Vannavalen fiskerihavn

Hovedprosjekt Vannavalen fiskerihavn Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Kontrollnivå: Prosjektets Anslag 29. november 2016

Kontrollnivå: Prosjektets Anslag Revisjonsdato: (Ikke revidert) Rapportdato: 29. november 2016 Fylke: Kommuner: Plannivå: Troms Karlsøy Hovedprosjekt Krav til nøyaktighet: 15,0% Prosjektleder: Prosessleder: Magnus Rørvik Jostein Moe Godkjennelser Dato Signatur Prosessleder Prosjektleder Avdelingsleder Regiondirektør Vannavalen fiskerihavn 2

Forord Kystverket har gjennomført usikkerhetsanalyse for tiltaket Vannavalen fiskerihavn - Karlsøy kommune - Troms fylke. Analysen ble gjennomført ved hjelp av Statens vegvesens verktøy for usikkerhetsanalyse - Anslag 4.0. Prosjektet var på det tidspunkt når analysen ble gjennomført i hovedprosjektfase. Usikkerhetsanalysen baserer seg på opplysninger gitt under analysen av forprosjektets prosjektleder og prisgiverne i analysen. Vannavalen fiskerihavn 3

Innholdsfortegnelse 1 Prosjektinformasjon... 6 1.1 Prosjektbeskrivelse... 6 1.2 Hovedmengder... 6 1.3 Oversiktskart... 7 1.4 Eksisterende planmateriale... 8 2 Anslagprosessen... 9 2.1 Metode og gjennomføring... 9 2.2 Program/dagsorden... 9 2.2.1 Tirsdag 29.11.16... 9 2.3 Målsetting... 10 2.4 Anslag-deltakere... 10 2.5 Referanseprosjekter... 11 2.6 Underlagsmateriale... 11 3 Prosjektgjennomgang... 12 3.1 Forutsetninger... 12 3.2 Interessenter... 12 3.3 Ambisjonsnivå... 14 3.4 Kompleksitetsfaktorer... 15 3.5 Modenhetsvurdering... 15 3.6 I / Y påvirkninger... 16 3.7 Vurdere usikkerhet... 17 3.8 Vurdere hendelser... 17 4 Kalkulasjon... 18 4.1 Kalkylestruktur... 18 4.2 Kalkyletabell... 19 5 Resultat... 21 Vannavalen fiskerihavn 4

5.1 Kalkyleresultat... 21 5.2 S-kurve... 22 5.3 Usikkerhetsprofilet... 23 5.4 Tornadodiagram... 24 5.5 Samvariasjon... 24 5.6 Prosesslederens kommentarer... 25 5.7 Konklusjon... 26 6 Bilag... 27 6.1 Kalkyleposter... 27 6.2 Beregningsparametere... 35 Vannavalen fiskerihavn 5

1 Prosjektinformasjon 1.1 Prosjektbeskrivelse Etter framveksten av Vannavalen som industriområde med dypvannskai og økt trafikk, har behovet for bedre innseiling blitt større. Tiltaket vil forbedre manøvreringsmulighetene for større fiske- /fraktefartø. Bedring av dybdeforhold, liggeforhold og manøvreringsareal vil redusere riskoene ved manøvrering i havna og bidra positivt for utviklingen i vannavalen. Hensikten er også å redusere de losrestriksjonene som påligger ved anløp. Tiltaket består av utdypning av innseilingen, et skjær i havna og foran eksisterende kai, og deponering av massene. Utdypningsdybden varierer fra -7,3 meter til -10,3 meter. I all hovedsak består utdypningsmassene av rene løsmasser. Det er noen områder med fjell i havnebassenget, samt at løsmassene foran kaia er forurenset. Karlsøy kommune har etablert sjete og landdeponi med estimert kapasitet på ca. 42000 m3. I tillegg til dette blir det søkt om etablering av et sjødeponi i forkant av fyllingsfoten til landdeponiet. Rene masser fra utdypingen er tenkt dumpet fra lekter i sjødeponiet i størst mulig grad. Resterende masser deponers i landdeponiet, med tildekking av de forurensede massene. 1.2 Hovedmengder Element Mengde Enhet Utdypning, løsmasser rene 42 044 Masser for plandybde -7 Areal 543 682 Masser for plandybde -9 midtre 16 573 Masser for plandybde -10 24 789 Utdyping løsmasser forurenset 219 Masser for -9 foran kai 219 Utdyping fjell 540 Sjødeponi Fremfor fyllingsfot til landdeponi 11 000 Strandkantdeponi 42 000 Vannavalen fiskerihavn 6

