Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31.oktober 2016 SAK NR 38-2016 Virksomhetsrapport per september 2016 Forslag til vedtak: 1. Styret tar virksomhetsrapporten til etterretning Gjøvik, 24.oktober 2016 Lars Erik Tandsæther Administrerende direktør
Sak 38-2016 Virksomhetsrapport per september 2016 1 Administrerende direktørs anbefaling Administrerende direktør anbefaler at Styret tar virksomhetsrapporten til etterretning Administrerende direktør er fornøyd med den økonomiske utviklingen for 2016. Kostnader og investeringer er lavere enn budsjettert, og kostnadsprognosene er redusert siden forrige rapportering. De finansielle utfordringene relatert til drift og ferdigstillelsen av nødnett som HDO nå ser for 2016-17 er diskutert med Helse- og omsorgsdepartementet (ref. sak 17-2016) og med AD ene i de fire regionale helseforetakene. HDO avventer videre prosess mellom Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene vedrørende dette. Basert på regnskapet for september og de iverksatte kostnadsreduserende tiltak, gir en prognose på netto kostnad på kr 126,6 mill. mot et budsjett på kr. 150,9 mill. for 2016. Administrerende direktør er fornøyd med at den total kostnadsreduksjon for 2016 estimeres til kr. 24,7 mill. ut ifra de tiltakene og utsettelsene som foreligger. Dette vil gjøre at HDO HF ligger an til å fakturere de regionale helseforetakene for mindre enn budsjettert i 2016. Administrerende direktør viderefører de kostnadsreduserende tiltakene. Administrerende direktør mener at driftssituasjonen viser en bedring som reduserer risikoen for HDO videre. Planverket for videre innføring av nødnett er utarbeidet, og et har framdrift som planlagt. Antall nye feil registrert har en økning, men denne økningen er mindre enn prognostisert. HDO mener også å kunne se en bedring på leveranser fra leverandøren hva gjelder kvalitet og leveransetider. Administrerende direktør ser at pågående prosesser som involverer samarbeid med DNK er utfordrende for HDO, og krever mye lederoppmerksomhet. Overføring av eierskap for utstyr tilknyttet nødnett, tilknytning av DNK, pågående reforhandlinger vedrørende service og support (i regi av DNK) vil kreve mye oppmerksomhet i kommende periode. 2 Faktabeskrivelse Regnskapet for september 2016 viser en kostnad på kr. 15,2 mill. mot budsjett på kr. 17,6 mill. Akkumulerte kostnader er kr. 121,0 mill. mot budsjett kr. 140,5 mill. Dette gir en kostnadsreduksjon pr september på kr. 19,5 mill. Innføringset er nå startet opp igjen etter sommeren. Denne stansen har ført til en lavere produksjon og kostnader så langt i 2016. Forsinkelsen medfører at kostnadene videreføres ut hele året, og må videreføres lenger inn i 2017 - en periodeforskyving i forhold til budsjettet. Dette vil medføre at den totale kostnaden for innføringen blir større enn tidligere estimert, fordi organisasjonen må opprettholdes over en lengre periode. Etter hvert som kontrollrom i kommunehelsetjenesten settes i drift, iverksetter HDO fakturering av disse fra oktober måned vil dette vises ved at HDOs inntekter fra kommunene vil øke. Regnskapet pr. september er belastet med kr. 3,6 mill. i kostnader for 2014 og 2015 fra DNK, relatert til transmisjon, support og opplæring. Til tross for denne etter-faktureringen er driftskostnadene kr. 19,5 mill. under budsjett.
