Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 09.03.2015 Emne: Rapportering pr. januar 2015 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka pr. 31. januar2015. Ventetidsutvikling Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle som starta behandling i januar 2015 var på 69 dagar (62 dagar for prioriterte og 86 dagar for pasientar utan prioritet). Figuren nedanfor viser ventetidsutviklinga per helseføretak for alle pasientar som har starta behandling. Samla ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle pasientar som framleis venta på behandling i Helse Vest ved utgangen av januar 2015 var 70 dagar, fordelt på 53 dagar for prioriterte og 92 dagar for ventande utan prioritet. Figuren under viser samla ventetid for alle ventande fordelt per helseføretak.
Samla ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak alle fagområde Somatikk Den samla gjennomsnittlege ventetida for ventande innan somatikken var 70 dagar ved utgongen av januar. For pasientar med prioritet var ventetida 54 dagar, og for pasientar utan prioritet 92 dagar. I figuren nedanfor er samla gjennomsnittleg ventetida for ventande vist per føretak. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak somatikk Ser ein på dei gjennomsnittlege ventetidene for pasientane som starta somatisk behandling i januar 2015, så var dei 63 dagar for prioriterte og 87 dagar for ventande utan prioritet, noko som gir 70 dagar i gjennomsnitt for alle som starta behandling. Samla ventetid for behandla fordelt per helseføretak er vist i figuren under.
Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak somatikk Psykisk helsevern for barn og unge Den gjennomsnittlege ventetida for ventande med prioritet innan BUP var 34 dagar, og for ventande utan prioritet var ventetida 105 dagar ved utgongen av januar 2015. Samla ventetid for alle som venta på behandling var 36 dagar. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak BUP Samla ventetid for pasientar som starta behandling i januar 2015 var 54 dagar i gjennomsnitt. Ventetida for prioriterte pasientar var 54 dagar, medan ventetida for dei utan prioritet var 30 dagar (berre 2 av 436 pasientar var utan prioritet).
Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak BUP Psykisk helsevern for vaksne Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan psykisk helsevern for vaksne var 60 dagar ved utgongen av januar 2015. Ventetida for ventande med prioritet var 46 dagar og 99 dagar for dei utan prioritet. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne For pasientar som starta behandlinga i januar 2015 var den samla gjennomsnittlege ventetida 57 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 54 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet var 74 dagar.
Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak PH vaksne Tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB) For å kunne gjere ventelisterapporteringa meir komplett, tar ein no med ventetidsutviklinga innan tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB). Då dei private avtalespesialistane utgjer ein stor del av tilbodet i helseregionen blir det nytta månadlege tal frå Helsedirektoratet avd. NPR i denne rapporteringa. Det regionale datavarehuset inneheld ikkje data frå dei private avtaleinstitusjonane. Den samla gjennomsnittlege ventetida for alle ventande innan TSB var 42 dagar ved utgongen av januar 2015. Ventetida for ventande med prioritet var 38 dagar og 64 dagar for dei utan prioritet. Samla gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar fordelt per helseføretak TSB
For pasientar som starta behandlinga i januar 2015 var den samla gjennomsnittlege ventetida 43 dagar. Prioriterte pasientar hadde ei gjennomsnittleg ventetid på 43 dagar, medan ventetida for pasientar utan prioritet 40 dagar. Sidan talet pasientar som startar behandling er høvesvis lågt, kan ein få ein store variasjonar i ventetida frå månad til månad. I Helse Førde til dømes ligg talet som startar behandling innan TSB på rundt 10 kvar månad. Samla gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar fordelt per helseføretak TSB Fristbrot og langtidsventande Helseføretaka har arbeidd med å få ned talet på fristbrot heilt sidan sommaren 2010, med målsetting om at fristbrot ikkje skal førekome. I tabellen nedanfor finn ein fire ulike mål på fristbrot.
