Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping

Hovedprosjekt Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Planleggingsnotat 31. august 2016

Planleggingsnotat Revisjonsdato: (Ikke revidert) Rapportdato: 31. august 2016 Fylke: Kommuner: Plannivå: Møre og Romsdal Sande Hovedprosjekt Krav til nøyaktighet: 15,0% Prosjektleder: Prosessleder: Tone Sivertsen Esben Prytz Godkjennelser Dato Signatur Prosessleder Prosjektleder Avdelingsleder Regiondirektør Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 2

Forord Kystverket har gjennomført usikkerhetsanalyse for tiltaket utdyping fiskerihavn Gerdsvika - Sande kommune - Møre og Romsdal fylke. Analysen ble gjennomført ved hjelp av Statens vegvesens verktøy for usikkerhetsanalyse - Anslag 4.0. Prosjektet var på det tidspunkt når analysen ble gjennomført i hovedprosjektfase. Usikkerhetsanalysen baserer seg på opplysninger gitt under analysen av hovedprosjektets prosjektleder og prisgiverne i analysen. Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 3

Innholdsfortegnelse 1 Prosjektinformasjon... 6 1.1 Prosjektbeskrivelse... 6 1.2 Hovedmengder... 6 1.3 Oversiktskart... 7 2 Anslagprosessen... 8 2.1 Metode og gjennomføring... 8 2.2 Målsetting... 8 2.3 Anslag-deltakere... 8 2.4 Referanseprosjekter... 8 2.5 Underlagsmateriale... 8 3 Prosjektgjennomgang... 9 3.1 Forutsetninger... 9 3.2 er... 9 3.3 Ambisjonsnivå... 12 3.4 Kompleksitetsfaktorer... 13 3.5 Modenhetsvurdering... 13 3.6 I / Y påvirkninger... 15 3.7 Vurdere usikkerhet... 16 3.8 Vurdere hendelser... 17 4 Kalkulasjon... 18 4.1 Kalkylestruktur... 18 4.2 Kalkyletabell... 19 5 Resultat... 21 5.1 Kalkyleresultat... 21 5.2 S-kurve... 22 5.3 Usikkerhetsprofilet... 23 Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 4

5.4 Tornadodiagram... 24 5.5 Prosesslederens kommentarer... 24 5.6 Konklusjon... 25 6 Bilag... 26 6.1 Kalkyleposter... 26 Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 5

1 Prosjektinformasjon 1.1 Prosjektbeskrivelse Dagens situasjon / behov: Gjerdsvika har et stort havnebasseng, men med dybder på bare -3,5 meter. Det er tidligere bygget 2 moloer for å skjerme havnen mot vest. Kommunens største fiskefordelingsbedrift, et offshorerederi og flere andre bedrifter rettet inn mot det maritime markedet, har lokalisert seg i havnen. Tiltaket: Det planlegges å utdype innselingen og havnebassenget til henholdsvis -7,3 og -6,3 meter. Det skal etableres 2 stk strandkantdeponi avgrenset med sjetè som mudringsmassene skal deponeres i. Ett på nordsiden av havnen og ett på sørsiden av havnen. Disse områdene er senere planlagt som næringseiendommer av kommunen, og ved søndre deponi skal kommunen etablere en kai. Dette er sikret gjennom en intensjonsavtale med Sande kommune. TIltaket inkluderer en oppgradering av navigasjonsinnretningene i innseilingen. Merkeplanen innebærer etablering av 2 3-beininger i innseilingen samt etablering av HIB og IB på hver av moloarmene. Et overttsmerke og 2 jernstenger fjernes. Mål: Tiltaket er et ledd i å oppnå Kystverkets overordnede hovedmål angitt av Samferdselsdepartementet: Bidra til effektiv sjøtransport Sikre trygg ferdsel i norske farvann og havområder Hindre/begrense miljøskade som følge av akutt forurensning i norske havområder eller på norsk territorium Virkning: Sikre adkomst Legge til rette for næringsmessig vekst 1.2 Hovedmengder Element Mengde Enhet Løsmasser rene Fjell Sjete søndre deponi Kjernemasse Løsmasser i innseiling og havnebasseng Fjell i innseilingen 188 000 m3 14 000 m3 31 500 m3 25 000 m3 Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 6