1.3 Oversiktskart Vannavalen fiskerihavn 7

1.4 Eksisterende planmateriale Dokumentnavn Dato Beskrivelse C001 PLANKART UTDYPING VANNAVALEN 22112016 1_1000 A0.pdf 22.11.2016 Dykkerrapport kai Vannavalen.pdf 18.07.2013 Forprosjekt Vannavalen R9-070516.pdf 07.05.2016 Geoteknisk datarapport Vannavalen Rambøll 10.12.12.pdf Geoteknisk vurdering Vannavalen Rambøll 10.12.12.pdf Gravemelding Tilbakemelding_5152534.pdf Grunnundersøkelser Multiconsult 22.09.15.pdf Miljøteknisk sedimentundersøkelse i Vannavalen, Kristoffervalen og Tennesbukta_MED VEDLEGG.pdf Miljøundersøkelse Multiconsult 28.11.14.pdf 24.10.2014 24.10.2014 17.12.2014 22.09.2015 24.10.2014 13.01.2015 Strømmåling - Strore_Skorøya_rapport.pdf 11.02.2015 Vannavalen- Planleggingsnotat usikkerhetsanalyse.docx 22.11.2016 Vannavalen fiskerihavn 8

2 Anslagprosessen 2.1 Metode og gjennomføring Statens Vegvesen har utarbeidet dataverktøyet Anslag 4.0 som brukes i usikkerhetsanalyser for å estimere kostnader i prosjekter. Anslagsmetoden er bygd på en suksessiv kalkulasjon. Metoden skal gi et kvalitetssikret kostnadsoverslag som skal forelegges beslutningstakere, og det er grunnlaget for videre finansiering, prosjektstyring og usikkerhetshåndtering i prosjektet. Anslagsmetoden er basert på gruppearbeid som er en effektiv arbeidsmetode for å finne løsninger på sammensatte problemstillinger. Gruppearbeidet skal veiledes av en prosessleder som må være sertifisert. Ressursgruppens størrelse og sammensetning vurderes fra gang til gang. Det tilstrebes at gruppen skal være bredt sammensatt med hensyn til bakgrunn, kompetanse, alder og kjønn. 2.2 Program/dagsorden 2.2.1 Tirsdag 29.11.16 Sted Kystverket Nordland, møterom Beddingen Dato 29. november 2016 Tid 08:30-15:15 Vannavalen fiskerihavn 9

Dagsorden Ansvarlig Tid Varighet Velkomst JM 08:30 10 Prensentasjon av prosjektet MR 08:40 30 Forutsetninger, Interessenter, Ambisjonsnivå, Kompleksitetsfaktorer og Modenhetsvurdering JM 09:10 60 Pause 10:10 15 I/Y påvirkninger JM 10:25 65 Lunsj 11:30 40 Prisgivning JM 12:10 60 Pause 13:10 10 Prisgivning JM 13:20 60 Pause 14:20 15 Kalkulasjon og analyse av resultat JM 14:35 30 Oppsummering JM 15:05 10 Slutt JM 15:15 2.3 Målsetting Sikre at forutsetningene som legges til grunn er riktige og realistiske Identifisere de mest usikre faktorene og påvirkningene i prosjektet Sette tall på usikkerhetene i kostnadsoverslaget Finne det realistiske kostnadsnivået med usikkerhet for prosjektet, inkludert alle tiltak Identifisere tiltak som kan forbedre kostnadsoverslaget og prosjektet Vurdere prosjektets modenhet 2.4 Anslag-deltakere Navn Firma Mobil Rolle i anslag Jensen, Jan Arild KYV-N UTB Prisgiver Moe, Jostein KYV-N UTB Prosessleder Nybø, Elin Orø KYV-N UTB Datastøtte Rørvik, Magnus KYV-N UTB Prosjektleder Sivertsen, Tone KYV-N UTB Prisgiver Spansvoll, Camilla KYV-N UTB Deltaker Vannavalen fiskerihavn 10

