Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2017-2020 Tine Sundtoft Kristiansand, 8. november 2016
Bybru i Flekkefjord Bussanlegg I år 2020 har vi En ny region Agder? (Foto: Svein Sundsdal/NRK) Nådd målene i Regionplanen? Nye næringer i landsdelen? (Foto: Susanne Lindholm/TT)
Foto: Jacky Naegelen/Reuters
Foto: Ingvild Sund/NRK
Prioriteringer i økonomiplanen Sørlandets omstilling til lavutslippssamfunnet Kvalifisere ungdom og innvandrere til arbeidslivet
Omstilling til lavutslippssamfunnet Fra belønningsavtale til bymiljøavtale Investering i nytt bussanlegg på Dalane Tilskudd til ny rutebilstasjon Kristiansandi
Omstilling til lavutslippssamfunnet Invest in Agder Ny vekst Agder Viderefører støtten til klyngene
Omstilling til lavutslippssamfunnet Ladestasjoner Økt vedlikehold av egne bygg - Fase ut oljefyr Digitalisering brukervennlige tjenester
Kvalifisere ungdom og innvandrere til arbeidslivet Fortsatt høy gjennomføringsgrad Stor satsing på fagopplæring Styrker vår egen modell for opplæring av minoritetsspråklige i videregående skole
Årsbudsjett 2017 Lise Solgaard Kristiansand, 8. november 2016
Alle må prioritere
Årsbudsjett 2017 endring i statsbudsjettet fylkesvei, trafikksikkerhetstiltak og buss Bybru i Flekkefjord Bussanlegg
Tilpasninger i budsjettet for 2017 Kompensasjon for reell lønnsvekst Lønns- og prisvekst: Avtaler med bl.a. museum, kulturinstitusjoner og frivillig sektor AKT, TT-transport og fylkesvei Lærlingtilskudd, prøvenemnder, voksenopplæring og karrieresentre
Årsbudsjett 2017 - nøkkeltall
Årsbudsjett 2017 - nøkkeltall
Utdanning Videregående skoler 778,5 mill. kr (+17,3) PP tjenesten 11,9 mill. kr (+0,3) SMI skolen 18,2 mill. kr (+0,3)
Utdanning Total rammeøkning 50,6 mill. kr Økning til fagopplæring 8,0 mill. kr Formidlingskoordinatorer permanent tiltak, lærlingtilskudd, prøvenemder, fagopplæring i skole Renter og avdrag 74,4 mill. kr (-1,8) Husleie og FDV-kostnader 53,7 mill. kr (+5,0)
Vår egen modell for integrering Økning utvidet opplæringsrett for innvandrere 1,7 mill. kr Satsing på opplæring av minoritetsspråklige 15,0 mill. kr
Tannhelse Total rammeøkning Tannleger erstattes av tannpleiere Rusmisbrukere behandles av egne tannleger - Gir rom for å ta ut effektiviseringsgevinst Inntekter fra betalende pasienter ikke økt 1,7 mill. kr
Regionale tjenester Total rammeøkning 21,8 mill. kr Økte renter og avdrag utgjør 1,8 mill. kr Samferdsel + 18,3 mill. kr Økning drift og vedlikehold ifm. (NTP) 8,1 mill. kr Rutebilstasjon Kristiansand 5,0 mill. kr
Regionale tjenester Fylkeskonservatoren Lønns- og prisjustering Økt tilskudd Agder naturmuseum Samfunns- og næringsutvikling Foreløpige statlige rammer til regionalutvikling reduseres
Regionale tjenester Kultur Lønns- og prisjustering Justering Kilden IKS, Sørlandets Kunstmuseum Plan og miljø Lønns- og prisjustering (friluftsliv)
Fylkesrådmannens stab Total rammeendring Kostnadsdekning for lærlinger (50 stk.) Høyere ramme for vedlikehold av skolebygg Økt satsing på digitalisering Ladestasjoner til el-biler ved skolebygg Redusert avsetning til pensjoner -0,7 mill. kr
Prosent Gjeldsbelastning i prosent 70 60 50 40 30 20 10 0 61 57 53 52 48 48 50 52 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 År
