Statsbudsjettet 2017 Kommentarer fra KS 18. oktober Rune Bye
Bedriftene mer positive, men venter fortsatt bare svak vekst Fortsatt under trendvekst klare regionale forskjeller Indikator på 0,5 samsvarer statistisk med en BNP-vekst på 1 prosent, årlig rate Fortsatt tiltakspakke for kommuner på Sør-/Vestlandet, for 2017 på 650 mill samme ordning som i 2009 ingen søknadsprosess enkel rapporteringsplikt må settes i gang i år ubenyttede midler inndras 2
Betydelig merskattevekst for kommunesektoren for 2016 det meste er engangspenger Skatteanslaget oppjustert med 3,8 mrd for kommunesektoren i alt, kommer på toppen av 0,7 mrd i RNB Kilde: SSB, KS Skyldes særlig økte aksjeutbytter til personlige aksjonærer i 2015 fordoblet utbytte for husholdninger tilpasning til skattereformen fra 2016 3
Merskatteveksten på 3,8 mrd er en engangsinntekt foregriper inntektsveksten for 2017 5
Kommunesektorens nto driftsresultat for 2016 kan bli det beste siden 2006 Skatt for 2016 oppjustert med 0,7 mrd i RNB2016 ytterligere 3,8 mrd i NB2017 Også større inntekter og lavere kostnader i 2015 enn lagt til grunn i NB2015 Uventede inntekter ett år finner ben å gå på de neste 6
Statsbudsjettet 2017 hva skal det være plass til innenfor veksten i de frie inntektene? Mrd kr Frie inntekter 4,075 Demografi 2,1 Pensjonskostnader utover lønnsvekst 0,9 Russatsinger innenfor veksten i frie inntekter 0,3 Habilitering og rehabilitering 0,1 Tidlig innsats 0,15 Skolehelsetjenester og helsestasjon 0,05 Fylkesveier 0,2 Sum utgifter 3,75 Underliggende vekst diverse kostnadstunge tjenester 0,4 Mulig handlingsrom 0,0
Rentesatsen i rentekompensasjonsordningene endres for tilsagn gitt før 2015 Harmonisering av satsene mellom gamle og nye tilsagn Kompensasjonen knyttes direkte mot flytende basisrente (statskasseveksler med et påslag på 1/2 pst poeng) for eldre tilsagn, og ikke mot Husbankens rente som i dag. Konsekvens: Renten for eldre tilsagn går ned med om lag ½ prosentenhet.
Rammene 2017 - Tjenesteområdene
Stykkprisfinansiering løser ikke bosettingen av enslige mindreårige Enslige, mindreårige asylsøkere: fra dekning av faktiske utgifter til fast tilskudd pr. barn Utgiftene varierer voldsomt fra barn til barn De faste satsene som foreslås dekker på langt nær behovet for tilbud til de mest utsatte og traumatiserte barna Et incitament til kommunene til IKKE å ta imot de barna som trenger mest omsorg Faksimile VG
Ressurskrevende tjenester kostnadsovervelting til kommunene Ressurskrevende tjenester: innslagspunktet for statlig toppfinansiering heves med 50.000 ut over anslått lønnsvekst Svekker for andre år på rad en ordning som skal omfatte de aller svakeste Staten regner med å spare 330 millioner kroner som krone for krone må betales av kommuner
Kravet om netto tilvekst utsatt til 2021 Fortsatt behov for rehabilitering Investeringstilskuddsordningen Ny FOU vil gi svar på rehabiliteringsbehov 1/3 netto tilvekst fra 2008-2016 Foto: Anne Gamme
Opptrapping på rusfeltet med 2, 4 milliarder de neste fem årene Bruk av frie inntektene gir muligheter for lokale tilpasninger 300 mill i 2017 Mangel på arbeid og tilrettelagte aktiviteter Boligutfordringer stor boligmangel for personer med rusproblematikk Men også for de med psykisk helseproblematikk
Skatteetaten er med på å forsterke boligproblemet Også krevende for fritidsaktiviteter Side 14
Tapper fylkeskommunene for utviklingskraft Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling 1800 1600 1596 1505 mill kroner 1400 1308 1200 1000 940 800 600 400 200 0 2014 2015 2016 2017
Fortsatt satsing på fylkesvegene
Nytt inntektssystem fra 2017 17
