Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-151 14/772 14/7551 Lise Bråten 24.11.214 Budsjett 215 Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 1.12.214 Formannskapet 3.12.214 83/14 Arbeidsmiljøutvalget 11.12.214 Kommunestyret 17.12.214 Rådmannens forslag til innstilling: Budsjett 215 vedtas på rammenivå som vist i Budsjettoversikt 1 Rammefordeling i Budsjettdokumentet. Samtidig vedtas følgende enkeltforutsetninger. 1. Den kommunale inntektsskattøren for 215 for personlige skatteytere og dødsbo skal være den av Stortingets høyeste fastsatte sats. 2. Den kommunale Inntektsskattøren for 215 for elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens 19 e, skal være i samsvar med høyeste lovlige sats. 3. For eiendomsskatteåret 215 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a. 4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 215 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. 5. Marginalavsetningen ved de månedlige fordelingsoppgjør for skatt i 215 settes til 12%. 6. Hattfjelldal kommunes langsiktige finansielle aktiva skal i hht. Finansreglementet hvert år defineres av kommunestyret i forbindelse med vedtak av årsbudsjett. For 215 settes denne til hovedstolen på kr.15 mill. pluss den avkastningen som foreligger den 31.12.14. 7. Ordfører får en godtgjørelse på kr???.???,- for 215. 8. Terrasaken Det bevilges kr 1.,- for dekning av kostnader til advokater, rådgivere og reiseutgifter m.m. i forbindelse med kommunens bestrebelser for å komme best mulig ut av situasjonen. 9. Tilskuddet til menighetsrådet settes til kr 1.232.7,- for 215. I tillegg ytes tjenester for samlet kr 281.3,-. 1. Gebyr på purrenota settes til kr 6,-. Gebyr på egeninkasso/betalingsoppfordring settes til kr 18,-. 11. Betalingssatser for opphold på Hattfjelldal sykeheim fastsettes ut fra Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av 16.12.211 nr. 1349. 12. Betalingssatser for praktisk bistand (hjemmehjelp, brukerstyrt personlig assistent, vaktmestertjenester og vask av tøy etc.) fastsettes ut fra Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av 16.12.211 nr. 1349 kapittel 2, og økes ut fra konsumprisindeksen for helsepleie 15. oktober 214, med virkning fra 1. januar 215. Det tas hensyn til betalingstak ved inntekt inntil 2G. Ved beregning av nye satser, foretas avrunding oppover til nærmeste hele krone. 13. Leie av trygghetsalarmer økes ut fra konsumprisindeksen for helsepleie 15. oktober 214, med virkning fra 1. januar 215. Dersom trygghetsalarm tildeles som nødvendig tjeneste, og tjenestemottaker har inntekt lavere enn 2 x G i Folketrygden, skal det ikke betales mer enn det Stortinget har fastsatt.
Side 2 av 6 14. Priser matsalg PRO fra 1 januar. 215: Pr måltid 214 Pr måltid 215 Frokost kr 4,- kr 45,- Middag, stor porsjon kr 8,- kr 85,- Middag, liten porsjon kr 6,- kr 65,- Kveldsmat kr 4,- kr 45,- 15. Bevillingsgebyret for salg og skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes med hjemmel i alkohollovens 7-1, jfr forskrift av 8.juni 25 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk. Unntak fra generelle bestemmelser gjelder følgende: Furuheim Gård Sæterstad Gård Gryteselv Fjellgård Bjørnstad Gård For disse utgjør bevillingsgebyret pr. år minimum kr 1.,-. For ambulerende bevilling kreves gebyr i henhold til maksimalsats fastsatt i gjeldende forskrift, for tiden kr 29,- pr gang. 16. Betalingssatsene i barnehagene for 215 settes slik: 1 % 8 % 6 % 5 % 4 % 214 kr 2 45,- kr 2 23,- kr 1 675,- kr 1 4,- kr 1 12,- Fra 1.5.15 kr 2 58,- kr 2 4,- kr 1 8,- kr 1 5,- kr 1 2,- Det betales for maks 11 måneder pr. år. Søskenmoderasjon gis som tidligere vedtatt. 