Prosjektplan og styringsdokument v. 1.6 Prosjektnavn: Finnmarksbibliotekene - Samarbeid for kompetanse- og bibliotekutvikling - 2015-2017 Prosjektansvarlig: Stine Q. Jenvin Prosjektleder: Heikki Knutsen Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2017 Prosjektnummer/Saksnummer: 153001
Innhold Bakgrunn... 3 Folkebibliotekene i Finnmark... 3 Mål... 4 Prosjektmål - målområder... 4 Prosjektmål 1: Etablere formelle regionale biblioteksamarbeid... 4 Prosjektmål 2: Øke kompetansen hos bibliotekansatte innen formidling, biblioteket som møteplass og litteraturhus... 5 Prosjektmål 3: Etablere felles kommunikasjon, profil og markedsføring av Finnmarksbibliotekene... 6 Resultat- og effektmål... 7 Prosjektnedbrytning og organisering... 7 Bakgrunnsdokumentasjon... 7 Organisering... 7 Prosjektansvarlig... 8 Prosjektleder... 8 Prosjektkoordinatorer... 8 Prosjektdeltakere... 8 Øvrige roller... 8 Framdrift... 9 Milepæler... 9 Beslutningspunkter... 9 Risiko... 9 Kritiske risikofaktorer for prosjektet...10 Kritiske suksessfaktorer...10 Risikohåndtering...11 Rapportering...11 Krav til ekstern rapportering...11 Krav til intern rapportering...11 Informasjon...11 Fremdrifts- og ressursplan...11 Fremdriftsplan...11 Ressursbehov...12 Kompetansebehov...12 Økonomi...12 Budsjett og kostnader...12 Vedlegg...14 2
Bakgrunn Utgangspunktet for et regionalt kompetanse- og utviklingsprosjekt for alle kommunale folkebibliotek og bokbusser i Finnmark baserer seg på mulighetene, behovene og utfordringene sektoren står overfor de kommende årene. Prosjektet er utarbeidet på bakgrunn av dokumentasjon og innspill fra de siste bibliotekledermøtene i Finnmark. Hovedforankringen til prosjektet ligger i mulighetene revidert lov om folkebibliotek gir, og da spesielt den nye formålsparagrafen som sier at: «Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem.». Bibliotekene i Finnmark ønsker å ta grep for å møte framtida, at innbyggerne får bedre bibliotektjenester og at det vektlegges samarbeid og formidling i folkebibliotekene. Finnmarksbibliotekene ønsker å tilpasses og videreutvikle egne tjenester for bedre å møte nye tjenester og gi et større spekter av aktiviteter til sine brukere. Etablering av formelle regionale samarbeid får gjennomgående fokus i hele prosjektet. Den faglige kompetansehevingen vil basere seg på behov som også vil konkretisere seg gjennom etableringen av samarbeid og økt dialog mellom folkebibliotekene. Svak kommuneøkonomi går utover folkebibliotekene som nå må ta et felles løft for å være rustet og synlige. Kommune-Norge er i endring. Interkommunale samarbeid etableres på ulike områder, og kommuner kan bli slått sammen ved kommende kommunereform. Det er viktig for folkebibliotekene å knytte tettere fagfellesskap og synliggjøre sin verdi før slike forestående endringer. Folkebibliotekene har som mål «å være for alle som bor i landet». Med alle innbyggere som målgruppe betyr det at folkebibliotekene må legge til rette for så mange som mulig på mange forskjellige måter. Folkebibliotekene i Finnmark ønsker å være mangfoldige og rikholdige møteplasser som gir muligheter til alle på tvers av meninger, språk og sosial bakgrunn. Allikevel må folkebibliotekene prioritere sine satsinger innfor rammene av dagens ressursgrunnlag. Prosjektet Finnmarksbibliotekene legger opp til at folkebibliotekene i fylket vil få et løft på sentrale og viktige områder de neste tre årene. Skolebibliotek i kommunene, bibliotekene i de videregående skolene, Sametingets bibliotek og universitetsbibliotek sees på som naturlige og mulige samarbeidspartnere. 3
