Rv 560 Viset - Sjøholt Børdalslinja alt C nord

Kommune(del)plan Statens vegvesen Rv 560 Viset - Sjøholt Børdalslinja alt C nord Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Planleggingsnotat 11. november 2014

Planleggingsnotat Revisjonsdato: (Ikke revidert) Rapportdato: 11. november 2014 Fylke: Kommuner: Møre og Romsdal Ørskog kommune Vegnr.: Rv 560 Meter, fra til: 0,00 5 800,00 Vegnavn: Sted, fra til: Plannivå: Prosjektleder: Børdalslinja Viset Sjøholt Kommune(del)plan AlvTerje Fotland Prosessleder: Godkjennelser Dato Signatur Prosessleder Prosjektleder Avdelingsdirektør Regionvegsjef Børdalslinja alt C nord 2

Innholdsfortegnelse 1 Kalkulasjon... 4 1.1 Kalkylestruktur... 4 1.2 Kalkyletabell... 5 2 Resultat... 7 2.1 Kalkyleresultat... 7 2.2 S-kurve... 8 2.3 Usikkerhetsprofilet... 9 2.4 Tornadodiagram... 10 2.5 Risikovurdering... 10 2.6 Tiltaksvurdering... 10 2.7 Kuttliste... 10 2.8 Prosesslederens kommentarer... 11 2.9 Konklusjon... 11 3 Bilag... 12 3.1 Kalkyleposter... 12 3.2 Beregningsparametere... 20 Børdalslinja alt C nord 3

1 Kalkulasjon 1.1 Kalkylestruktur Børdalslinja alt C nord 4

1.2 Kalkyletabell Alle beløp er i 1000 kr. Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik A Veg i dagen Sum 37 568 5 865 A1 Hovedveg Enh.pris 25 30 37 16 148 2 546 m 500,0 520,0 550,0 A2 Sideveg Enh.pris 9,0 14 25 955 400 m 50,00 50,00 70,00 A3 T-kryss Enh.pris 1 000 2 500 5 000 5 799 3 095 stk 2,000 2,000 2,000 A4 Rundkjøring Enh.pris 3 000 4 000 6 000 4 421 1 188 stk 1,000 1,000 1,000 A6 Rigg og drift % påslag A7 MVA % påslag 6,000 10,000 14,000 2 731 962 25,00 25,00 25,00 7 514 1 173 B Konstruksjoner Sum 59 134 19 612 B3 Bro Giskemo Enh.pris 15 21 28 40 683 13 367 m2 1 500 1 530 2 450 B8 Rigg og drift % påslag B9 MVA % påslag 10,00 15,00 23,00 6 624 3 086 25,00 25,00 25,00 11 827 3 922 E Andre tiltak Sum 25 558 5 370 E1 Støytiltak RS 1 000 2 000 5 000 2 832 1 636 E2 Masseunderskudd Enh.pris 0,080 0,100 0,140 12 623 3 914 m3 90 000 100 000 150 000 E3 Omlegging høyspent RS 4 000 5 000 6 000 4 991 783 E4 MVA % påslag 25,00 25,00 25,00 5 112 1 074 P Byggherrekostnader Sum 22 455 3 301 P1 PLanlegging og prosjektering % påslag 4,000 6,000 8,000 7 327 2 318 P2 Prosjekt og byggeledelse Enh.pris 1 100 1 200 1 400 10 943 1 522 stk 8,000 8,000 10,000 Børdalslinja alt C nord 5

Alle beløp er i 1000 kr. Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik P4 MVA % påslag 25,00 25,00 25,00 4 185 692 Q Grunnerverv Sum 1 000 0 Q3 Grunnerverv utmark og innmark RS 1 000 1 000 1 000 1 000 0 U Usikkerhetsfaktorer Sum 23 601 13 732 U1 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad Faktor 1,000 1,070 1,150 9 139 7 436 U2 Trafikkavvikling Faktor 0,980 1,000 1,020-5,1 1 920 U3 Restriksjoner arbeidstid Faktor 1,000 1,020 1,070 304 272 U4 Prosjektorganisasjon Faktor 0,990 1,000 1,040 1 474 2 578 U5 Finansiering Faktor 1,000 1,000 1,100 5 111 5 543 U6 Grunnforhold Faktor 0,960 1,000 1,080 2 081 5 956 U7 Hensyn til estetikk, miljø Faktor 1,000 1,000 1,030 1 533 1 710 U8 Markedssituasjon Faktor 0,950 1,000 1,070 1 015 5 836 U9 Nye normaler Faktor 1,000 1,020 1,050 2 948 2 492 Totalsum: 169 316 29 864 Børdalslinja alt C nord 6

