Virksomhetsrapport Nr. 08, 2016

Finnmarkssykehuset Virksomhetsrapport Nr. 08, 2016 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal Side 1 av 29

Innhold Innhold... 2 Oppsummering av utvikling... 3 Kvalitet... 4 Ventetid... 4 Fristbrudd... 6 Utskrivningsklare pasienter... 8 Kvalitetsindikatorer fra EPJ DIPS... 8 Status avvikshåndtering i DocMap... 10 Dokumenter i DocMap... 10 Kontrollandeler fra DIPS... 11 Status Pasientsikkerhetsprogrammet... 12 Epikrisetider... 14 Aktivitet... 16 Somatikk... 16 Psykisk helsevern og rus... 19 Økonomi... 20 Resultat... 20 Resultat for Klinikkene... 21 Prognose... 23 Gjennomføring av tiltak... 24 Likviditet og investeringer... 25 Personal... 26 Bemanning månedsverkutvikling... 26 Andel deltidsansatte fast ansatte... 27 Andel midlertidige ansatte... 27 Sykefravær... 28 Side 2 av 29

Oppsummering av utvikling Kvalitet Resultat Endring sist mnd Endring fra samme mnd i fjor Ventetid (dager) august 69 7-7 Fristbrudd august 3,2 % -1,0 p.p. -4,0 p.p. Aktivitet - somatikk Resultat Endring fra i fjor Avvik fra plan Alle kontakter 50 477-44 -1 418 Regnskap (MNOK) Resultat Budsj.avvik august 2016 2,8-0,2 Hittil i år 25,9 +1,2 Tiltak 2016 Risikojustert Realisert hittil i år TNOK 35 600 21 072 12 630 Likviditet Trekkramme Disponibel saldo august 2016 TNOK 300 000 137 078 Stillingstyper Heltid Deltid Prosentandel 77,8 % 22,2 % Sykefravær juli 2016 Prosent 7,70 % Rapporten viser status for Finnmarkssykehuset pr. august 2016. Det økonomiske resultatet for Finnmarkssykehuset pr. august viser et akkumulert overskudd på 25,9 mill, som er 1,2 mill bedre enn budsjett. Det økonomiske resultatet var tilnærmet budsjett for foretaket i august. Finnmarkssykehuset driver godt økonomisk, men den underliggende økonomiske driften i Klinikk Hammerfest og Pasientreiser har bekymringsverdige avvik i forhold til budsjett. Resultatet viser at Finnmarkssykehuset har høyere inntekter enn budsjettert, men samtidig viser resultatet overforbruk på totale driftskostnader hittil i år. For mer informasjon om klinikkenes økonomiske resultater vises det til kapittelet om resultat for klinikkene. Ventetiden i Finnmarkssykehuset var 69 dager i august, som er over måltallet på 65 dager. Selv om den gjennomsnittlige ventetiden var over måltallet for Finnmarkssykehuset, har klinikk Kirkenes en ventetid under måltallet på 65 dager. Fristbruddene er redusert fra forrige måned og ligger på 3,2 %. Det er klinikk Psykisk helsevern og rus som har de største utfordringene på dette området. Sykefravær vises en måned på etterskudd og sykefraværet var på 7,7 % i juli. Det var 11 % i juli i fjor. Sykefraværet viser en positiv trend og har vært godt under fjoråret i alle månedene så langt i 2016. Det jobbes systematisk i foretaket for ytterliggere forbedring. Side 3 av 29

Antall dager Antall dager Kvalitet Ventetid Finnmarkssykehuset har som mål at gjennomsnittlig ventetid på behandling i spesialisthelsetjenesten skal være på 65 dager (50 dager for barn i psykisk helsevern). Vi måler gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har startet behandling i rapportmåneden. Somtikk: ventetid antall dager 80 75 70 65 60 2016 2015 Mål 55 50 45 40 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2016 67 64 61 62 66 60 62 69 0 0 0 0 2015 73 74 70 73 69 68 59 76 78 74 72 63 Mål 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 Psykisk Helsevern voksne: ventetid antall dager 100 90 80 70 60 50 40 30 Voksne 2016 Rus 2016 Voksne 2015 Rus 2015 Mål 20 10 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Voksne 2016 60 52 63 51 65 47 66 74 0 0 0 0 Rus 2016 69 43 38 93 50 24 46 66 0 0 0 0 Voksne 2015 55 44 47 75 46 48 53 59 46 53 39 42 Rus 2015 51 54 41 47 56 47 43 37 43 28 35 33 Mål 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 Side 4 av 29

Antall dager Psykisk Helsevern barn: ventetid antall dager 70 65 60 55 50 2016 2015 45 Mål 40 35 30 25 20 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2016 50 35 56 50 46 57 57 54 0 0 0 0 2015 37 33 36 42 32 41 47 63 46 35 45 36 Mål 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 År Måned Finnmarkssykehuset totalt Hammerfest Sykehus Kirkenes Sykehus Psykisk helsevern Voksne Psykisk helsevern Barn Rus Måltall somatikk, PH Voksne og Rus Måltall Barn Helse Nord 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 73 74 70 73 69 68 59 76 78 74 72 63 67 64 61 62 66 60 62 69 78 83 79 79 73 73 62 81 90 82 88 65 65 67 62 61 68 62 58 75 72 68 64 69 66 66 56 72 67 64 57 65 71 64 61 66 63 60 67 58 55 44 47 75 46 48 53 59 46 53 39 42 60 52 63 51 65 47 66 74 37 33 36 42 32 41 47 63 46 35 45 36 50 35 56 50 46 57 57 54 2016 51 54 41 47 56 47 43 37 43 28 35 33 69 43 38 93 50 24 46 66 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 52 55 54 55 52 54 35 68 58 54 55 55 49 44 45 48 45 41 35 Kilde: NPR Finnmarkssykehuset totalt Finnmarkssykehuset hadde en gjennomsnittlig ventetid på 69 dager i august, som er høyere enn forrige måned og måltallet for Finnmarkssykehuset. Klinikk Hammerfest Klinikk Hammerfest har en ventetid i august som er over måltallet på 65 dager, men lavere sammenlignet med samme periode i 2015. Klinikken fortsetter å arbeide med å få ned ventetiden ved langtidsplanlegging av driften og direkte innkalling av pasienter. Side 5 av 29