Samla utvikling i tal og prosentdel fristbrot for Helse Vest I den månadlege rapporteringa til Helse- og omsorgsdepartementet (ØBAK) er det delen fristbrot for pasientar der helsehjelpa har starta i perioden som skal rapporterast. Figuren under viser utviklinga i delen fristbrot for behandla pasientar fordelt per helseføretak. 64 prosent av fristbrota for behandla i januar fann stad ved Helse Stavanger, medan Helse Førde sin del berre utgjorde ca. 2 prosent (av 467 fristbrot). Utvikling i tal behandla pasientar med fristbrot per helseføretak Biletet under syner dei fem fagområda med høgast tal ventande med fristbrot per utgongen av januar 2015, samt kva helseføretak desse pasientane ventar ved. Samla utgjorde desse fem fagområda 66 % av alle ventande med fristbrot. Psykisk helsevern for vaksne er det fagområdet som hadde flest fristbrot for ventande ved utgongen av månaden, og utgjer åleine om lag 25 % av alle ventande pasientar med fristbrot i regionen. Helse Vest har utarbeidd eit verktøy som skal hjelpe helseføretaka til å få til ei
betre planlegging av aktiviteten, og der igjennom reduserast tal fristbrot. Det er satt i verk eit samarbeid med Helse Stavanger i fyste omgang. Fagområde med høgast tal ventande med fristbrot I Helse Vest er det og fokus på å redusere talet på langtidsventande. Figuren under viser utviklinga i talet på langtidsventande fordelt per helseføretak. Samla har talet langtidsventande gått ned gjennom heile perioden frå hausten 2010 og fram til no, og er framleis på eit historisk lågt nivå ved utgongen av januar 2015. I september 2010 var det samla talet langtidsventande (1 år eller meir) nær 1900, medan talet per januar var 210. Utvikling i tal langtidsventande (1 år+) per helseføretak
Korridorpasientar og epikrisetid Figurane under viser utviklinga i bruk av korridorplassar per månad innan psykisk helsevern og somatikk fordelt per helseføretak. Tiltaka frå det regionale prosjektet som skulle sjå på korleis ein kunne sikre lik og einskapleg registreringspraksis i helseføretaka, samt redusere bruken av korridorplassar, settast no i verk i helseføretaka. Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan somatikk Bruken av korridorplassar har historisk sett hatt samanheng med mange utskrivingsklare pasientar. Frå ein samla topp i februar 2013 har utviklinga i hovudsak peika rett veg innan somatikken, men talet steig høvesvis markant i januar 2015. Helse Stavanger har vore høgast målt i gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag gjennom det meste av perioden, og har igjen hatt ein stigning i talet dei to seinaste månedane. Det er særleg innan medisinske avdelingar ein har hatt utfordringar knytt til korridorbruk. Helse Vest ligg høgast i landet i bruk av korridorplassar. Talet på korridorpasientar innan psykisk helsevern har vore lågt dei seinaste månedane, både i Helse Stavanger og Helse Bergen, medan Helse Fonna og Helse Førde historisk sett ikkje har hatt utfordringar knytt til korridorpasientar innan psykisk helsevern.
Gjennomsnittleg tal korridorpasientar per dag innan psykisk helsevern Den nasjonale målsettinga er at 100 % av epikrisane skal sendast ut innan 7 virkedagar. I januar 2015 blei 80 % av epikrisane utsendt innan fristen innan psykisk helsevern og 85 % innan somatikken. Innan psykisk helsevern hadde tre av helseføretaka 80 % eller høgare, og Helse Førde HF låg høgast med 95 %. Helse Førde HF hadde og den høgaste prosentdelen innan somatikken (94 %), medan Helse Stavanger ligg lågast med 76 %. Figuren nedanfor syner den samla utviklinga i epikrisetider innan somatikk dei siste 15 månadene.
