Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Sak: 5 Møtedato: 28. september 2016 Tilgang: Åpen Budsjettfordeling 2017 basert på foreløpig disponeringsskriv Universitetsledelsens forslag til budsjettfordeling 2017 ble behandlet i Universitetsstyrets møte 20.-21.6.2016. UiOs fordeling til UV samt fakultetsledelsens forslag til intern fordeling ved fakultetet beskrives i vedlagte saksnotat. Saken oversendes fakultetsstyret: Til behandling: X Til orientering: Forslag til vedtak: 1) Fakultetsstyret viser til fakultetsdirektørens notat av 21. september 2016 og fordeler midler til enhetene ihht forslaget. 2) Følgende øremerkinger og betingelser er knyttet til bevilgningen: 3,5 MNOK av tildelingen til IPED er øremerket Fagområdet for universitetspedagogikk (FUP). Tildeling av midler til rekrutteringsstillinger er for hver enhet ledsaget av en plikt til å ha minst like mange stipendiater og postdoktorer tilsatt pr. 1. oktober som det man mottar midler for. Enhetene fordeler selv stillingene på fagområder iht. faglige strategier, og tar selv initiativ til å lyse ut ledige stillinger så tidlig at tiltredelse kan skje uten opphold mellom to stillingsinnehavere. Midler som er tildelt med utgangspunkt i forskergruppenes administrative tilhørighet til instituttene er i sin helhet øremerket den enkelte forskergruppe. 3) Dekanen får fullmakt til å gjøre mindre justeringer i fordelingen som følge av endringer i tallgrunnlaget. Forside - Vedtakssak

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo 4) Dekanen får fullmakt til å disponere eventuelle ubrukte midler på fakultetets overordnede kostnadssted ved årets avslutning til strategiske formål i samråd med enhetslederne. 5) Dekanen får fullmakt til å disponere inntil 1 MNOK til strategiske formål utover avsatt budsjett. Forside - Vedtakssak

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Tilgang: Åpen Notatdato: 21. september 2016 Møtedato: 28. september 2016 Arkivsak nr.: 2016/3739 Saksbehandler: Jarle V. Traavik Budsjettfordeling 2017 basert på foreløpig disponeringsskriv Universitetsledelsens forslag til årsplan for 2017-19 samt fordeling 2017 ble behandlet i Universitetsstyrets møte 20.-21.6.2016, og UV-fakultetet er foreløpig tildelt en ramme på ca. 244,7 millioner. Foreløpig siste versjon av disponeringsskrivet indikerer 246,0 millioner men muntlig beskjed er gitt fakultetet om feil i grunnlaget som vil redusere denne tildelingen med ca. 1,3 millioner. Med dette som utgangspunkt gjelder følgende oppstilling (tall i 1000 kr): 2017 2016 Diff. Diff. % Utdanningskomponenten 155065 148512 6553 4,4 % Forskningskomponenten 66652 66790-138 -0,2 % Tilpasningsledd og medfinansiering 23012 33922-10910 -32,2 % Sum bevilgning post 50 244729 249224-4495 -1,8% Hvorav øremerkinger (tildelinger og kutt) 13 030 10 715 2 315 21,6 % Sum eksklusive øremerkinger 231 699 238 509-6 810-2,9 % Fakultetsdirektøren legger med dette fram forslag til fordeling basert på fakultetets vedtatte reviderte inntektsfordelingsmodell for 2017. Generelt Fakultetets rammetildeling er nominelt -1,8 % mindre i 2017 enn den var i 2016. Lønns- og prisvekst er beregnet til om lag 1,2 %, hvilket tilsier at den totale tildelingen medfører en realnedgang på om lag -3,0 % fra 2016. Utviklingstrekk for de ulike komponentene i modellen Hovedbildet for 2017 viser vekst på alle utdanningsvariabler i tillegg til basisvariablene for forskning, mens det denne gangen er en reduksjon i alle resultatvariablene for forskning. I tillegg utgjør de forskjellige kuttene til sammen nær 11 millioner i kutt fordelt på tilpasningsleddet og på satsingsvariablene. Fakultetssekretariatet Kontoradr.: Sem Sælands vei 7, Helga Engs hus, 3. etasje Telefon: 22 85 82 76 Telefaks: 22 85 82 41 postmottak@uv.uio.no www.uv.uio.no