Andel prosent fristbrudd Klinikk Kirkenes Klinikk Kirkenes hadde en gjennomsnittlig ventetid på 58 dager i august, som er lavere enn forrige måned og Finnmarkssykehuset sitt måltall. Klinikken jobber kontinuerlig med å holde ventelistene under målkravet. Klinikk psykisk helsevern og rus Innenfor Psykisk helsevern og rus har ventetiden innen barnepsykiatrien hatt en negativ utvikling det siste halve året. Dette har sammenheng med bemanningsutfordringene i Vest- Finnmark som det arbeides med og er omtalt i tidligere rapporter. Det jobbes med både kort og langsiktige planer for å løse disse utfordringene. Ventetiden i voksenpsykiatrien var på 74 dager i august. Voksenpsykiatrien har historisk sett hatt ventetider under måltallet på 65 dager, men for månedene juli og august i år ligger den over måltallet. Ventetiden innen rus er på 66 dager i august og ligger også der over måletallet på 65 dager. Fristbrudd Finnmarkssykehuset har som mål å ha 0 % fristbrudd. Finnmarkssykehuset måles på andelen av pasienter som starter sin behandling for sent i forhold til den gitte tidsfristen innenfor rapportmåneden. 30% Andel fristbrudd 25% 20% 15% 10% FIN totalt 2016 Hammerfes t sykehus 2016 Kirkenes sykehus 2016 PHR 2016 5% FIN totalt 2015 0% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des FIN totalt 2016 2,8 % 2,3 % 2,4 % 3,1 % 2,5 % 4,2 % 4,2 % 3,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Hammerfest sykehus 2016 2,4 % 1,0 % 1,3 % 1,2 % 1,6 % 2,6 % 3,4 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Kirkenes sykehus 2016 1,5 % 1,7 % 1,4 % 3,3 % 2,1 % 4,2 % 0,7 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % PHR 2016 13,3 % 12,7 % 14,2 % 16,8 % 14,1 % 22,0 % 25,0 % 21,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % FIN totalt 2015 3,0 % 2,1 % 4,1 % 4,3 % 4,0 % 4,1 % 4,4 % 7,3 % 4,7 % 8,3 % 4,6 % 3,3 % 2015 2016 Måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug FIN totalt 3,0 % 2,1 % 4,1 % 4,3 % 4,0 % 4,1 % 4,4 % 7,3 % 4,7 % 8,3 % 4,6 % 3,3 % 2,8 % 2,3 % 2,4 % 3,1 % 2,5 % 4,2 % 4,2 % 3,2 % Hammerfest sykehus 1,5 % 2,8 % 2,9 % 3,1 % 3,5 % 3,2 % 2,0 % 6,0 % 3,5 % 4,7 % 3,1 % 2,4 % 2,4 % 1,0 % 1,3 % 1,2 % 1,6 % 2,6 % 3,4 % 2,1 % Kirkenes sykehus 1,2 % 0,6 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 2,3 % 0,6 % 0,7 % 3,3 % 1,5 % 4,6 % 1,5 % 1,7 % 1,4 % 3,3 % 2,1 % 4,2 % 0,7 % 1,4 % PHR 9,0 % 2,1 % 14,3 % 12,5 % 10,6 % 12,5 % 12,6 % 25,3 % 15,5 % 25,9 % 15,8 % 20,6 % 13,3 % 12,7 % 14,2 % 16,8 % 14,1 % 22,0 % 25,0 % 21,3 % Måltall fristbrudd FIN 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Helse Nord 7,6 % 6,2 % 6,1 % 6,4 % 6,7 % 4,6 % 5,3 % 7,9 % 6,9 % 5,2 % 2,5 % 3,1 % 2,1 % 2,0 % 5,3 % 5,4 % 2,3 % 2,3 % 2,8 % Kilde: NPR Side 6 av 29

Finnmarkssykehuset totalt Andel fristbrudd i august er lavere enn forrige måned, og redusert sammenlignet med samme periode i fjor. Klinikk Hammerfest Klinikk Hammerfest har ikke nådd måltallet på 0 % fristbrudd for august 2016. Klinikken hadde 15 fristbrudd i august. Klinikken jobber med langtidsplanlegging og tett oppfølging av ventelistene for å nå målet med 0 % fristbrudd. Klinikk Kirkenes Andel fristbrudd i august er økt fra sist måned og sammenlignet med samme periode i 2015. Akutt fravær ved sykdom og liten tilgang på vikarer har gjort at det har vært en økning i fristbrudd for august. Klinikk psykisk helsevern og rus Klinikken ligger med 21,3 % fristbrudd i august, som er langt over måltallet. Noe av dette kan forklares med at noen pasienter som er overført til Viken senter i Bardu fortsatt er registrert i DIPS på Finnmarkssykehuset og teller som fristbrudd. EPJ og Helse Nord IKT jobber med å få fjernet disse pasienten fra fristlisten, da de er blitt gitt tilbud et annet sted. Årsaken til fristbrudd er hovedsakelig utfordringer på bemanningssiden kombinert med rekrutteringsutfordringer. Bemanningssituasjon har særlig vært utfordrende på våren, men situasjonen bedrer seg gradvis. Det forventes ytterligere forbedring utover høsten. Side 7 av 29

Utskrivningsklare pasienter Data på utskrivningsklare pasienter vil oppdateres i neste virksomhetsrapport, da det er feil i rapporten for utskrivningsklare pasienter etter sammenslåingen av databasene i juni. DIPS og Helse Nord IKT jobber med å få rapporten på plass. Feilen i DIPS gjør at det vises for mange dager på utskrivningsklare pasienter i mai, juni, juli og august på Hammerfest og Alta Kommune. Tabellen under viser antall utskrivningsklare døgn pr. juli pr. kommune. Tallene som er merket rødt er de som er feil registreringer etter sammenslåingen. Tall for august kommer i neste virksomhetsrapport. Helse Nord IKT og DIPS jobber med å få ut tall på hvor mange dager som skal korrigeres. Utskrivningsklare Kommune døgn jan-juli 2016 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul VARDØ KOMMUNE 37 8 7 11 11 0 0 0 VADSØ KOMMUNE 72 16 15 6 19 16 0 0 HAMMERFEST KOMMUNE 467 38 24 62 30 58 70 185 KAUTOKEINO KOMMUNE 55 7 1 2 5 3 13 24 ALTA KOMMUNE 767 23 94 170 80 157 102 141 LOPPA KOMMUNE 12 4 0 0 0 4 1 3 HASVIK KOMMUNE 7 2 0 1 2 2 0 0 KVALSUND KOMMUNE 22 3 0 5 5 9 MÅSØY KOMMUNE 21 2 10 1 7 0 1 0 NORDKAPP KOMMUNE 59 2 6 26 10 6 6 3 PORSANGER KOMMUNE 96 11 5 32 6 4 12 26 KARASJOK KOMMUNE 107 20 13 2 15 3 54 LEBESBY KOMMUNE 52 11 21 11 7 2 0 0 GAMVIK KOMMUNE 70 3 2 0 2 0 32 31 BERLEVÅG KOMMUNE 19 0 8 3 3 5 0 0 TANA KOMMUNE 57 16 8 16 7 4 6 0 NESSEBY KOMMUNE 15 3 1 2 4 3 2 0 BÅTSFJORD KOMMUNE 29 4 4 3 1 5 8 4 SØR-VARANGER KOMMUNE 303 58 73 43 29 38 31 31 Totalsum 2267 211 299 402 230 327 287 511 Kilde: DIPS Kvalitetsindikatorer fra EPJ DIPS Foretaket har vedtatt tre kvalitetsindikatorer for pasientadministrativt arbeid. Foretaket skal rapportere på disse gjennom ØBAK rapporten. De tre indikatorene er: 1. Gjennomsnitt vurderingstid (henvisning) Denne indikatoren viser tid fra henvisningen er mottatt, til den er vurdert som fullført i DIPS. For somatikken og Psykisk helsevern for barn og unge er fristen 10 dager. Fristen for psykisk helsevern for voksne er 30 dager. Måltallet for Finnmarkssykehuset er at 100 % av henvisningene som er mottatt for somatikk, psykisk helsevern for barn og unge, skal vurderes innen 10 dager. Måltallet for Finnmarkssykehuset innenfor psykisk Side 8 av 29