Helsefaglege tiltak Resultata det til no er vist til må sjåast i samanheng med kor vi er i året, slik at samanlikningsgrunnlaget for den langsiktige utviklinga er status 12 månader tidligare. 1. Ventetider: Her er det ein gradvis reduksjon, som er forventa å fortsette. Dei viktigaste tiltaka er dei som blir gjennomført i forbindelse med «Alle Møter», med langsiktig oppgåveplanlegging, auka utnytting av poliklinisk kapasitet, færre tapte timar p.g.a. manglande oppmøte og frigjering av tidsbruk til endring av timar. Hovud effekten av «Alle møter» er fortsatt ikkje tatt ut. 2. Fristbrot: Reduksjonen har vore kraftig det siste året, og er forventa å falle ytterligare. Også på dette punktet er dei viktigaste tiltaka dei som skjer i regi av «Alle møter». Det er også tett oppfølging frå RHF-et ovanfor dei sju private ideelle institusjonane i regionen, som har tatt innover seg betydinga av å ikkje ha fristbrot. På dette området ser vi at det er mogeleg å hente raskare gevinstar, og ein arbeider no med dei avdelingane som har flest fristbrot. Målsettinga er at vi berre unntaksvis skal ha fristbrot i 2015. 3. Korridorpasientar: Det regionale prosjektet knytt til korrekt registrering i heile føretaksgruppa, og tiltak for å fjerne korridorpasientar innanfor somatikken har levert sin rapport. Tilrådingane frå denne rapporten vil no bli sett i verk. Effekten av dette vil vi truleg sjå våren 2015. 4. Epikrisetider: Fagdirektørane i dei fire HF-a og Helse Vest RHF er samde om korleis vi skal sikre pasienten «epikrise i handa» ved utskriving. Dette vil krevje ei betydeleg omlegging av dagens system, mellom anna ved at det må leggast til rette for ettersending av supplerande prøvesvar og vurderingar, og at dei pasientadministrative systema må leggast om for å kunne følgje opp ei slik endra rutine. Så langt er tiltaka i «Alle møter» vurdert som viktigast, og kreftene er konsentrert her. Når hovuddelen av nye rutinar og tiltak knytt til «Alle møter» er på plass, vil det vere rett å starte arbeidet med heilt nye rutinar for epikrisar og sluttrapportar, både når det gjeld fagleg innhald og fristar.
Medarbeidarar Føretaksgruppa Helse Vest Sjukefråvær Måltalet er eit samla sjukefråvær på 5,5 % eller lågare, og eit sjukemeldt fråvær på 4,5 % eller lågare. Per januar 2015 var det samla sjukefråværet på 7,2 % og sjukemeldt fråvær på 5,8 %. Samla sjukefråvær og sjukemeldt fråvær var høgare enn per januar 2014. Per januar 2015 har 61,35 % av einingane i føretaksgruppa eit totalt sjukefråvær under 5,5 %, og 64,32 % av einingane har eit sjukemeldt fråvær under 4,5 %. Føretaksgruppa Helse Vest Månadsverk Graf og tabell over viser berre helseføretaka.
Det er ein reduksjon med 296 brutto månadsverk frå desember 2014 til januar 2015 for føretaksgruppa samla. Netto månadsverk har gått ned med 197 månadsverk i same perioden for føretaksgruppa samla. Samanlikna med januar i 2014 har det vore ein auke med 590 brutto månadsverk og ein auke med 607 netto månadsverk for føretaksgruppa. Oppfølging av variable timar hittil i år i føretaksgruppa i Helse Vest Endring i bruk av variabel lønn er høgare samanlikna med januar 2014. Endring i bruk av variable kostnader frå 2013 til 2015 har gått ned. Overtid i kroner og meirarbeid i timar er framleis høgt Føretaksgruppa Helse Vest Deltid I løpet av fire år har 4 946 medarbeidarar endra sin stillingsprosent i Helse Vest, samanlikna med desember 2010. Det er per januar 3 083 fast tilsette medarbeidarar som har registrert profilen sin i deltidskartlegginga. Totalt er det 3 052 fleire tilsette i 100 % stilling per januar 2015 samanlikna med desember 2010. Målkravet til korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent var satt til 89,30% per mai 2011. Ved utgangen av januar 2015 er den korrigerte gjennomsnittlege stillingsprosenten 90,71 %. Dette er ein oppgang på 0,02 % frå desember 2014. Føretaksgruppa Helse Vest nådde målkravet i april 2013, og har sidan hatt ein høgare gjennomsnittleg stillingsprosent enn målkravet som vart satt i mai 2011. Det er også andre indikatorar som skal understøtte utvikling av ein heiltidskultur som er ein del av strategi for heiltid for føretaksgruppa Helse Vest.