Folkebibliotekene i Finnmark Det er et folkebibliotek i alle de 19 kommunene i Finnmark. Det er tre bokbusser i fylket, og to av disse samarbeider over grensen med finske og svenske kommuner. Alle kommunene har automatisert bibliotekkatalog og utlån, og alle katalogene er tilgjengelig på internett. I tillegg har de fleste egne nettsteder, gjerne som undersider hos kommunene med varierende kvalitet. I henhold til lov om folkebibliotek er det krav om fagutdannet biblioteksjef i folkebibliotekene. Det er 14 fagutdannede biblioteksjefer pr. 2013. Til sammen jobbet det 45,5 årsverk totalt i folkebibliotekene i 2013 hvor 24,7 årsverk bestod av fagutdannede bibliotekarer. Kompetanseutvikling og kunnskapsdeling er en av målsetningene i prosjektet for å oppnå gode tjenester i alle kommuner. Biblioteklokalene er varierende i størrelse og interiør. Åpningstidene er også meget varierende og det er store forskjeller i dette som igjen henger sammen med variasjoner i utlåns- og besøkstall i de ulike kommunene. Bibliotek-bruken henger sammen med bibliotekenes budsjetter, og kommunene med de minste budsjettene har også de dårligste resultatene i bibliotekstatistikken. Det er store variasjoner i bibliotekenes åpningstider. Gjennomsnittlig åpningstid var på 21,5 timer i 2013, og i det var det laveste av åpne bibliotek på 9 timer. Det totale medie- og lønnsbudsjettet for alle folkebibliotekene var i 2013 på (ført i 2012) 24 456 507 kroner totalt (Måsøy, Nesseby og Lebesby ikke med). Og i 2013 besøkte 287 674 mennesker bibliotekene (Kautokeino, Kvalsund og Måsøy ikke levert besøkstall). Utlånet var på 285 432 (alle medier), hvor utlånet til barn av dette utgjorde 109 752 (alle medier). I 2013 var den totale bokbestanden på 556 312 bøker og mediebestanden totalt i fylkets folkebibliotek var på 623 020. Mål Prosjektet skal utvikle bedre bibliotektjenester for Finnmarks innbyggere gjennom regionale biblioteksamarbeid med fokus på kompetanseheving og styrking innen formidling og synliggjøring av bibliotekene. Prosjektmål - målområder - Etablere formelle regionale biblioteksamarbeid (Samarbeid) - Øke kompetansen hos bibliotekansatte innen formidling, biblioteket som møteplass og litteraturhus (Formidling) - Etablere felles kommunikasjon, profil og markedsføring av Finnmarksbibliotekene (Synliggjøring) Målområdene henger sammen med prosjektets tidsestimat på tre år. Målområdene er tilpasset dette og et hovedmål vil ha størst fokus et år hver. Prosjektmål 1: Etablere formelle regionale biblioteksamarbeid Gjennom samarbeid og partnerskap skal det etableres en felles identitet og kultur for deling som fokuseres på helheten og det totale bibliotektilbudet til beste for innbyggerne i Finnmark. Tre fem regioner skal opprettes og koordineres av prosjektkoordinatorer. 4
Tiltak: - Etablere styringsgruppe med bibliotekeiere fra kommunene - Etablere regioner og samarbeidsavtaler - Etablere prosjektkoordinatorstillinger - Etablere felles regionale bibliotekplaner og tiltaksplaner - Ta initiativ til formalisert samarbeid med skolesektor, kommunale studiesentre og andre kultur- og utdanningsaktører i regionen Samarbeid Etablere formelle regionale biblioteksamarbeid Felles identitet og samarbeidskultur Deling Regioner Fellesplanlegging og koordinering Nettverksbygging Prosjektmål 2: Øke kompetansen hos bibliotekansatte innen formidling, biblioteket som møteplass og litteraturhus Bibliotekene er formidlingsarenaer og litteraturhus. Prosjektet