Årsplan og Fordeling 2016 Dekanmøtet 10. juni 2015
ÅRSPLAN
Årsplan prioriteringer basert på Ny struktur for årsplanen - diskusjoner i rektorat og dekanmøtet og vedtak i styret 5. mai Workshop hovedprioriteringer i fellesmøtet 13. mai SAB-arbeidet
Innledning UiOs samfunnsoppdrag; Internasjonalt forskningsuniversitet med høyere utdanning basert på ledende forskning Formidle forskningsbasert kunnskap til samfunnet (museene som en viktig plattform for dette) Bygge kultur for tverrfaglighet og næringslivssamarbeid Faglige satsingsområder; EU vekst i eksterne midler Livsvitenskap: skape verdensledende miljø For alle tverrfaglige satsingsområder: tydelige programplattformer og utdanningstilbud
Hovedprioriteringer - institusjonsnivå Visjon for utdanningsvirksomheten Strategisk plattform for de tre tverrfakultære satsingene Prinsipper for god universitetsledelse SAB organisasjons og beslutningsstruktur Finansiering av masterplan - muligheter og begrensninger Digital eksamen Rekrutteringsstrategi
Hovedprioriteringer - Utdanning 1. Styrke studentenes integrering; førsteårsstudenten, bedre mottak og oppfølging utarbeide planer for hvordan oppfølging skal gis underveis i studiene 2. Styrke studentenes læringsutbytte: utarbeide planer for lærings- og vurderingsformer som er tilpasset forventet læringsutbytte vurdere behov for justering av utdanningsprogram for å innfri UiOs visjon for utdanning
Hovedprioriteringer - Forskning 1. Økt finansiering fra EU øke antall tematiske søknader øke ERC-tildelinger 2. Forbedre rekrutteringsprosessene ved UiO redusere gjennomsnittstid for rekruttering
Hovedprioriteringer - Samfunnskontakt 1. Fakultetene skal utarbeide konkrete kommunikasjonstiltak basert på UiOs kommunikasjonsstrategi. UiOs forskning og utdanning skal være bedre kjent i samfunnet 2. UiOs toppforskning synliggjøres for å øke oppslutning rundt de viktigste tverrfaglige satsningene UiOs toppforskning skal være bedre kjent i samfunnet
FORDELING
Prioriteringer i 2016 føringer fra dekanmøtet 27.05.2015 Satsinger som prioriteres i UiOs fordeling skal være av en viss størrelse og ha et klart formål. 1. Faglige større felles satsinger i 2016; Fellesløftet III Verdensledende miljøer noen mindre fellessatsinger (se varige og midlertidige satsinger som prioriteres) øvrige faglige satsinger må dekkes av fakultetene selv 2. Satsinger infrastruktur i 2016; digital eksamen liten varig styrking av mediebudsjettet (gjenstår fortsatt å gjennomføre satsing gitt for 2014 på 100 mill til utstyr) 3. Satsing på bygninger vurderes ut i fra; øke satsinger på bygninger - over tid, evt styre inn mot 2% kutt? hva gir gevinst for lærings- og arbeidsmiljø? vurdere kutt for felles satsing på bygninger
Forhåndsdisponeringer 2016 Nye forhåndsdisponeringer 2016 Brøgger Magasinlokaler Økern blir i overkant av 40 mill kr dyrere enn opprinnelig spilt inn Det er ikke rom for å øke forhåndsdisponeringer utover dette uten at nedbetaling økes, dvs. kutt i enhetenes rammer
UiO-prognose med investeringer i Nemko, Brøgger og magasinlokaler Økern Forutsetninger: - Nedbetaling på 50 mill årlig videreføres på dagens nivå - Husleieinntekter nedbetaler investering i NEMKO-eiendommen - Enhetenes ubrukte midler på stabilt nivå fra 2020-2024 Resultat: - Prognosen er innenfor tilgjengelig likviditet - med forbehold om stabile forutsetninger for bevilgning og NFRs rutiner for forskuddsinnbetaling.