Element Filtermasse Dekkblokk Sjete nordre deponi Kjernemasse Filtermasse Dekkblokk Mengde Enhet 2 000 m3 4 500 m3 19 300 m3 15 500 m3 1 300 m3 2 500 m3 1.3 Oversiktskart Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 7

2 Anslagprosessen 2.1 Metode og gjennomføring Statens Vegvesen har utarbeidet dataverktøyet Anslag 4.0 som brukes i usikkerhetsanalyser for å estimere kostnader i prosjekter. Anslagsmetoden er bygd på en suksessiv kalkulasjon. Metoden skal gi et kvalitetssikret kostnadsoverslag som skal forelegges beslutningstakere, og det er grunnlaget for videre finansiering, prosjektstyring og usikkerhetshåndtering i prosjektet. Anslagsmetoden er basert på gruppearbeid som er en effektiv arbeidsmetode for å finne løsninger på sammensatte problemstillinger. Gruppearbeidet skal veiledes av en prosessleder som må være sertifisert. Ressursgruppens størrelse og sammensetning vurderes fra gang til gang. Det tilstrebes at gruppen skal være bredt sammensatt med hensyn til bakgrunn, kompetanse, alder og kjønn. 2.2 Målsetting Sikre at forutsetningene som legges til grunn er riktige og realistiske Identifisere de mest usikre faktorene og påvirkningene i prosjektet Sette tall på usikkerhetene i kostnadsoverslaget Finne det realistiske kostnadsnivået med usikkerhet for prosjektet, inkludert alle tiltak Identifisere tiltak som kan forbedre kostnadsoverslaget og prosjektet Vurdere prosjektets modenhet 2.3 Anslag-deltakere Navn Firma Mobil Rolle i anslag Edvardsen, Eivind KYV-UTB Prisgiver Moe, Jostein KYV-UTB Datastøtte Prytz, Esben KYV-UTB Prosessleder Rørvik, Magnus KYV-UTB Prisgiver Sivertsen, Tone KYV-UTB Prosjektleder 2.4 Referanseprosjekter Prisgiverne benyttet Kystverkets prisbank hvor følgende prosjekter lå inne: Svelgen, Husøy, Berlevåg, Vannvåg, Polarbase, Salthella Austevold, Innseiling Ålesund, Træna, Myre og Innseiling Tromsø. I tillegg ble priser fra kontrakt for Båtsfjord Havn benyttet. 2.5 Underlagsmateriale Dokumentnavn Dato Utarbeidet av Beskrivelse Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 8

3 Prosjektgjennomgang 3.1 Forutsetninger Prisnivå: 2016 Plannivå: Hovedprosjekt Nøyaktighetskrav: 15% Alle priser er eksklusiv MVA Entreprenørens rigg og drift er tatt med som egen post under utdyping og deponering. Prosjekterings- og undersøkelseskostnader finansieres utenom prosjektets tilskudd. Byggherre: Kystverket Finansieringsform: Statlig bevilgning og kommunalt bidrag (Kommunen dekker utgifter til søndre sjete) Utlysning/konkurranseform: Offentlig utlysning Antatt byggestart: 2017 Forventet anleggsperiode: 12 mnd Spesielle avgrensninger/eksterne arbeider: - Ingen Viktige tekniske forutsetninger: - Innseilingen utdypes til -7 meter og havnebassenget til -6 meter. - Samtlige utdypningsmasser skal i landdeponi 3.2 er Sandanger AS Middels Høy Sande kommune Høy Høy Fiskarlag Middels Høy Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 9

Lokalt næringsliv Småbåtforening Middels Høy Fritidsflåten Middels Høy Fylkeskommunen i Møre og Romsdal Høy Middels Fylkesmannen i Møre og Romsdal Høy Høy Sancho shipping Middels Middels Sande seafarm (Kveiteoppdrett) Middels Høy Grunneiere Middels Høy Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 10

Miljørorganisasjon Middels Lav Media Middels Middels Naboer Middels Høy Jon Gjerde AS (Ventiler) Middels Middels Lokale underentreprenører Lav Høy Turistnæring Lav Lav Kystverket Høy Høy Fremmedflåten Lav Lav Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 11