helsevern for voksne er at 100 % av mottatte henvisningen skal vurderes innen 30 dager. 2. Åpne dokumenter over 14 dager Indikatoren viser antall åpne dokumenter i DIPS som er mer enn 14 dager gamle. 3. Åpen henvisningsperiode uten kontakt Indikatoren viser antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny planlagt kontakt i DIPS. Etter sammenslåing av databaser i DIPS, er det foreløpig ikke mulig å få ut tall per klinikk i somatikken. Kvalitetsindikatorene rapporteres derfor på somatikk, voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) inkludert rus og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Gjennomsnittlig vurderingtid (henvisning) - antall dager 2015 2016 dager jan dager feb dager mars dager april dager mai dager juni dager juli dager aug dager jan dager feb dager mars dager april dager mai dager juni Helseforetak/intitusjon Somatikken 2,77 2,76 3,25 3,42 3,26 2,97 1,97 1,61 2,49 2,94 3,02 2,64 3,44 3,23 2,78 3,02 Psykisk Helsevern og Rus 4,67 6,56 4,73 4,14 5,58 4,58 5,01 4,09 4,42 4,39 4,71 3,81 5,00 5,42 3,90 4,35 Psykisk Helsevern BUP 4,27 4,17 4,47 6,51 7,13 19,66 3,87 5,25 5,40 4,38 5,77 5,77 5,21 4,58 5,58 5,09 dager juli dager aug Gjennomsnittlig vurderingtid (henvisning) - andel vurdert innen 10 dager 2015 2016 dager jan dager feb dager mars dager april dager mai dager juni Andel vurd. innen ti dager juli dager aug dager jan dager feb dager mars dager april dager mai dager juni Helseforetak/intitusjon Somatikken 96,03 95,31 94,01 91,05 92,45 94,97 94,14 93,50 97,97 96,48 95,67 95,33 94,77 94,72 97,12 95,00 Psykisk Helsevern og Rus 57,14 92,21 71,73 71,25 86,87 95,74 88,86 94,85 95,18 95,69 94,18 98,18 91,80 93,18 67,03 75,00 Psykisk Helsevern BUP 65,90 100,00 74,35 60,78 77,77 87,80 95,65 100,00 93,10 98,55 86,05 96,15 91,18 89,58 78,79 39,00 Måltall 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Åpne dokumenter > 14 dager 2015 Totalt antall Totalt antall Totalt antall Totalt antall Totalt antall Totalt antall åpne dok pr åpne dok pr åpne dok pr åpne dok pr åpne dok pr åpne dok pr 31.jan 29.feb 31.mars 30.april 31. mai 30. juni Totalt antall åpne dok pr 31. juli Totalt antall Totalt antall Totalt antall Totalt antall Totalt antall Totalt antall åpne dok pr åpne dok pr åpne dok pr åpne dok pr åpne dok pr åpne dok pr 31. aug 31.jan 29.feb 31.mars 30.april 31. mai Totalt antall åpne dok pr 30. juni dager juli dager aug Totalt antall Totalt antall åpne dok pr åpne dok pr 31. juli 31. aug Helseforetak/intitusjon Somatikken 955 909 1 381 1 003 1 019 1 143 949 723 742 783 931 850 645 405 536 443 Psykisk Helsevern og Rus 776 842 744 790 780 799 437 817 709 412 339 785 432 220 290 276 Psykisk Helsevern BUP 497 488 455 508 422 424 452 405 492 571 547 493 362 75 144 164 2016 Åpen henvisningsperiode uten avtalt ny kontakt 2015 2016 henv pr 31.jan henv pr 29.feb henv pr 31.mars henv pr 30.april henv pr 31. mai henv pr 30.juni henv pr 31.juli henv pr 31.aug henv pr 31.jan henv pr 29.feb henv pr 31.mars henv pr 30.april henv pr 31. mai Helseforetak/intitusjon Somatikken 784 777 809 784 1 027 922 848 777 724 677 652 1 033 1 058 1 342 1 302 1 240 Psykisk Helsevern og Rus 986 1 049 955 1 019 1 059 1 042 1 019 996 1 064 1 073 997 1 071 1 056 1 105 1 062 1 035 Psykisk Helsevern BUP 458 418 476 510 463 470 448 407 384 403 439 424 434 483 355 480 henv pr 30.juni henv pr 31.juli henv pr 31.aug Side 9 av 29

Innenfor somatikk vurderes 95 % av henvisningene innen 10 dager. Når det gjelder barne- og ungdomspsykiatri vurderes 39 % innen 10 dager. Innenfor voksenpsykiatri vurderes 75 % av henvisningene innen 30 dager. Måltallet er 100 % innen 10 og 30 dager. Antall åpne dokumenter både innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus er reduser sammenlignet med samme periode i fjor. Antall åpne henvisingsperioder uten avtalt ny kontakt for perioden januar til august 2016 har gått opp sammenlignet med samme periode i fjor. Status avvikshåndtering i DocMap Avvik i foretaket skal meldes i DocMap. For å ha et velfungerende avvikssystem samt kultur for å melde avvik, er det viktig at alle avvik blir meldt. Tabellene under viser meldte avvik fordelt på klinikker og administrasjonen. Alle typer avvik er tatt med. Meldte avvik viser alle meldte avvik i aktuell måned. Totalt antall åpne avvik viser totalt hvor mange åpne avvik det er for hver enkelt klinikk og administrasjonen. Analyse av avvik fra DocMap viser at det ligger en del avvik hos melder. Det vil si at den som har meldt hendelsen ikke har sendt avviket videre, det ligger som en kladd i arbeidslista til melder. jan. 2016 feb. 2016 mar. 2016 apr. 2016 mai. 2016 jun. 2016 jul. 2016 aug. 2016 Klinikk Hammerfest meldte avvik 42 79 73 73 59 54 56 43 Totalt antall åpne avvik 143 194 156 Klinikk Kirkenes meldte avvik 53 57 39 37 44 37 41 37 Totalt antall åpne avvik 158 235 257 Klinikk psyk. Og rus meldte avvik 21 21 15 13 14 18 11 6 Totalt antall åpne avvik 75 90 90 Klinikk Prehospital meldte avvik 9 11 13 15 20 7 4 2 Totalt antall åpne avvik Klinikk service, drift og eiendom meldte avvik 52 44 42 Totalt antall åpne avvik Fag, forskning og samhandling meldte avvik 1 2 1 4 5 4 3 1 Totalt antall åpne avvik 16 17 17 HR meldte avvik 9 13 12 11 6 3 4 4 Totalt antall åpne avvik 22 25 25 Økonomi meldte avvik 0 0 1 0 3 0 3 3 Totalt antall åpne avvik 6 6 6 Kilde: DocMap Antallet avvik er ganske stabilt, og for å kunne måle utviklingen er det også lagt inn det totale antallet åpne avvik pr. klinikk og administrasjonen. Dokumenter i DocMap Prosedyrer, retningslinjer, skjemaer og lignende skal ligge i DocMap. Dokumentene skal revideres regelmessig, men her er det noe etterslep. De fleste blir revidert som de skal, men noe har ikke blitt revidert dsfristen. Det har vært en nedgang i antall ikke reviderte dokumenter som er over ett år gamle, og det er positivt. Side 10 av 29

Totalt antall dokumenter pr. 05.09.16 Antall dokumenter som ikke er revidert innen fristen (tom. 31.01.16) Antall dokumenter som ikke er revidert innen fristen (tom. 29.02.16) Antall dokumenter som ikke er revidert innen fristen (tom. 31.03.16) Antall dokumenter som ikke er revidert innen fristen (tom. 30.04.16) Antall dokumenter som ikke er revidert innen fristen (tom. 31.05.16) Antall dokumenter som ikke er revidert innen fristen (tom. 30.06.16) Antall dokumenter som ikke er revidert innen fristen (tom. 31.07.16) Antall dokumenter som ikke er revidert innen fristen (tom. 31.08.16) Finnmarkssykehuset 314 (49 kun totalt 6 163 267 277 336 396 231 294 354 HF nicå) Klinikk Hammerfest 2 407 96 102 113 139 103 144 158 142 Klinikk Kirkenes 2 300 54 57 86 105 33 49 75 62 Klinikk Psykisk Helsevern og Rus 428 39 42 44 47 26 27 30 28 Klinikk Prehospitale tjenester 218 39 40 42 43 31 33 34 34 Klinikk Service, drift og eiendom 201 6 6 7 7 6 6 8 9 Fag, forskning og 1 (sendt mail samhandling 1 12 12 12 12 1 1 1 HGS) HR 7 0 0 0 0 0 0 0 0 Økonomi 40 2 3 5 6 7 7 7 4 Kilde: DocMap Kontrollandeler fra DIPS 2012 2013 2014 2015 2016 Finnmarkssykehuset 42 % 40 % 39 % 33 % 38 % Kilde: DIPS Etter sammenslåing av databaser i DIPS rapportere kontrollandeler på foretaksnivå. Andel kontroller har gått opp sammenlignet med 2015. Dette må sees i sammenheng med antall pasienter som får sin første behandling på UNN og Finnmarkssykehuset tar kontrollene. Side 11 av 29