2 Resultat 2.1 Kalkyleresultat Overslag Prisnivå 2014 Krav til nøyaktighet 25,0 % P50 kostnad Forventet kostnad Standardavvik 165,61 mill. kr. 169,32 mill. kr. 29,86 mill. kr. Relativt standardavvik 17,6 % Det er 86% sannsynlighet for at kalkylen ligger mellom Nedre verdi Øvre verdi 124,21 mill. kr. 207,01 mill. kr. Hovedposter Veg i dagen 22 % av total 37,57 mill. kr. Konstruksjoner 35 % av total 59,13 mill. kr. Andre tiltak 15 % av total 25,56 mill. kr. Byggherrekostnader 13 % av total 22,46 mill. kr. Grunnerverv 0,6 % av total 1,00 mill. kr. Usikkerhetsfaktorer 14 % av total 23,60 mill. kr. Børdalslinja alt C nord 7

2.2 S-kurve Børdalslinja alt C nord 8

2.3 Usikkerhetsprofilet Børdalslinja alt C nord 9

2.4 Tornadodiagram 2.5 Risikovurdering Hendelse Evaluering Faktor Beskrivelse Tiltak 2.6 Tiltaksvurdering 2.7 Kuttliste Beskrivelse Deadline Realisme Kostnad Børdalslinja alt C nord 10

2.8 Prosesslederens kommentarer Alternativ C - nord Dette alternativet som er 1. byggetrinn av alt. C var ikke med i kostnadsberegningen som var utført for prosjektet 11. november 2014. Men i denne omgang er det brukt de samme enhetsprisene og elementlengdene er justert. De økonomiske konsekvensene av at prosjektet nå er splittet i to byggetrinn er ikke fanget opp. Det vil påløpe merkostnader på grunn av dette og det vil ha innvirkning på den prosentmessige andelen til rigg. "Anslaget" er gjennomført basert på plan- og profiltegninger datert 2015-05-29. Detaljeringsgraden i tegningsgrunnlaget er på et overordnet nivå (skissestadium). Forventet kostnad med 50 % sannsynlighet er 166 MNOK. Kostnadstallet er inkl. mva og gjelder alle tiltak for etablering av ny veg/ bro slik det er vist på tegningene. Det er 86 % sannsynlighet for at kalkylen ligger mellom 124 MNOK og 207 MNOK (dvs. innenfor +/-25 %). Når det gjelder prosjektets usikkerhetsprofil er element B3 Bro Giskemo Børdal den største bidragsyteren med 67 %. 2.9 Konklusjon Kostnadstallet på 166 MNOK kan anses som et akseptabelt resultat, men sikkerheten i beregningen er for høy (sett i forhold til dette plannivået). Usikkerhetsfaktorene i prosjektet ligger på 14 % av totalkostnaden, noe som på dette plannivået virker noe høyt. Børdalslinja alt C nord 11

3 Bilag 3.1 Kalkyleposter A Veg i dagen Sum Forventet kostnad denne post 37 568 107 A1 Hovedveg Spesifisert Mengde (m) 500,0 520,0 550,0 524,1 Enhetspris (kr) 25 000 30 000 37 000 30 824 Forventet kostnad denne post 16 148 312 A2 Sideveg Spesifisert Omlegging av lokalvegnettet mot krysset 6,5 m vegbredde. Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Mengde (m) 50,00 50,00 70,00 58,29 Enhetspris (kr) 9 000 14 000 25 000 16 472 Forventet kostnad denne post 955 081 A3 T-kryss Spesifisert T-kryss mellom hovedveg og sideveg. Kanalisering, venstresvingefelt inkludert. Busslommer og gangveger, tilkomst inkludert. 3, 2, 2, 4 Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Børdalslinja alt C nord 12

Mengde (stk) 2,000 2,000 2,000 2,000 Enhetspris (kr) 1 000 000 2 500 000 5 000 000 2 911 927 Forventet kostnad denne post 5 798 833 A4 Rundkjøring Spesifisert Rundkjøring som kryss mot dagens E39, samt ved Giskemo Mengde (stk) 1,000 1,000 1,000 1,000 Enhetspris (kr) 3 000 000 4 000 000 6 000 000 4 412 016 Forventet kostnad denne post 4 421 294 A6 Rigg og drift Påslag Påslag (%) 6,000 10,000 14,000 10,000 Forventet kostnad denne post 2 730 965 A7 MVA Mva Påslag (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 Forventet kostnad denne post 7 513 622 B Konstruksjoner Sum Forventet kostnad denne post 59 133 551 Børdalslinja alt C nord 13