2.5 Referanseprosjekter Prisgiverne benyttet Kystverkets prisbank hvor følgende prosjekter lå inne: Svelge, Husøy, Berlevåg, FInnsnesrenna, Vannvåg, Polarbase, Salthell-Austevoll, Innseiling Ålesund - Flatholmen, Træna, Myre, Innseiling Tromsø - Kvalsundet - Utdyping og Gjennomseiling Grøtøyleden. 2.6 Underlagsmateriale Dokumentnavn Dato Utarbeidet av Beskrivelse Vannavalen fiskerihavn 11

3 Prosjektgjennomgang 3.1 Forutsetninger Prisnivå: 2016 Plannivå: Hovedprosjekt Nøyaktighetskrav: 15% Alle priser er eksklusiv MVA Entreprenørens rigg og drift er tatt med som egen post under utdyping og deponering. Prosjekterings- og undersøkelseskostnader finansieres utenom prosjektets tilskudd. Byggherre: Kystverket Finansieringsform: Statlig bevilgning Utlysning/konkurranseform: Offentlig utlysning Antatt byggestart: Sannsynlig 2018 Forventet anleggsperiode: 6 mnd Spesielle avgrensninger/eksterne arbeider: - Samtlige utdypningsmasser deponeres i landdeponi eller i sjødeponi inne i havnebassenget. Viktige tekniske forutsetninger: - Beregningene gjort etter faledsnormalen er korrekt. 3.2 Interessenter Interessent Påvirkningskraft Interesse Karlsøy kommune Høy Høy Interessent Påvirkningskraft Interesse Karlsøybruket Høy Høy Interessent Påvirkningskraft Interesse Saltimport AS Høy Høy Vannavalen fiskerihavn 12

Interessent Påvirkningskraft Interesse Fylkesmannen i Troms Høy Middels Interessent Påvirkningskraft Interesse Fjordlaks Aqua AS Lav Middels Interessent Påvirkningskraft Interesse Fraktebåtrederier Middels Høy Interessent Påvirkningskraft Interesse Fiskebåtrederienes landsforening Middels Middels Interessent Påvirkningskraft Interesse Sametinget Høy Lav Interessent Påvirkningskraft Interesse Troms fylkeskommune Middels Lav Interessent Påvirkningskraft Interesse Fiskeridirektoratet Høy Middels Interessent Påvirkningskraft Interesse Tromsø Museum Høy Lav Vannavalen fiskerihavn 13

Interessent Påvirkningskraft Interesse Fiskarlag Lav Lav Interessent Påvirkningskraft Interesse Grunneiere Middels Middels Interessent Påvirkningskraft Interesse Vannavalen bygdelag Lav Middels Interessent Påvirkningskraft Interesse Media Middels Lav Interessent Påvirkningskraft Interesse Miljøvernorganisasjoner Høy Middels Interessent Påvirkningskraft Interesse Telenor Lav Middels 3.3 Ambisjonsnivå Ambisjonsfaktor Nivå 1 - Framkommelighet Høy 2 - Sikkerhet Høy 3 - Næring Middels 4 - Miljø Middels 5 - Teknisk/funksjonell Middels 6 - Estetikk Lav 7 - Styringsmessig Middels Vannavalen fiskerihavn 14