Status Pasientsikkerhetsprogrammet Målsetningen for det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender, er å redusere pasientskader ved hjelp av målrettede tiltak i hele helsetjenesten. Programmet inneholder 9 innsatsområder som skal spres til alle aktuelle enheter i foretaket innen utgangen av 2016. Finnmarkssykehuset sender i september ut ny mal for spredning av innsatsområdene for testing. Den skal være til hjelp for enhetene å avgjøre hvilke tiltakspakker som skal implementeres (altså hva som er en relevant enhet). Den skal også være til hjelp for å avgjøre når man kan si at en tiltakspakke er innført i den aktuelle enheten. I dette dokumentet spør man også om bruk av risiko- og kvalitetstavler. Vi ser en stadig utvikling i pasientsikkerhetsarbeidet, og vi ser resultater. Innsatsområde Antall relevante enheter Antall som har implementert tiltakene Prosentvis mål på spredning Trygg kirurgi 2 2 100% Hjerneslag 2 0 0 Samstemming av legemiddellister 8 2 25% Infeksjon ved svk 2 2 100% Trykksår 5 2 40% Fall 5 4 80% Urinveisinfeksjoner 4 2 50% Forebygging av selvmord Forebygging av overdosedødsfall 3 3 100% 1 0 0 Antall og andel som har implementert tiltakene i Finnmarkssykehuset. Undervises et stolpediagram med utvikling for tertialrapportering. Side 12 av 29

Tidsutvikling for spredning av innsatsområder 2016 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1. tertial 2016 Tom. 30.06.16 Tom 31.08.16 Med «implementert tiltakene i alle relevante enheter» regner man med de enhetene som oppfyller følgende kriterier: følger prosedyre, dokumenterer prosess og resultatmål, registrerer systematisk (i for eksempel ekstranett) og bruker resultatene i forbedringsarbeid. Det er viktig å merke seg at prosedyrer for pasientsikkerhet også gjelder for de enheter som ikke omfattes av tiltakspakkene. Noen utvalgte innsatsområder er samstemming av legemiddellister, behandling av hjerneslag og økt forbedringskompetanse. Samstemming av legemiddellister: Samstemming av legemiddelliste er en metode der helsepersonell i samarbeid med pasienten skal sikre overføring av korrekt informasjon om pasientens aktuelle legemiddelbruk mellom tjenestenivåene. På medisin B i Kirkenes er man i gang med undervisning for sykepleiere, leger og ledelsen. Kvalitative målinger av epikrisens legemiddeldel i perioden april-juni på medisin B, viser en økning i score fra 6 til 8,5 på en 0-16 skala. Relativt små tiltak er igangsatt i perioden. Målet er at legemiddelavsnittets kvalitet skal øke, slik at vi får en median på 11 i løpet av november måned. I tillegg er målet at 80 % av samstemmingene skal være dokumentert i kurven, og antall uoverensstemmelser skal gå ned fra 2 til 0,5 i denne perioden. Behandling av hjerneslag: I løpet av oktober skal gruppen som skal se på behandling av hjerneslag og pasientforløp møtes og igangsette arbeid for enhetlige og oppdaterte prosedyrer. Øke forbedringskompetanse: Finnmarkssykehuset har nå utdannet en forbedrings «coach». Programmet ble gjennomført i regi av pasientsikkerhetsprogrammet, og eksperter fra Institute for Healthcare Improvement i USA underviste. Programmet skal øke lokal kompetanse i å veilede og gi råd til andre for å gjennomføre forbedringer i Finnmarkssykehuset. I tillegg deltar Finnmarkssykehuset på pasientsikkerhetskonferansen i Tromsø i september og det arrangeres nytt kurs for forbedringsagenter i høst i Finnmarkssykehuset. Side 13 av 29

Epikrisetider Somatikk Somatikk - Kirkenes Fagområde Antall utskrivninger Antall epikriser innen 7 dager Prosent FMR 6 6 100 % Kvinne/føde 15 14 93 % Kirurgisk avdeling 81 79 98 % Medisinsk avdeling 151 123 81 % Otopedisk avdeling 16 14 88 % Totalt 269 236 88 % Somatikk - Hammerfest Fagområde Antall utskrivninger Antall epikriser innen 7 dager Prosent Barnepost 15 13 87 % Kvinne/føde 24 15 63 % Kirugisk avdeling 89 70 79 % Medisinsk avdeling 217 185 85 % Otopedisk avdeling 59 46 78 % Totalt 404 329 81 % Kilde: DIPS 800 Epikriser innen 7 dager i august 2016 somatikk 120 % 700 600 500 100 % 80 % 400 60 % 300 200 100 40 % 20 % 0 Barneavdeling - FIN Fysikalsk medisin og rehabilitering - FIN Kirurgisk avdeling - FIN Kvinne og Fødeavdeling - FIN Medisinsk avdeling - Ortopedisk avdeling FIN - FIN Totalt 0 % Antall potensielle epikriser Antall epikriser innen 7 dager Prosent Side 14 av 29

Psykisk Helsevern og rus Psykisk helsevern og rus Antall Avdeling potensielle epikriser Antall epikriser innen 7 dager Prosent Døgnenheten Øst 22 14 64 % Døgnenheten Vest 11 10 91 % Døgnenheten Lakselv 19 16 84 % Finnmarksklinikken 6 4 67 % Totalt 58 44 76 % Kilde: DIPS Side 15 av 29

Aktivitet Vi sammenligner aktiviteten med det som er planlagt hittil i år og med nivået for samme periode i fjor. Somatikk Finnmarkssykehuset totalt Hammerfest Kirkenes Resultat Endring fra i fjor Avvik fra plan Alle kontakter 50 477-44 -1 418 Totalt antall opphold somatikk 10 614-269 -942 Herav: Dagopphold poliklinikk 1 877-216 -339 Dagopphold innlagte 1 034-255 -605 Heldøgnsopphold innlagte 7 703 +202 +2 Polikliniske konsultasjoner 39 863 +225-476 DRG poeng totalt 8 666-66 -6 Herav: DRG poeng dag/døgn 7 178-172 -116 DRG poeng poliklinikk 1 434 +52 +56 Alle kontakter 30 156 +631 +412 Totalt antall opphold somatikk 6 471-277 -834 Herav: Dagopphold poliklinikk 1 114 +0-9 Dagopphold innlagte 562-166 -531 Heldøgnsopphold innlagte 4 795-111 -294 Polikliniske konsultasjoner 23 685 +908 +1 246 DRG poeng totalt 5 324-85 +65 Herav: DRG poeng dag/døgn 4 409-182 -55 DRG poeng poliklinikk 888 +70 +92 Alle kontakter 20 321-675 -1 830 Totalt antall opphold somatikk 4 143 +8-108 Herav: Dagopphold poliklinikk 763-216 -330 Dagopphold innlagte 472-89 -74 Heldøgnsopphold innlagte 2 908 +313 +296 Polikliniske konsultasjoner 16 178-683 -1 722 DRG poeng totalt 3 342 +19-71 Herav: DRG poeng dag/døgn 2 769 +11-62 DRG poeng poliklinikk 546-18 -35 Kilde: Analysesenteret Side 16 av 29