Økonomi Resultat Det er dei gamle pensjonsføresetnadane (same føresetnad som i budsjettet) som ligg til grunn for rapporteringa i januar. Dei oppdaterte pensjonsføresetnadane vil bli nytta i neste rapportering. Januar Faktisk Budsjett Budsjett avvik Sjukehusapoteka Vest HF 430 1 741-1 312 Helse Bergen HF -2 085 8 335-10 419 Helse Fonna HF 420 3 834-3 415 Helse Førde HF 1 820 417 1 403 Helse Stavanger HF -5 071 6 484-11 555 Kjøp av helsetenester 30 729 21 900 8 829 Administrasjon morselskap 1 448-173 1 621 Helse Vest IKT AS -5 496 1 707-7 203 Til saman 22 195 44 245-22 051 Alle tall i heile tusen Det økonomiske resultatet i januar er kr 22,2 mill. som er kr 22,1 mill. svakare enn budsjettert. Avslutting av rekneskapen for januar er gjort samstundes med føretaka sin avslutting av rekneskapen for 2014, noko som kan medføre at føretaka ikkje går like detaljert gjennom rekneskapen med omsyn til avsetjingar og periodiseringar som dei gjer ved dei ordinære periodeavsluttingane.
Helse Stavanger Alle tall i heile tusen Føretaket har eit resultat i januar på minus kr 5,1 mill. som er kr 11,6 mill. svakare enn budsjettert. Inntektene, varekostnadene og andre driftskostnader ligg omlag som budsjettert, mens dei store negative avvika i all hovudsak er på lønnsområdet og på dei same divisjonane som hadde store avvik dei siste månadane i 2014, det vil sei medisinsk divisjon, psykiatrisk divisjon og medisinsk service. Inngangsfarten inn i 2015 er for høg og føretaket har sete i verk ei rekke tiltak for mellom anna å tilpasse bemanningsnivået til den økonomiske ramma. Helse Fonna Alle tall i heile tusen
Resultatet i januar er kr 0,4 mill. som er kr 3,4 mill. svakare enn budsjett. Inntektene totalt denne månaden viser eit negativt avvik på 0,7 mill. medan sum driftskostnader er kr 3 mill. høgare enn budsjettert. Personalkostnadane inkl. innleige av personell frå byrå viser denne månaden eit negativt avvik på 4,6 mill. Det negative avviket er i all hovudsak på overtid og ekstrahjelp, samt avvik på innleige frå byrå. Helse Bergen Alle tall i heile tusen I januar er resultatet minus kr 2,1 mill. som er kr 10,4 mill. svakare enn budsjettert. Sum driftsinntekter er kr 14,4 mill. lågare enn budsjettert, medan sum driftskostnadar er kr 4,8 mill. lågare enn budsjettert. Lønn og innleige har eit marginalt positivt budsjettavvik i januar. Avviket på fleire andre postar kan i stor grad bli sett i samanheng med periodiseringsmessige forhold. Varekostnad medikament er knytt til medisin, medisinske forbruksvarer og laboratorierekvisita. Det er eit negativt avvik knytt til biologiske legemidlar på om lag kr 4,3 mill. I januar er dette ikkje motsvara av meirinntekt.
Helse Førde Alle tall i heile tusen Resultatet for januar viser eit positivt resultat på kr 1,8 mill. som er kr 1,4 mill. betre enn budsjettert. Sum driftstinntekter er kr 0,6 mill. høgare enn budsjettert og sum driftskostnader er kr 0,6 mill. lågare enn budsjettert. Lønnskostnadane inkludert ekstern innleige er omlag som budsjettert etter ein månad. Vidare er det eit positivt avvik på gjestepasientområdet og på finansresultatet. Kjøp av helsetenester Resultatet i januar er kr 30,7 mill., som er kr 8,8 mill. betre enn budsjettert. Resultatet skuldast mellom anna periodiseringsmessige forhold og vil venteleg vere meir i tråd med plan i februar. Administrasjonen Resultatet i januar er kr 1,4 mill. som er kr 1,6 mill. betre enn budsjettert. Sjukehusapoteka Vest Etter ein månad er resultatet kr 0,4 mill. som er kr 1,3 mill. svakare enn budsjettert. Helse Vest IKT AS Resultatet i januar er minus kr 5,5 mill. som er kr 7,2 mill. svakare enn budsjettert.