Utdanning - investeringer 2017 2018 2019 2020 Miljø- og klimatiltak i skolebygg Miljø- og klimatiltak Kvadraturen skolesenter 4 000 4 000 13 000 10 000 25 000 20 000 TOTALT 14 000 29 000 20 000 13 000
Utdanning investeringer (skolebruksplan) 2017 2018 2019 2020 Byremo vgs. 10 000 13 000 Flekkefjord vgs. 10 000 9 000 Eilert Sundt vgs. 10 000 Søgne vgs., Søgnetunet 2 000 Søgne vgs., ny skole Tangvall Oppfølging skolebruksplan 2018-20 2 000 10 000 50 000 200 000 200 000 TOTALT 44 000 72 000 200 000 200 000
Tannhelse investeringer 2017 2018 2019 2020 Oppdatere dentalutstyr 1 000 1 000 2 000 1 000 Mandal tannklinikk 2 500 TOTALT 3 500 1 000 2 000 1 000
Regional investeringer 2017 2018 2019 2020 Listerpakken 65 000 16 000 20 000 Samferdselspakke 1 KRS 15 000 13 000 Bymiljøavtale Kristiansandsregionen 50 000 50 000 Hidra landfast 1 500 16 000 16 000 Fv 45 i Sirdal 16 000 Øvrige veiinvesteringer 145 000 106 000 105 500 105 500 Bussanlegg Kristiansand 120 000 70 000 2 300 TOTALT 362 500 205 000 193 800 171 500
Finansiering av investeringene
Kroner Utviklingen av finanskostnader 140 000 000 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Avdrag Renter
Disposisjonsfond 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2015 Vest- Agder Aust- Agder Telemark Sør- Norge Landet uten Oslo Netto finans og avdrag 3,0 % 2,4 % 3,8 % 3,5 % 3,3 % Disposisjonsfond 1,4 % 9,0 % 11,2 % 7,8 % 7,8 %
Demografikostnadene i 2017 fordelt på tjenester
Merutgiftene i 2017 i prosent av beregnet utgiftsbehov Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Landet -2,1-0,2-0,5-0,6-1,3-0,1-0,7-0,3-0,4-0,8-1,0 0,1 0,0 0,1 0,3 0,4 0,4 1,7 1,8 4,0-3 -2-1 0 1 2 3 4
Endringer i utgiftsbehov 2018 Fylkeskommuner i alt Videregående Lokale ruter 1000 kr Pst vekst 1000 kr Pst vekst 1000 kr Pst vekst Østfold -6 425-0,2-16 202-0,8 8 620 1,0 Akershus 5 361 0,1-29 201-0,7 30 023 1,7 Oslo 238 686 4,0 173 509 5,2 59 504 2,6 Hedmark -10 232-0,5-12 622-0,9 2 757 0,5 Oppland 145 0,0-1 696-0,1 1 924 0,4 Buskerud -19 208-0,6-32 215-1,6 11 443 1,4 Vestfold -34 716-1,3-42 200-2,3 7 012 1,0 Telemark -2 151-0,1-4 710-0,4 2 682 0,5 Aust-Agder -9 121-0,7-13 564-1,5 3 831 1,1 Vest-Agder -6 027-0,3-14 129-1,0 7 171 1,2 Rogaland -24 045-0,4-37 113-1,0 10 993 0,7 Hordaland 96 762 1,7 78 748 2,2 15 723 0,9 Sogn og Fjordane -9 904-0,8-10 738-1,2 916 0,3 Møre og Romsdal 2 471 0,1-2 637-0,1 4 622 0,6 Sør-Trøndelag 59 530 1,8 44 272 2,1 13 425 1,3 Nord-Trøndelag 3 972 0,3 754 0,1 3 056 0,8 Nordland -57 283-2,1-57 836-3,1 1 357 0,2 Troms 7 321 0,4 3 391 0,3 3 881 0,8 Finnmark -8 467-1,0-8 666-1,5 633 0,3 Sum 226 668 0,4 17 144 0,0 189 573 1,2
Videre behandling av budsjettet NOVEMBER 17. Yrkesopplæringsnemda 22.-23. Hovedutvalgene 24. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 24. Hovedarbeidsmiljøutvalget 24. Ungdommens fylkesutvalg 28. Vest-Agder fylkeseldreråd 29.-30. Fylkesutvalget (med Adm.utvalget) DESEMBER 5.-6. Ungdommens fylkesting 6. Kontrollutvalget 13.-14. Fylkestinget Finanskomiteens innstilling til endelig budsjettramme behandles av Stortinget innen 15. des. Ved spørsmål, kontakt: Lise Solgaard: lso@vaf.no Inge Hurv: ihu@vaf.no