Somatikk i Finnmarkssykehuset totalt Aktiviteten viser at antall kontakter har vært litt lavere enn planlagt for Finnmarkssykehuset så langt i år. Klinikk Hammerfest Aktivitet: Klinikk Hammerfest har en økning i aktivitet sammenlignet med fjoråret og plantall. Den største økningen er på polikliniske konsultasjoner. I samme periode er det nedgang på heldøgnsopphold innlagte som er et resultat av arbeid med planlagt omlegging fra døgn til dag og pasientene får behandling på riktig omsorgsnivå. Nedgangen på dagopphold innlagte skyldes færre pasienter i dialyse. DRG: Klinikken har en nedgang på DRG poeng sammenlignet med samme periode i fjor, men ligger over plantallene for perioden. Nedgangen av DRG poeng kan forklares med at klinikken har flere pasienter som behandles poliklinisk noe som gir lavere DRG poeng. Det er i hittil i år gjennomført færre tracheostomier enn for samme periode i 2015, noe som gir en nedgang på ca. 66 DRG poeng. Klinikk Kirkenes Aktivitet: Klinikk Kirkenes har en nedgang i aktivitet sammenlignet med fjoråret og plantall. Den største nedgangen er på polikliniske konsultasjoner. I samme periode er det økning på heldøgnsopphold innlagte. Nedgangen på dagopphold innlagte skyldes færre pasienter i dialyse. DRG: Klinikken har en liten økning i DRG poeng sammenlignet med samme periode i fjor, men ligger under plantallene for perioden. DRG poeng somatikken Grafen nedenfor viser produksjon av DRG-poeng på døgn, dag og poliklinikk totalt for Finnmarkssykehuset i forhold til plantall og med estimat ut året. Prognosen gir produksjon som er litt høyere enn plan. Faktisk DRG-produksjon er under budsjett hittil i år. Side 17 av 29

Månedsverk Antall DRG poeng DRG produksjon 1 400 1 200 1 000 800 600 400 Faktisk Budsjett Estimat 2015 200 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kilde: ASL LIS Produktiviteten for somatikken måles ved å se på antall DRG i forhold til antall ansatte i de somatiske klinikkene (Hammerfest og Kirkenes). Målingen inkludere ikke årsverk for stabsog støttefunksjoner, men tar kun utgangspunkt i de årsverkene som klinikkene styrer. Den gir en god indikasjon av utvikling i de somatiske klinikkene over tid. Hvis man måler DRG poeng pr. månedsverk tilknyttet aktiviteten på Kirkenes og Hammerfest, så ser man at effektiviteten har gått noe ned, da hvert årsverk produsere mindre DRG i 2016 enn 2015. DRG pr månedsverk somatikk 3,00 2,50 2,00 DRG pr mndverk 2016 1,50 DRG pr mndverk 2015 1,00 0,50 0,00 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kilde: ASL LIS og VA Side 18 av 29

Psykisk helsevern og rus Voksenpsykiatri: Kilde: DIPS Barne- og ungdomspsykiatrien Antall liggedøgn pr. august ligger godt over plantall for 2016. Antall polikliniske konsultasjoner derimot ligger 2 198 konsultasjoner under plantall så langt i år. I hovedårsak er utfordringer på bemanningssiden. Det jobbes aktivt i klinikken med å få besatt vakante stillinger og ut over høsten vil dette bli bedre. Voksenpsykiatrien Resultat Endring fra i fjor Avvik fra plan Antall utskrivninger PHV 434 +6-108 Antall liggedøgn PHV 6 291 +449-11 Antall dagopphold PHV 18-151 -147 Antall polikliniske konsultasjoner PHV med ref. 12 436 +153 +1 883 Barne- og ungdomspsykiatri: Antall utskrivninger BUP 41 +8-4 Antall liggedøgn BUP 1 691 +223 +429 Antall polikliniske konsultasjoner BUP 7 349-1 690-2 198 Antall tiltak BUP (direkte og indirekte) 7 460-1 577 Rusomsorg: Antall utskrivninger Rusomsorg 68-3 -2 Antall liggedøgn Rusomsorg 2 538 +221 +133 Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 698 +517-161 Døgnavdelingene hadde en aktivitet litt under plantall for august, men har høyere aktivitet hittil i år enn for samme periode i fjor. Poliklinikkene viser en aktivitetsøkning både sammenlignet med plantall for 2016 og for samme periode i fjor. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling og avhengighet (TSB) Døgnavdelingen har en noe høyere aktivitet både i august og hittil i år i forhold til plantallene. Antall polikliniske konsultasjoner er lavere enn planlagt. Antall polikliniske konsultasjoner innen TSB øker. Praksis endres slik at pasienter tilbys poliklinisk behandling før innleggelse på døgnbehandling og i forbindelse med oppfølging etter døgnbehandling. Dette er i samsvar med nasjonale føringer. Rutiner for registrering av polikliniske konsultasjoner tilknyttet rus er enda ikke helt på plass i rapporteringssystemet, noe som gjør at enkelte polikliniske konsultasjoner registreres under voksenpsykiatri. Det jobbes med å få dette på plass, slik at man får registrert aktiviteten på riktig fagområde. Side 19 av 29

Økonomi Tall i mill. kroner august Hittil i år Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr Basisramme 117,1 117,1 +0,0 996,1 996,1 +0,0 ISF inntekter 24,0 24,9-0,9 220,1 221,1-1,0 Gjestepasientinntekter 1,0 0,5 +0,5 3,9 3,6 +0,3 Øvrige driftsinntekter 14,4 12,0 +2,3 114,1 100,9 +13,2 Sum driftsinntekter 156,4 154,5 +1,9 1 334,3 1 321,8 +12,5 Kjøp av helsetjenester 12,5 12,1-0,4 97,3 96,6-0,7 Varekostnader knyttet til aktivitet 13,1 12,2-0,9 105,4 104,5-0,9 Innleid arbeidskraft 6,4 0,9-5,6 25,3 5,1-20,2 Lønnskostnader 84,7 86,5 +1,8 740,4 738,7-1,7 Avskrivninger og nedskrivninger 6,9 6,9 +0,0 55,7 55,7-0,0 Andre driftskostnader 29,7 32,8 +3,0 285,3 295,8 +10,6 Sum driftskostnader 153,3 151,3-2,0 1 309,3 1 296,4-12,9 Driftsresultat 3,2 3,2-0,0 24,9 25,4-0,4 Finansresultat -0,3-0,1-0,2 1,0-0,7 +1,7 Ordinært resultat 2,8 3,1-0,2 25,9 24,7 +1,2 Kilde: Agresso Resultat Finnmarkssykehuset fikk et godt økonomisk resultat på omtrent budsjett i august. Det var 0,2 mill dårligere enn budsjett, mens resultatet hittil er 1,2 mill bedre enn budsjett. Inntektene har vært høyere enn planlagt, men samtidig er det økte kostnader. Inntektene er i hovedsak høyere enn budsjett innenfor utskrivningsklare pasienter, i forbindelse med flyktningberedskapen i Øst-Finnmark og finans. Driftsinntekter august Hittil i år Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr Basisramme 117,1 117,1 +0,0 996,1 996,1 +0,0 Kvalitetsbasert finansiering 0,8 0,8 +0,0 6,6 6,6 +0,0 ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 23,6 23,7-0,1 206,3 207,8-1,5 ISF kommunal medfinansiering 0,0 0,0 +0,0 0,0 0,0 +0,0 Samlet ordinær ISF-inntekt 23,6 23,7-0,1 206,3 207,8-1,5 ISF av legemidler utenfor sykehus 0,4 1,2-0,8 13,8 13,3 +0,5 Gjestepasientinntekter 1,0 0,5 +0,5 3,9 3,6 +0,3 Polikliniske inntekter (PH/ lab/rtg) 2,7 2,2 +0,5 22,1 20,4 +1,7 Utskrivningsklare pasienter 0,5 0,2 +0,3 5,2 1,7 +3,5 Inntekter "raskere tilbake" 0,1 0,4-0,3 2,8 3,5-0,8 Andre øremerkede tilskudd 2,9 1,6 +1,3 11,9 11,9 +0,0 Andre driftsinntekter 7,3 6,7 +0,6 65,6 56,9 +8,7 Sum driftsinntekter 156,4 154,5 +1,9 1 334,3 1 321,8 +12,5 Kilde: Agresso Side 20 av 29