3.4 Kompleksitetsfaktorer Kompleksitetsfaktor Vurdering 1 - Arbeidsdybde Lav 2 - Steinbrudd Veldig lav 3 - Grunnforhold Middels 4 - Masseflytting Lav 5 - Adkomst/tilgjengelighet Lav 6 - Sjøtrafikk Middels 7 - Naturgitte forhold Middels 8 - Interessenter Høy 9 - Krav til miljø Middels 10 - Omgivelser Middels 11 - Teknisk kompleksitet Lav 3.5 Modenhetsvurdering Offentlige søknader: Påbegynt, ikke sendt Geotekniske undersøkelser: Gjennomført, men stabilitetsvurdering for kai mangler. Vannavalen fiskerihavn 15

Kartgrunnlag: OK Politisk forankring: Ligger i Handlingsprogrammet, vedtatt i kommunen, men ikke bevilgning. Reguleringsplan: foreligger for landdeponi, avklaring for utdyping og sjødeponi må gjøres. Dimensjoneringsgrunnlag: Må kvalitetssikres Masseberegning: OK på gjeldende grunnlag Merkeplan: Laget, ikke godkjent Kabler og ledninger: Kartlagt Miljøundersøkelser: Foreligger, må avklare om den må oppgraderes ift ny veileder. 3.6 I / Y påvirkninger Brainstorming Ekstremvær Utglidning i fylling bak kai Kollisjon Konkurs Entreprenørtilgang Saksbehandlingstid Nye krav fra Fylkesmannen Begrensninger i arbeidstid Alvorlig uhell, personskade Uventede kabelfunn Brekkasje Minefunn Miljøaksjoner Værforhold Trafikkavvikling Funn av kulturminner Prosjekteringsfeil Forurensning av vanninntak Entreprenørens kapasitet Endringer i prosjektorganisasjonen Entreprenørens erfarenhet Gruppe Eksteremvær Grunnbrudd Kollisjon Konkurs Markedssituasjon Offentlig forvaltning Personskade Plunder og heft Prosjektering i anleggsfasen Prosjektorganisasjon Vannavalen fiskerihavn 16

3.7 Vurdere usikkerhet Gruppering Stikkord/momenter Evaluering Postkode Markedssituasjon Entreprenørtilgang 0 U1 Offentlig forvaltning Plunder og heft Prosjektering i anleggsfasen Prosjektorganisasjon Saksbehandlingstid Nye krav fra Fylkesmannen Begrensninger i arbeidstid Uventede kabelfunn Brekkasje Minefunn Miljøaksjoner Værforhold Trafikkavvikling Funn av kulturminner Prosjekteringsfeil Forurensning av vanninntak Entreprenørens kapasitet Endringer i prosjektorganisasjonen Entreprenørens erfarenhet 0 U2 0 U3 0 U4 0 U5 3.8 Vurdere hendelser Gruppering Stikkord/momenter Evaluering Postkode Eksteremvær Ekstremvær - Grunnbrudd Utglidning i fylling bak kai - Kollisjon Kollisjon - Konkurs Konkurs - Personskade Alvorlig uhell, personskade - Vannavalen fiskerihavn 17