2.1 Målkort pr. september 2016 Økonomi September Akkumulert Målindikator Resultat Budsjett Akk. Resultat Akk. Budsjett Omsetning mot budsjett 15 202 17 556 121 031 140 500 Inntekt Kommunehelsetjenesten 1 636 2 160 13 573 16 080 Kostander ekstern bistand 1 508 4 181 17 633 33 485 Påløpte Investeringer - - 2 786 23 000 HR September Akkumulert Målindikator Baseline Mål Akk. Baseline Akk. Mål Bemanningsutvikling 60 71 60 71 Turnover 0 0 4 0 Sykefravær 4,20 % 5,00 % 4,30 % 5,00 % AML-brudd 13 0 97 0 Driftsvolum September Akkumulert Målindikator Driftssatt Mål Akk. Driftssatt Totalt antall Kontrollrom i drift 7 10 135 190 AMK plasser 0 0 130 134 AM plasser 3 4 67 79 Legevaktsplasser 14 2 156 210 Kommuner 31 10 307 428 Radioer 135 125 5985 7369 2.2 Økonomi pr. september 2016 Hittil i år Denne periode Avvik Avvik Omsetning Virkelig Budsjett Virkelig Budsjett Kr % Sum Omsetning (15 202 726) (17 556 320) (121 031 636) (140 532 852) (19 501 216) 13,88 Sum Varekjøp 421 544 100 000 1 171 667 900 000 (271 667) (30,19) Sum personalkostnader 5 237 940 5 407 207 38 938 793 40 402 589 1 463 796 3,62 Sum Driftskostnader 9 601 588 12 031 000 81 287 412 99 216 500 17 929 088 18,07 Sum Finans (25 881) 20 000 (338 831) (150 000) 188 831 (125,89) Resultat 32 466 1 887 27 406 (163 763) (191 169) - Totale inntekter i september ble kr. 15,2 mill. mot budsjett på kr. 17,6 mill. Akkumulerte inntekter pr september er kr. 121,0 mill. mot budsjett på kr. 140,5 mill. - et avvik på kr. 19,5 mill. Dette medfører at HDO har fakturert sine eiere for kr 17,0 mill. mindre enn hva som lå i budsjett. Kommunehelsetjenesten er fakturert kr. 2,5 mill. mindre enn budsjett, dette pga. stans og forsinkelser i innføringen.
Lønns- og personalkostnad akkumulert utgjør kr. 38,9 mill. mot budsjett på kr. 40,4 mill. Avviket skyldes ikke besatte stillinger. Driftskostnader i september utgjør kr. 9,6 mill. mot budsjett på kr. 12,0 mill. som er kr 2,4 mill. under budsjett for september til tross for at driftskostnadene pr. september er belastet med kr. 3,6 mill. fra DNK som er kostnader relatert til 2014 og 2015. Akkumulerte kostnader pr. september er kr. 81,3 mill. mot budsjett på kr. 99,2 mill. - et positivt avvik på kr. 17,9 mill. så langt i 2016. Kostnadsreduksjonen for innleie av konsulenter er alene på kr. 15,7 mill. Inntektene for 2016 er basert på tjenesteprising for de enkelte oppgaver og områder. Driften av kontrollrom for kommunehelsetjenesten belastes de enkelte legevakter ut i fra vedtatt modell for brukerfinansieringen. Dog medførte stansen i innføring reduserte inntekter for HDO fra kommunehelsetjenesten all den tid færre legevaktsentraler er driftsatt enn hva budsjettet forutsatte. 2 500 Andel kommunefinansiering Drift nødnett Budsjett Virkelig inntekt 2 000 1 500 1 000 500 -
Fakturering av kommunehelsetjenesten ble iverksatt fra januar 2016. Omsetningen for kommunehelsetjenestene i september ble kr. 1,6 mill. mot budsjett kr. 2,2 mill. Avviket skyldes som tidligere beskrevet færre driftssatte legevaktsentraler enn budsjettert pga. stansen i utrullingen av kontrollrom. Totalt er årlig inntekt fra kommunehelsetjenesten beregnet til kr. 26,5 mill. ved fullført innføring. Pga. at hele landet ikke er utbygget pt, er budsjett 2016 beregnet til en omsetning på kr. 22,6 mill. Stansen i innføringen vil redusere denne omsetningen for 2016. Akkumulert inntekt for drift av legevaktsentraler pr. september er kr 13,5 mill. mot budsjett kr. 16,1 mill. Det ikke være mulig å innhente inntektstapet for inneværende år. Da det ikke fulgte midler med forsert utrulling, for å øke takten av utrullingen, har innføringstakten blitt