Driftsinntekter i august måned er 1,9 mill foran budsjett. Det positive avviket er i hovedsak knyttet til høyere andre øremerkede tilskudd, gjestepasientinntekter, polikliniske inntekter og andre driftsinntekter. Hittil i år er driftsinntektene 12,5 mill foran budsjett. Andre driftsinntekter er 8,7 mill foran budsjett, mens ISF inntektene er 1,5 mill bak budsjett. Driftskostnader inklusive finans august Hittil i år Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr Kjøp av offentlige helsetjenester 10,3 9,5-0,8 75,9 75,9 +0,0 Kjøp av private helsetjenester 2,2 2,6 +0,5 21,4 20,6-0,7 Varekostnader knyttet til aktivitet 13,1 12,2-0,9 105,4 104,5-0,9 Innleid arbeidskraft 6,4 0,9-5,6 25,3 5,1-20,2 Lønn til fast ansatte 63,7 68,3 +4,6 587,7 593,3 +5,6 Overtid og ekstrahjelp 7,4 3,8-3,7 56,3 29,2-27,0 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 14,7 14,7-0,0 117,5 117,5-0,0 Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -2,7-0,5 +2,2-33,8-3,9 +29,9 Annen lønnskostnad 1,6 0,3-1,3 12,7 2,6-10,1 Sum lønn og innleie ekskl pensjon 76,4 72,7-3,7 648,1 626,3-21,8 Avskrivninger 6,9 6,9 +0,0 55,7 55,7-0,0 Nedskrivninger 0,0 0,0 +0,0 0,0 0,0 +0,0 Andre driftskostnader 29,7 32,8 +3,0 285,3 295,8 +10,6 Sum driftskostnader eks. finansresultat 153,3 151,3-2,0 1 309,3 1 296,4-12,9 Finansinntekter 0,0 0,1 +0,1 1,7 0,7 +1,0 Finanskostnader 0,3 0,2-0,1 0,7 1,4 +0,7 Finansresultat -0,3-0,1 +0,2 1,0-0,7 +1,7 Sum driftskostnader inkl. finansresultat 152,9 151,2-1,8 1310,3 1295,7-11,3 Kilde: Agresso I august er sum driftskostnader inklusive finans 1,8 mill over budsjett. Det negative avviket skyldes i hovedsak høyere kostnader enn budsjettert på lønnskostnader inklusiv innleie fra byrå. Hittil i år er driftskostnader inklusiv finans 11,3 mill over budsjett. Det er også her lønnskostnader inklusiv innleie fra byrå som gir dette negative avviket. Resultat for Klinikkene Klinikk/senter Tall i TNOK Kilde: Agresso Avvik denne mnd Avvik hittil i år Avvik hittil i fjor Administrasjonen +6 246 +29 314 +27 729 Pasientreiser -3 635-11 872-8 204 Klinikk Psykisk helsevern og rus -367-5 749-6 586 Klinikk Hammerfest -4 286-14 582-5 867 Klinikk Kirkenes +1 481-863 -753 Klinikk Prehospital -478 +2 409-2 010 Klinikk Service, Drift og Eiendom +799 +2 572-812 Sum -240 +1 229 +3 496 Side 21 av 29

Administrasjonen uten Pasientreiser har et underforbruk i august og hittil i år. Dette skyldes hovedsakelig høyere inntekter enn budsjettert (ISF), samt lavere forbruk av medikamenter og midler knyttet til organisasjonsutvikling/idé- og konseptfase enn budsjettert. I tillegg er det brukt mindre på andre driftskostnader og andre eksterne tjenester. Pasientreiser har et høyt overforbruk i august. Dette skyldes i hovedsak kostnader på syketransport drosje og fly. Hittil i år har Pasientreiser et overforbruk. Dette skyldes syketransport eget transportmiddel og syketransport fly. Klinikk Psykisk helsevern og rus har et overforbruk i august og hittil i år. Overforbruket i august skyldes varekostnader, her kan nevnes innleie fra byrå og medikamenter. I tillegg ligger lønnskostnadene over budsjett. Overforbruket hittil i år skyldes høyere vare- og lønnskostnader, samt at salgs- og driftsinntektene ligger under budsjett. Klinikk Hammerfest har et overforbruk i august og hittil i år. Dette skyldes hovedsakelig at vare- og lønnskostnadene ligger over budsjett. Her kan nevnes innleie fra byrå, medikamenter, andre medisinske forbruksvarer, vikarkostnader, tillegg og overtid. I tillegg har klinikken brukt mer på reisekostnader enn budsjettert per august. Klinikk Kirkenes har et underforbruk i august og et overforbruk hittil i år. Underforbruket i august skyldes i all hovedsak høyere salgs- og driftsinntekter enn budsjettert, samt at lønnskostnadene ligger også under budsjett. I tillegg ligger andre driftskostnader under budsjett. Overforbruket hittil i år skyldes i all hovedsak varekostnader, herunder innleie fra byrå. Klinikk Prehospitale tjenester har et overforbruk i august. Dette skyldes overtid og vikarer. Hittil i år har klinikken et underforbruk. Årsaken til dette er fastlønn og mottatte refusjoner. Resultatet på klinikk service, drift og eiendom viser et underforbruk i august og hittil i 2016. Underforbruket i august skyldes i hovedsak lavere kostnader enn budsjettert på vedlikehold, reparasjoner, service og kostnader til HN IKT. Underforbruket hittil i år skyldes i all hovedsak lavere kostnader enn budsjettert på fastlønn, kommunale avgifter, strøm, fyringsolje, vedlikehold og kostnader til Helse Nord IKT. Når det gjelder kommunale avgifter så er årsaken til det positive avviket at de faktiske kostnadene for 2015 ble lavere enn det som var avsatt for 2015. Underforbruket på kostnader knyttet til Helse Nord IKT skyldes at de er forsinket med noen av sine prosjekter og dermed fakturer de Finnmarkssykehuset et lavere beløp enn avsatt i budsjettet for 2016. Side 22 av 29