Prognose Heile året Prognose Budsjett Budsjett avvik Sjukehusapoteka Vest HF 13 000 13 000 0 Helse Bergen HF 200 000 200 000 0 Helse Fonna HF 46 000 46 000 0 Helse Førde HF 5 000 5 000 0 Helse Stavanger HF 80 000 80 000 0 Kjøp av helsetenester 0 0 0 Administrasjon morselskap 0 0 0 Helse Vest IKT as 1 000 1 000 0 Til saman 345 000 345 000 0 Alle tall i heile tusen Føretaka melder ein prognose for året som er i tråd med budsjett. Omstilling Helse Vest RHF kvalitetssikrar for tida føretaka sine budsjett med hovudfokus på å avdekke risiko og iverksetjing av kompenserande tiltak. Omfang av tiltak og resultata av desse vil bli nærare kommentert i rapporteringa for februar. Investering Helse Vest sitt investeringsbudsjett for 2015 blei vedtatt i samband med behandlinga av sak 005/15 Konsernbudsjett 2015 i februarmøtet. Samla investeringsbudsjett er fastsett til 1,77 mrd. I tabellane under er det vist status på investeringar pr. januar samt estimat for året. Investeringar 2015 januar Resten av året Estimat 2015 Budsjett 2015 Bygg 78 387 819 763 898 150 831 150 MTU 21 374 312 626 334 000 342 000 IKT 14 900 245 100 260 000 260 000 Anna 11 572 347 908 359 480 331 880 SUM 126 233 1 725 397 1 851 630 1 765 030 Alle tall i heile tusen Samla investeringar per januar er på kr 126,2 mill. Dette utgjer omlag 7 % av budsjettert investeringsnivå i 2015.
Helse Stavanger: Investeringar 2015 januar Resten av året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Stavanger: PET- senter 33 39 967 40 000 40 000 Palliativ 129 9 871 10 000 10 000 Sykehusutbygging 0 5 000 5 000 5 000 Øvrig bygg 0 0 0 20 000 Sum bygg 162 54 838 55 000 75 000 MTU 1 942 95 058 97 000 124 000 IKT 0 0 Anna 4 509 190 491 195 000 181 000 SUM Stavanger 6 613 340 387 347 000 380 000 Alle tall i heile tusen Investeringar per januar utgjer om lag 2 % av budsjettert investeringsnivå for 2015. Estimatet for året er ligg under vedtatt budsjett. Helse Fonna: Investeringar 2015 januar Resten av året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Fonna: Bygg 1 577 49 173 50 750 50 750 MTU 5 134 24 866 30 000 30 000 IKT 0 Anna 35 9 215 9 250 9 250 SUM Fonna 6 746 83 254 90 000 90 000 Alle tall i heile tusen Investeringar per januar utgjer om lag 8 % av budsjettert investeringsnivå i 2015. Estimatet for året ligg på same nivå som budsjettet. Helse Bergen: Investeringar 2015 januar Resten av året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Bergen: BUSP trinn 1 og 2 31 177 348 823 380 000 380 000 Sengebygg Sør 19 541 110 459 130 000 130 000 Ombygging Sentralblokken 13 080 103 920 117 000 117 000 Øvrig bygg 12 089 117 911 130 000 43 000 Sum bygg 75 887 681 113 757 000 670 000 MTU 13 521 170 479 184 000 165 000 IKT 0 0 Anna 7 028 119 572 126 600 113 000 SUM Bergen 96 436 971 164 1 067 600 948 000 Alle tall i heile tusen