Midler til disposisjon 35 mill. kr i varige midler 35 mill. kr i ett-årige midler
Konsekvensjusterte rammer 2016 Forutsetninger: Basert på tidligere styrevedtak Kutt fra KD knyttet til effektivisering og avbyråkratisering på 1% (49,4 mill. kroner) inndekning ved enhetene. Basert på enhetenes oppnådde resultater (3-årig gjn.snitt) Tilbakeføring av stipendiatmidler fra Fellesløft I 14 mill. kr BiO og NCMM er overført til MED Det er foreløpig ikke lagt inn forventet lønns- og priskompensasjon for 2016 Det er ikke lagt inn nye prioriteringer
Konsekvensjusterte rammer per enhet - Før lønns- og priskompensasjon og før nye satsinger fra 2016 Enhet Konsekvensjusterte rammer 2016 Rammer Endring Endring Fordelt per Tildelingsmåte 2 015 2015-2016 i % Fakulteter Basis Resultat Satsinger Totalt TEOL 30 138 9 460 450 40 048 41 630-1 581-3,8 % JUR 166 285 89 478 1 500 257 264 261 498-4 234-1,6 % MED 460 937 220 943 12 056 693 936 644 850 49 086 7,6 % HF 453 011 139 865 14 870 607 746 605 108 2 638 0,4 % MN 706 069 249 680 19 037 974 786 967 281 7 504 0,8 % OD 176 181 26 001 1 548 203 730 205 329-1 598-0,8 % SV 279 760 143 336 4 791 427 886 423 998 3 888 0,9 % UV 180 466 60 339 244 355 244 355 242 995 1 360 0,6 % Sum 2 452 847 939 102 298 607 3 449 752 3 392 689 57 063 1,7 % Museer KHM 75 312 2 966 21 825 100 103 97 256 2 846 2,9 % NHM 100 771 3 237 9 200 113 208 112 940 268 0,2 % Sum 176 083 6 203 31 025 213 310 210 197 3 114 1,5 % Sentre SUM 13 230 3 035 1 000 17 265 20 032-2 767-13,8 % STK 10 865 1 073 1 083 13 021 13 666-645 -4,7 % MLS 29 138 0 7 168 36 306 71 904-35 598-49,5 % ISS 7 058 3 693 0 10 751 10 708 43 0,4 % Apollon 3 187 0 0 3 187 3 187 0 0,0 % Uniforum 3 347 0 0 3 347 3 465-118 -3,4 % Sum 66 825 7 801 9 251 83 877 122 962-39 085-31,8 % Annet UB 263 558 230 0 263 788 264 588-800 -0,3 % SA: EA 176 966 179 591 69 500 426 056 540 456-114 400-21,2 % USIT 135 360 179 591 0 135 360 135 360 0 0,0 % LOS 279 726 0 1 600 281 326 281 326 0 0,0 % UiO fellestiltak 187 272 82 71 825 259 179 261 365-2 186-0,8 % UiO bank 0 0-120 400-120 400-201 052 80 652-40,1 % Sum 1 042 881 179 903 22 525 1 245 309 1 282 043-36 734-2,9 % Samlet sum 3 738 636 1 133 009 361 408 4 992 248 5 007 890-15 642-0,3 %
Effektiviseringskutt 1% - foreløpig oversikt Rammer 2015 -Budsjettandel Reduksjon TF 1 % -440 JUR 6 % -2 878 MED 14 % -7 097 HF 13 % -6 584 MN 21 % -10 548 OD 5 % -2 258 SV 9 % -4 619 UV 5 % -2 636 Fakulteter 75 % -37 061 KHM 2 % -861 NHM 2 % -1 163 Museer 4 % -2 024 Sentre SUM 0 % -189 STK 0 % -128 MLS 1 % -406 ISS 0 % -119 Apollon 0 % -35 Uniforum 0 % -36 Sentre -913 Annet UB 4 % -2 036 LOS EA 6 % -3 095 USIT 2 % -1 218 LOS uten 6 % -3 095 LOS 15 % -7 407 Samlet sum 98 % -49 441
Kompensasjon for lønns- og prisvekst i 2016 Det legges inn kompensasjon en forventet lønns- og priskvekt i 2016 på 2,25% Detter basert på: Pris- og lønnskompensasjonen på 2,5 % basert på prognoser fra SSB. Reduksjon i premiesatsen for pensjonsordningen til Statens pensjonskasse i 2016 fra 13,70% til 13,4%.
Prioriterte innspill/satsinger som finansieres Varige tiltak: 10,5 mill. kr Årlig økning festeavgift 15,4 mill. kr Bortfall mva-fradrag museene (beløp må kvalitetssikres) 4,2 mill. kr Husleiekomp. NHM Økern 0,25 mill. kr Studentdemokrati 0,7 mill. kr Forskningslederprogrammet- videref. 1,7 mill. kr Økning PES-midler 2,0 mill. kr komp mediebudsjett UB
Midlertidige tiltak som prioriteres 13,2 mill. kr etterbetaling festeavgift 12,3 mill. kr ett-årige tiltak digital eksamen (17,7 mill. kr brutto) Forutsettes at 5,4 finansieres av fakultetene ved rammekutt 3,3 Saving Oseberg 2,5 GlobalGov Academy 1,7 mill. kr Lancet - Panel on Global Govenance for Health 1,1 mill.kr Midl. finansiering av lønn - STK (Athen) 14 mill. kr Fellesløftet III Finansieres via refordeling av midler til fakultetene fra Fellesløftet I
Satsinger fakultetene må prioritere innenfor egne rammer Skal gjennomføres; Nordområdene innspill 1,5 mill. kr Verifisering innovasjon anslag 8 mill. kr årlig Frikjøp-Livsvitenskapsbygg 4 mill. kr Kan gjennomføres; Phd-kurs, karriereplanlegging og veiledning 2,4 mill. kr Støtte EU-koordinatorprosjekt anslag 0,9 mill. kr Støtte ERC-consolidator anslag 4,2 mill. kr 3-årig postdoc STK 0,7 mill. kr
Innspill det ikke er økonomisk rom for Open Access ny fem-årig støtteordning fra NFR Styrking av basis KHM 4 mill. kr (økning til 12 mill. kr) Frie midler forskning 90 mill. kr Massedigitalisering NHM 4 mill. kr Dyrestall MED 13,3 mill. kr Evaluering Uniforum 0,3 mill. kr E-infrastruktur 15 mill. kr Inventar student og publikumsarealer 6 mill. kr
Bygninger vil kreve kutt Årlig økning vedlikehold 50 mill. kr Niels Treschows hus 50 mill. kr Rehabilitering fysikk østre fløy 50 mill. kr Læringssenter Georg Sverdrup 15+25 mill. kr
Øke handlingsrom: Ytterligere finansiering gjennom kutt 1,5% 3% 6% - ca. 75 mill. kr - ca. 150 mill. kr - ca. 300 mill. kr Dette vil i så fall komme i tillegg til eksternt effektiviseringskutt på 1% av bevilgningen (50 mill. kr)