Tabellen under viser akkumulert avvik mot budsjett pr. klinikk pr. august for henholdsvis inntekter, kostnader og resultat. Klinikk/senter Tall i TNOK Kilde: Agresso Tabellen nedenfor viser resultat for ordinær drift pr. klinikk pr. måned hittil i år. Kilde: Agresso Inntekter avvik hittil i år Kostnader avvik hittil i år Resultat avvik hittil i år Administrasjonen +3 709 +25 605 +29 314 Pasientreiser +378-12 250-11 872 Klinikk Psykisk helsevern og rus -661-5 088-5 749 Klinikk Hammerfest +6 714-21 296-14 582 Klinikk Kirkenes +1 778-2 642-863 Klinikk Prehospital +75 +2 334 +2 409 Klinikk Service, Drift og Eiendom +494 +2 079 +2 572 Sum +12 487-11 258 +1 229 Klinikk/senter Tall i TNOK Avvik Januar Avvik Februar Avvik Mars Avvik April Avvik Mai Avvik Juni Avvik Juli Avvik August Avvik Hittil i år Administrasjonen +4 309 +120 +3 641 +2 849 +794 +7 674 +3 681 +6 246 +29 314 Pasientreiser -3 703-1 771-781 -1 528 +1 064-3 879 +2 361-3 635-11 872 Klinikk Psykisk helsevern og rus -1 480-710 -1 202-452 -935-235 -367-367 -5 749 Klinikk Hammerfest -782-179 +46-1 520-2 526-597 -4 738-4 286-14 582 Klinikk Kirkenes +432 +960-814 +8-85 -1 878-968 +1 481-863 Klinikk Prehospital -161 +758 +26 +1 012 +633 +979-360 -478 +2 409 Klinikk Service, Drift og Eiendom +1 235 +2 187-426 -971 +484-917 +181 +799 +2 572 Sum -150 +1 366 +491-603 -571 +1 146-210 -240 +1 229 Prognose Klinikk/senter Tall i MNOK Prognose resultat Avvik pr. august 2016 Administrasjonen +52,5 +17,4 Senter for Drift og Eiendom +1,5 +2,6 Klinikk Hammerfest -12,0-14,6 Klinikk Kirkenes +0,0-0,9 Klinikk Prehospitale tjenester +1,1 +2,4 Klinikk Psykisk helsevern og rus -6,1-5,7 Prognose avvik fra budsjett +0,0 +1,2 Budsjettert resultat 2016 +37,0 Prognose netto resultat +37,0 Foretaket velger å legge prognosen på det samme som budsjett for 2016. Side 23 av 29

Gjennomføring av tiltak Finnmarkssykehuset har planlagt tiltak på 35,6 mill. i 2016, jfr. styresak 98/2015 Budsjett 2016-2019. Det er foretatt en risikojustering pr august av disse tiltakene, og risikojustert budsjett er satt til 21 mill. Risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført Budsjett 2016 Risikojustert budsjett Realiserte tiltak hittil i år Andel av risikojust. budsjett 0 - Ingen risiko 9 100 9 100 6 000 66 % 1 - Usannsynlig - - 1 2 - Lav sannsynlighet 2 700 2 322 1 700 73 % 3 - Middels sannsynlighet 18 800 9 400 4 347 46 % 4 - Høy sannsynlighet 5 000 250 583 233 % 5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i 2016 - - - Sum Finnmarkssykehuset 35 600 21 072 12 630 60 % Det er realisert tiltak 12,6 mill pr august, som er 60 % av risikojusterte tiltak for 2016. Denne realiseringen og gjennomføringsevnen er omtrent som den har vært de foregående årene. Realiserte tiltak hittil i år utgjør 35,5 % av budsjetterte tiltak før risikojustering. Tiltaksplan 2016 Planlagt økonomisk effekt 2016. Tall i TNOK. Start måned Jan Feb Mars April Mai Juni Juli August Hittil i år Klinikk Psykisk Helsevern og Rus 19 000 1 125 1 208 1 167 1 250 1 250 1 167 1 167 1 167 9 500 Øke poliklinisk aktivitet 2 000 Januar 167 167 167 167 167 167 167 167 1 333 Redusere gjestepasientkostnader 2 000 Januar 83-83 167 167 167 167 167 1 000 Øke gjestepasientinntekter 1 000 Januar 42 42 83 83 83 83 83 83 583 Felles norm bemanning døgnenheter og DPS 1 000 Januar 83-83 83 83 - - - 333 Sykefraværsarbeid og reduksjon innleie, overtid 3 000 Januar - 250 - - - - - - 250 Redusere antallet støttepersonell/sekretærer 1 000 Januar 83 83 83 83 83 83 83 83 667 Reduksjon stillinger herunder vakante stillinger 8 000 Januar 667 667 667 667 667 667 667 667 5 333 Økt samarbeid kommunene 1 000 Januar - - - - - - - - - Klinikk Kirkenes 2 600 192-192 - - - - - 383 Innleie ØNH og Øye 2 300 Januar 192-192 - - - - - 383 Omlegging av tjenesteplan og bemanningsplan 100 August - - - - - - - - - Desentralisere virksomhet 100 Januar - - - - - - - - - Innføring av Pilot Elektronisk 100 Mai - - - - - - - - - Klinikk Hammerfest 4 200 245 245 245 245 245 190 190 100 1 607 Hverdagsforbedring 1 000 Januar - - - - - - - - - Rekruttering og stabilisering 800 Januar 90 90 90 90 90 90 90-629 Nærværsarbeid, oppfølging av sykefravær. 900 Januar 100 100 100 100 100 100 100 100 800 Kodeforbedring 500 Januar 56 56 56 56 56 - - - 278 Fra døgn til dag 300 Januar - - - - - - - - - Ressursbruk og pasientflyt i akuttavdelingen 500 Januar - - - - - - - - - Ferieplanlegging 200 September - - - - - - - - - Klinikk Prehospital 1 800 200 0 0 0 0 0 0 50 250 Innkjøpsprosedyre 500 Januar 100 - - - - - - 50 150 Reduksjon av overtid 900 Januar 100 - - - - - - - 100 Hverdagsforbedring 400 Januar - - - - - - - - 0 Stab/støtte 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reduksjon reisekostnader 1 000 Januar - - - - - - - - 0 Hverdagsforbedring 5 000 Januar - - - - - - - - 0 Drift- og Eiendomssenteret 2 000 67 67 67 67 67 155 155 155 798 Hverdagsforbedring 800 Januar 67 67 67 67 67 67 67 67 536 Forbedret kjøkkendrift Hammerfest 700 Juli - - - - - 88 88 88 263 Effektivisering drift Tana 500 Mai - - - - - - - - 0 SUM tiltak 2016 35 600 1 829 1 521 1 671 1 562 1 562 1 511 1 511 1 471 12 639 Klinikk Psykisk helsevern og rus har realisert en stor andel av gjennomførte tiltak, 9,5 mill. Dette utgjør 75 % av gjennomførte tiltak. Klinikk Service, drift og eiendom er godt i gang med gjennomføring av tiltak, samme gjelder Klinikk Hammerfest. Klinikk Kirkenes og Klinikk Prehospitale tjenester har liten effekt av tiltak, administrasjonen har ingen effekt. Side 24 av 29

Likviditet og investeringer Likviditet 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -200 000-400 000 Trekkramme År 2015 disp. saldo År 2016 disp. saldo Disponibel saldo består av 300 mill. kassakreditt og resten er egne midler på bank. Som grafen viser har disponibel saldo gått ned fra juli til august slik at likviditeten pr. august er på 137 mill., som er en nedgang i likviditet på 89 mill. siden sist måned. Finnmarkssykehuset er nå startet å bruke av kassakreditten slik gjenstående saldo på kassekreditten er 137 mill. Investeringer Gjennomførte investeringer (1000 kr) Investering er tidligere år Inv. ramme tidligere år Overført inv. Ramme fra tidligere år Investering er hittil i år Inv. ramme i år Rammejustering Investering er hittil totalt Inv. ramme totalt Restramme Forbruk i år av disponibel ramme Finnmarkssykehuset HF 0 Rusinstitusjon - - 22 401 - - - - 22 401 22 401 0 % Spesialistlegesenteret i Alta 6 889 43 108 31 329 150 000 38 218 193 108 161 779 16 % 201501 Alta nærsykehus -181 0-130026 Utredning av sht i Alta og Vest-Finnmark 90-140038 Alta nærsykehus (koststed 08003) 6 980 43 108 31 329 150 000-31 329 Spesialistlegesenteret i Karasjok 40 000-40 000 40 000 0 % Kirkenes nye sykehus 607 569-27 042 513 042 792 000-1 120 611 819 042 306 000 63 % Tiltak Hammerfest Kirkenes og ENØK Hammerfest 8 349-7 485 16 495 25 000-1 700 24 844 30 785 14 290 51 % MTU, ambulanser, rehab m.m. 10 786-29 863 23 474 50 000 1 700 34 260 81 563 58 089 29 % Reserve/ egenkapitalsinnskudd KLP - - -7 936 6 492 - - 6 492-7 936-14 428-82 % Til styrets disp (sum) 633 593-161 963 590 832 1 017 000-1 224 425 1 178 963 588 131 50 % Det er i styresak 98/2015 vedtatt et investeringsbudsjett på 1 017 mrd. inklusiv overføringer fra tidligere år har Finnmarkssykehuset en ramme på 1 179 mrd. Finnmarkssykehuset har investert for 591 mill. pr august 2016. Nye Kirkenes Sykehus utgjør 513 mill. av dette. Resten er i hovedsak ambulanser, Alta Nærsykehus og medisinskteknisk utstyr. Side 25 av 29

