Utviklingsfondet for Trillemarka Status og strategi for videre arbeid med verdiskapning i og omkring verneområdet, i kommunene Rollag, Sigdal og Nore og Uvdal - Prestfoss 24.03.2014 - Innhold 1. Status, økonomi i fondet 2. VER-DI Om prosjektet og «veien videre» 3. Andre prosjekter støttet 4. «Utfordringen» 5. Kommentarer og spørsmål 1
Økonomistatus 2009 2010 2011 2012 2013 pr Des.13 Innbetaling 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 30 000 000 Avkastning 28 710 294 973 577 514 925 235 1 745 196 3 571 628 Kostnader/utbetalinger 179 497 187 326 245 931 310 957 923 711 Sum avsetning og bruk 6 028 710 6 115 476 6 390 188 6 679 304 7 434 239 32 647 917 Tom. 2011 kun renter i avkastning Etter vedtak, ble det foretatt plassering i KLP Pensjon II og KLP AksjeNorge indeks II Avkastning fra plassering (31.12.13) beløper seg til 1,7 mill (1,34 mill ble realisert høsten 2013) Kostnader og utbetalinger er i alt vesentlig VER-DI med 762.672,- Prisvekstjustering på innskutt beløp og «realavkastning» Disponibelt 2
Prisvekstjustering på innskutt beløp og «realavkastning» Kilde: http://www.ssb.no/kpi Prisvekstjustering på innskutt beløp og «realavkastning» Dato Innbetaling Prisjustert pr. 28.02.14 Sum 30 000 000 31 256 926 Dagens fond/saldo 31.12.13 32 647 918 Disponibelt pt. * 1 390 993 * forpliktelser pt er 200.000,- 3
Plassering/beholdning 31.12.13. - 32,6 mill. 14% 28% 58% Alternativ beskrevet i sak om plassering Prisvekstjustering på innskutt beløp og «realavkastning» Hva er realistisk forventning fremover? 4
Hva er realistisk forventning fremover? Avkastning 4,50 % Prisvekst 2,00 % Årlig brukt beløp 1 000 000,- «1000-kronersspørsmålet» 1. Med «1 million kroner» til disposisjon i året, hva er det smarteste vi kan foreta oss i arbeid med vekst og utvikling i de tre kommunen våre? («litt nå og da», og «underveis»? Eller stor, konsentrert satsning?) 2. Kan vi lære noe av VER-DI? Er det erfaringer og funn i dette prosjektet vi må vektlegge? 5
VER-DI «Vern og verdiskapning naturvernområder som ressurs i holdbar økonomisk utvikling». August 2009 til august 2012. Trillemarkakommunene, Buskerud Fylkeskommune og partnere i Danmark og Sverige 28.04.2010 bevilget styret for fondet 900.000,- fordelt over 3 år, som kommunenes egeninnsats i arbeidet med VER-DI 40 ulike aktiviteter/delprosjekter av varierende størrelse, i kroner fra 7.000 til 450.000,- Aktivitetene spenner over et bredt spekter: Kurs og opplæring Produktutvikling og markedsføring Utvikling av stier/løyper med tilsvarende merking og markedsføring Utvikling av mobilapplikasjon for opplevelser i Trillemarka Opplæring i GPS-bruk i skolene. 6
lj.nr Delprosjekt Budsjettert omfang lj.nr Delprosjekt Budsjettert omfang 1 Utvikling av mobil applikasjon 450 000 21 Historisk hotell 70 000 2 Kurs og veiledning 340 000 22 Utvikling av nye stier og rydding i Nore 65 000 3 Markedsføring på nettet 268 500 23 Rydding av løypetrase 50 000 4 Tilrettelegging ved badeplass Sandsbråten 250 000 24 Utvikling av Rollag Bygdetun 50 000 5 Utvidelse av prosjektlederstillingen 240 000 25 Informasjon om appen 50 000 6 Sykkeltrase, Trillemarka rundt 200 000 26 Oppskriftshefte Eventyrsmak 50 000 7 Nye overnattingstilbud 198 000 27 Merking av sykkelruta Trillemarka 50 000 8 Evaluering COWI 165 000 28 Fagtur overnatting og aktiviteter 45 000 9 Lokal mat 157 000 29 Fagtur mat 2010 40 000 10 Idrettsskolen aktivitets- og kompet.senter 150 000 30 Studietur fiskeopplevelser 2011 35 000 11 Generell skilting 150 000 31 "God tur" forprosjekt 30 000 12 Tilrettelegging av