17. Foreldrebetalingen for barn i skolefritidsordningen settes slik for 215: Plass Timer Pris for 4 uker 214 Pris for 4 uker 215 ¼ 6,5 timer pr. uke kr 5,- kr 55,- ½ 7 13 timer pr. uke kr 1,- kr 1 1,- ¾ 13,5 19,5 timer pr. uke kr 1 5,- kr 1 6,- 1/1 2 26 timer pr. uke kr 2,- kr 2 2,- Kjøp av ekstratimer kr 3,- pr time kr 35,- pr time 18. Elever i kulturskolen skal i 215 betale følgende satser pr. kulturskoleår.: Alle priser gjelder en kulturskoletime inntil 45 min. pr. uke. Det gis 25 % søskenmoderasjon. Pris til 31.7.15 Pris fra 1.8.15 Enetimer barn: kr 1.5,- kr 1.8,- Enetimer voksne: kr 2.,- kr 2.4,- Gruppeundervisning 3-6 elever: kr 1.25,- kr 1.5,- Gruppeundervisning over 6 elever: kr 1.,- kr 1 2,- Gruppeundervisning voksne over 45 min: kr 1.75,- kr 2,- 19. Stillingen som kulturskolerektor opphører pr. 1.4.15. Arbeidsoppgavene overføres til andre stillinger på avdelingen. 2. Det ble fastsatt følgende renovasjonsgebyrsatser for 215. I h.t. representskapet for SHMIL Dunkstørrelse Grunngebyr Volumavhengig geb Sum eks mva 8 liter kr 2.213,- kr 4,- kr 2 613,- 14 liter kr 2.213,- kr 7,- kr 2 913,- 24 liter kr 2.213,- kr 1 2,- kr 3 413,- 36 liter kr 3 492,- kr 1 894,- kr 5 386,- 66 liter kr 1 133,- kr 1 133,- Grunngebyret skal dekke faste lønnskostnader, avskrivninger, renter, faste transportkostnader og andre faste kostnader. Volumgebyret skal dekke tømming av dunk og papir iht. tømmekalender. Det skal også dekke driftsmateriell, behandlingskostnader, transport til gjenvinning, andre variable driftskostnader og statlig sluttbehandlingsavgift. Abonnement som inngår fellesløsning/dunkdelingsordning gis hver rabatt på kr 1,- eks.mva. Bringeabonnement betaler 2/3 avgift av satsene for 8 liters dunk. (33 % rabatt) Dette utgjør kr 1.742,- eks mva i 215 Hytteabonnement økes fra kr 26,- til 296,- eks. mva pr. mnd. Ordningen er
Side 3 av 6 behovsbasert og minste beregningsgrunnlag er to tømminger (dvs. 1 mnd.) I forbindelse med innføring av renovasjon for alle fritidsboliger vil denne ordningen fases ut etter hvert. Gebyr for dunkbytte økes fra kr 152,- til kr 16 eks. mva. pr. bytte. Feilsorteringsgebyr for brudd på pålegg om kildesortering foreslås å øke fra kr 4,- til kr 6,- eks. mva for 2 hjuls dunker: (fra 8 l t.o.m. 39 l) og fra kr 8,- til kr 1.2,- eks mva for 66 l dunker. Feilsorteringsgebyr for 2. gangs overtredelse og utover settes til dobbel sats av første gangs gebyr. Minimumsgebyr for ulovlig hensetting av avfall på returpunkter endres fra kr 8,- til kr 1.2,- eks. mva. Henviser til renovasjonsforskriften 16 om sanksjoner. Kommunestyret delegerer til SHMIL å kreve inn gebyr på vegne av kommunen, samt å vurdere ekstra omkostninger med opprydding. Administrasjonsgebyr er 4,- kr pr. abonnent. Dette trekkes fra kommunens «kommunale tillegg» som innkreves av SHMIL og utbetales kommunene etter fakturering (3 ganger i året) Kommunalt tillegg økes fra kr 7 til kr 8,- eks. mva. 21. Gebyr for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med indeks for kart og oppmåling utarbeidet av Statens kartverk, pr. oktober 214. Pkt. 1.12. Behandlingsgebyr for konsesjons- og delingssaker, jfr. FOR- 211-12-14-1336. 22. Gebyr for slamtømming økes i samsvar med konsumprisindeksen pr. oktober 214. 