Investeringar per januar utgjer om lag 10 % av budsjettert investeringsnivå i 2015. Estimatet for året ligg over vedtatt budsjett (jf. konsernbudsjettsaka) og føretaket må arbeide vidare med å tilpasse investeringsnivået i tråd med budsjettvedtaket. Helse Førde: Investeringar 2015 januar Resten av året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Førde: Øvrig bygg 761 34 639 35 400 35 400 Sum bygg 761 34 639 35 400 35 400 MTU 777 22 223 23 000 23 000 IKT 0 Anna 18 000 18 000 18 000 SUM Førde 1 538 74 862 76 400 76 400 Alle tall i heile tusen Investeringar per januar utgjer om lag 2 % av budsjettert investeringsnivå i 2015. Estimatet ligg som budsjettert. Sjukehusapoteka: Investeringar 2015 januar Resten av året Estimat 2015 Budsjett 2015 Sjukehusapoteka 0 10 630 10 630 10 630 Alle tall i heile tusen Investeringar per januar utgjer om lag 0 % av budsjettert investeringsnivå i 2015. Estimatet ligg på same nivå som budsjett. Helse Vest IKT: Investeringar 2015 januar Resten av året Estimat 2015 Budsjett 2015 Helse Vest IKT 14 900 245 100 260 000 260 000 Alle tall i heile tusen Investeringar per januar utgjer 7 % av budsjettert investeringsnivå i 2015. Estimatet ligg på same nivå som budsjett. Likviditet Førebels likviditetsbudsjett for 2015 blei behandla under sak 005/15 B Konsernbudsjett 2015. Netto likviditet er ved utganen av januar på kr 654 mill. Grafen under viser forventa utvikling i netto likviditet (innskot minus driftskreditt) gjennom året 2015.
Alle tall i heile millionar Driftskredittramma er ved starten på året kr 2 521 mill., og vil ved årets slutt vere kr 1 955 mill. Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vere tilfredsstillande. Helse Vest følgjer opp likviditetssituasjonen fortløypande og vil om nødvendig treffe tiltak for å sikre likviditetstilgangen i konsernet.
VEDLEGG (utdrag frå rapporteringa til HOD) Økonomirapportering til eier 2015 Helse Vest Velg periode her: Jan Alle tall i 1000 og registrert med positivt fortegn Tall for foretaksgruppen (konsoliderte tall) Januar Akkumulert per Januar Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme 1 490 999 1 491 729-730 0 % 1 490 999 1 491 729-730 0 % Kvalitetsbasert finansiering 11 257 8 714 2 543 29 % 11 257 8 714 2 543 29 % ISF egne pasienter 513 262 499 580 13 682 3 % 513 262 499 580 13 682 3 % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 39 474 45 226-5 752-13 % 39 474 45 226-5 752-13 % Gjestepasienter 21 125 21 947-822 -4 % 21 125 21 947-822 -4 % Polikliniske inntekter 58 093 55 942 2 151 4 % 58 093 55 942 2 151 4 % Utskrivningsklare pasienter 4 700 2 069 2 631 127 % 4 700 2 069 2 631 127 % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 8 034 14 174-6 140-43 % 8 034 14 174-6 140-43 % Andre øremerkede tilskudd 26 974 21 854 5 120 23 % 26 974 21 854 5 120 23 % Andre driftsinntekter 145 825 156 497-10 672-7 % 145 825 156 497-10 672-7 % Sum driftsinntek ter 2 319 743 2 317 732 2 011 0 % 2 319 743 2 317 732 2 011 0 % Kjøp av offentlige helsetjenester 101 157 97 268 3 889 4 % 101 157 97 268 3 889 4 % Kjøp av private helsetjenester 228 452 222 993 5 459 2 % 228 452 222 993 5 459 2 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 241 961 234 683 7 278 3 % 241 961 234 683 7 278 3 % Innleid arbeidskraft 10 208 2 960 7 248 245 % 10 208 2 960 7 248 245 % Fast lønn 962 049 949 265 12 784 1 % 962 049 949 265 12 784 1 % Overtid og ekstrahjelp 78 244 62 996 15 248 24 % 78 244 62 996 15 248 24 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 265 389 265 995-606 0 % 265 389 265 995-606 0 % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -47 180-31 687-15 493 49 % -47 180-31 687-15 493 49 % Annen lønn 155 394 165 165-9 771-6 % 155 394 165 165-9 771-6 % Avskrivninger 89 328 90 448-1 