Kabeleiere Middels Middels Bergen sjøfartsmuseum Høy Lav Tussa kraft AS Lav Middels 3.3 Ambisjonsnivå Ambisjonsfaktor Nivå 1 - Framkommelighet Middels 2 - Sikkerhet Middels 3 - Næring Høy 4 - Miljø Middels 5 - Teknisk/funksjonell Middels 6 - Estetikk Lav 7 - Styringsmessig Middels Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 12

3.4 Kompleksitetsfaktorer Kompleksitetsfaktor Vurdering 1 - Arbeidsdybde Lav 2 - Steinbrudd Veldig lav 3 - Grunnforhold Høy 4 - Masseflytting Middels 5 - Adkomst/tilgjengelighet Lav 6 - Sjøtrafikk Middels 7 - Naturgitte forhold Middels 8 - er Middels 9 - Krav til miljø Middels 10 - Omgivelser Middels 11 - Teknisk kompleksitet Lav 3.5 Modenhetsvurdering Offentlige søknader: Ikke startet på. Geotekniske undersøkelser: Gjennomført. Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 13

Kartgrunnlag: Oppmåling utført av sjøkartverket og sjøkartnull er fastsatt. Politisk forankring: Det ligger i handlingsprogram med oppstart i 2017. Reguleringsplan: Vedtatt, endring nødvendig. Dimensjoneringsgrunnlag: Dybdene er fastsatt, ikke beregnet etter farledsnormalen. Masseberegning: Utført, basert på foreliggende undersøkelser. Merkeplan: Utarbeidet av nautiker ikke godkjent av FFM. Midlertidig merking må planlegges. Kabler og ledninger: Ingen kjente basert på kart og referansegruppe. Videre karlegging må gjøres. Miljøundersøkelser: Utført, mulig at det må avklares behov for avgrensningsprøver rundt M6 og i nordre deponi. Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 14

3.6 I / Y påvirkninger Brainstorming Funn av fjell Massenes gravbarhet Store endringer i mengder Frafall av kommunens bidrag Konkurs hos entreprenør Entreprenørmarkedet Etablering av lokalt steinbrudd Uforutsette krav fra fylkesmannen Krav om nye miljøundersøkelser Funn av forurensede masser innenfor utdypningsområdet Miljøprøver bekrefter at det ikke er forurensede masser Problematikk knyttet til drag Økt behov fra nytt næringsliv Tilgang på blokk Endring av prosjektomfang for å oppnå massebalanse Behov for sjøbunnsdeponi eller annet tilleggsdeponi Brekkasje på materiell Funn av kulturminner Funn av ukjente kabler og ledninger Påvirkning pga ferskvannsutslipp i havnebassenget Miljøaksjon Trafikkavvikling Manglende varsling av spregning Avvik under tilsyn fra arbeidstilsynet Avvik under tilsyn fra fylkesmannen Uvær Begrensning i arbeids-/anleggstid Støy Entreprenørens kompetanse og erfaring Prosjektleders/byggeleders kompetanse og erfaring Utenlandsk entreprenør, språkproblematikk Rystelsesskader Ulykke av personskader Ulykke med materielle skader Utslipp og forurensning under anleggsarbeid Utglidning molo Gruppe Grunnforhold Kommunalt bidrag Konkurs Markedssituasjon Nye lover/forskrifter Planlegging, prosjektering Plunder og heft Prosjektorganisasjon Ulykke Utglidning Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 15

3.7 Vurdere usikkerhet Gruppering Stikkord/momenter Evaluering Postkode Grunnforhold Markedssituasjon Nye lover/forskrifter Planlegging, prosjektering Plunder og heft Prosjektorganisasjon Funn av fjell Massenes gravbarhet Store endringer i mengder Entreprenørmarkedet Etablering av lokalt steinbrudd Uforutsette krav fra fylkesmannen Krav om nye miljøundersøkelser Funn av forurensede masser innenfor utdypningsområdet Miljøprøver bekrefter at det ikke er forurensede masser Problematikk knyttet til drag Økt behov fra nytt næringsliv Tilgang på blokk Endring av prosjektomfang for å oppnå massebalanse Behov for sjøbunnsdeponi eller annet tilleggsdeponi Brekkasje på materiell Funn av kulturminner Funn av ukjente kabler og ledninger Påvirkning pga ferskvannsutslipp i havnebassenget Miljøaksjon Trafikkavvikling Manglende varsling av spregning Avvik under tilsyn fra arbeidstilsynet Avvik under tilsyn fra fylkesmannen Uvær Begrensning i arbeids- /anleggstid Støy Entreprenørens kompetanse og erfaring Prosjektleders/byggeleder s kompetanse og erfaring Utenlandsk entreprenør, språkproblematikk 0 U1 0 U2 0 U3 0 U4 0 U5 0 U6 Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 16