redusert, for å redusere HDO sine kostnader. Kostnadene til ekstern bistand var budsjettert til kr. 4,2 mill. i september. Virkelig kostnad ble kr. 1,5 mill. Redusert kostnad til forsert utrulling og lavere ekstern bistand til drift og feltapparat har gitt en kostnadsbesparelse på kr. 15,7 mill. hittil i år. 2.3 Finansiering pr. september 2016 Akkumulert Omsetning og budsjett pr septebmer Helse Sør-Øst RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Helse Vest RHF Andre kunder Sum totalt Virkelig Budsjett Virkelig Budsjett Virkelig Budsjett Virkelig Budsjett Virkelig Budsjett Virkelig Budsjett Drift, administrasjon 10 270 000 10 296 940 5 135 000 5 148 470 5 135 000 5 148 470 5 135 000 5 148 470 1 651 805 2 300 000 27 326 805 28 042 350 Drift AMK 9 381 250 9 657 750 4 364 750 2 844 000 2 844 000 1 125 750 4 503 000 4 266 000 21 093 000 17 893 500 Drift AM 4 009 204 4 365 000 733 647 648 000 423 657 248 000 1 312 302 1 996 000 6 478 810 7 257 000 Drift LV 13 572 930 16 080 000 13 572 930 16 080 000 Drift radio 735 200 730 000 490 400 315 000 141 600 360 000 348 800 332 000 622 600 850 000 2 338 600 2 587 000 Opplæring / kurs 1 080 000 1 007 000 540 000 504 000 540 000 504 000 644 000 504 000 18 129 619 333 2 822 129 3 138 333 Basiskostnad 14 184 000 13 355 760 7 092 000 6 677 880 7 092 000 6 677 880 7 092 000 6 677 880 35 460 000 33 389 400 Innføringskostnad 2 917 000 2 100 000 1 326 000 2 700 000 3 711 400 3 525 667 3 119 600 2 200 000 11 074 000 10 525 667 Forsert utrulling 1 122 000 5 178 000 561 000 2 589 000 561 000 2 589 000 561 000 2 589 000 2 805 000 12 945 000 Retrofit - 2 160 000-2 160 000 Ny teknologi - 138 000-69 000-69 000-69 000-345 000 Forvaltningsoppgaver - 2 177 239-1 088 619-1 088 619-1 088 619-5 443 097 Sum brutto 43 698 654 51 165 689 20 242 797 22 583 969 20 448 657 21 336 386 22 715 702 24 870 969 15 865 464 19 849 333 122 971 274 139 806 347 Statlige midler (12 484 120) (14 030 957) (6 151 960) (8 137 478) (7 774 032) (8 698 932) (7 371 608) (7 797 478) (33 781 720) (38 664 846) Sum netto 31 214 534 37 134 732 14 090 837 14 446 491 12 674 625 12 637 454 15 344 094 17 073 491 15 919 464 19 849 333 89 243 554 101 141 501 Drift- og administrasjonsinntekten fra de regionale helseforetakene er kr. 25,7 mill mot budsjett på kr. 25,7 mill.
Driftsintektene for AMK- og akuttmottaksplasser ble kr. 27,8 mill mot budsjett på kr. 25,2 mill. Det er blitt driftsatt flere AMK- og akuttmottaksplasser i perioden enn budsjettert. Driftsinntektene på radio er på kr. 2,3 mill mot budsjettet på 2,6 mill. Inntektene fra Kommunehelsetjenesten pr. september ble på kr. 13,6 mill mot budsjett kr. 16,1 mill. Opplæringskonseptet ga en inntekt på kr. 2,8 mill mot budsjett kr. 3,1 mill. Reduserte inntekter på Legevaktsentraler medfører at driftskostnaden økes tilsvarende, til tross for det er totale driftskostnader, belastet RHFene under budsjett. Totale innføringsinntekter brutto ble på kr. 49,3 mill. mot budsjett kr. 56,9 mill. Forbruk av statlige midler pr september er på kr. 33,8 mill. mot budsjett på kr. 38,7 mill. Redusert forbruk av statlige midler pr. september medføre at restbeholdningen av midler holder lenger ut mot slutten av året. 2.4 Likviditet Beholdningen av statlige midler for dekning av kommunehelsetjenesten er ved utgangen av september på kr. 6,1 mill. Forbruk i september ble kr. 4,5 mill. mot budsjett på kr. 4,5 mill. Beholdning på driftskontoen har økt i september da forventet avdrag på lån til RHF ene ikke er mottatt, samt at HDO foreløpig ikke har mottatt kostnader for investeringen i backup-løsning fra DNK på kr. 16,5 mill. Fakturaen er mottatt i oktober.
