Beregning av selvkost/kostnader pr heltidsplass i kommunale - Alle Kommunen legger inn data i celler med hvit bakgrunn. Gjelder kommune: Navn Basert på regnskap for 2015 Gjelder tilskuddsberegning 2017 for Kommunale kostnader Beløp Kostnader for kommunale (funksjon 201 9 041 113 og 221) - Evt fratrekk (må dokum.) 9 041 113 Påslag adm.kostn 4,3 % 388 768 kostnader til beregning 9 429 881 Kommunal deflator 2016 1,026 Kommunal deflator 2017 1,025 Prisjustering 1,052 Prisjusterte kostnader 9 916 934 Modellen fordeler kommunens kostnader på små og store barn og beregner kommunens kostnad pr heltidsplass. Legg inn bokførte kostnader i kommunale fra regnskapet to år før tilskuddsåret. Det er kostnader som hører til funksjon 201 og 221 som skal være med. Regnskapstallene må dokumenteres med uttrekk fra regnskapet som kan limes inn på eget ark og kommenteres. Det kan gjøres fratrekk for kostnader som ikke skal være med i egen rubrikk eller i totalkostnaden. Kommunen må kommentere alle de fratrekk den har foretatt. Kommunal deflator for regnskapsåret og året etter legges inn for å få korrekt prisjustering. Maksimal foreldrebetaling legges inn. NB det forutsettes at kommunen har en egen ordning for moderasjoner. Foreldrebetaling og evt kostp Maksimalpris pr plass pr 2 730,00 mnd Antall heltidsplasser 62,99 Maksimal foreldrebetaling 1 891 556 Kostpenger regnskap 2013 171 992 Kostpenger prisjustert 180 875 Foreldrebet+kostpenger 2 072 432 i kommunale vår i kommunale høst i kommunale vektet snitt et til plasser for store barn (små * 1,8) Driftskostnader fordelt på aldersgr. Foreldrebetalingen fordelt på aldersgr. Driftskostn. minus foreldrebet. pr aldersgr. Beregnet kostnad pr heltidsplass pr aldersgr. barn 17,22 22,40 19,38 34,9 4 407 240 637 620 3 769 621 194 515 barn 46,16 40,04 43,61 43,6 5 509 694 1 434 812 4 074 882 93 441 Totalt 63,38 62,44 62,99 78,5 9 916 934 2 072 432 7 844 503 124 538 Vekting 7/12 5/12 Oppholdstimer pr heltidsplass Antall oppholdstimer Beregnet kostnad pr oppholdstime 2 160 41 860 90,05 2 160 94 196 43,26 2 160 136 056 57,66
Årsmelding for kommunale per 15.12 2014 Fyll inn i skjema for hver enkelt kommunal barnehage som skal være med i beregningen kommunale barn barn 2014 2013 2013 2012 2011 2010 2009 2008 17-24 timer 21 1 1 1 25-32 timer 29 1 2 1 33-40 timer 37 2 3 2 2 41 timer eller mer 45 2 3 7 13 13 14 2 6 11 13 18 18 Anslag på oppholdstid vår 2015 Heltids-plasser 1 2 3 0,47 0,47 0,93 1,40 1 3 4 0,64 0,64 1,93 2,58 5 4 9 0,82 4,11 3,29 7,40 12 40 52 1,00 12,00 40,00 52,00 19 49 68 17,22 46,16 63,38
Tana bru 2014 2013 2013 2012 2011 2010 2009 2008 17-24 timer 21 1 25-32 timer 29 1 1 33-40 timer 37 1 41 timer eller mer 45 2 3 5 6 12 10 2 4 5 6 13 12 1 1 0,47 0,47 0,47 2 2 0,64 1,29 1,29 1 1 0,82 0,82 0,82 10 28 38 1,00 10,00 28,00 38,00 11 31 42 10,82 29,76 40,58 Boftsa 2014 2013 2013 2012 2011 2010 2009 2008 17-24 timer 21 1 25-32 timer 29 1 33-40 timer 37 1 2 41 timer eller mer 45 5 1 3 2 2 5 2 3