Gruppering Stikkord/momenter Evaluering Postkode Ulykke Rystelsesskader Ulykke av personskader Ulykke med materielle skader Utslipp og forurensning under anleggsarbeid 0 U7 3.8 Vurdere hendelser Gruppering Stikkord/momenter Evaluering Postkode Kommunalt bidrag Frafall av kommunens bidrag - Konkurs Konkurs hos entreprenør X1 Utglidning Utglidning molo X2 Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 17

4 Kalkulasjon 4.1 Kalkylestruktur Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 18

4.2 Kalkyletabell Alle beløp er i 1000 kr. Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik A Utdyping Sum 23 679 6 073 A1.1 Utdypning innseiling Enh.pris 0,050 0,070 0,090 2 301 862 m3 20 000 34 000 45 000 A1.2 Utdypning havnebasseng Enh.pris 0,050 0,060 0,080 9 522 1 879 A2 Utdypning forurensede masser 135 000 154 000 160 000 Enh.pris 0,090 0,100 0,120 215 232 m3 1,000 1,000 5 000,000 A3 Utdyping - Fjell Enh.pris 0,400 0,500 0,700 8 055 4 661 m3 5 000 14 000 25 000 A4 Rigg og drift % påslag 12,00 15,00 25,00 3 587 1 413 B Deponi Sum 33 205 9 347 B1.1 Kjernemasser Enh.pris 0,080 0,100 0,150 2 808 836 m3 20 000 25 000 30 000 B1.2 Filterlag Enh.pris 0,085 0,105 0,200 271 98 m3 1 800 2 000 2 200 B1.3 Dekklag Enh.pris 0,200 0,250 0,400 1 430 466 m3 4 000 4 500 6 000 B1.4 Tildekking av forurensede masser RS 800 1 000 1 500 1 121 279 B2.1 Kjernemasser Enh.pris 0,080 0,100 0,150 1 789 457 m3 15 000 15 500 17 000 B2.2 Filterlag Enh.pris 0,085 0,105 0,200 177 66 m3 1 100 1 300 1 500 B2.3 Dekklag Enh.pris 0,200 0,250 0,400 788 280 m3 2 000 2 500 3 500 B3 Transport og deponering Enh.pris 0,050 0,100 0,150 19 787 7 739 m3 185 000 202 000 210 000 B4 Rigg og drift % påslag 12,00 15,00 25,00 5 033 2 087 Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 19

Alle beløp er i 1000 kr. Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik C Merking Sum 4 053 1 012 C1 Midlertidig merking RS 200 400 600 399 156 C2 Permanent merking RS 2 600 3 000 5 000 3 654 1 001 P Byggherrekostnader Sum 2 061 650 P1 Byggeledelse RS 300 500 1 500 824 496 P2 P3 P4 Undersøkelser og konsulenttjenester Miljøovervåkningsprogr am Informasjon og profilering RS 100 200 500 282 163 RS 100 300 1 000 508 369 RS 50 100 300 163 103 P5 Gebyrer RS 50 100 150 100 39 P6 Sluttmålinger RS 130 130 260 184 58 U Usikkerhetsfaktorer Sum 8 918 6 381 U1 Grunnforhold Faktor 0,980 1,000 1,100 1 606 2 515 U2 Markedssituasjon Faktor 0,970 1,000 1,050 481 1 878 U3 Nye lover/forskrifter Faktor 1,000 1,000 1,050 1 224 1 371 U4 Planlegging, prosjektering Faktor 1,000 1,000 1,150 3 912 4 356 U5 Plunder og heft Faktor 1,000 1,030 1,050 1 638 1 292 U6 Prosjektorganisasjon Faktor 0,950 1,000 1,050-21 2 487 U7 Ulykke Faktor 1,000 1,000 1,100 78 92 X Hendelser Sum 341 2 282 X1 Konkurs RS 0,001 10 000 20 000 244 1 938 % sanns 0,100 3,000 5,000 X2 Utglidning RS 5 000 10 000 20 000 97 1 218 % sanns 0,001 0,500 2,000 Totalsum: 72 257 14 492 Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 20