4 Kalkulasjon 4.1 Kalkylestruktur Vannavalen fiskerihavn 18

4.2 Kalkyletabell Alle beløp er i 1000 kr. Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik A Utdyping Sum 4 968 816 A1 A2 Utdyping av rene løsmasser Utdyping forurensede masser Enh.pris 0,060 0,070 0,090 3 049 520 m3 38 000 42 000 44 000 Enh.pris 0,100 0,130 0,160 32 7,9 m3 200,0 220,0 300,0 A3 Fjell Enh.pris 0,400 0,600 0,800 555 299 m3 500,0 600,0 1 500,0 A4 Flå Enh.pris 0,150 0,300 0,500 422 217 m2 900,0 1 200,0 1 800,0 A5 Rigg og drift % påslag 15,00 22,00 30,00 909 280 B Deponi Sum 4 754 750 B1.1 Deponering av rene løsmasser bak sjete Enh.pris 0,080 0,100 0,120 3 495 573 m3 33 000 35 000 37 000 B1.2 Deponering av løsmasser fra lekter Enh.pris 0,030 0,050 0,060 321 110 B2 Deponering av forurensede masser m3 5 000 7 000 9 000 Enh.pris 0,100 0,120 0,150 30 7,1 m3 200,0 220,0 300,0 B3 Deponering av fjell Enh.pris 0,030 0,040 0,050 37 19 m3 500,0 600,0 1 500,0 B4 Rigg og drift % påslag 15,00 22,00 30,00 871 266 C Merking Sum 3 786 676 C1 Midlertidig merking RS 200 500 1 000 583 315 C2 Permanent merking RS 2 500 3 000 4 000 3 203 597 D Andre tiltak Sum 2 781 760 D1 Fundament, eksternt RS 1 600 1 700 3 000 2 196 610 D2 Fjerning av skrot RS 50 75 100 75 19 Vannavalen fiskerihavn 19

Alle beløp er i 1000 kr. Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik D3 Rigg og drift % påslag 15,00 22,00 30,00 511 194 P Byggherrekostnader Sum 1 104 168 P1 Byggeledelse RS 400 500 700 540 118 P2 Eksterne konsulenter RS 100 200 300 201 78 P3 Informasjon/profilering/ møter RS 50 50 100 71 22 P4 Gebyrer RS 50 60 100 73 21 P5 Sluttmåling RS 110 220 330 220 86 U Usikkerhetsfaktorer Sum 2 814 1 543 U1 Markedssituasjon Faktor 0,980 1,000 1,080 311 517 U2 Offentlig forvaltning Faktor 1,000 1,000 1,100 506 552 U3 Plunder og heft Faktor 1,000 1,050 1,150 1 226 1 041 U4 Prosjektering i anleggsfasen Faktor 1,000 1,000 1,100 703 762 U5 Prosjektorganisasjon Faktor 0,980 1,000 1,030 68 322 X Hendelser Sum 0 0 Totalsum: 20 207 2 358 Vannavalen fiskerihavn 20

5 Resultat 5.1 Kalkyleresultat Overslag Prisnivå 2016 Krav til nøyaktighet 15,0 % P50 kostnad P70 kostnad Forventet kostnad Standardavvik 20,03 mill. kr. 21,27 mill. kr. 20,21 mill. kr. 2,36 mill. kr. Relativt standardavvik 11,7 % Det er 81% sannsynlighet for at kalkylen ligger mellom Nedre verdi Øvre verdi 17,02 mill. kr. 23,03 mill. kr. Hovedposter Utdyping 25 % av total 4,97 mill. kr. Deponi 24 % av total 4,75 mill. kr. Merking 19 % av total 3,79 mill. kr. Andre tiltak 14 % av total 2,78 mill. kr. Byggherrekostnader 5,5 % av total 1,10 mill. kr. Usikkerhetsfaktorer 14 % av total 2,81 mill. kr. Hendelser 0,0 % av total 0,00 mill. kr. Vannavalen fiskerihavn 21

5.2 S-kurve Vannavalen fiskerihavn 22

5.3 Usikkerhetsprofilet Vannavalen fiskerihavn 23

5.4 Tornadodiagram 5.5 Samvariasjon Navn Vekting Beskrivelse Trippelverdi Full samvariasjon (100%) A1-"Utdyping av rene løsmasser" [Mengde (m3)] B1.1-"Deponering av rene løsmasser bak sjete" [Mengde (m3)] Full samvariasjon (100%) A2-"Utdyping forurensede masser" [Mengde (m3)] Vannavalen fiskerihavn 24