tar grep for å følge opp mulighetene ny formålsparagraf gir. Kunnskap, trygghet og forståelse rundt dette skal opparbeides og mulighetene gripes. Det stilles større krav til aktiviteter i biblioteket. Derfor skal vi fokusere på hva det betyr at bibliotekene skal "være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt". Vi skal styrke den aktive litteraturformidlingen og sette mål på hva vi vil med formidlingen og best realisere dette i Finnmark. Samtidig vil vi fokusere på å tilrettelegge formidlingsarenaene. De fysiske og tekniske fasilitetene må gjennomgås og analyseres, og deretter tilrettelegges for at bibliotekene skal bli gode formidlingsarenaer. Prosjektet skal også se mulighetene som ligger i digitale tjenester og teknologien for økt formidling i en desentralisert struktur. Tiltak: - Gjennomføre workshoper om biblioteket som uavhengig møteplass, arena for samtale og debatt, og litteraturhus - Styrke kompetansen på litteraturformidling - Øke arrangørkompetanse og teknologi-ferdigheter - Øke antall arrangementer 5
- Etablere felles regionale arrangementsplaner fra 2017 Formidling Øke kompetansen hos bibliotekansatte innen formidling, biblioteket som møteplass og litteraturhus Formidlingsarenaer og litteraturhus Formålsparagraf «være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt» Styrke den aktive litteraturformidlingen Fysiske og tekniske fasiliteter Muligheter i digitale tjenester og teknologien for økt formidling i en desentralisert struktur. Prosjektmål 3: Etablere felles kommunikasjon, profil og markedsføring av Finnmarksbibliotekene Folkebibliotekene gir tilgang til kunnskap, kultur og informasjon, men konkurrerer med mange om brukernes tid og oppmerksomhet. Utfordringen ligger i at vi må bli synligere, bygge et sterkere offentlig omdømme i fylket og en felles profil som enkelt kan kommuniseres og forstås. Vi skal etablere en felles kultur og holdning rundt servicetilbudet i bibliotekene, og samtidig bli bevist i synliggjøringen av egenarten og det unike hos de enkelte bibliotekene. Det vil bli lagt vekt på å bygge felles, profesjonell og tydelig kommunikasjon av det samlede bibliotektilbudet og markedsføring av innholdet og den økte aktiviteten. Gjennom de første to årene av prosjektet vil vi få god oversikt og bevisstgjøring på hvordan vi jobber med dette. Det vil være viktig å ta i bruk ny teknologi og nye markedsføringsmetoder. Tilstedeværelse utenfor biblioteket vil være viktig, og ved å delta på andre arenaer oppnår vi også at biblioteket etablerer seg sterkere i den offentlige bevisstheten. Tiltak: - Etablere felles bibliotekprofil - Gjennomføre kurs i markedsføring og synliggjøring av bibliotek - Etablere felles markedsføringsplan og kampanjer - Gjennomføre servicekurs - Etablere pop-up bibliotek 6
Synliggjøring Etablere felles kommunikasjon, profil og markedsføring av Finnmarksbibliotekene Bygge et sterkere offentlig omdømme Felles kultur og holdning rundt servicetilbudet Kommunisere det samlede bibliotektilbudet Markedsføring av innhold og økt aktivitet Teknologi og nye markedsføringsmetoder Tilstedeværelse på andre arenaer Resultat- og effektmål Et organisert og strukturert bibliotek-finnmark som samarbeider om å løse bibliotekoppgaver Felles bibliotekplaner og tiltaksplaner mellom kommuner eller i regioner etter prosjektslutt Formalisert og skriftlig samarbeid mellom folkebibliotek og skoler og andre kultur- og utdanningssaktører i alle kommuner Totalt 150 barnehagebesøk i Finnmarksbibliotekene i året fra 2017 Alle