2.5 Prognose 2016 Prognose / Årsbudsjett 2016 Helse Sør-Øst RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Helse Vest RHF Andre kunder Sum totalt Prognose Budsjett Prognose Budsjett Prognose Budsjett Prognose Budsjett Prognose Budsjett Prognose Budsjett Drift, administrasjon 13 870 000 12 830 793 6 935 000 6 415 397 6 935 000 6 415 397 6 935 000 6 415 397 1 799 821 3 200 000 36 474 821 35 276 984 Drift AMK 12 580 750 12 798 000 5 964 500 6 399 000 4 147 500 3 456 250 6 102 750 4 740 000 28 795 500 27 393 250 Drift AM 5 404 159 5 208 000 981 639 992 000 640 650 1 012 667 1 622 301 1 116 000 8 648 749 8 328 667 Drift LV - - - - 19 341 930 22 685 000 19 341 930 22 685 000 Drift radio 735 200 762 400 490 400 338 000 141 600 362 000 348 800 350 000 990 000 990 000 2 706 000 2 802 400 Opplæring / kurs 1 406 446 1 360 000 744 000 680 000 684 000 680 000 848 000 680 000 41 554 1 000 000 3 724 000 4 400 000 Basiskostnad 19 584 000 15 671 880 9 792 000 7 835 940 9 792 000 7 835 940 9 792 000 7 835 940 48 960 000 39 179 700 Innføringskostnad 3 517 000 3 000 000 2 226 000 4 934 000 5 211 400 8 000 000 3 719 600 1 000 000 14 674 000 16 934 000 Forsert utrulling 1 122 000 7 200 000 561 000 3 600 000 561 000 3 600 000 561 000 3 600 000 2 805 000 18 000 000 Retrofit - 5 560 000 - - - - 5 560 000 Ny teknologi - 344 000-172 000-172 000-172 000-860 000 Forvaltningsoppgaver - 3 772 000-1 886 000-1 886 000-1 886 000-9 430 000 Sum brutto 58 219 555 68 507 073 27 694 539 33 252 337 28 113 150 33 420 254 29 929 451 27 795 337 22 173 305 27 875 000 166 130 000 190 850 001 Statlige midler (14 510 957) (14 510 957) (8 377 478) (8 377 478) (8 935 969) (8 935 969) (8 053 478) (8 053 478) (39 877 883) (39 877 883) Underdekning - - - - - Sum 43 708 598 53 996 115 19 317 061 24 874 859 19 177 181 24 484 285 21 875 973 19 741 859 22 173 305 27 875 000 126 252 117 150 972 117 Basert på regnskapet for september og de tiltak som er iverksatt for kostnadsreduksjon, gir dette en prognose på netto kostnad på kr 126,6 mill. mot et budsjett på kr. 150,9 mill. ut 2016. Total kostnadsreduksjon for 2016 er beregnet til kr. 24,7 mill. ut ifra de tiltakene og utsettelsene som foreligger. Det er iverksatt kostnadsreduserende tiltak for å redusere netto kostnad i 2016 da det ikke ble gitt nye statlige midler for dekning av Kommunehelsetjenesten i 2016. Forsinkelser og forskyvninger i innføringset vil medføre økte kostnader totalt, siden et må opprettholdes lenger enn planlagt. 2.6 HR og merkantilt pr. september 2016 2.6.1 Sykefravær pr. september 2016 Sykefraværet i september 2016 var totalt på 4,2 %. Tilsvarende var fraværet i september 2015 på 5,9 % til sammenligning. Gjennomsnittlig sykefravær siste 12 måneder er 4,0 %. Målsetning er å ligge under 5,0%.
2.6.2 AML-brudd pr. september 2016 Det er registrert 9 AML-brudd i september 2016. Oppdekking av vakter i turnus, bruk av bakvakt og fullføring av oppgradering er grunnen til bruddene i september. I samme periode 2015 ble det også registrert 22 AML-brudd. Akkumulert har HDO 101 AML-brudd i 2016 mot 219 på samme tid i 2015. 2.6.3 Status bemanning pr. september 2016 HR Antall Beskrivelse Bemanning 60 ansatte 53 faste 7 på engasjement Oppsigelser/slutter Nyansettelser Stillingsutlysninger Eksterne konsulenter 5 konsulenter 3 konsulenter til innføringset ( 2,5 årsverk ) 1 konsulent for Kvalitet og risikostyring. 1 konsulent på driftsoppgaver Sykefravær 2 sykemeldt 2 ansatte delvis sykmeldt Permisjon 0 Siden forrige rapportering er antall ansatte redusert fra 61 til 60, ved at 1 fast ansatt har sluttet.