Navn Vekting Beskrivelse Trippelverdi B2-"Deponering av forurensede masser" [Mengde (m3)] Full samvariasjon (100%) A3-"Fjell" [Mengde (m3)] B3-"Deponering av fjell" [Enhetspris (kr)] 5.6 Prosesslederens kommentarer Følgende usikkerhetsmomenter kom frem under analysen: - Det er ikke gjennomført stabilitetsvurderinger av kai med tanke på utdypingene. Eventuelle ekstrakostnader knyttet til dette er ikke tatt med i analysen. - PL utarbeider avtale for deponering av løsmasser bak sjete. Denne legger opp til at kostnader for deponering av masser bak sjete betales av Karlsøy kommune. Dette vil kunne redusere Kystverkets kostnad for prosjektet med opp mot 3,6 MNOK. - Beregningene etter farledsnormalen må kvalitetssikres da det under analysen kom fram usikkerhet til om gjeldende inputs var korrekte. Eventuelle endringer vil påvirke prosjektet da gjeldende beregninger er lagt til grunn for analysen - Karlsøy kommune har etablert sjete for deponi, men har ikke framskaffet tegninger eller kordinatfestet sjetet. Kystverket har tegnet sjetet basert på et fotografi over området og gjort kapasitetsberegningene av landdeponi og sjødeponi på bakgrunn av dette. Når Kystverket mottar koordinater for sjetet vil dette kunne påvirke kapasiteten i deponiene og fordelingen mellom dem. Under gjennomgang og kategorisering av I/Y påvirkninger for prosjektet kom det fram 5 usikkerheter i form av hendelser. - Ekstremvær - Grunnbrudd - Kollisjon - Konkurs - Personskade Det ble valgt å ikke prissette disse da kombinasjonen av pris og sanssynlighet ville gitt så lite bidrag at det ikke ville ha hjulpet prosjektet. Konkulsjonen var at hvis noen av disse hendelsene skulle inntreffe ville det mest sannsynlig være behov for å dekke dette inn over tilleggsbevilgning. Vannavalen fiskerihavn 25

5.7 Konklusjon Analysen gir P50 = 20,03 MNOK. Det er 81% sannsynlighet for at kostnaden ligger mellom 17,02 og 23,03 MNOK, som er nøyaktighetskravet i hovedprosjektfase (+/- 15%). Prosjektets største usikkerhet er beregnet til å være post "U3 - Plunder og heft", "D1 - Fundament eksternt" og "B1.1 - Deonering av rene løsmasser bak sjete". Henholdsvis 20,1%, 15,0% og 14,4% av prosjektets usikkerhet ville vært borte hvis disse postene ikke hadde hattt usikkerhet. - Usikkerhetsfaktoren "Plunder og heft" er prosjektets største usikkerhet. Denne posten er gitt en usikkerhetsfaktor på lav verdi 1,0 og høy verdi 1,15. Dette skyldes i stor grad trafikkavvikling under gjennomføring av prosjektet. Det er smalt i innselingen og man vil måtte forhale utdypningsriggen for å avvikle trafikken inn og ut av havna. - Etablering av fundament eksternt ligger inne som en opsjon på merkeprosjektet for innseiling til Kvalsundet. Usikkeheten er knyttet til om Vannavalen blir gitt oppstartsbevilgning slik at fundamentet kan etableres som planlagt eller om dette må lyses ut på nytt med ny pris. - Posten "Deponering av rene løsmasser bak sjete" inkluderer deponering av over 80% av prosjektets totale masser. Posten variere noe i mengde da der er knyttet usikkerhet til eksakt plassering av sjete og hvor mye som kan deponeres fra lekter i sjødeponiet. Prosjektetes modenhetsvurdering viser at prosjektet er i hovedprosjektfaset. Det gjenstår avklaringer knyttet rundt regulering og detaljprosjektering av deponialternativer. Prisgiverne har vurdert samtlige poster knyttet til utdyping og deponering for forholdsvis sikre. For å redusere prosjetets usikkerhet anbefales det å legge opp en plan for trafikkavvikling under gjennomføring av prosjektet. Samt kartlegge plassering av etablert sjete slik av man i størst mulig grad kan beregne tilgjengelig kapasitet i begge deponiene. Andre tiltak vil være å kvalitetssikre dimensjoneringsgrunnlaget. Under analysen stilte prisgiverene seg spørrende til flere input brukt i beregningene etter farledsnormalen. Gjeldende dimensjoneringsgrunnlag ble lagt til grunn under analysen. Vannavalen fiskerihavn 26