grunnskole-klasser skal årlig få tilbud om omvisning og hvordan bruke sitt lokale folkebibliotek innen utgangen av 2017 50% økning i antall aktiviteter i Finnmarksbibliotekene innen utgangen av 2017 50% økt omløpshastighet på Finnmarksbibliotekenes samlede mediesamling innen utgangen av 2017 Prosjektnedbrytning og organisering Under følger en oversikt over områdene og arbeidsfordeling i prosjektet. Bakgrunnsdokumentasjon - Prosjektsøknad til Nasjonalbiblioteket om støtte til prosjektet. - Kompetanseundersøkelsen 2011 kompetanseundersøkelse i alle bibliotek i Finnmark, inkludert UH-bibliotek. Tilgjengelig hos Finnmark fylkesbibliotek - Dokumentasjon fra bibliotekledermøter i Finnmark 2013 og 2014 tilgjengelig hos Finnmark fylkesbibliotek Organisering Alle 19 kommunale folkebibliotek og de tre bokbussene i Finnmark får tilbud om deltagelse i prosjektet. Finnmark fylkesbibliotek er prosjekteier. Det skal etableres tre til fem regioner, gjerne tilpasset geografi, som gjennom samarbeid og partnerskap skal etablere samhandling og en kultur for deling, som fokuserer på muligheter og løse utfordringer. 7
Prosjektansvarlig Stine Q. Jenvin, Fylkesbiblioteksjef, Finnmark fylkesbibliotek. sqj@ffk.no Prosjektleder Heikki Knutsen, Rådgiver, Finnmark fylkesbibliotek. Heikki.knutsen@ffk.no, telefon: 907 57 433 Prosjektkoordinatorer Prosjektgruppen skal bestå av tre-fem prosjektkoordinatorer. Antall er avhengig av opprettelsen av regioner og økonomien i prosjektet. Prosjektkoordinatorene lønnes av prosjektmidlene. Størrelsen på stillingene skal være 10-25 % stilling. Til disse stillingene er målet å benytte allerede ansatte i bibliotekene i Finnmark og slik sikre nærhet til dagens virksomhet og en kontinuitet etter prosjektslutt. Prosjektkoordinator skal være en pådriver for samarbeidsprosjektet i sin region, og ta initiativ til møtevirksomhet, nettverksbygging, planlegging og fellestiltak i egen region. Samt delta i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet sammen med prosjektledelsen. Prosjektdeltakere Det er et mål at alle folkebibliotek og bokbusser i Finnmark skal delta i prosjektet. Det er tatt utgangspunkt i at hvert bibliotek minimum deltar med arbeidstid tilsvarende NOK 30 000.-. Invitasjon og samarbeidsavtaler forplikter den enkelte kommune til å legge til rette for at ansatt(e) i bibliotekene deltar på møter i regionen og på felles aktiviteter og tiltak i regi av prosjektet. Øvrige roller Prosjektgruppe Prosjektgruppen består av 3 prosjektkoordinatorer(pk) og prosjektleder (PL). Heikki Knutsen (PL) Jorunn Johansen(PK Midt-regionen) Jørgen Betten (PK Øst-regionen) Vibeke Sem (PK Vest-regionen) Styringsgruppe Styringsgruppen består av prosjekteier/-ansvarlig, prosjektleder og 3 rådmenn fra de ulike regionene i Finnmark og møtes halvårlig. Stine Q. Jenvin(PA) Heikki (PL) Elfrid Boine (Rådmann Karasjok) Jørn Aslaksen (Rådmann Tana) Inga Sørensen (Rådmann Måsøy) 8
Framdrift Milepælesplan NR Milepæler/Aktiviteter Styringsgruppe Prosjektleder Koordinator /Region Andre Presse Tidsfrist 1 Etablere prosjektplan A+B A 31.03.2015 2 Etablere styringsgruppe A+B A SK 28.02.2015 3 Foranker og etablere prosjekt A+B A A SK SI 30.06.2015 4 Etablere regioner B+A A D D SI 31.03.2015 5 Etablere samarbeidsavtaler B+A A SI D SI 31.05.2015 6 Hente erfaringer fra liknende prosjekt SI A A D 31.12.2016 7 Samarbeid og møter SI A A D 31.05.2015 8 Etablere fellesregionplaner B A A D 31.12.2015 9 Etablere prosjektkoordinatorer-stillinger B+A A D SI 31.12.2015 10 Praktiske fellestiltak