2 Studier Basiskomponenten: Fakultetet opplever en generell vekst i satsene i finansieringskategoriene. Resultatkomponenten: Studiepoengproduksjonen viser en verdiøkning på 6,3 % nominelt, med produksjonsøkninger ved alle enhetene. Øremerkinger/Satsinger: Fakultetet mottar følgende øremerkede midler innen studieområdet: 2,5 MNOK for et forlenget prosjekt ved FUP for å styrke samarbeidet med fakultetene om universitetspedagogikken. 1,1 MNOK forlenget tilskudd til koordinering av universitetsskolesatsingen. 0,5 MNOK for kvalitetsfremmende kull og programtiltak fokusert på skolerettede fag. 0,3 MNOK til lokalt likestillingsarbeid. 1,8 MNOK i øremerkede satsingsmidler til PPU og LeP. 1,3 MNOK av disse representerer et beløp tilsvarende 15 strategisk tildelte studieplasser i kategori C (midlertidige PPU-plasser tildelt første gang i 2016) også for 2017. Forskning Basiskomponenten: Basiskomponenten for forskning er nominelt økt med 2,2 % fra 2016, altså reelt sett en liten vekst. Resultatkomponenten: Fakultetet øker publiseringstakten betydelig i 2015. En total på 280,0 poeng for 2015 går inn i fakultetets snittproduksjon, mens året 2012 med 242,9 poeng går ut. Det treårige snittet som ligger til grunn for tildelingen øker dermed fra 233,6 til 248,2 poeng. Denne gangen er det spesielt CEMO som viser seg frem med publiseringsvekst fra 3,8 i 2014 til hele 42,2 poeng i 2015. Med utgangspunkt i sin senterstatus tildeles CEMO midler for produksjonen fra UV uten gjennomsnittseffekter. Videre øker ILS sin produksjon med nesten 30 % sammenlignet med utgående år til et snitt på 83,5 poeng, mens både ISP og IPED begge faller med 16 % til snitt på henholdsvis 46,1 og 103 poeng. 2015 var et svakere år for doktorgradsproduksjonen med 19 kandidater (mot 28 i 2014), men en lav utgående verdi på 18 i 2012 resulterer i en liten økning på ILS og mindre reduksjoner på iped og ISP. Totalt faller vår uttelling for insentivmidler for doktorgradsproduksjon fra 6,0 MNOK i 2016 til 5,8 MNOK i 2017. Uttelling for eksternfinansiert virksomhet falt noe også i år fra 3,0 til 2,4 MNOK med variasjoner i snittproduksjonen blant instituttene, dels på grunn av endrede beregningsgrunnlag sentralt ved UiO: ISP og ILS opplever noe økende NFR-aktivitet, mens IPED faller noe tilbake i 2015-tallene. Totalt genererer NFR-forskningen 1,8 MNOK i resultatmidler samlet for fakultetet. ISP opplever en liten økning i sin inntektsgenererende EU-aktivitet, mens både ILS og IPED faller. Totalt genererer EU-aktiviteten 0,5 MNOK i resultatmidler samlet for fakultetet.

3 Øremerkinger/Satsinger: Fakultetet mottar følgende øremerkede midler innen forskningsområdet: 0,8 MNOK i varig støtte ifm PROTED/ SFU viderefordelt ILS. 0,6 MNOK i øremerkinger for driftsmidler til forskere. Tilpasningsledd Tilpasningsleddet er pris- og lønnsjustert med 0,8 MNOK. Samtidig er rammen redusert med -3,1 MNOK som er UVs andel av forventet tiltak for «avbyråkratisering og effektivisering» fra KD. Videre er det belastet -5,5 MNOK i «UiO-kutt» som representerer et rammekutt som bidrag til finansiering av Universitetsstyrets planlagte satsinger for 2017. I sum utgjør dette en nominell reduksjon i tilpasningsleddet på -10,9 MNOK eller hele -32,2 %. Modellendringer Fakultetets interne fordelingsmodell for 2017 viderefører tidligere års prinsipper, og det gjøres ingen strukturelle endringer. Noen grep som påvirker fordelingen er imidlertid gjennomført, og disse består av: Overføring av 2 stillinger (med lønns- og driftsmidler for 1,5 årsverk da 0,5 skal være selvfinansierende) fra FFS til IPED øker tildelingen til IPED med 1,3 MNOK (og reduserer FFS tilsvarende) uten at det påvirker øvrige enheter. Overføring av 1 IT-stilling fra fakultetets fellestjenester til ILS med lønnsmidler øker tildelingen til ILS med 0,7 MNOK (og reduserer felles tilsvarende) uten at det påvirker øvrige enheter. Merk at disse overføringene innebærer tilsvarende flytting av lønns- og driftskostnader, som per definisjon ikke fremgår av fakultetets tildelingsmodell. Merk også at beløpet vedrørende flytting av stillinger fra FFS er tentativt og vil kunne justeres som følge av den gjennomgangen av finansieringen av FFS som er varslet i egen sak. Fakultetets fellesbudsjett Fakultetets fellesbudsjett er i år på brutto 49,2 mill (48,9 MNOK i 2016). Denne nominelle økningen på 0,7 % er dels et resultat av begrenset vekst og dels av overføring av stillinger og lønnsmidler til ILS og IPED fra FFS/ felles. Justert for overføringene er sammenlignbare tall for 2017 om lag 51,2 mill som er 2,3 mill over fjoråret. Veksten forklares i hovedsak ved etablering av toppforskningsmidler til senere fordeling på enhetene (Stjerneprogrammet 0,6 mill), webredaktør (0,7 mill), midlertidig vikarbruk og utvikling i personalseksjonen (0,4 mill), samt oppgraderinger Helga Engs hus (0,4 mill). Felleskostnadene på 45,0 mill (eksklusive FFS, som utgjør 4,2 mill av bruttotallet på 49,2 mill) omfatter nå fire hovedkomponenter som følger:

4 34,9 MNOK/ 78 % (2016: 78 %) er midler som anvendes på fakultetsnivået og som i hovedsak utgjør lønns- og driftsmidler for fakultetets administrasjon, komiteer og utvalg. Totalt utgjør fakultære driftsmidler 14,2 % (2016: 13,6 %) av fakultetets bevilgning. 4,5 MNOK/ 10 % (2016: 10 %) er midler som anvendes på fakultetsnivået på tiltak rettet direkte mot fellesskapet, slik som for eksempel til støtte for studentforeninger, studentrekruttering osv. 3,6 MNOK/ 8 % (2016: 8 %) er lønnsmidler til dekanat og fakultære prof II. 2,1 MNOK/ 5 % (2016: 4 %) er midler som fordeles til fagmiljøene etter andre prinsipper enn langs linjen til enhetene. Disse utgjør i hovedsak stimuleringsmidler, stipender o.l. I budsjettforslaget er det på fakultetsnivået i hovedsak avsatt strategiske midler eksplisitt til studiekvalitetstiltak (0,5 MNOK), likestillingstiltak (0,4 MNOK), til innovasjons- og søknadsarbeid (0,6 MNOK), samt enkelte stipender og andre støtteordninger (0,9 MNOK). Som i 2016 avsettes det ikke en egen reserve for dekanatet, og det foreslås som i fjor i stedet at dekanen gis fullmakt til å disponere 1,0 MNOK utover det som er budsjettert dersom identifiserbare behov oppstår. Fordeling Med utgangspunkt i det foreslåtte fellesbudsjett og produksjonstall for årene 2013-2015 vil fordeling til enhetene for 2017 bli slik det fremgår av følgende tabell (tall i 1000 kroner): ILS ISP IPED CEMO NETTO FELLES SUM 2016 77538 50083 69083 3642 48878 249224 2017 75016 49456 66491 4553 49214 244730 Nominell diff. -2522-627 -2592 911 336-4494 2017 (sammenlignbar) 73816 49456 66320 4553 51214 245359 Sammenlignbar diff. -3722-627 -2763 911 2336-3865 Sammenlignbar % -4,8% -1,3% -4,0% 25,0 % 4,8 % -1,6% I tillegg til den sammenlignbare prosentendringen over tilkommer lønns- og prisvekst som i budsjettsammenheng er forventet å utgjøre (en negativ vekst) på om lag 1,2 %. ILS og IPED bærer størsteparten av fakultetets pålagte kutt og medfinansieringskrav for digital eksamen gjennom fordelingsnøkkelen. Begge institutter har imidlertid en solid buffer i form av et akkumulert mindreforbruk som gjør et kutt i 2017 håndterbart. ISP har tilsvarende akkumulert mindreforbruk men er ikke belastet samme volum med kutt gitt deres relativt mindre størrelse, mens CEMO har øremerkede tildelinger og ingen studier slik at de er skjermet fra kutt. Produksjonsmessig er utviklingen forskjellig på tvers av enhetene. På de betydelige variablene studiepoeng- og publikasjonspoengproduksjon er det spesielt ISP og ILS som viser styrke, mens IPED faller noe tilbake. CEMO løftes primært av en svært sterk vekst i publisering. Det vises for øvrig til samleoppstillingen gitt i vedlegget.

5 Forslag til vedtak 1) Fakultetsstyret viser til fakultetsdirektørens notat av 21. september 2016 og fordeler midler til enhetene ihht forslaget. 2) Følgende øremerkinger og betingelser er knyttet til bevilgningen: 3,5 MNOK av tildelingen til IPED er øremerket Fagområdet for universitetspedagogikk (FUP). Tildeling av midler til rekrutteringsstillinger er for hver enhet ledsaget av en plikt til å ha minst like mange stipendiater og postdoktorer tilsatt pr. 1. oktober som det man mottar midler for. Enhetene fordeler selv stillingene på fagområder iht. faglige strategier, og tar selv initiativ til å lyse ut ledige stillinger så tidlig at tiltredelse kan skje uten opphold mellom to stillingsinnehavere. Midler som er tildelt med utgangspunkt i forskergruppenes administrative tilhørighet til instituttene er i sin helhet øremerket den enkelte forskergruppe. 3) Dekanen får fullmakt til å gjøre mindre justeringer i fordelingen som følge av endringer i tallgrunnlaget. 4) Dekanen får fullmakt til å disponere eventuelle ubrukte midler på fakultetets overordnede kostnadssted ved årets avslutning til strategiske formål i samråd med enhetslederne. 5) Dekanen får fullmakt til å disponere inntil 1 MNOK til strategiske formål utover avsatt budsjett. Med hilsen Bård Kjos fakultetsdirektør Jarle V. Traavik økonomileder Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. Vedlegg: 1. Foreløpig disponeringsskriv fra UiO 2. Teknisk beregningsmodell