Overgangsordning for kommuner som slår seg sammen 300 mill til kompensasjon til kommuner som skal slå seg sammen i 2020, men som midlertidig vil få redusert basistilskudd i perioden fram til sammenslåingen trer i kraft, kommer først våren 2017 Men kommunene som skal utarbeide budsjettet etterlyser tall nå - Ikke ubetydelig beløp, kan få negative konsekvenser for tjenestetilbudet i 2017 Finnes flere alternative tilnærminger hva er riktig? Regionsentertilskudd 18
Hva skyldes endringen i utgiftsutjevningen fra 2016-2017? Sum endring fra 2016 til 2017 Fremskriving med inntektssystem 2016 Utslag nytt inntektsystem (1000 kroner) (1000 kroner) (1000 kroner) ØSTFOLD 63 042-11 011 74 054 AKERSHUS -70 053-19 120-50 932 OSLO -28 121-81 364 53 243 HEDMARK 49 337 14 329 35 008 OPPLAND 44 219 20 403 23 816 BUSKERUD 41 151 18 016 23 134 VESTFOLD -12 982-67 905 54 923 TELEMARK -2 251-38 408 36 157 AUST-AGDER 21 337 27 292-5 954 VEST-AGDER 37 994 25 208 12 786 ROGALAND 67 096 144 768-77 673 HORDALAND -123 251 606-123 856 SOGN OG FJORDANE 9 920 52 234-42 314 MØRE OG ROMSDAL -43 136 778-43 914 SØR-TRØNDELAG -59 654-42 891-16 763 NORD-TRØNDELAG -23 792-12 854-10 938 NORDLAND 2 133-27 444 29 577 TROMS 7 431-6 793 14 224 FINNMARK 19 579 4 157 15 422 19
20
Takk for meg
22
Hordaland endring i utgiftsutjevningen (1) Sum endring fra 2016 til 2017 Fremskriving med inntektssystem 2016 Utslag nytt inntektsystem (1000 kroner) (1000 kroner) (1000 kroner) BERGEN -28 413-15 185-13 228 ETNE -2 019 537-2 556 SVEIO -830 4 393-5 223 BØMLO -9 261-1 972-7 289 STORD 3 676 5 112-1 436 FITJAR -4 870-2 076-2 795 TYSNES -1 465-3 142 1 677 KVINNHERAD -5 317-1 971-3 346 JONDAL 1 938 1 094 845 ODDA -879 594-1 473 ULLENSVANG -4 847-4 872 25 EIDFJORD 15-1 081 1 096 ULVIK 2 074 1 049 1 025 GRANVIN 1 047 1 663-616 VOSS -1 629 1 238-2 867 KVAM -4 833-1 059-3 774 FUSA -398 1 955-2 353 SAMNANGER -2 151-989 -1 162 OS -11 403-5 574-5 829 AUSTEVOLL -5 769-1 028-4 741 23
Hordaland endring i utgiftsutjevningen (2) Sum endring fra 2016 til 2017 Fremskriving med inntektssystem 2016 Utslag nytt inntektsystem (1000 kroner) (1000 kroner) (1000 kroner) SUND -1 300 3 319-4 619 FJELL -11 051 3 701-14 753 ASKØY -7 771 8 307-16 078 VAKSDAL -3 028-118 -2 910 MODALEN 2 303 1 585 718 OSTERØY -7 025-502 -6 523 MELAND -8 582-1 697-6 885 ØYGARDEN -3 683 2 077-5 760 RADØY -1 412 3 623-5 035 LINDÅS -8 032-683 -7 348 AUSTRHEIM -3 227-2 068-1 160 FEDJE 1 687 703 984 MASFJORDEN 3 204 3 416-213 -123 251 350-123 601 24
Hordaland utslag av nytt inntektssystem (1) Nye Nye Samlet utslag sektorvekter kostnadsnøkler nytt med innsys 2016 før gradert basis Gradert basis inntektssystem (1000 kroner) (1000 kroner) (1000 kroner) (1000 kroner) BERGEN 44 811-125 680 67 640-13 228 ETNE -1 103 613-2 066-2 556 SVEIO -2 674 115-2 664-5 223 BØMLO -4 011-1 921-1 356-7 289 STORD -3 717 3 783-1 501-1 436 FITJAR -1 589 1 878-3 084-2 795 TYSNES 76 1 245 356 1 677 KVINNHERAD -1 134-1 806-405 -3 346 JONDAL -476 955 366 845 ODDA 1 211 634-3 318-1 473 ULLENSVANG -834 302 557 25 EIDFJORD -709 1 530 275 1 096 ULVIK -511 1 177 358 1 025 GRANVIN -478 1 518-1 656-616 VOSS 213-1 818-1 262-2 867 KVAM -842-794 -2 138-3 774 FUSA -1 667-234 -452-2 353 SAMNANGER -652 2 021-2 532-1 162 OS -6 080 1 123-872 -5 829 AUSTEVOLL -1 889-2 067-785 -4 741 25
Hordaland utslag av nytt inntektssystem (2) Nye sektorvekter med innsys 2016 Nye kostnadsnøkler før gradert basis Samlet utslag nytt inntektssystem Gradert basis (1000 kroner) (1000 kroner) (1000 kroner) (1000 kroner) SUND -3 061 1 648-3 207-4 619 FJELL -8 069-7 127 443-14 753 ASKØY -9 700-7 948 1 570-16 078 VAKSDAL -121-1 682-1 106-2 910 MODALEN -885 1 456 148 718 OSTERØY -2 189-2 033-2 300-6 523 MELAND -3 394 227-3 718-6 885 ØYGARDEN -1 625-915 -3 220-5 760 RADØY -1 211-367 -3 457-5 035 LINDÅS -4 247-2 464-637 -7 348 AUSTRHEIM -771 3 049-3 438-1 160 FEDJE -736 1 525 194 984 MASFJORDEN -531-281 599-213 -18 595-132 337 27 332-123 601 26