SI SK A D 31.12.2015 Initeiere og formalisere samarbeid med 11 andre institusjoner i region SI SK+A A SK+D 31.05.2017 Felles arrangement om formålsparagraf og 12 litteraturhus SI+KD A A D 30.04.2016 13 Studietur i Norge SI A A D SI 01.07.2016 14 Kompetanseutvikling litteraturformidling SI A A D 31.12.2016 15 Kurs arrangørkompetanse og teknologi SI A A D 31.12.2016 Etablere felles regionale 16 arrangementsplaner B A A D+A SI 31.12.2016 17 Markedsføring SI A A D 31.12.2017 18 Kompetanseutvikling - markedsføring SI A A D 31.03.2017 19 Etablere markedsføringsstrategi B A A D 31.05.2017 20 Etablere felles bibliotekprofil B A A D 30.06.2017 21 Gjennomføre markedsføringskampanje SI A A D 31.12.2017 22 Gjennomføre servicekurs SI A A D 31.12.2017 23 Etablere pop-up bibliotek B A A D 31.05.2017 24 Evaluere prosjektet og sluttrapport B A A D SI 31.12.2017 B = Hovedansvarlig beslutningstager A = Ansvarlig for utførelsen av arbeidsoppgaven SK = Skal konsulteres SI = Skal informeres D = Deltar Beslutningspunkter Styringsgruppemøter halvårlig. Gruppen behandler fremdrift, økonomi og planverk. Prosjektleder og prosjektansvarlig har daglig kontakt og kan ta enkelte beslutninger hva gjelder fremdrift og oppfølging av praktiske aktiviteter og tiltak. Risiko En spesiell usikkerhet med høy risiko knytter seg til den kommende kommunereformen, fylkeskommunens roller og prosesser knyttet til reformen. Rask fremdrift på det område kan gjøre at 9
prosjektets funksjon og nettverk kan sies å være bra i løypa med tanke på den tilretteleggingsfunksjonen dette prosjektet har for å ta vare på gode bibliotektjenester, styrke fagfellesskapet og videreutvikle moderne tjenester. Risiko knyttets også til folkebibliotekene og bokbussenes økonomi. Finnmark fylkesbibliotek har undersøkt og dokumentert at de kommunale bibliotekene i en ti-årsperiode har vært en salderingspost for mange kommuner og at tjenestene har lidd under dette. Som en konsekvens er det risiko knyttet til kommunalt bibliotekansattes muligheter for å frigjøre ressurser til utviklingsoppgaver og deltagelse i dette prosjektet. Det er også risiko knyttet til at andelen med kommuner uten fagutdannede bibliotekarer er høy. Mange steder er det samtidig ansatte i halv stilling som er ansvarlig alene for bibliotekvirksomheten i kommunen. Bibliotekkompetanse i fylket er ikke jevnt fordelt og der er derfor viktig i prosjektet at det er mulighet til å trekke veksler på de kompetansemiljøene som finnes. De tte for å skape entusiasme og engasjement inn til prosjektet, men også for å få til en kultur for kompetansedeling. Kritiske risikofaktorer for prosjektet Kritisk faktor S K RF Mottiltak Tid 1 1 1 Prosjektet er planlagt for tre år, men prosjektstøtte fra nasjonalbiblioteket gis kun årlig. Nødvendige tiltak er planarbeid, rapportering, ny søknad, og møteplan. Økonomi 5 5 25 Prosjektet er avhengig av eksterne statlige midler og må rapportere og søke årlig. Første år er sikret. Tiltak er dialog med Nasjonalbiblioteket og tydelig kommunikasjon av prosjektets fremdrift og resultater. Drift 5 5 25 PL for tre år er sikret via fylkesbiblioteket. Frikjøp av (prosjektkoordinatorer og) deltakelse i prosjektet for bibliotekansatte som til daglig er ansatt i kommunene krever tilrettelegging fra arbeidsgiver. Kritiske suksessfaktorer Suksessfaktor nummer en er samarbeid. Det er en kjent risiko at hverdagen i stor grad er bundet opp til drift i mange av folkebibliotekene, slik at det er begrenset mulighet for å utvikle eget bibliotek, delta i nettverk og skaffe seg ny kompetanse. Dette gjelder særlig kommuner der det bare er en ansatt i biblioteket, og i kommuner som ikke har biblioteksjef i hel stilling. For at samarbeidet skal komme i gang, må slike forhold vies særl ig oppmerksomhet gjennom hele prosjektperioden. Samtidig er Finnmark fylkes lange avstander en faktor som gir utfordringer i forhold til å avholde møter og reise for den enkelte. Dette vil vi møte så langt det er mulig ved å tilrettelegge for lyd-/bildemøter. 10