120-1 % 89 328 90 448-1 120-1 % Nedskrivninger 46 0 46 0 % 46 0 46 0 % Andre driftskostnader 215 816 214 386 1 430 1 % 215 816 214 386 1 430 1 % Sum driftskostnader 2 300 864 2 274 472 26 392 1 % 2 300 864 2 274 472 26 392 1 % Driftsresultat 18 879 43 260-24 381-56 % 18 879 43 260-24 381-56 % Finansinntekter 14 087 5 567 8 520 153 % 14 087 5 567 8 520 153 % Finanskostnader 10 771 4 582 6 189 135 % 10 771 4 582 6 189 135 % Finansresultat 3 316 985 2 331 237 % 3 316 985 2 331 237 % Ordinært resultat 22 195 44 245-22 050-50 % 22 195 44 245-22 050-50 % Ekstraord inntekter 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Ekstraord kostnader 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Skattekostnad 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % (Års)resultat 22 195 44 245-22 050-50 % 22 195 44 245-22 050-50 % Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Resultat justert for økte pensjonskostnader 22 195 44 245-22 050-50 % 22 195 44 245-22 050-50 %
Velg HF for graf over antall månedsverk Sum Helse Vest Månedsverk 22 500 22 000 21 500 21 000 20 500 20 000 19 500 19 000 18 500 2015 2014 2013 Velg HF for graf over antall månedsverk Helse Stavanger Månedsverk 6 000 5 900 5 800 5 700 5 600 5 500 5 400 5 300 5 200 5 100 5 000 2015 2014 2013 Velg HF for graf over antall månedsverk Helse Fonna Månedsverk 3 100 3 050 3 000 2 950 2 900 2 850 2 800 2 750 2 700 2 650 2 600 2015 2014 2013
Velg HF for graf over antall månedsverk Helse Bergen Månedsverk 10 000 9 800 9 600 9 400 9 200 9 000 8 800 8 600 8 400 2015 2014 2013 Velg HF for graf over antall månedsverk Helse Førde Månedsverk 2 500 2 450 2 400 2 350 2 300 2 250 2 200 2 150 2 100 2 050 2 000 2015 2014 2013
Velg HF for graf over sykefravær Sum Helse Vest Sykefravær 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % 2015 2014 2013 Velg HF for graf over sykefravær Helse Stavanger Sykefravær 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % 2015 2014 2013
Velg HF for graf over sykefravær Helse Fonna Sykefravær 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % 2015 2014 2013 Velg HF for graf over sykefravær Helse Bergen Sykefravær 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % 2015 2014 2013
Velg HF for graf over sykefravær Helse Førde Sykefravær 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % 2015 2014 2013 Aktivitetsrapportering til eier 2015 Helse Vest Rapportering 2015 Jan Analyser Januar Akkumulert per Januar DRG-aktivitet 2015 Resultat Budsjett Avvik i poeng Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i poeng Avvik i % Antall DRG poeng egne pasienter 23 351 23 593-242 -1 % 23 351 23 593-242 -1 % Antall DRG-poeng kjøpt fra andre regioner 1 261 1 252 9 1 % 1 261 1 252 9 1 % Sum DRG-poeng "sørge for" 24 612 24 845-233 -1 % 24 612 24 845-233 -1 % DRG-poeng kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 1 152 1 167-15 -1 % 1 152 1 167-15 -1 % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus (res) 39 474 45 226-5 752-13 % 39 474 45 226-5 752-13 % Polikliniske inntekter 58 093 55 942 2 151 4 % 58 093 55 942 2 151 4 % DRG-poeng "sørge for-ansvaret" 27 000 25 000 23 000 21 000 19 000 17 000 15 000 13 000 11 000 9 000 Realisert DRG-poeng sørge for 2015 Budsjettert DRG-poeng sørge for 2015 Realisert DRG-poeng sørge for 2014