VEDLEGG - FAKULTETSSTYRESAK 5 28/09/16 2017 Basisinntektsfordeling ved UV Kostnadssted 180200 180300 1801XX 180700 180000 180030 180002 ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Fra UiO Avvik Avvik % Studieinntekter 1 Studieplasser 45 330 000 27 442 200 26 531 400 0 0 0 0 0 99 303 600 99 280 000-23 600 0,0 % 2 Studiepoeng 18 985 533 16 724 365 13 648 421 0 0 0 0 0 49 358 320 49 307 469-50 851-0,1 % 3 Utvekslingsstudenter 0 103 664 67 539 0 245 024 245 024 0 0 416 227 378 531-37 696-10,0 % ΣI 64 315 533 44 270 229 40 247 360 0 245 024 245 024 0 0 149 078 147 148 966 000-112 147-0,1 % Forskningsinntekter 4 Doktorgrader 2 117 664 1 176 480 2 509 824 0 0 0 0 0 5 803 968 5 804 000 32 0,0 % 5 Stipendiatstillinger 13 331 692 9 998 769 17 497 846 2 499 692 0 0 0 0 43 328 000 43 308 000-20 000 0,0 % 6 Postdoc stillinger 2 921 667 1 947 778 2 921 667 973 889 0 0 0 0 8 765 000 8 768 000 3 000 0,0 % 7 Publikasjonspoeng 3 653 837 2 018 074 4 508 928 923 674 11 674 11 674 0 0 11 116 186 4 998 000-6 118 186-122,4 % 8 Eksterne midler 443 734 297 151 1 374 270 0 243 188 243 188 0 0 2 358 343 2 344 000-14 343-0,6 % ΣII 22 468 593 15 438 252 28 812 534 4 397 255 254 862 254 862 0 0 71 371 496 65 222 000-6 149 496-9,4 % Produksjonsinntekter ΣI+II 86 784 127 59 708 481 69 059 894 4 397 255 499 886 499 886 0 0 220 449 643 214 188 000-6 261 643-2,9 % Øremerkinger og strategi 9 Øremerkinger og satsinger 13 489 851 2 400 643 20 100 265 156 000 4 200 000 0 4 200 000 0 40 346 760 30 542 000-9 804 760-32,1 % ΣIII 13 489 851 2 400 643 20 100 265 156 000 4 200 000 0 4 200 000 0 40 346 760 30 542 000-9 804 760-32,1 % Subtotal ΣI+II+III 100 273 978 62 109 124 89 160 159 4 553 255 4 699 886 499 886 4 200 000 0 260 796 403 244 730 000-16 066 403-6,6 % Andre fordelingsposter (Over)/ underfordeling -6 698 626-3 355 750-6 012 027 0 0 0 0 0-16 066 403 10 Netto felleskostnader -18 559 437-9 297 553-16 657 124 0 44 514 114 3 561 114 0 40 953 000 0 ΣIV -25 258 063-12 653 302-22 669 152 0 44 514 114 3 561 114 0 40 953 000-16 066 403 0 16 066 403 - TOTALT 2017 ΣI+II+III+IV 75 015 916 49 455 822 66 491 008 4 553 255 49 214 000 4 061 000 4 200 000 40 953 000 244 730 000 244 730 000 0 0,0 % TOTALT 2016 77 538 270 50 082 654 69 082 998 3 641 547 48 878 400 3 327 400 5 500 000 40 051 000 249 223 870 249 223 870 0 0,0 % Avvik -2 522 354-626 832-2 591 991 911 707 335 600 733 600-1 300 000 902 000-4 493 870-4 493 870 Avvik % -3,3 % -1,3 % -3,8 % 25,0 % 0,7 % 22,0 % -23,6 % 2,3 % -1,8 % -1,8 % Estimert endring % inkl. lpv -4,5 % -2,5 % -5,0 % 23,8 % -0,6 % Lønns- og prisvekst 1,24 % FM17v0_3-FAKSTYR.xlsx: 0-Total 21.09.2016 Side 1 av 12

VEDLEGG - FAKULTETSSTYRESAK 5 28/09/16 2017 STUDIEPLASSINNTEKTER SATSER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT FRA KD UiO UV UiO UV Avvik % Totalt 45 330 000 27 442 200 26 531 400 0 0 0 0 0 99 303 600 100 % 99 280 000 99 303 600-23 600 0,0 % Kat. A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kat. A 0 168 100 168 100 Kat. B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kat. B 0 128 600 128 600 Kat. C 1 269 000 0 0 0 0 0 0 0 1 269 000 Kat. C 0 84 600 84 600 Kat. D 34 155 000 16 767 000 12 978 900 0 0 0 0 0 63 900 900 Kat. D 0 62 100 62 100 Kat. E 9 906 000 0 0 0 0 0 0 0 9 906 000 Kat. E 0 50 800 50 800 Kat. F 0 10 675 200 13 552 500 0 0 0 0 0 24 227 700 Kat. F 0 41 700 41 700 KONTROLL PLASSER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Totalt 760,0 526,0 534,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 820,0 Kat. A 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. B 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. C 15,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 15,0 Kat. D 550,0 270,0 209,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 1 029,0 Kat. E 195,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 195,0 Kat. F 0,0 256,0 325,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 581,0 PLASSER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Nye 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. F 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Enhetenes prosentandel av totale studieplassinntekter 0 % 0 % 27 % 46 % 27 % ILS ISP iped CEMO FELLES PLASSER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Fra i fjor 760,0 526,0 534,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 820,0 Kat. A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. C 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 Kat. D 550,0 270,0 209,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 029,0 Kat. E 195,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195,0 Kat. F 0,0 256,0 325,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 581,0 Kommentar 50000000 45000000 40000000 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 Endring i studieplassinntekter fra i fjor ILS ISP iped CEMO FELLES 2016 2017 FM17v0_3-FAKSTYR.xlsx: 1-Studieplasser 21.09.2016 Side 2 av 12