B3 Bro Giskemo Spesifisert Bjelkebro 150 m, 10,2 m bred. Forutsetter betydelig fyllingsarbeid med masser på sørsiden av elven. Pr. 5390-5540 (gammel profilering) Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Mengde (m2) 1 500 1 530 2 450 1 899 Enhetspris (kr) 15 000 21 000 28 000 21 412 Forventet kostnad denne post 40 683 126 B8 Rigg og drift Påslag Påslag (%) 10,00 15,00 23,00 16,24 Forventet kostnad denne post 6 623 714 B9 MVA Mva Påslag (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 Forventet kostnad denne post 11 826 710 E Andre tiltak Sum Forventet kostnad denne post 25 557 944 Børdalslinja alt C nord 14

E1 Støytiltak Spesifisert Skjermer, lokal. støyvoller, tiltak på boliger Rundsum (kr) 1 000 000 2 000 000 5 000 000 2 824 591 Forventet kostnad denne post 2 832 189 E2 Masseunderskudd Spesifisert Forutsetter tilkjørte masser fra andre prosjekter i området Mengde (m3) 90 000 100 000 150 000 116 510 Enhetspris (kr) 80,00 100,00 140,00 108,24 Forventet kostnad denne post 12 622 765 E3 Omlegging høyspent Spesifisert Omlegging i nord, ved elven. ca. pr. 5400 Rundsum (kr) 4 000 000 5 000 000 6 000 000 5 000 000 Forventet kostnad denne post 4 991 401 E4 MVA Mva Påslag (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 Forventet kostnad denne post 5 111 589 Børdalslinja alt C nord 15

P Byggherrekostnader Sum Forventet kostnad denne post 22 455 086 P1 PLanlegging og prosjektering Avledet kostnad Antar etter godkjent reguleringsplan, inkludert arkeologisk registrering Påslag (%) 4,000 6,000 8,000 6,000 Forventet kostnad denne post 7 327 222 P2 Prosjekt og byggeledelse Spesifisert Antall årsverk, alt inkludert, kontor, bil osv. ca 3 x 10 årsverk x 1,2 mill Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Mengde (stk) 8,000 8,000 10,000 8,829 Enhetspris (kr) 1 100 000 1 200 000 1 400 000 1 241 202 Forventet kostnad denne post 10 942 885 P4 MVA Avledet kostnad Påslag (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 Forventet kostnad denne post 4 184 980 Børdalslinja alt C nord 16

Q Grunnerverv Sum Forventet kostnad denne post 1 000 000 Q3 Grunnerverv utmark og innmark 30 m bred korridor legges til grunn 0,2 mill kr. til skjønn/takst/adv Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Spesifisert Rundsum (kr) 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Forventet kostnad denne post 1 000 000 U Usikkerhetsfaktorer Sum Forventet kostnad denne post 23 600 835 U1 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad uforutsatt ifht. løsninger PLangrunnlag ledninger NVE private vassverk rasproblematikk Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Usikkerhetsfaktor Faktor 1,000 1,070 1,150 1,074 Forventet kostnad denne post 9 138 774 Børdalslinja alt C nord 17

U2 Trafikkavvikling Usikkerhetsfaktor Trafikkavvikling Faktor 0,980 1,000 1,020 1,000 Forventet kostnad denne post -5 066 U3 Restriksjoner arbeidstid Usikkerhetsfaktor Naboforhold Faktor 1,000 1,020 1,070 1,032 Forventet kostnad denne post 304 489 U4 Prosjektorganisasjon Prosjektorganisasjon Kapasitet Kompetanse Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Usikkerhetsfaktor Faktor 0,990 1,000 1,040 1,012 Forventet kostnad denne post 1 474 127 U5 Finansiering Finansiering fremtidig vegeier? indre stamveg? poltiske prioriteringer Byggetid Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Usikkerhetsfaktor Børdalslinja alt C nord 18

Faktor 1,000 1,000 1,100 1,041 Forventet kostnad denne post 5 111 014 U6 Grunnforhold Grunnforhold Geologi Tunneler fundamentering bro Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Usikkerhetsfaktor Faktor 0,960 1,000 1,080 1,016 Forventet kostnad denne post 2 081 444 U7 Hensyn til estetikk, miljø miljøkrav Miljøtiltak, dyrepassasje viltgjerder Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Usikkerhetsfaktor Faktor 1,000 1,000 1,030 1,012 Forventet kostnad denne post 1 533 107 U8 Markedssituasjon Usikkerhetsfaktor Marked Faktor 0,950 1,000 1,070 1,008 Forventet kostnad denne post 1 014 604 Børdalslinja alt C nord 19

U9 Nye normaler Usikkerhetsfaktor Nye normaler Faktor 1,000 1,020 1,050 1,024 Forventet kostnad denne post 2 948 341 3.2 Beregningsparametere Antall iterasjoner 20 000 Oppnådd konvergens 0,000 Tidspunkt for beregning 2015-05-28 15:33 Antall poster 33 Antall aktive poster 26 Antall samvariasjonsgrupper 0 Børdalslinja alt C nord 20