23. Gebyrer for feiing økes i samsvar med konsumprisindeksen pr. oktober 214. 24. Gebyrsatser for behandling av byggesaker økes i samsvar med byggekostnadsindeksen for eneboliger av tre pr. oktober 214. 25. Vann og avløp: Tilknytningsgebyr foreslås uendret fra 214. Tilknytingsgebyr: Vannledning Ø32 mm Vann: kr 4,- Avløp: kr 3,- Tilknytingsgebyr: Vannledning > Ø32 mm Vann: kr 8,- Avløp: kr 6,- Abonnementsgebyr i forhold til forbruk, målt eller stipulert vannforbruk:grunnbeløp: Grunnbeløp: Beløp 214 Beløp 215 Vann: kr 1.4,- kr 1.45,- Avløp: kr 1,- kr 1.,- Forbruksgebyr, målt eller stipulert vannforbruk: Vann: kr 8,5/m3 kr 8,8/m3 Avløp: kr 5,/m3 kr 5,/m3 26. I forbindelse med eiendomsoverdragelser ønsker eiendomsmeklere tegninger, kart, skjøter, opplysninger om reguleringer/bestemmelser osv. Dette har vi hittil både kopiert og sendt både postalt og elektronisk uten å ta betalt. Foreslår å gebyrlegge denne tjenesten i henhold til understående tabell: Kopiering av dokumenter og opplysninger/hjelp i forbindelse med eiendomsoverdragelser. Beløp eks mva I regulert område kr 1,- Utenfor regulert område kr 75 27. Husleien for kommunale utleieboliger, garasjer, carporter og uthus økes i henhold til konsumprisindeksen pr. oktober 214 gjeldende fra 1. februar 215. 28. Priser for treningskort for bruk i hall og treningsrom. 214 215 År Halvår Mnd Dag År Halvår Mnd Dag Hall 1..5 1 5 1.1 55 1 5 Treningsrom 1.5 75 2 5 1.6 8 2 5
Side 4 av 6 Hall og treningsrom 2. 1. 3 1 2.2 1.1 3 1 Ved kjøp av adgangskort betales depositum på kr 2,- som tilbakebetales ved innlevering av kortet. 29. Utleiepris for de kommunale samfunnshusene: 214 215 Varntresk sal med kjøkken Kr 1.,- Kr 1.5,- Varntresk sal uten kjøkken Kr 8,- Kr 1.,- Varntresk mediatek med kjøkken Kr 3,- Kr 5,- Varntresk mediatek uten kjøkken Kr 25,- Kr 4,- Susendal sal, vestibyle, kjøkken Kr 1.1,- Kr 1.5,- Susendal vestibyle med kjøkken Kr 25,- Kr 5,- Susendal vestibyle uten kjøkken Kr 2,- Kr 4,- Hattfjelldal Sal, lillesal og kjøkken Kr 1.1,- Kr 1.5,- Hattfjelldal lillesal med kjøkken Kr 3,- Kr 5,- Hattfjelldal samfunnshus med garderober Kr 1.3,- Kr 1.5,- Leie av service til større arrangement (fra 76) Kr 5,- Kr 5,- Leie av service til mindre arr.(mindre enn 76) Kr 3,- Kr 3,- Miljøkafe Kr 4,- Kr 5,- 3. Leie av Hattfjelldalshallen: Pris 1 gjelder arrangementer, stevner, kamper, møter i regi av lag og foreninger som ikke er inntektsbringende. Pris 2 gjelder utleie til private arrangementer, selskaper, komfirmasjon m.v. og inntektsbringende tiltak i regi av lag og foreninger. 214 215 Pris 1 Pris 2 Pris 1 Pris 2 1/3 av hallen (pr. time) Kr 2,- Kr 25,- Kr 2,- Kr 3,- 2/3 av hallen (pr. time) Kr 25,- Kr 3,- Kr 25,- Kr 4,- Hele hallen (pr. time) Kr 3,- Kr 35,- Kr 3,- Kr 5,- Hele hallen (hel dag) Kr 1.2,- Kr 2.,- Kr 1.2,- Kr 2.,- Garderober m/toalett(pr Kr 2,- Kr 3,- Kr 2,- Kr 4,- gang/dag) Leie av Hallen til større arrangement. Fester, messer og lignende: kr 4.,-. 31. Næringstiltak: Overføring til tiltaksfond settes til kr,-. 32. Investeringer: Investeringsplan for 215 vedtas i samsvar med investeringstabell i plandokumentet for 215, og i samsvar med planforutsetningene som er knyttet til investeringsplanen/tabellen. Investering på brannstasjonen skal ikke igangsettes før kommunestyret har fått framlagt egen sak på investeringen. 33. Ved omlegging av tjenestetilbudet og bortfall av stillinger, skal ingen sies opp. Det opprettes derfor en ressurs- og vikargruppe hvor ansatte som berøres av stillingsbortfall kan heve sin lønn inntil ansettelsesforholdet er avklart. Et hvert ansettelsesforhold skal behandles i hht. gjeldende avtaleverk. Stian Skjærvik rådmann