6 Bilag 6.1 Kalkyleposter A Utdyping Beskrivelse/forutsetninger Sum Forventet kostnad denne post 4 967 755 A1 Utdyping av rene løsmasser Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert Pris inkluderer graving og opplasting til lekter. Mengde (m3) 38 000 42 000 44 000 41 176 Enhetspris (kr) 60,00 70,00 90,00 74,12 Forventet kostnad denne post 3 049 312 A2 Utdyping forurensede masser Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert Pris inkluderer graving og opplasting. Mengde (m3) 200,0 220,0 300,0 244,8 Enhetspris (kr) 100,0 130,0 160,0 130,0 Forventet kostnad denne post 31 822 A3 Fjell Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert Pris inkluderer spregning og opplasting til lekter. Vannavalen fiskerihavn 27

Mengde (m3) 500,0 600,0 1 500,0 930,6 Enhetspris (kr) 400,0 600,0 800,0 600,0 Forventet kostnad denne post 555 073 A4 Flå Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert Pris inkluderer spregning og oppgraving til lekter Mengde (m2) 900,0 1 200,0 1 800,0 1 323,6 Enhetspris (kr) 150,0 300,0 500,0 320,6 Forventet kostnad denne post 422 338 A5 Rigg og drift Beskrivelse/forutsetninger Påslag Påslag (%) 15,00 22,00 30,00 22,41 Forventet kostnad denne post 909 210 B Deponi Beskrivelse/forutsetninger Sum Forventet kostnad denne post 4 754 247 B1 Deponering av løsmasser Beskrivelse/forutsetninger Pris inkluderer transport og deponering av løsmasser i Sum Forventet kostnad denne post 3 815 930 Vannavalen fiskerihavn 28

B1.1 Deponering av rene løsmasser bak sjete Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert Pris inkluderer transport, omlasting og utlegging. Kapasitet i deponiet omregnet til prosjekterte faste masser (1,2) Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Mengde (m3) 33 000 35 000 37 000 35 000 Enhetspris (kr) 80,00 100,00 120,00 100,00 Forventet kostnad denne post 3 495 113 B1.2 Deponering av løsmasser fra lekter Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert Priser for transport og deponering, ikke omlasting. Mengde (m3) 5 000 7 000 9 000 7 000 Enhetspris (kr) 30,00 50,00 60,00 45,88 Forventet kostnad denne post 320 817 B2 Deponering av forurensede masser Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert Prisen inkluderer transport og deponering, med kjøp og utlegging av duk Mengde (m3) 200,0 220,0 300,0 244,8 Enhetspris (kr) 100,0 120,0 150,0 124,1 Forventet kostnad denne post 30 411 B3 Deponering av fjell Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert Pris inkluderer transport og deponering av masser i forkant av ytre deponi. Vannavalen fiskerihavn 29

Mengde (m3) 500,0 600,0 1 500,0 930,6 Enhetspris (kr) 30,00 40,00 50,00 40,00 Forventet kostnad denne post 37 323 B4 Rigg og drift Beskrivelse/forutsetninger Påslag Påslag (%) 15,00 22,00 30,00 22,41 Forventet kostnad denne post 870 582 C Merking Beskrivelse/forutsetninger Sum Forventet kostnad denne post 3 785 681 C1 Midlertidig merking Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 2 lysbøyer/kanalprikker Rundsum (kr) 200 000 500 000 1 000 000 582 385 Forventet kostnad denne post 582 991 C2 Permanent merking Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert Permanent merking utført av Kystverket Rundsum (kr) 2 500 000 3 000 000 4 000 000 3 206 008 Forventet kostnad denne post 3 202 691 Vannavalen fiskerihavn 30