VEDLEGG - FAKULTETSSTYRESAK 5 28/09/16 2017 STUDIEPOENGINNTEKTER SATSER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT FRA KD UiO UV UiO UV Avvik % Totalt 18 985 533 16 724 365 13 648 421 0 0 0 0 0 49 358 320 100 % 49 307 469 49 358 320-50 851-0,1 % Kat. A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kat. A 87 700 87 700 Kat. B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kat. B 67 100 67 100 Kommentar Kat. C 663 000 0 0 0 0 0 0 0 663 000 Kat. C 44 200 44 200 Kat. D 18 207 720 9 262 080 7 186 320 0 0 0 0 0 34 656 120 Kat. D 32 400 32 400 Kat. E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kat. E 26 500 26 500 Kat. F 114 813 7 462 285 6 462 101 0 0 0 0 0 14 039 200 Kat. F 21 800 21 800 KONTROLL 3-ÅRIG ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT SNITT 582,2 628,2 518,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 728,6 Kat. A 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. B 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. C 15,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 15,0 Kat. D 562,0 285,9 221,8 0,0 0 0,0 0,0 0,0 1 069,6 Kat. E 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. F 5,3 342,3 296,4 0,0 0 0,0 0,0 0,0 644,0 Enhetenes prosentandel av totale studiepoenginntekter 0 % 0 % 28 % 38 % ILS ISP 2015 ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Poeng 615,0 644,0 524,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 783,0 Kat. A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. C 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 Kat. D 598,0 309,0 217,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 124,0 Kat. E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. F 2,0 335,0 307,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 644,0 34 % iped CEMO FELLES 2014 ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Poeng 578,0 616,0 524,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 718,0 Kat. A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. C 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 Kat. D 559,0 269,0 232,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 060,0 Kat. E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. F 6,0 347,0 292,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 645,0 20000000 18000000 16000000 14000000 Endring i studiepoenginntekter fra i fjor 12000000 2013 ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Poeng 553,7 624,5 506,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 684,9 Kat. A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. C 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 Kat. D 528,9 279,6 216,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 024,9 Kat. E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kat. F 7,8 344,9 290,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 643,0 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 ILS ISP iped CEMO FELLES 2016 2017 FM17v0_3-FAKSTYR.xlsx: 2-Studiepoeng 21.09.2016 Side 3 av 12

VEDLEGG - FAKULTETSSTYRESAK 5 28/09/16 2017 UTVEKSLINGSSTUDENTER/ -INNTEKTER SATSER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT FRA KD UiO UV UiO UV Avvik % Totalt 0 103 664 67 539 0 245 024 245 024 0 0 416 227 100 % 378 531 416 227-37 696-10,0 % 2017 4 712 4 712 Kommentar ANTALL ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT / SNITT 0,0 22,0 14,3 0,0 52,0 52,0 0,0 0,0 88,3 2015 0,0 22,0 11,0 0,0 59,0 59,0 0,0 0,0 92,0 2014 0,0 18,0 16,0 0,0 47,0 47,0 0,0 0,0 81,0 2013 0,0 26,0 16,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 92,0 KONTROLL 300000 Endring i utvekslingsinntekter fra i fjor Enhetenes prosentandel av utvekslingsinntekter 0 % 250000 25 % 200000 ILS 150000 100000 50000 2016 2017 59 % 16 % ISP iped CEMO FELLES 0 ILS ISP iped CEMO FELLES 0 % FM17v0_3-FAKSTYR.xlsx: 3-Utvekslingsstudenter 21.09.2016 Side 4 av 12

VEDLEGG - FAKULTETSSTYRESAK 5 28/09/16 2017 DOKTORGRADER/ -INNTEKTER SATSER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT FRA KD UiO UV UiO UV Avvik % Totalt 2 117 664 1 176 480 2 509 824 0 0 0 0 0 5 803 968 100 % 5 804 000 5 803 968 32 0,0 % 2017 235 296 235 296 Kommentar ANTALL ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT / SNITT 9,0 5,0 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,7 2015 7,0 3,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 2014 12,0 5,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 2013 8,0 7,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 KONTROLL 3000000 Endring i doktorgradsinntekter fra i fjor Enhetenes prosentandel av doktorgradsinntekter 0 % 0 % 2500000 2000000 43 % 37 % ILS 1500000 1000000 500000 2016 2017 20 % ISP iped CEMO FELLES 0 ILS ISP iped CEMO FELLES FM17v0_3-FAKSTYR.xlsx: 4-Doktorgrader 21.09.2016 Side 5 av 12

VEDLEGG - FAKULTETSSTYRESAK 5 28/09/16 2017 STIPENDIATER/ -INNTEKTER SATSER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT FRA KD UiO UV UiO UV Avvik % Totalt 13 331 692 9 998 769 17 497 846 2 499 692 0 0 0 0 43 328 000 100 % 43 308 000 43 328 000-20 000 0,0 % 2017 833 231 833 231 Kommentar ANTALL ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Helårseffekt i 2017 av flytting av 1 stipendiatstilling fra iped 2017 16,0 12,0 21,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,0 til ILS (kun 3. tertial effekt i 2016). 2016 15,3 12,0 21,7 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,0 2015 15,0 12,0 22,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,0 / SNITT 15,4 12,0 21,6 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,0 KONTROLL Endring i stipendiatinntekter fra i fjor Enhetenes prosentandel av stipendiatinntekter 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2016 2017 40 % 0 % 6 % 31 % 23 % ILS ISP iped CEMO FELLES 2000000 0 ILS ISP iped CEMO FELLES FM17v0_3-FAKSTYR.xlsx: 5-Stipendiatstillinger 21.09.2016 Side 6 av 12