Habilitet i forvaltningen: Det er ingen kjent administrativ inhabilitet. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel 26.11.214 86351 Budsjett 215.docx 25.11.214 86287 Vedlegg - Budsjett pr ansvar.pdf 25.11.214 86113 19.14. Renovasjonsgebyr.doc 25.11.214 8482 Referatsak til KST (budsjett 215, KU-Sekr.).pdf Side 5 av 6 Oppsummering av saken: Behandling av budsjett for 215. Saksopplysninger: Budsjett 215 er bygget på vedtatt budsjett 214 og økonomiplan 215 218, og er en videreføring av vedtatt forpliktende plan, jfr. K.sak 35/8. Tiltakene i forpliktende plan er videreført i Budsjett 215. Det vises for øvrig til avdelingenes kommentarer i vedlagte budsjettdokument. Budsjett 215 er saldert med et forventet ekstraordinært skjønnstilskudd på 8 mill kr. Dette fordi en i prosessen med utarbeidelse av budsjett ikke har funnet det forsvarlig å ta ned driften mer. Inntektssiden er ytterligere presset opp, både på rentesiden og på refusjoner og tilskudd. Dette går nå mot grensen av hva en anser for forsvarlig. Rentekostnaden tilknyttet de ulovlige lånene i DNB er fortsatt satt til Nibor + margin. I hht. Kirkelovens bestemmelser er kommunene ansvarlig for at kirkelig sektor har tilstrekkelige midler til å drive sin virksomhet. Det er i forslaget lagt inn en økning på 3 %. Dette utgjør kr 35.9,-. For å tilfredsstille kommunelovens bestemmelser og budsjettforskriftens krav om at årsbudsjett skal vedtas innen årsskiftet, har rådmannen foreslått at det budsjetteres med et ekstraordinært skjønnstilskudd på kr 8 mill kr i 215. Det må i etterkant av at budsjettet er vedtatt sendes søknad til fylkesmannen om slikt tilskudd. Inndekningen av tidligere års regnskapsmessige merforbruk er for 215 satt til 12,6 mill kr. En vil da ved utgangen av 215 ligge likt med inndekningsprofilen i reviderte forpliktende plan. Når det gjelder driftstiltak, er noen av reduksjonstiltakene gitt som en generell rammereduksjon. Når det gjelder andre tiltak vises det til vedlagte budsjettdokument. Vurdering: Budsjett 215, er i hovedsak en videreføring av driftsnivået fra 214. Men det er lagt inn noen reduksjoner. Noen av reduksjonstiltakene er gitt som generelle rammereduksjoner. Disse reduksjonene vil neppe medføre at noen av tilbudene til kommunens innbyggere blir av dårligere kvalitet enn tidligere. Den vedtatte endringen av forpliktende plan fra 21 (virkning fra 211) medfører en stor belastning på kommunens drift. Endringen hadde en ny profil på inndekningen av tidligere års underskudd, slik at belastningen ble vesentlig større de fire siste årene. Forutsetningen for denne endringen var at prognosene viste at prisene på konsesjonskraft ville bli vesentlig høyere når den gamle 1-årsavtalen for salg av konsesjonskraft utgikk. Prisene har imidlertid vist seg å ikke bli så høye som prognosene tilsa.
Side 6 av 6 En har i prosessen med å utarbeide budsjett ikke funnet det forsvarlig å ta ned driften mer enn det en har gjort. Det er derfor budsjettert med ekstraordinære skjønnsmidler på kr 8 mill. Administrative og økonomiske konsekvenser: Se budsjettdokumentet. Kontering: Ingen kontering Konklusjon/anbefaling: Se rådmannens forslag til innstilling. Lise Bråten økonomikonsulent