turer 106 000 32 Tursti Lauvlia 20 500 13 Sti Madonnan 105 000 33 Pakkekurs Uvdal og Norefjell 20 000 14 Nullpunkt analyse 100 000 34 Trillemarkabrød 19 500 15 Utvikling Stabbursnatt 100 000 35 Brosjyre Madonnaen 15 000 16 Utvikling av fisketurisme 100 000 36 "Gode hjelpere", Sigdal 10 000 17 Tilrettelegging N. Eggedal 100 000 37 Uttesting guida turer 2010 10 000 18 Ny teknolog GPS 100 000 38 Midtsommerfestival 2010 10 000 19 Tillegg lokal mat 100 000 39 Vertskapskurs Norefjell 8 000 20 Utvikling av turløyper 73 000 Sum, om lag 4,4 millioner omsatt i prosjekter, og i administrasjon av VER-DI i området Noen Eksempler 7
8
Et prosjekt for kunnskapsutvikling og bevisstgjøring. Betydelige midler lagt i en lang rekke mindre prosjekter og tiltak hva er erfaringene nå ett drøyt år senere? Hvordan kan dette tas videre til konkret verdiskapning og nye arbeidsplasser? 9
Styret behandlet sluttrapport fra VER-DI 20.03.13, noen hovedpunkter: 1. Annerkjennelse til gjennomføringen og innholdet i arbeidet som var gjort. 2. I en endelig sak til kommunestyrene må det gå klarere frem hva som var opprinnelige prosjektmål og måloppnåelse. 3. VER-DI-erfaringene er viktige for styrets videre arbeid, men det er behov for involvering av lokale folkevalgte for kvalitet på arbeid med å tenke utvikling og muligheter. 4. Effekt av initiativ og prosjekter støttet av VER-DI må evalueres over tid slik at man ser hva som virker og hvordan. fra utviklingsfondets retningslinjer 5. Bruken av midler Det prioriteres støtte til fellestiltak og/eller bedriftsrettede tiltak i eller mellom de tre kommunene. Næringsutvikling med tilknytning til Trillemarka-Rollagsfjell prioriteres. I tillegg støttes kompetansekrevende og kunnskapsbasert virksomhet og virksomheter som bidrar til sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom. Bedriftsrettede tilskudd kan bare gis til virksomheter som er innrettet på økonomisk lønnsom drift og som gir varig sysselsetting. Tilskuddet skal ikke ha konkurransevridende virkning, jfr. EØS regelverket for statsstøtte. Fondet skal ikke brukes til årlige driftstilskudd, eller ordinær drift i kommunene. Kostnader knyttet til administrasjon kan dekkes av fondet. 10
Noen eksempler på søknader støttet av Utviklingsfondet så langt (ut over VER-DI): 1. Turledelse, tilrettelegging av naturbasert reiseliv (30.000,-) 2. Tilrettelegging av sykkelsti (60.000,-) 3. «Åndelighet i og rundt Trillemarka» Støtte til menighetsråd for tilrettelegging av guidede turer til Madonna og andre attraksjoner. (22.000,-) 4. Opplev Trillemarka, forprosjekt etablering & videre utvikling Samvirkeforetak i direkte videreføring av VER-DI-prosjekter (30.000,- + 50.000,-) 5. Bekkjorden Skog og Service Logistikk-forsøk /-utvikling ifm produksjon av bio-brenselvirke. (75.000,-) 6. «Møllas venner» Forstudie for utvikling av museum/attraksjon på Mølla i Eggedal (30.000,-) 7. Støtte til Turistservice og Buskerud Næringshage i utvikling av nettportal for lokalt næringsliv. (55.000,-) Utfordringen er å utvikle videre strategi for utnyttelse av fondet: Hvordan sikre bredest mulig medvirkning og innretting på arbeidet med å få frem de gode ideene? Hvordan sikre politisk forankring og kompetanse i prosessene? Noen spørsmål som må på bordet er: a) Bred, små-skalastøtte» vs. konsentrerte, større engasjement? b) Avkastningsbasert, eller vurdering av investering også av hovedstol? c) Kobling mot næringsliv og interessesammenslutninger? d) Politisk forankring? Styret, i sin behandling av sluttrapport VER-DI 20.03.13 11
Takk for oppmerksomheten! 12