2.6.4 Merkantile er pr. september 2016 Hva Status Beskrivelse Nasjonal anskaffelse, rammeavtale konsulenttjenester IKT Anskaffelser, Radioterminaler og tilbehør Retrofit - datahall og kontorlokaler Anskaffelse av Økonomi og lønnstjenester Pågår Pågår Avventer Anskaffelsen ledes av HINAS Anskaffelsen er forsinket med 5 uker pga nødvendig korrigering i kvalifikasjonsgrunnlaget. Dette er den desidert største og mest kompliserte anskaffelsen HDO har hatt. Planlegger ferdigstillelse i februar 2017 Forsinkelsen har ingen operative konsekvenser for HDO eller HDOs brukere. Avventer avklaring rundt finansiering før videre prosess med Evry. Pågår Utlysningen ligger på Doffin og TED med frist 28.10. Evaluering 01. og 02. nov. De merkantile prosessene er under kontroll, og har ikke noen identifisert risiko, Arbeid pågår for å sikre at anskaffelse av radioterminaler og tilbehør ikke blir ytterligere forsinket.
2.7 Drift og brukerstøtte av kontrollrom Per 30. september 2016 hadde HDO driftsansvaret for totalt 144 kontrollrom. Dette er en økning på 9 kontrollrom siden august. Samtidig med økningen i produksjon fortsetter den positive trenden med reduksjon i antallet nye registrerte hendelser. En viktig bidragsyter til dette er pågående implementering av feilrettinger i Funksjonalitetsrelease 4 (FR4) for kontrollrom. HDO avventer rettelser på ytterligere feil avdekket gjennom interne tester på Funksjonalitetsrelease 5 (FR5). Det foreligger ingen nærmere plan for når oppgradering kan starte, men det forventes i løpet av høsten. Antall åpne feilsaker ved månedsslutt viser en positiv utvikling. HDO vil fortsette arbeidet for å redusere antallet ytterligere i takt med det lave antallet nye feil.
Antall henvendelser på telefon til HDO (08915) er stabilt. Servicegrad og svartider ligger på et jevnt meget godt nivå. SL1 (Alvorlighetsgrad 1) saker I september ble det opprettet en SL1 sak i driften. Årsaken var feil i en av Telenor sine sentraler og rammet telefontjenestene til en legevaktsentral (Nord Østerdal legevaktsentral). HDO sikret i saken omkobling til reserveløsning for telefoni i påvente av utbedringer hos Telenor.
2.8 Drift av datasenter Det var stabil og god drift i alle de tre datasentrene som HDO benytter gjennom hele september. Det er god dialog med utleier i Tromsø for å sikre at de svakheter HDO har påpekt i utleiers forvaltning, drift og vedlikehold forbedres gjennom et hvor HDO bidrar med sin kompetanse. 2.9 Drift av 116117 Det ble i september måned rapportert inn 6 hendelser knyttet til nasjonalt legevaktnummer 116117. Alle hendelser var knyttet til mulige feilrutinger i Telenors nett som rutinemessig rapporteres videre fra HDO. 2.10 Kunde- og brukerforvalting Avtaleinngåelse Som følge av at HDO nå er i full gang med å driftsette de gjenstående akuttmottak og legevaktsentraler er det inngått flere tjenesteavtaler med kommuner/legevaktsentraler. Akuttmottakene inngår i avtaler inngått med Helseforetakene som ble signert i forkant av go-live for AMK-sentralene. Totalt har HDO nå i underkant av 90 tjenesteavtaler ifht kontrollromsløsningen, en økning på 7 siden august, og ca. 315 tjenesteavtaler knyttet til radioterminaler i kommunehelsetjenesten (som en følge av innføring av brukerbetaling), en økning på 15 siden august. HDO inngår i tillegg Samhandlingsavtaler med Helseforetak og legevaktsentraler/kommuner ifht utplassering av programmeringsenheter for radioterminaler. Det er i fasene 3, 4 og 5 hvor man nå er i gang med installering av disse enhetene. Diagramtittel 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 20 40 60 80 0 01.03.2016 01.04.2016 01.09.2016 01.10.2016 Kundeklager /-avviksmeldinger Ingen klager eller avviksmeldinger mottatt siden forrige rapportering.