Brutto månedsverk Personal Bemanning månedsverkutvikling 1 700 Bemannings - månedsverkutvikling 1 650 1 600 Månedsverk 2016 1 550 Plantall 2016 Månedsverk 2015 1 500 1 450 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Månedsverk 2016 1 559 1 628 1 579 1 590 1 591 1 614 1 675 1 631 Plantall 2016 1 528 1 554 1 535 1 552 1 547 1 575 1 631 1 592 1 569 1 575 1 594 1 565 Månedsverk 2015 1 527 1 553 1 535 1 552 1 545 1 573 1 630 1 591 1 568 1 573 1 592 1 564 Brutto månedsverk består av variabel lønn, fast lønn og UTA lønn. Det er ikke korrigert for refusjon og innleie utenom lønnssystemet. Utvikling i totale brutto månedsverk til og med august har en økning både i forhold til plantall og 2015. Tallene for august 2016 har en økning i forhold til plantall 2016 på 39 månedsverk. Klinikk/senter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Hittil i år Administrasjonen 2015 99 99 100 101 99 101 99 100 798 Administrasjonen 2016 103 104 102 103 106 106 98 100 822 Måltall Administrasjonen 2016 94 95 94 95 95 96 100 97 766 Hammerfest 2015 472 464 467 471 476 490 482 477 3 799 Hammerfest 2016 480 535 495 490 495 498 514 498 4 006 Måltall Hammerfest 2016 457 465 459 464 463 471 488 476 3 743 Kirkenes 2015 306 308 309 314 304 315 326 304 2 486 Kirkenes 2016 310 320 320 330 321 333 351 338 2 621 Måltall Kirkenes 2016 329 335 331 335 333 339 352 343 2 698 Psykisk Helsevern og Rus 2015 296 320 300 299 306 304 313 311 2 448 Psykisk Helsevern og Rus 2016 301 306 302 301 312 302 310 303 2 437 Måltall PHR 2016 314 319 315 319 318 323 335 327 2 570 Prehospital 2015 231 232 233 239 232 234 267 262 1 930 Prehospital 2016 238 236 232 239 233 242 264 258 1 942 Måltall Prehospital 2016 212 216 213 216 215 219 227 221 1 740 Service, drift og eiendom 2015 123 130 126 128 128 129 143 137 1 044 Service, drift og eiendom 2016 127 127 126 127 124 133 136 134 1 034 Måltall SDE 2016 122 124 122 124 123 126 130 127 998 Kilde: VA Klinikk Kirkenes og Klinikk Psykisk helsevern og Rus har lavere faktiske månedsverk pr august 2016 enn plantall pr august 2016. Administrasjonen, Klinikk Hammerfest, Klinikk Side 26 av 29

Andel midelertidige ansatte Prosentandel deltidsansatte Service, drift og eiendom og Klinikk Prehospitale tjenester har høyere faktisk månedsverk pr august enn plantall pr august 2016. Når det gjelder sammenlignet med samme periode i fjor har Klinikk Psykisk helsevern og Rus og Klinikk Service, drift og eiendom litt lavere antall faktisk månedsverk. Administrasjonen, Klinikk Hammerfest, Klinikk Kirkenes og Klinikk Prehospitale tjenester har et høyere antall faktiske månedsverk sammenlignet med i fjor. Andel deltidsansatte fast ansatte 25,00 % Andel deltidsansatte 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2016 2015 Andel deltidsansatte ligger på 22,17 % i august, som er oppgang på 1,53 % fra juli. Andel midlertidige ansatte Andel midlertidige ansatte 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2016 2015 Andel midlertidig ansatte for august er på 18,17 %. Side 27 av 29

Sykefraværs prosent Sykefravær Sykefravær 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2016 2015 Sykefraværet rapporteres etterskuddsvis Sykefraværet var 7,7 % i juli år, men det var 10,95 % i samme måned i fjor. Foretaket jobber godt med sykefraværet og forventer at den gode trenden innenfor dette området forsetter utover høsten. Side 28 av 29

Ordforklaringer DRG Diagnoserelaterte grupper er et klassifikasjonssystem som grupperer hvert enkelt sykehusopphold i en periode i medisinsk meningsfulle og ressursmessig ensartede grupper. For å gruppere sykehusopphold må det foreligge informasjon om pasientenes opphold i sykehusets datasystem; blant annet diagnoser og prosedyrer, som beskrives ved hjelp av medisinske koder. DRG blir blant annet brukt til å beregne gjennomsnittlig kostnad pr sykehusopphold og sammenligne aktivitet mellom sykehus. DRG -poeng er aktivitetsmål hvor sykehusopphold er justert for forskjeller i pasientsammensetning mellom ulike sykehus. Refusjon for ett DRG -poeng er for 2015 fastsatt til 41 462 kroner (kostnaden for en gjennomsnittspasient). DRG -vekt kalles også kostnadsvekt. DRG -vekten uttrykker det relative ressursforbruket den ene pasientgruppen har i forhold til gjennomsnittet for alle pasientgrupper. En enkel operasjon vil således ha et relativt lav DRG -vekt, i motsetning til en stor og ressurskrevende operasjon som er høyt vektet. RTV -takst Rikstrygdeverkets takster for finansiering av polikliniske konsultasjoner. Polikliniske konsultasjoner der RTV -takst finnes, finansieres ikke gjennom ISF. Liggedøgn En pasient som overnatter i sykehuset har et liggedøgn ved sykehuset. Hver overnatting gir et nytt liggedøgn. Det blir ikke beregnet liggetid for dagpasienter. Sykehusopphold Sammenhengende opphold på sykehus for en innlagt pasient. Både heldøgnsopphold og dagopphold regnes som sykehusopphold. Poliklinikk Institusjon for undersøkelse og behandling av pasienter som ikke er innlagt på sykehuset. Eksempler: Ortopedisk poliklinikk. Poliklinisk konsultasjon fremmøte/besøk på en poliklinikk. Somatikk Kroppslig (i motsetning til psykisk). Elektiv Planlagt (i motsetning til akutt eller ø-hjelp). ØH / Ø -hjelp Øyeblikkelig hjelp. Dagopphold Planlagt innleggelse uten overnatting hvor pasienten behandles over en eller flere dager. Ved dagopphold kan pasienten motta dagbehandling. Dagbehandling Behandling av pasient enten poliklinisk eller ved dagopphold. Behandlingen er mer omfattende enn vanlig poliklinisk kontakt og forutsetter tilgang til seng, men ikke overnatting. Innleggelse Mottak av pasient hvor de medisinske tiltak vanligvis er komplekse og krever at sykehuset har ansvar for pasienten i ett eller flere døgn/dager. Side 29 av 29