg, energi og utnyttelse av selve arealene. I noen tilfeller kan enkle grep åpne for ny aktivitet, eller mer effektiv bruk (lett tilgang til lager/utstyrsrom, etc.). Byggets plassering, tomtens beskaffenhet, romprogrammets mangfold samt det faktum at dette er tilbygg til noe eksisterende - gjør det vanskelig å forsvare dette som «en modell for fremtidige svømmehaller». Men det vil stå støtt som modell for et kompakt og brukervennlig idrettsanlegg. 5 materialet følgende tegninger inngår som «vedlegg 3»: A1 Situasjonsplan/Oversiktsplan 1:2/A1 (1 stk) 1:4/A3 (3 stk) A2 Situasjonsplan 1:1/A1 (1 stk) 1:2/A3 (3 stk) A1 Plan underetasje (gateplan) 1:2/A1 (1 stk) 1:4/A3 (3 stk) A11 Plan 1.etasje (hovedplan) 1:2/A1 (1 stk) 1:4/A3 (3 stk) A12 Plan 2.etasje (mezzanin) 1:2/A1 (1 stk) 1:4/A3 (3 stk) A13 Snitt 1:2/A1 (1 stk) 1:4/A3 (3 stk) A15 Fasader 1:2/A1 (1 stk) 1:4/A3 (3 stk) A151 Arealillustrasjoner 1:2/A1 (1 stk) 1:4/A3 (3 stk) 6 Kostnadsoverslag. Prosjektet er som sådan i en tidlig fase, og kostnadsoverslaget som følger er svært grovt. Det er basert på Holteprosjekts Budsjett-program, og på deres anerkjente prisbase og metode. Det er ikke gjort prosjektspesifikke vurderinger på dette tidspunktet, og tallene er i sin helhet basert på Holtes eksempelbygg (normal standard) og grovt beregnede bruttoarealer Budsjettet omfatter svømmehall og flerbrukshall (fase 1 + fase 2). Det er ikke medtatt kostnader for evt. utvidelse til 5-metersbasseng, eller tribuneanlegg
Mysen Idrettspark Prosjektnavn Budsjettnavn Byggherre Budsjettdokument Investering - Vedlegg til søknad om ekstraordinære spillemidler Dokument Tittel Dato Revisjon nr. Init
Om budsjettdokument Innholdsfortegnelse 2 Generelt Prosjektdokumentet gir en standard presentasjon av prosjektbudsjett med tilhørende forutsetninger. Et komplett dokument inneholder en spesifisering av forventede kostnader i byggets planlagte eller definerte brukstid, vedtatte rammer og styringsmål. Det er vanlig at prosjektets forutsetninger endrer seg gjennom de ulike faser. Dette betinger at dokumentet revideres i takt med endring av forutsetningene for prosjektet, slik at dokumentet inneholder en ajourført oversikt over prosjektets nøkkeldata. På denne måten kan budsjettdokumentet anvendes aktivt til styring og kvalitetssikring. Budsjettdokumentet er delt i: Del 1: som omfatter budsjettsammendrag med de viktigste forutsetninger. Del 2: som omfatter ytterligere budsjettspesifikasjon på tosifret nivå med tilhørende forutsetninger. Formålet med budsjettdokumentet - Beslutningsunderlag i prosjektets tidlige faser - Premissdokument for planleggere - Dokumentasjon for kvalitetsikring Budsjettdokument, Investering Om budsjettdokument, Innholdsfortegnelse Hovedforutsetninger, Program Investeringsbudsjett, Sammendrag Årskostnadsbudsjett, Sammendrag 2 3 4 5 Mysen Idrettspark Rev. 2-1
Hovedforutsetninger Program 3 Generelt Delprosjekt Svømmehall Idrettshall, håndball Et programprosjekt gir viktige planleggingspremisser og bør derfor vedtas som et eget dokument før tegnings- og konstruksjonsarbeidet begynner. Programprosjektet bør ikke endres uten tilsvarende kontroll og evt. justering av budsjettet. Viktige kostnadsparametre er prosjektets bruttoareal BTA og ytterveggsareal pr. m2 BTA (YOM). Det gjelder også gjennomføringsmodellen, som er nærmere spesifisert på side 7, del 2. Bygg-geometri Bruttoareal m2 BTA 3 5 3 23 6 73 Bebygd areal BYA m2 Bruttovolum BTV m3 Bruttoareal kjeller m2 BTK Ytterveggsareal m2 Innerveggsareal m2 1 64 21 32 1 415 18 4 3 55 39 72 Sum Etasjeantall 3 3 Forutsetninger Mysen Idrettspark Rev. 3-1
Investeringsbudsjett Sammendrag 4 Generelt Investeringsbudsjettet er basert på NS 3453 dog slik at reserver og marginer er delt på postene.1 og.2. Alle poster i sammendraget er spesifisert i budsjettdokumentets del 2. På side 2 finner du et budsjettsammendrag med angivelse av kr/m2 BTA. Behovet for avsetninger til reserver og marginer vil endre seg i takt med prosjektet og bør justeres etterhvert som prosjektet detaljeres og usikkerheten reduseres. Viktige usikkerhetsfaktorer fremgår av spesifikasjonen på side 19. Styringsmålet er et nøkkeltall for styring av kostnadene. Delprosjekt Svømmehall Idrettshall, håndball Sum Bruttoareal m2 BTA 3 5 3 23 6 73 1 Felleskostnader 4 469 5 2 735 81 7 25 31 2 Bygning 33 6 22 6 9 55 66 9 3 VVS 12 8 5 8 32 48 2 328 98 4 Elkraft 5 435 5 3 575 61 9 11 11 5 Tele og automatisering 1 288 1 321 7 2 69 7 6 Andre inst. Huskostnad (1-6) 56 81 5 38 13 87 94 815 37 7 Utendørs Entreprisekostnad (1-7) 56 81 5 38 13 87 94 815 37 8 Generelle kostnader 6 797 5 284 28 12 81 28 Byggekostnad (1-8) 63 598 5 43 298 15 16 896 65 9 Spesielle kostnader 15 91 35 1 826 435 26 727 74 Grunnkalkyle (1-9) 79 499 85 54 124 585 133 624 39.1 Forventede tillegg 6 681 929 Forventet prosjektkostnad 14 36 319.2 Sikkerhetsmargin 14 22 73.3 Avsetning første driftsår Rammekostnad 154 527 49 Prisnivå 1.5.212 Styringsmål kr 14 36 319 Kalkylespesifikasjon Kalkylemetode Justering av nøkkeltall Spesifikasjon av de enkelte poster fremgår av sidene 1-19 del 2 Veiet arealprismetode basert på nøkkeltall gitt i kr/m2 BTA Nøkkeltallene er justert med følgende faktorer: Lokale forhold Størrelsesfaktor Markedsfaktor Totalfaktor Kommentarer 1, 1, 1,11,95 1, 1, 1,11,95 Mysen Idrettspark Rev. 4-1