VEDLEGG - FAKULTETSSTYRESAK 5 28/09/16 2017 POSTDOC/ -INNTEKTER SATSER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT FRA KD UiO UV UiO UV Avvik % Totalt 2 921 667 1 947 778 2 921 667 973 889 0 0 0 0 8 765 000 100 % 8 768 000 8 765 000 3 000 0,0 % 2017 973 889 973 889 Kommentar ANTALL ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Forutsatt samme fordeling som 2016 2017 3,0 2,0 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 2016 3,0 2,0 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 2015 3,0 2,0 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 / SNITT 3,0 2,0 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 KONTROLL Endring i postdocinntekter fra i fjor Enhetenes prosentandel av postdocinntekter 3500000 0 % 3000000 2500000 11 % 34 % ILS 2000000 1500000 1000000 500000 2016 2017 33 % 22 % ISP iped CEMO FELLES 0 ILS ISP iped CEMO FELLES FM17v0_3-FAKSTYR.xlsx: 6-Postdocstillinger 21.09.2016 Side 7 av 12

VEDLEGG - FAKULTETSSTYRESAK 5 28/09/16 2017 PUBLIKASJONSPOENG/ -INNTEKTER SATSER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT FRA KD UiO UV UiO UV Avvik % Totalt 3 653 837 2 018 074 4 508 928 923 674 11 674 11 674 0 0 11 116 186 #DIV/0! 200 % 4 998 000 11 116 186-6 118 186-122,4 % 2017 21 888 43 776 KONTROLL ANTALL ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Kommentar / SNITT 83,5 46,1 103,0 42,2 0,3 0,3 0,0 0,0 248,2 Faktoren er redusert fra 400% til 200% fom 2015 (CEMO 100%). Kompensert for gjennom satsinger. 2015 96,2 52,6 89,0 42,2 0,0 0,0 0,0 0,0 280,0 2014 83,6 46,2 96,1 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 229,7 2013 70,6 39,5 123,9 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 234,8 2013 2014 2015 Periodika ILS 40,4 % 52,4 % 44,6 % ISP 65,8 % 55,8 % 52,5 % iped 57,8 % 63,3 % 67,6 % CEMO 0,0 % 100,0 % 93,7 % Nivå 1 ILS 87,4 % 81,2 % 79,7 % ISP 92,3 % 93,0 % 80,1 % iped 73,5 % 77,9 % 71,7 % CEMO 0,0 % 85,4 % 25,1 % Nivå 2 ILS 12,6 % 18,8 % 20,3 % ISP 7,7 % 7,0 % 19,9 % iped 26,5 % 22,1 % 28,3 % CEMO 0,0 % 14,6 % 25,1 % 120,0 % 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % Utvikling i publiseringsandeler ILS ISP iped CEMO ILS ISP iped CEMO ILS ISP iped CEMO Periodika Nivå 1 Nivå 2 2013 2014 2015 6000000 5000000 4000000 Endring i publikasjonsinntekter fra i fjor Enhetenes prosentandel av publikasjonsinntekter 0 % 8 % 33 % ILS ISP iped CEMO FELLES 3000000 2000000 2016 2017 41 % 1000000 18 % 0 ILS ISP iped CEMO FELLES FM17v0_3-FAKSTYR.xlsx: 7-Publikasjonspoeng 21.09.2016 Side 8 av 12

VEDLEGG - FAKULTETSSTYRESAK 5 28/09/16 2017 EFV-INNTEKTER SATSER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT FRA KD UiO UV UiO UV Avvik % Totalt 443 734 297 151 1 374 270 0 243 188 243 188 0 0 2 358 343 100 % 2 344 000 2 358 343-14 343-0,6 % EU 161 625 197 239 181 811 0 0 0 0 0 540 675 EU 1,094 1,094 NFR 282 109 99 912 1 192 459 0 243 188 243 188 0 0 1 817 668 NFR 0,079 0,079 Kommentar KONTROLL 3-ÅRIG ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT SNITT EU 147 737 180 292 166 189 0 0 0 0 0 494 218 NFR 3 571 000 1 264 703 15 094 415 0 3 078 333 3 078 333 0 0 23 008 452 2015 ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT INNTEKT EU -547 777 245 507 193 549 0 0 0 0-108 721 NFR 3 496 668 2 880 666 11 308 705 0 3 000 000 3 000 000 0 0 20 686 039 2500000 2000000 Endring i EFV-inntekter fra i fjor 2014 ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT INNTEKT EU 852 989 218 226 305 018 0 0 0 0 0 1 376 233 NFR 4 559 666 270 000 19 985 000 0 3 133 000 3 133 000 0 0 27 947 666 1500000 1000000 2016 2017 2013 ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT INNTEKT EU 138 000 77 143 0 0 0 0 0 0 215 143 NFR 2 656 667 643 444 13 989 539 0 3 102 000 3 102 000 0 0 20 391 650 500000 0 ILS ISP iped CEMO FELLES Enhetenes prosentandel av EU-inntekter Enhetenes prosentandel av NFR-inntekter 34 % 0 % 0 % 36 % 30 % ILS ISP iped CEMO FELLES 0 % 13 % 66 % 16 % 5 % ILS ISP iped CEMO FELLES FM17v0_3-FAKSTYR.xlsx: 8-EFV 21.09.2016 Side 9 av 12