5 Resultat 5.1 Kalkyleresultat Overslag Prisnivå 2016 Krav til nøyaktighet 15,0 % P50 kostnad P70 kostnad Forventet kostnad Standardavvik 71,47 mill. kr. 79,03 mill. kr. 72,26 mill. kr. 14,49 mill. kr. Relativt standardavvik 20,1 % Det er 55% sannsynlighet for at kalkylen ligger mellom Nedre verdi Øvre verdi 60,75 mill. kr. 82,19 mill. kr. Hovedposter Utdyping 33 % av total 23,68 mill. kr. Deponi 46 % av total 33,20 mill. kr. Merking 5,6 % av total 4,05 mill. kr. Byggherrekostnader 2,9 % av total 2,06 mill. kr. Usikkerhetsfaktorer 12 % av total 8,92 mill. kr. Hendelser 0,5 % av total 0,34 mill. kr. Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 21

5.2 S-kurve Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 22

5.3 Usikkerhetsprofilet Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 23

5.4 Tornadodiagram 5.5 Prosesslederens kommentarer Ut fra analysen og underlagsmateriellet er det etablering av deponi, deponeringsmetode og massebalanse det er knyttet størst usikkerhet til. Når det gjelder etablering av deponi er det usikkerhet til krav fra Fylkesmannen når det gjelder tildekking av forurensede områder og hvorvidt en sjete må etableres før deponering. Usikkerhet knyttet til deponeringsmetode avhenger også av når en sjete må etableres. Prisen for transport og deponering har derfor et stort standardavvik. Masser til etablering av sjete må leveres, da tiltaket ikke inneholder nok sprengtsteinmasser. Dette øker kostnaden knyttet til etablering av deponi. Tiltak for å oppnå massebalanse som ble vurdert i analysen var: a) utvidelse av søndre deponi og dermed reduksjon av utdypingsområdet. b) øke høyden på nordre og søndre deponi fra +4,0 meter til +4,5 meter. Disse usikkerhetene er tatt høyde for i mengdene for utdyping i indre havn og sjete. I tillegg knyttes det usikkerhet til hvorvidt det foreligger tilstrekkelig geotekniske og miljøgeologiske undersøkelser for tiltaket. Prisgiverne mente de geotekniske undersøkelser var noe mangelfulle for å kunne bestemme mengden fjell i innseiling og at det ikke forelå tilstrekkelig miljøundersøkelser for å kunne utelukke forurensede masser innenfor utdypingsområdet. Dette ble løst i analysen ved at det ble lagt inn relativt stor usikkerhet i fordeling av løsmasser og fjell, samt at det er lagt til en egen post, A2, for utdyping av forurensede masser. Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 24