2.11 Teknologiforvaltning - Bjørn Ny rammeavtale for Kontrollrom DNK har pt. en rammeavtale med MSI vedrørende kjøp av service og support tjenester til kontrollrommene tilknyttet nødnett. HDO er avhengig av disse tjenestene for å sikre leveranser til nødnettbrukerne i helsetjenesten. Dagens rammeavtale går ut 31.desember 2016, og en ny avtale må inngås gjeldende fra 1.januar 2017. Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) eier og forvalter dagens rammeavtale på vegne av staten, og har fått i oppdrag av Justisdepartementet å igangsette forhandling om ny avtale. DNK har iverksatt arbeidet for å fremforhandle en ny avtale for perioden 2017-2026. HDO har jobbet med DNK for å skape en forståelse for at HDO må delta i styringen av prosessen og i forhandlingene på vegne av helsetjenesten. Dette er nødvendig for å kunne påvirke innholdet i avtalen. Det er utfordrende for HDO at det formelle oppdraget for reforhandling av avtalen er gitt DNK (fra Justisog beredskapsdepartementet), uten at helsetjenesten er gitt en formell rolle i dette. DNK besluttet i juni 2016 å velge å kun forhandle med en leverandør (MSI), dette på tross av HDO sin anbefaling. HDO har mottatt en «begrenset» vurdering fra DNK om beslutningen for å forhandle med kun en leverandør. HDO har engasjert juridisk bistand i prosessen med å forberede og gjennomføre overføring av eierskapet til helses brukerutstyr i nødnett til HDO samt om det er noen avhengigheter til prosessen DNK nå gjør med reforhandling av supportkontrakten. Dette for å sikre grunnlaget for selve anskaffelsesprosessen ikke kommer i strid med eierskap til nødnettutstyret.
2.12 Nødnett innføring Innføringen av Nødnett går som planlagt. Sørlandet har tatt Nødnett i bruk, slik at Fase 2 er ferdigstilt. Siste kontrollrom i Helse Vest, fase 3, vil etter planen være på Nødnett 29. november 2016. Fase 5 starter Go-live for små kontrollrom (akuttmottak og legevaktsentraler) i Troms i uke 2/17. Detaljplanen for AMK-område Finnmark er under utarbeidelse. Det er i planen som nå legges til grunn forutsatt at Teknisk innføring ved HDO gjør en betydelig egeninnsats ved de små kontrollrommene (akuttmottak og legevaktsentraler) i Finnmark, for å oppnå målsetningen om å ferdigstille Nødnett før sommeren 2017. Da Finnmark regnes som et tilleggs hos Motorola (MSI), tar de betalt for alle aktiviteter som utføres. Dette er kostnader som helsesektoren må dekke selv. HDO sine ressurser i innføringset vil utføre alle aktiviteter som ikke krever leverandørens tilstedeværelse. Aktivitetene vil bli utført innenfor de planlagte besøkene på hvert kontrollrom. Det innebærer at et ikke overskrider den budsjettrammen som nå er lagt til grunn for 2017. De totale kostnadene for Helse vil derfor reduseres for innføring i Finnmark. Skulle leverandøren ha gjennomført alle de aktiviteter som HDO nå gjør, ville kostnadene ha økt betydelig. Endringen av oppgavene er diskutert og avklart med Helsedirektoratet, DNK og leverandøren, og vil ikke gå ut over garanti eller risiko.