VEDLEGG - FAKULTETSSTYRESAK 5 28/09/16 2017 ØREMERKEDE TILSKUDD OG FAKULTETSSATSINGER Tildelt fra Tildelt av Avvik KRONER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT UiO UV Avvik % Totalt 13 489 851 2 400 643 20 100 265 156 000 4 200 000 0 4 200 000 0 40 346 760 30 542 000 40 346 760-9 804 760-32,1 % KONTROLL KALKYLE ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Totalt 13 489 851 2 400 643 20 100 265 156 000 4 200 000 0 4 200 000 0 40 346 760 UiO - satsinger 3 144 706 203 452 2 749 842 0 0 0 0 0 6 098 000 UiO - andre tildelinger 3 942 809-670 882 2 882 413 0 0 0 0 0 6 154 339 UV - satsinger 6 402 337 2 868 074 14 468 010 156 000 4 200 000 0 4 200 000 0 28 094 421 Hvorav Varig tilskudd (V) 9899221 2165758 12336281 156000 0 0 0 0 24557261 Midlertidig tilskudd (M) 5589130 1084885 9923184 0 4200000 0 4200000 0 20797199 Enhetenes prosentandel av øremerkinger 0 % 10 % 34 % ILS ISP UiO - satsinger ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT 3 144 706 203 452 2 749 842 0 0 0 0 0 6 098 000 FUP: styrking av samarbeid med fakultetene 2 500 000 0 2 500 000 V Varig styrking av studiekvalitet 213 385 147 685 149 931 0 511 000 V Videreføring universitetsskolene (tom. 2017) 1 050 000 0 1 050 000 M Lokalt likestillingsarbeid 111 321 55 768 99 911 0 267 000 M Kull og programtiltak/ skolerettede fag (tom. 2017) 500 000 0 500 000 M Midlertidige studieplasser PPU (tom. 2017) 1 270 000 0 1 270 000 M 0 0 UiO - andre tildelinger ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT 3 942 809-670 882 2 882 413 0 0 0 0 0 6 154 339 FUP: tilleggsfinansiering (rekr. still. tilpasning) 1 019 813 0 1 019 813 V FUP: historisk (tilpasning) 3 064 526 0 3 064 526 V Styrking praksis PPU (fra 2015) - tilpasning 3 200 000 0 3 200 000 V Styrking praksis LeP (fra 2015) - tilpasning 1 671 000 0 1 671 000 V Internhusleie ILS 411 000 0 411 000 V SFU/ PROTED 0 0 0 V Øremerkede driftsmidler forskning 263 085 131 795 236 119 0 631 000 M Medfinansiering - digital eksamen og Silurveien -1 602 276-802 678-1 438 046 0-3 843 000 M PPU utviklingsmidler øremerket fra KD 2016 0 0 M 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 50 % 6 % Varige og midlertidige øremerkinger ILS ISP iped CEMO FELLES Varig Midlertidig iped CEMO FELLES UV - satsinger ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT 6 402 337 2 868 074 14 468 010 156 000 4 200 000 0 4 200 000 0 28 094 421 Driftstilskudd: IME-splitt (i PED varig fra 2015) 5 406 799 5 500 000 5 500 000 10 906 799 M Driftstilskudd: FFS-splitt (fra 2017) 1 300 000-1 300 000-1 300 000 0 M Kompensasjon for publ.faktor 200% 3 653 837 2 018 074 4 508 928 0 10 180 838 V Økt egenandel for CEMO 156 000 0 156 000 V Kompensasjon forskningstermin, dekan 1 093 083 0 1 093 083 V Kompensasjon overføring av teknisk personell 750 000 0 750 000 V Forskergruppemidler 1 998 500 850 000 2 159 200 0 5 007 700 M SISCO 337500 0 337 500 M HUMSTUD 247500 0 247 500 M InterAction 635400 0 635 400 M CLL 330000 0 330 000 M LEA 433550 0 433 550 M EXCID 526650 0 526 650 M CLEG 453500 0 453 500 M TEPEC 433950 0 433 950 M Inkl/Mang 350000 0 350 000 M TextDim 409650 0 409 650 M Frikjøpsmidler - gruppeledelse 340000 170000 340000 0 850 000 M 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 Endring i øremerkinger fra i fjor 2016 2017 Kommentar 0 ILS ISP iped CEMO FELLES FM17v0_3-FAKSTYR.xlsx: 9-Satsinger 21.09.2016 Side 10 av 12