Sande kommune skal bidra med å bære kostnadene knyttet til etablering av sjete for søndre deponi. Denne kostnaden er dog inkludert i denne analysen for å kunne best mulig estimere hva denne kostanden blir for kommunen. Kostnaden Kystverket må bære for dette prosjektet vil derfor være totalkostanden minus kostnadene knyttet til post B 1.1. - B 1.3. Summen av forventet kostnad for disse postene er 4.509.624,- NOK. Kostnader forbundet med tildekking av forurensede masser i forbindelse med etablering av sjete vil dekkes av Kystverket. 5.6 Konklusjon Analysen gir P50 = 71,5 MNOK. Det er 55 % sannsynlighet for at kostnaden ligger mellom 60,8 og 82,2 MNOK, som er nøyaktighetskravet i hovedprosjekt. (P50 +/- 15 %). Prosjektets største usikkerhet er beregnet til å være deponering, etterfulgt av utdyping. Ref. tornadodiagrammet. Usikkerheten knyttet til deponering gjelder både etablering av strandkantdeponi og deponeringsmetode. Usikkerheten knyttet til utdyping gjelder først og fremst usikkerhet i fordeling av løse masser og fjell i innseilingen, samt muligheten for tilstedeværelse av forurensede masser innefor utdypingsområdet i indre havn. Enkeltposten med klart størst usikkerhet er B3 "Transport og deponering" som inkluderer transport og deponering av samtlige utdypingsmasser i strandkantdeponi. 52,6 % av prosjektets usikkerhet ville vært borte dersom denne posten ikke hadde hatt usikkerhet. Årsaken til postens høye usikkerhet er at den inneholder prosjektets totale mengder og usikkerheten knyttet til dem, kombinert med stor variasjon i pris (50-150 kr / m3) grunnet usikkerhet i deponeringsmetode. Ihht. signert intensjonsavtale skal Sande kommune dekke kostandene forbundet med etablering av søndre sjete. Forventet kostnad for dette er 4,5 MNOK. P50 verdi med dette fradraget blir da P50 = 67,0 MNOK. Prosjektets modenhetsvurdering viser at prosjektet er i tidlig hovedprosjektfase. Det er fremdeles noe mangelfull prosjektering mtp. deponering og evt. tiltak for å oppnå/sikre massebalanse i prosjektet. For å redusere prosjektets usikkerhet anbefales det å få klarhet i hvilke krav som stilles til tildekking av de nåværende forurensede massene i deponiområdet før deponering, for deretter å vurdere best egnet fremgangsmåte for etablering av strandkantdeponi og deponeringsmetode. Andre tiltak vil være å avklare om grunnlaget for en mudre- og dumpesøknad er tilstrekkelig eller om det må ytterligere undersøkelser til for å kunne betrakte massene i indre havn og i nordre deponi som rene. Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 25

6 Bilag 6.1 Kalkyleposter A Utdyping Sum Forventet kostnad denne post 23 679 247 A1 Utdypning - Rene løsmasser Sum Forventet kostnad denne post 11 822 891 A1.1 Utdypning innseiling Spesifisert Prisene inkluderer løsgjøring og opplasting. Mengde (m3) 20 000 34 000 45 000 32 764 Enhetspris (kr) 50,00 70,00 90,00 70,00 Forventet kostnad denne post 2 301 323 A1.2 Utdypning havnebasseng Spesifisert Prisene inkluderer løsgjøring og opplasting. Lav verdi tar høyde for mulig redusering av omfang grunnet utvidelse av sjete for å oppnå massebalanse (10000 m3). Resterende er usikkerhet knyttet til mengde forurensede masser og total mengde. Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 26

Mengde () 135 000 154 000 160 000 148 640 Enhetspris (kr) 50,00 60,00 80,00 64,12 Forventet kostnad denne post 9 521 568 A2 Utdypning forurensede masser Spesifisert Mengde (m3) 1,000 1,000 5 000,000 2 073,219 Enhetspris (kr) 90,00 100,00 120,00 104,12 Forventet kostnad denne post 214 582 A3 Utdyping - Fjell Spesifisert Prisen inkluderer spregning og opplasting. Inkluderer flåspregning. Mengde (m3) 5 000 14 000 25 000 14 824 Enhetspris (kr) 400,0 500,0 700,0 541,2 Forventet kostnad denne post 8 054 774 A4 Rigg og drift Mva Påslag (%) 12,00 15,00 25,00 17,89 Forventet kostnad denne post 3 587 000 B Deponi Sum Forventet kostnad denne post 33 204 805 Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 27