D Andre tiltak Beskrivelse/forutsetninger Sum Forventet kostnad denne post 2 781 341 D1 Fundament, eksternt Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert Lav og middels pris forutsetter opsjon Kvalsundet innløses. Rundsum (kr) 1 600 000 1 700 000 3 000 000 2 196 327 Forventet kostnad denne post 2 195 557 D2 Fjerning av skrot Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert Prisen inkluderer opplasting og levering av skrot til godkjent avfallsmottak. Rundsum (kr) 50 000 75 000 100 000 75 000 Forventet kostnad denne post 74 927 D3 Rigg og drift Beskrivelse/forutsetninger Påslag Påslag (%) 15,00 22,00 30,00 22,41 Forventet kostnad denne post 510 857 Vannavalen fiskerihavn 31

P Byggherrekostnader Beskrivelse/forutsetninger Sum Forventet kostnad denne post 1 104 365 P1 Byggeledelse Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert Lav og middels - intern byggeledelse. Rundsum (kr) 400 000 500 000 700 000 541 202 Forventet kostnad denne post 540 066 P2 Eksterne konsulenter Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert Innbefatter overvåkningsprogram Rundsum (kr) 100 000 200 000 300 000 200 000 Forventet kostnad denne post 201 288 P3 Informasjon/profilering/møter Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert Rundsum (kr) 50 000 50 000 100 000 70 726 Forventet kostnad denne post 70 767 Vannavalen fiskerihavn 32

P4 Gebyrer Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert Rundsum (kr) 50 000 60 000 100 000 72 376 Forventet kostnad denne post 72 606 P5 Sluttmåling Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert Rundsum (kr) 110 000 220 000 330 000 220 000 Forventet kostnad denne post 219 638 U Usikkerhetsfaktorer Beskrivelse/forutsetninger Sum Forventet kostnad denne post 2 813 583 U1 Markedssituasjon Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor Entreprenørtilgang Faktor 0,980 1,000 1,080 1,025 Forventet kostnad denne post 310 670 Vannavalen fiskerihavn 33

U2 Offentlig forvaltning Beskrivelse/forutsetninger Saksbehandlingstid Nye krav fra Fylkesmannen Begrensninger i arbeidstid Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Usikkerhetsfaktor Faktor 1,000 1,000 1,100 1,041 Forventet kostnad denne post 506 208 U3 Plunder og heft Beskrivelse/forutsetninger Uventede kabelfunn Brekkasje Minefunn Miljøaksjoner Værforhold Trafikkavvikling Funn av kulturminner Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Usikkerhetsfaktor Faktor 1,000 1,050 1,150 1,071 Forventet kostnad denne post 1 225 632 U4 Prosjektering i anleggsfasen Beskrivelse/forutsetninger Prosjekteringsfeil Forurensning av vanninntak Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Usikkerhetsfaktor Faktor 1,000 1,000 1,100 1,041 Forventet kostnad denne post 703 327 Vannavalen fiskerihavn 34

U5 Prosjektorganisasjon Beskrivelse/forutsetninger Entreprenørens kapasitet Endringer i prosjektorganisasjonen Entreprenørens erfarenhet Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Usikkerhetsfaktor Faktor 0,980 1,000 1,030 1,004 Forventet kostnad denne post 67 748 X Hendelser Beskrivelse/forutsetninger Sum Forventet kostnad denne post 0 6.2 Beregningsparametere Antall iterasjoner 20 000 Oppnådd konvergens 0,000 Tidspunkt for beregning 29.11.2016 13:44 Antall poster 34 Antall aktive poster 25 Antall samvariasjonsgrupper 3 Vannavalen fiskerihavn 35