Risikohåndtering Ved oppstart ble det gjennomført en risikoanalyse av prosjektets målområder og tiltak. Denne er vedlagt. Rapportering Krav til ekstern rapportering Prosjektgruppen avleverer statusrapport til styringsgruppen hvert halvår. Krav til intern rapportering Prosjektleder holder egen organisasjon, prosjektkoordinatorer og prosjektdeltakere løpende orientert. Prosjektleder og prosjektansvarlig har regelmessig kontakt og dialog om prosjektet. Informasjon Det vil bli opprettet en nettside på www.finnmarksbibliotekene.no. Her vil planer og dokumentasjon deles og det vil bli dokumentasjon fra aktiviteter og møter. Etter endt prosjektslutt skal adressen og siden være grunnlag for en samlet inngang til bibliotekene i Finnmark. På eventuelle medieoppslag skal styringsgruppen holdes orienter og delta så langt det er hensiktsmessig og praktisk mulig. Fremdrifts- og ressursplan Fremdriftsplan Prosjektplan Finnmarksbibliotekene - Fremdriftsplan 2015 2016 2017 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår NR Aktivitet Start Slutt Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 1 Etablere prosjektplan 01.01.2015 31.03.2015 X 2 Etablere styringsgruppe 01.02.2015 28.02.2015 X 3 Foranker og etablere prosjekt 01.02.2015 30.06.2015 x X X 4 Etablere regioner 01.02.2015 31.03.2015 X 5 Etablere samarbeidsavtaler 01.02.2015 31.05.2015 x X 6 Hente erfaringer fra liknende prosjekt 01.01.2015 31.12.2016 x x x x x x x X 7 Samarbeid og møter 01.03.2015 31.12.2017 x x x x x x x x x x x X 8 Etablere fellesregionplaner 01.10.2015 31.12.2015 x X 9 Etablere prosjektkoordinator-stillinger 01.09.2015 31.12.2015 x X 10 Praktiske fellestiltak 01.04.2015 31.12.2017 x x x x x x x x x x x Initeiere og formalisere samarbeid 11 med andre institusjoner i region 01.11.2015 31.05.2017 x x x x x x x x X Felles arrangement om formålsparagraf 12 og litteraturhus 01.02.2016 30.04.2016 x X 13 Studieturer 01.01.2015 01.07.2016 x x X 14 Kompetanseutvikling - formidling 01.09.2016 31.12.2016 x X 15 Kurs arrangørkompetanse og teknologi 01.09.2016 31.12.2016 x X Etablere felles regionale 16 arrangementsplaner 01.09.2016 31.12.2016 x X 17 Markedsføring 01.01.2017 31.12.2017 x x x X 18 Kompetanseutvikling - markedsføring 01.01.2017 31.03.2017 X 19 Etablere markedsføringsstrategi 01.03.2017 31.05.2017 x X 20 Etablere felles bibliotekprofil 01.04.2017 30.06.2017 X 21 Gjennomføre markedsføringskampanje 01.09.2017 31.12.2017 x X 22 Gjennomføre servicekurs 01.09.2017 31.12.2017 x X 23 Etablere pop-up bibliotek 01.01.2017 31.05.2017 x X 24 Evaluereprosjekt og sluttrapport 01.10.2017 31.12.2017 X 11