B1 Etablering av søndre deponi Søndre sjetè bygges av Kystverket og skal ha en kapasitet på ca 132.000 m3, total areal 30.000 m2. Massetallene forutsetter høyde på sjetene på +4 meter, bredde på 4 meter og at helningen er 1:1,3 Sjete sør: Kjernemasser: 25.000m3 Masser for filterlag 0,5 m: 2.000 m3 Masser for dekklag 1,0 m: 4.500 m3 Forventet kostnad denne post 5 630 612 Sum B1.1 Kjernemasser Spesifisert Pris inkluderer kjøp av kjernemasser samt transport fra steinbrudd og utlegging i sjete (13,5km) Mulig gevinst ved å benytte utdypningsmasser som deler av kjernemassen. (Lav pris) Mengde (m3) 20 000 25 000 30 000 25 000 Enhetspris (kr) 80,00 100,00 150,00 112,36 Forventet kostnad denne post 2 807 969 B1.2 Filterlag Filtermassen legges i et 0,5 meter lag Spesifisert Pris inkluderer kjøp, transport og utlegging Lav/sannsynlig pris fourtsetter bruk av utdypningsmasser. Høy pris forutsetter kjøp av massene. Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Mengde (m3) 1 800 2 000 2 200 2 000 Enhetspris (kr) 85,00 105,00 200,00 135,95 Forventet kostnad denne post 271 339 Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 28

B1.3 Dekklag Spesifisert Forutsetter at det skal legges 1 meter med dekklag. Pris inkluderer kjøp, transport og utlegging Mengde (m3) 4 000 4 500 6 000 4 912 Enhetspris (kr) 200,0 250,0 400,0 291,2 Forventet kostnad denne post 1 430 316 B1.4 Tildekking av forurensede masser Spesifisert Dekking av sjøbunn og skråninger i deponiområde. Arealet er beregnet til 30000 m2 Rundsum (kr) 800 000 1 000 000 1 500 000 1 123 647 Forventet kostnad denne post 1 120 988 B2 Etablering av nordre deponi Nordre sjetè bygges av Kystverket og skal ha en kapasitet på ca 67.000 m3, total areal 16.000 m2. Massetallene forutsetter høyde på sjetene på +4 meter, bredde på 4 meter og at helningen er 1:1,3 Sjete nord: Kjernemasser: 15.500 m3 Masser for filterlag 0,5m: 1.300 m3 Masser for dekklag 1,0m: 3.500 m3 Forventet kostnad denne post 2 754 034 Sum Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 29

B2.1 Kjernemasser Spesifisert Pris inkluderer kjøp av kjernemasser samt transport fra steinbrudd og utlegging i sjete (13,5km) Mulig gevinst ved å benytte utdypningsmasser som deler av kjernemassen. (Lav pris) Mengde (m3) 15 000 15 500 17 000 15 912 Enhetspris (kr) 80,00 100,00 150,00 112,36 Forventet kostnad denne post 1 788 788 B2.2 Filterlag Filtermassen legges i et 0,5 meter lag Spesifisert Pris inkluderer kjøp, transport og utlegging Lav/sannsynlig pris fourtsetter bruk av utdypningsmasser. Høy pris forutsetter kjøp av massene Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Mengde (m3) 1 100 1 300 1 500 1 300 Enhetspris (kr) 85,00 105,00 200,00 135,95 Forventet kostnad denne post 176 904 B2.3 Dekklag Spesifisert Forutsetter at det skal legges 1 meter med dekklag. Pris inkluderer kjøp, transport og utlegging Mengde (m3) 2 000 2 500 3 500 2 706 Enhetspris (kr) 200,0 250,0 400,0 291,2 Forventet kostnad denne post 788 341 Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 30

B3 Transport og deponering Spesifisert Pris inkluderer transport, evt omlastning og utlegging i deponi. Mengde (m3) 185 000 202 000 210 000 198 292 Enhetspris (kr) 50,00 100,00 150,00 100,00 Forventet kostnad denne post 19 787 236 B4 Rigg og drift Påslag Påslag (%) 12,00 15,00 25,00 17,89 Forventet kostnad denne post 5 032 923 C Merking Sum Forventet kostnad denne post 4 053 457 C1 Midlertidig merking Spesifisert Utsetting av 4 kardinalprikker Rundsum (kr) 200 000 400 000 600 000 400 000 Forventet kostnad denne post 399 076 Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 31