1 1 0,47 0,47 0,47 1 1 0,64 0,64 0,64 3 3 0,82 2,47 2,47 9 9 1,00 9,00 9,00 4 10 14 2,93 9,64 12,58 Austertana 2014 2013 2013 2012 2011 2010 2009 2008 17-24 timer 21 1 25-32 timer 29 1 33-40 timer 37 41 timer eller mer 45 2 2 1 3 2 1 1 1 1 0,47 0,47 0,47 1 1 0,64 0,64 0,64 0,82 2 3 5 1,00 2,00 3,00 5,00 3 4 7 2,64 3,47 6,11
Sirma 2014 2013 2013 2012 2011 2010 2009 2008 17-24 timer 21 25-32 timer 29 33-40 timer 37 1 2 2 41 timer eller mer 45 1 2 2 0,47 0,64 1 4 5 0,82 0,82 3,29 4,11 1,00 1 4 5 0,82 3,29 4,11
Årsmelding for kommunale per 15.12 2015 Fyll inn i skjema for hver enkelt kommunal barnehage som skal være med i beregningen barn barn kommunale 2015 2014 2014 2013 2012 2011 2010 2009 17-24 timer 21 1 1 1 25-32 timer 29 1 2 1 33-40 timer 37 1 2 41 timer eller mer 45 3 6 11 8 14 14 3 8 13 12 15 15 Anslag på oppholdstid høst 2015 Heltids-plasser 2 1 3 0,47 0,93 0,47 1,40 1 3 4 0,64 0,64 1,93 2,58 1 2 3 0,82 0,82 1,64 2,47 20 36 56 1,00 20,00 36,00 56,00 24 42 66 22,40 40,04 62,44
Tana bru 2015 2014 2014 2013 2012 2011 2010 2009 17-24 timer 21 25-32 timer 29 1 1 1 33-40 timer 37 41 timer eller mer 45 2 4 7 4 8 10 2 4 8 5 9 10 0,47 1 2 3 0,64 0,64 1,29 1,93 0,82 13 22 35 1,00 13,00 22,00 35,00 14 24 38 13,64 23,29 36,93 Boftsa 2015 2014 2014 2013 2012 2011 2010 2009 17-24 timer 21 1 1 25-32 timer 29 33-40 timer 37 1 2 41 timer eller mer 45 2 3 1 5 3 4 4 3 5 3
2 2 0,47 0,93 0,93 0,64 1 2 3 0,82 0,82 1,64 2,47 5 9 14 1,00 5,00 9,00 14,00 8 11 19 6,76 10,64 17,40 Austertana 2015 2014 2014 2013 2012 2011 2010 2009 17-24 timer 21 1 25-32 timer 29 1 33-40 timer 37 41 timer eller mer 45 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 0,47 0,47 0,47 1 1 0,64 0,64 0,64 0,82 2 3 5 1,00 2,00 3,00 5,00 2 5 7 2,00 4,11 6,11
Sirma 2015 2014 2014 2013 2012 2011 2010 2009 17-24 timer 21 25-32 timer 29 33-40 timer 37 41 timer eller mer 45 1 1 1 1 0,47 0,64 0,82 2 2 1,00 2,00 2,00 2 2 2,00 2,00
Alle barnehage funksjon 202 og 221 Brukerbetaling 1 590 141,24 Kostpenger 171 991,95 Totale utgifter eks. brukerbet og kost 9 041 113,19 Totale utgifter inkl. brukerbet og kost 7 278 980,00 Tana bru barnehage funksjon 202 Brukerbetaling -975 556,54 Kostpenger -105 242,12 Totale utgifter eks. brukerbet og kost 5 006 160,61 Totale utgifter inkl. brukerbet og kost 3 925 361,95 Boftsa barnehage funksjon 202 Brukerbetaling -370 649,70 Kostpenger -43 289,83 Totale utgifter eks. brukerbet og kost 1 677 539,17 Totale utgifter inkl. brukerbet og kost 1 263 599,64 Austertana barnehage funksjon 202 Brukerbetaling -147 088,00 Kostpenger -14 850,00 Totale utgifter eks. brukerbet og kost 964 277,31 Totale utgifter inkl. brukerbet og kost 802 339,31 Sirma barnehage funksjon 202 Brukerbetaling -96 847,00 Kostpenger -8 610,00 Totale utgifter eks. brukerbet og kost 879 651,19 Totale utgifter inkl. brukerbet og kost 774 194,19 Ansvar 7020 funksjon 221 Totale kostnader, netto driftsresultat 513 484,92