2.13 Øvrige er og aktiviteter Som rapportert i forrige styremøte har HDO innført en standardisert gjennomføringsmodell, og viderefører nå arbeidet med å sikre hensiktmessige beslutninger og kompetansebygging i egen organisasjon. Pt har HDO følgende er definert: Prosjektnavn og beskrivelse Rolle/ansvar Status Fjerndrift: Gjennomføre tiltak fra ROSanalyse datert 20.12.2014 Fjernprogrammering radioterminaler Sepura: Prosjektet er nå i gjennomføring og utsending av utstyr er i gang. Helse CIM: Enhetlig krisestøtteverktøy for helsesektoren HDO har signert avtale for programvaren Retrofit Fase 0+1: Oppgradering av radiotilknyttede kontrollrom til sentral løsning, som for fase 2-5 Må sees i sammenheng med valg som gjøres i et «Ny teknologi AMK» Konsekvens ved ingen gjennomføring knyttet til videre software utrulling. FR5 støttes ikke for radiotilknyttede kontrollrom. Lydlogg: Lydlogg til alle legevaktsentraler NAKOS: Etablere nasjonal database for hjertestartere HDO deltar på forberedende workshop for oppstart av et. HDOs bidrag dekkes på timebasis av NAKOS. Internt Internt Internt Internt Internt Eksternt Godkjent, og i gjennomføringsfasen Prosjektet skal være gjennomført innen utgangen av 2016. Godkjent Det tar lenger tid enn antatt for kunde å fastsette og forberede lokasjon for mottak. Slutt dato er derfor noe forsinket i forhold til plan. Godkjent. Avsluttes i 2016 Planlagt. Prosjektstart er utsatt grunnet finansieringsutfordringer. Dette er eskalert til eierne. Mulig. Prosjekt stoppet grunnet manglende finansiering. Dette er eskalert til eierne. HDO deltar med kompetanse for å bistå NAKOS
Robust mobilt helsenett: Arbeidet skal vurdere muligheten for en løsning som tilbyr mobildatakommunikasjon til ambulanser, basert på å utnytte de, til enhver tid, tilgjengelige datanett i aktuelle område Dokumentforvaltning i HDO Det er et potensiale for å kunne levere bedre kvalitet og mer robust dokumentforvaltning enn hva dagens dokumentstruktur tilbyr for de ansatte i HDO Reserveløsning AMK HDO vurdere å kunne tilby en reserveløsning for AMK. Prosjektforslag er godkjent og planleggingsfasen har startet i september 2016. Ny teknologi for AMK sentralene i Norge Anskaffelses i Nasjonal IKT. Skal gi AMK-sentralene et bedre tilpasset, integrert verktøy for å effektivt håndtere nødsamtaler, utnytte ressurser på beste måte, tilordne rett respons og få tilgjengelig beslutningsstøtte for medisinske og operative beslutninger Optimal organisering av AMK sentralene i Norge: HOD har iverksatt en utredning av optimal organisering av den medisinske nødmeldetjenesten med vekt på AMK-sentralene. Utredningen skal framskaffe et tilstrekkelig grunnlag for de regionale helseforetakene til å treffe beslutninger om framtidig organisering av nødmeldetjenesten innen sine ansvarsområder. Program for forbedring av nødmeldetjenesten teknologi: Tverretatlig arbeidsgruppe som skal utrede følgende tiltak i 2016 (fase 1): Eksternt Internt Internt Eksternt Eksternt Eksternt HDO deltar med kompetanse for å bistå NIKT? og RHF ene med fagkompetanse. HDO er invitert til å delta i styret. Mulig. Konseptfase er iverksatt august 2016 Planlagt. Arbeid for å etablere grunnlag for et eventuelt pågår. HDO bidrar i et med fagressurser HDO deltar i utredningen for å ivareta teknologiområdet, sammen med de regionale helseforetakene og nasjonale kompetansemiljøer innen nødmeldetjensten. Rapport er levert, og finnes tilgjengelig på følgende adresse: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utrednin g-om-framtidig-organisering-av-amksentralene/id2511464/ HDO deltar med fagressurser.
1. Beskrive de felles prosessene som inngår i samvirke mellom nødetatene, hvordan disse er regulert og hvilken informasjonsutveksling som foregår. 2. Tiltak som sikrer effektiv innhenting og deling av informasjon, samt effektiv varsling av ressurser på tvers av nødetatene i nødsituasjoner. 3. Tiltak for synliggjøring av andre etaters relevante ressurser og anmodning om bruk av disse, med utgangspunkt i grensesnitt mellom etatene 4. Tiltak for å forbedre kommunikasjon med hørselshemmede 5. Tiltak for forbedret posisjonering av innringer 6. Tiltak som sikrer at sentraler innenfor en etat kan utnytte hverandres ressurser 7. Teknologitiltak i politiet for å redusere antall feilmeldinger til 112 Felles telefonkatalog HDO etablerer en nasjonal telefonkatalog for å redusere antall oppføringer i den lokale kontrollromskatalogen, som hvert eneste kontrollrom selv vedlikeholder i dag. Kontrollrommene vil få tilgang på telefonnummer til andre deler av landet i den nye tjenesten. Internt Planlagt. Styringsdokument utarbeides. Gjennomføres ila 2016.