Ressursbehov Fylkesbiblioteket eier og leder og koordinere prosjektet og initiere til et bredt samarbeid mellom folkebibliotekene, deres eiere og øvrige aktuelle samarbeidspartnere. Til dette er det frigjort ressurser og kompetanse til prosjektledelse og gjennomføring. Det vil underveis være behov for å trekke veksler på fylkesbibliotekets øvrige organisasjon med tanke på gjennomføring av tiltak disse jobber direkte med i det daglige som ressurspersoner på fagområdene. Kompetansebehov Det vil være nødvendig å hente inn ekstern kompetanse til opplæring og kursing innenfor flere av fagområdene. Dette gjelder også hovedfeltet bibliotek- og informasjonsfag. Det er viktig å kunne bli inspirert og lære fra andre som har gjort noe liknende som dette prosjektet. I tillegg er formidlingsfeltet stort og mange beskjeftiger seg med det i ulike former, og markedsføring og synliggjøring er et område hvor eksterne bidragsytere må på banen. Økonomi Fylkesbiblioteket som prosjekteier dedikerer ressurser til prosjektledelse, oppfølging og gjennomføring av prosjektet beregnet til kroner 1 000 000.- årlig. Det treårige prosjektet er basert på økonomisk støtte fra Nasjonalbibliotekets midler til bibliotekutvikling. Disse midlene deles ut årlig med søknadsfrist i oktober. Prosjektet har mottatt kroner 900 000.- til første år av prosjektet, men må søke pånytt for 2016 og 2017. Uten denne støtten vil planene revurderes og prosjektet vil ta en annen retning. For folkebibliotekene har fylkesbiblioteket estimert et budsjett på NOK 700 000.- Dette er estimert ut fra prosjektdeltakelse i gjennom et prosjektår. Fordelt på det enkelte folkebibliotek, inkludert bokbussene er summen i overkant av NOK 30 000.- Deltakelsen fra det enkelte bibliotek per år vil nå opp mot en måned i arbeidstid som skal medgå til dette løftet. Styringsgrupperepresentantene gjør det som en del av sitt ordinære virke. Eventuelle reisekostnader dekkes av prosjektmidler. Et av tiltakene i prosjektet er å forsøke en ordning med prosjektkoordinatorer. En vesentlig del av budsjettet vil gå til dette. Budsjett og kostnader Egeninnsats Oversikten viser hvordan egeninnsatsen til de involverte i prosjektet fordeler seg. Egeninnsats 2015 2016 2017 Total sum Region 1 Prosjektdeltakelse 175000 175000 175000 525000 Region 2 Prosjektdeltakelse 175000 175000 175000 525000 Region 3 Prosjektdeltakelse 175000 175000 175000 525000 Region 4 Prosjektdeltakelse 175000 175000 175000 525000 Fylkesbiblioteket Prosjektledelse 1000000 1000000 1000000 3000000 SUM 1700000 1700000 1700000 5100000 12
Bevilget støtte fra Nasjonalbiblioteket Budsjettet under viser en fordeling av prosjekttilskuddet for 2015. Kun støtten for 2015 er sikret. Den videre fremdriften og aktivitetsnivå vil vise behovet for nivå på prosjektstøtte de to neste årene i prosjektet. Prosjektet skal rapportere og søke nye midler innen 1.oktober. Kostnader Total 2015 2016 2017 sum Region1 Koordinator 115000 115000 115000 345000 Reiser, møter og kontorutgifter 40000 40000 40000 120000 Reiser og møter folkebibliotek 45000 45000 45000 135000 Kompetanseutvikling 50000 50000 50000 150000 Region2 Koordinator 115000 115000 115000 345000 Reiser, møter og kontorutgifter 40000 40000 40000 120000 Reiser og møter folkebibliotek 45000 45000 45000 135000 Kompetanseutvikling 50000 50000 50000 150000 Region3 Koordinator 115000 115000 115000 345000 Reiser, møter og kontorutgifter 40000 40000 40000 120000 Reiser og møter folkebibliotek 45000 45000 45000 135000 Kompetanseutvikling 50000 50000 50000 150000 Prosjektledelse Reiser, møter og kontorutgifter 100000 100000 100000 300000 SUM SUM SUM SUM Kompetanseutvikling 50000 50000 50000 150000 900000 900000 900000 2700000 Kompetanseutvikling 200000 200000 200000 600000 Koordinator 345000 345000 345000 1035000 Reiser, møter og kontorutgifter 355000 355000 355000 1065000 13
Vedlegg Prosjektbeskrivelse/ Søknad om prosjektmidler til Nasjonalbiblioteket 011014 14