C2 Permanent merking Spesifisert Fjerning av overett og 2 jernstenger i innseilingen. Nyetablering av 2 tre-beininger i innseiling samt på moloendene. Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Rundsum (kr) 2 600 000 3 000 000 5 000 000 3 660 414 Forventet kostnad denne post 3 654 382 P Byggherrekostnader Sum Forventet kostnad denne post 2 061 332 P1 Byggeledelse Spesifisert Lav pris forutsetter intern byggeleder i 12 mnd Sannsynlig pris forutsetter Høy pris forutsetter ekster byggeledelse i 12 mnd Rundsum (kr) 300 000 500 000 1 500 000 830 207 Forventet kostnad denne post 823 845 P2 Undersøkelser og konsulenttjenester Spesifisert Rundsum (kr) 100 000 200 000 500 000 282 459 Forventet kostnad denne post 282 196 Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 32

P3 Miljøovervåkningsprogram Spesifisert Rundsum (kr) 100 000 300 000 1 000 000 506 213 Forventet kostnad denne post 508 282 P4 Informasjon og profilering Spesifisert Rundsum (kr) 50 000 100 000 300 000 161 882 Forventet kostnad denne post 163 198 P5 Gebyrer Spesifisert Rundsum (kr) 50 000 100 000 150 000 100 000 Forventet kostnad denne post 100 209 P6 Sluttmålinger Spesifisert Rundsum (kr) 130 000 130 000 260 000 183 888 Forventet kostnad denne post 183 602 Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 33

U Usikkerhetsfaktorer Sum Forventet kostnad denne post 8 917 570 U1 Grunnforhold Funn av fjell Massenes gravbarhet Store endringer i mengder Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Usikkerhetsfaktor Faktor 0,980 1,000 1,100 1,033 Forventet kostnad denne post 1 606 079 U2 Markedssituasjon Entreprenørmarkedet Etablering av lokalt steinbrudd Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Usikkerhetsfaktor Faktor 0,970 1,000 1,050 1,008 Forventet kostnad denne post 481 304 U3 Nye lover/forskrifter Uforutsette krav fra fylkesmannen Krav om nye miljøundersøkelser Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Usikkerhetsfaktor Faktor 1,000 1,000 1,050 1,021 Forventet kostnad denne post 1 224 262 Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 34

U4 Planlegging, prosjektering Usikkerhetsfaktor Problematikk knyttet til drag Økt behov fra nytt næringsliv Tilgang på blokk Endring av prosjektomfang for å oppnå massebalanse Behov for sjøbunnsdeponi eller annet tilleggsdeponi Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Faktor 1,000 1,000 1,150 1,062 Forventet kostnad denne post 3 911 652 U5 Plunder og heft Usikkerhetsfaktor Brekkasje på materiell Funn av kulturminner Funn av ukjente kabler og ledninger Påvirkning pga ferskvannsutslipp i havnebassenget Miljøaksjon Trafikkavvikling Manglende varsling av spregning Avvik under tilsyn fra arbeidstilsynet Avvik under tilsyn fra fylkesmannen Uvær Begrensning i arbeids-/anleggstid Støy Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Faktor 1,000 1,030 1,050 1,026 Forventet kostnad denne post 1 637 503 U6 Prosjektorganisasjon Usikkerhetsfaktor Entreprenørens kompetanse og erfaring Prosjektleders/byggeleders kompetanse og erfaring Utenlandsk entreprenør, språkproblematikk Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Faktor 0,950 1,000 1,050 1,000 Forventet kostnad denne post -20 947 Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 35

U7 Ulykke Usikkerhetsfaktor Rystelsesskader Ulykke av personskader Ulykke med materielle skader Utslipp og forurensning under anleggsarbeid Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Faktor 1,000 1,000 1,100 1,041 Forventet kostnad denne post 77 717 X Hendelser Sum Forventet kostnad denne post 340 701 X1 Konkurs Konkurs hos entreprenør Påvirkbarhet Ganske påvirkelig Hendelse Rundsum (kr) 1,000 10 000 000,00 0 20 000 000,00 0 9 204 813,149 Sannsynlighet (%) 0,100 3,000 5,000 2,629 Forventet kostnad denne post 243 660 X2 Utglidning Hendelse Utglidning molo Rundsum (kr) 5 000 000 10 000 000 20 000 000 12 060 080 Sannsynlighet (%) 0,001 0,500 2,000 0,913 Forventet kostnad denne post 97 041 Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 36

Gjerdsvika Fiskerihavn - Utdyping 37