VEDLEGG - FAKULTETSSTYRESAK 5 28/09/16 2017 FELLESADMINISTRASJON KRONER ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Netto felleskostnader 18 559 437 9 297 553 16 657 124 0-44 514 114-3 561 114-40 953 000 0 Felles produksjonsinntekter -208 419-104 410-187 057-499 886 Andel overført fra i fjor 0 0 0 0 Andel brutto felleskostnad til fordeling 18 767 856 9 401 963 16 844 181 45 014 000 3-årig gjennomsnitt alle årsverk ILS ISP iped TOTALT Som nevner/ fordelingsnøkkel 104,1 52,1 93,4 249,6 % andel 42 % 21 % 37 % 100 % 2013 94,1 52,1 96,6 242,8 2014 106,1 51,2 93,7 251,0 2015 112,0 53,1 89,9 255,0 Alle tilsatte pr. 1. oktober målt som årsverk http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/ansatte/tilsatte_rapport.cfm Enhetenes % av felleskostnader i budsjettåret 37 % 21 % 42 % ILS ISP iped Felleskostnader etter type 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % STRAT TILTAK FAKSEK Omregning til kostnadssted FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT Kommentar Netto til fordeling 44 514 114 3 561 114 40 953 000 44 514 114 Merk at det er lagt inn forutsetning om at det er null i ubrukte midler ved utgangen av 2016, og at Felles produksjonsinntekter -499 886-499 886-499 886 produksjonsinntekter (og eventuelle ubrukte midler) tilfaller 180000 strategi og ledelse. 180002 inndrar ikke lenger Overført fra i fjor 0 0 0 forskergruppemidler for refordeling, og det forventes flat utvikling i fakultetets kostnader. Det er også nå hensyntatt Brutto til fordeling 45 014 000 4 061 000 40 953 000 45 014 000 endring i enhetenes relative årsverkstørrelser over 5-års perioden. Seksjonsbudsjett etter formål FELLES STRAT TILTAK FAKSEK TOTALT Netto til fordeling 40 064 114 5 186 114 34 878 000 40 064 114 Felles produksjonsinntekter -499 886-499 886-499 886 Overført fra i fjor 0 0 Brutto til fordeling 45 014 000 5 686 000 4 450 000 34 878 000 45 014 000 Ledelse og strategi 16 011 000 4 061 000 665 000 11 285 000 16 011 000 Forskning og administrasjon 5 783 000 1 450 000 1 670 000 2 663 000 5 783 000 Profil og kommunikasjon 2 373 000 0 70 000 2 303 000 2 373 000 Studier 6 803 000 175 000 1 420 000 5 208 000 6 803 000 Personal 3 060 000 0 0 3 060 000 3 060 000 IT 5 536 000 0 625 000 4 911 000 5 536 000 Økonomi 5 448 000 0 0 5 448 000 5 448 000 Brutto - analyse 45014000 5686000 4450000 34878000 45014000 ngtidsprognose - inntekter 2017 2018 2019 2020 2021 180000 Ledelse og strategi 4 061 000 4 061 000 4 061 000 4 061 000 4 061 000 Fra enhetene 3561114 3561114 3561114 3561114 3561114 Fra produksjonsinntekter 499886 499886 499886 499886 499886 180002 FAKSEK 40 953 000 40 953 000 40 953 000 40 953 000 40 953 000 Fra enhetene 40953000 40953000 40953000 40953000 40953000 Forventning 1 0 0 0 0 0 Forventning 2 0 0 0 0 0 Forventning 3 0 0 0 0 0 Totalt til fordeling (Inntektssimulator) 45 014 000 45 014 000 45 014 000 45 014 000 45 014 000 stnadsfordeling - enhetene ILS ISP iped CEMO FELLES STRAT FFS FAKSEK TOTALT 2017 18 559 437 9 297 553 16 657 124 44 514 114 2018 19 356 020 9 903 080 15 754 900 45 014 000 2019 19 806 160 9 903 080 15 304 760 45 014 000 2020 19 356 020 10 353 220 15 304 760 45 014 000 2021 19 356 020 9 903 080 15 754 900 45 014 000 7 % 12 % 15 % Brutto felleskostnad etter seksjon 12 % 5 % 13 % 36 % Ledelse og strategi Forskning og administrasjon Profil og kommunikasjon Studier Personal IT Økonomi 20 000 000 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 5-årig utvikling i nettokostnad til fordeling ILS ISP iped 2017 2018 2019 2020 2021 Endring i brutto felleskostnad fra i fjor 2016 2017 Endring (%) 50000000 6,0 % 45000000 5,0 % 40000000 4,0 % 35000000 3,0 % 30000000 2,0 % 25000000 1,0 % 20000000 0,0 % 15000000 10000000-1,0 % 5000000-2,0 % 0-3,0 % ILS ISP iped TOTALT FM17v0_3-FAKSTYR.xlsx: 10-Felles 21.09.2016 Side 11 av 12

VEDLEGG - FAKULTETSSTYRESAK 5 28/09/16 2017 Historikk - basisinntektsfordeling ved UV ILS ISP iped CEMO FELLES TOTALT Kommentar Budsjettildeling 2013 45 194 677 45 617 163 62 311 348 0 42 730 123 195 853 310 Merk at budsjettmodelltall fra 2010-2012 er justert manuelt for estimert tilbakevirkende effekt av husleiereduksjon og InterMedia 2014 51 224 300 45 689 842 63 348 257 0 38 593 402 198 855 801 omorganisering. Grove tall. 2015 53 027 371 43 556 126 64 606 476 0 45 476 523 206 666 496 2016 77 538 270 50 082 654 69 082 998 3 641 547 48 878 400 249 223 870 2017 75 015 916 49 455 822 66 491 008 4 553 255 49 214 000 244 730 000 % gj.snittsvekst 5 år 16,5 % 2,1 % 1,7 % #DIV/0! 3,8 % 6,2 % % vekst fra i fjor % Vekst -3,3 % -1,3 % -3,8 % 25,0 % 0,7 % -1,8 % 2 % Enhetenes prosentandel av total fordeling i år 27 % 20 % 31 % 20 % ILS ISP iped CEMO FELLES 90 000 000 80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 5-årig utvikling i enhetenes fordeling 2013 2014 2015 2016 2017 ILS ISP iped CEMO FELLES 250 000 000 240 000 000 230 000 000 220 000 000 210 000 000 200 000 000 190 000 000 180 000 000 170 000 000 160 000 000 150 000 000 5-årig utvikling i total fordeling 2013 2014 2015 2016 2017 Endring i total fordeling fra i fjor Vekst fra i fjor Årlig gjennomsnittsvekst (5 år) 90 000 000 30,0 % 18,0 % 80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0-10 000 000 ILS ISP iped CEMO FELLES 2016 2017 % Vekst 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % ILS ISP iped CEMO FELLES TOTALT 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % ILS ISP iped CEMO FELLES TOTALT FM17v0_3-FAKSTYR.xlsx: X-Historisk 21.09.2016 Side 12 av 12