Rapport fra Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS 2013 1. halvår Marit Dille 22.08.2013
1.0 Innhold 1.0 Innhold... 1 2.0 Innledning... 1 3.0 Forhold med betydning for omstillingsarbeidet... 1 4.0 Mål og resultater... 2 4.1 Overordnede mål for nyskapings- og utviklingsarbeidet... 2 4.2 Om måleindikatorer... 2 4.3 Akkumulerte resultater og erfaringer... 3 4.4 Resultater målt ifht HP 2013... 3 Samlet aktivitet/prosjekter... 3 4.5 Godkjente prosjekter 1. halvår 2013... 5 5.0 Organisering... 5 5.1 Organisasjonsutvikling... 6 6.0 Økonomi... 6 2.0 Innledning Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN) har som oppgave å operasjonalisere og gjennomføre omstillingsstrategien Nyskaping og utvikling Ytre Namdal 2010, Strategisk plan for 2012-2015, Del 1, versjon 1.1, vedtatt av styret 21. mai 2012. Revidert strategiplan baserer seg på opprinnelig strategiplan fra januar 2010. Halvårsrapporteringen skjer med utgangspunkt i vedtatt Handlingsplan 2013. 3.0 Forhold med betydning for omstillingsarbeidet I dette kapittelet presenterer administrasjonen kort de viktigste forhold med betydning for omstillingsarbeidet i Ytre Namdal 1. halvår 2013: TIFT: Teleperformance har gjort vedtak om å legge ned virksomheten ved servicesenteret i Rørvik som følge av ny anbudsrunde. Selv om Rørvik-avdelingen har bevist leveringsdyktighet gjennom kontraktsperioden, vil 55 personer ha mistet arbeidet når avdelingen legges ned ved utgangen av 2013. NYN har 1. halvår 2013 vært aktiv partner for den lokale mobiliseringen som har til mål å legge til rette for ny/annen drift. MARIN: Som følge av PD-sykdom i Flatanger, besluttet myndighetene at 10.000 tonn laks, som opprinnelig skulle slaktes på Flerengstranda, måtte slaktes og omsettes fra Salmar i Sør- Trøndelag. Det har skapt redusert slakteri- og salgsvirksomhet fra Flerengstranda, samtidig som Vital Rørvik AS har mistet et betydelig råstoffvolum i en kritisk oppstartsfase for næringsmiddel/prosessindustri basert på slakteavfall. Administrasjonen vil også framheve Rørvik Fisk designsatsing, der man har lykkes med å tilføre bedriften kompetanse og forsterket markedssatsing. Bedriften har også utviklet samarbeidet med YNVS, og markert seg positivt på Trøndersk Matfestival og AquaNor. STYRET: NYN har fått ny ekstern styreleder bosatt på Helgeland med erfaring fra omstilling og en tidligere omstillingsregion som har satset tungt på offshore og reiseliv. NYN-styrets kompetanse innen marin og maritim sektor er siste halvår styrket gjennom Roald Dolmens inntreden. NYN Halvårsstatus 2012 1
INFRASTRUKTUR: Det er presentert en NYN-finansiert varestrømsanalyse for Ytre Namdal. Dokumentet vil være sentralt og gir godt grunnlag for utvikling av logistikk/infrastruktur i Ytre Namdal. Våren 2013 er det ansatt prosjektleder i Regionalt infrastrukturprosjekt for Ytre Namdal. Sammen med flyplassprosjektet, har regionen nå stort trykk på samferdsel og infrastruktur. HØY AKTIVITET: 1. halvår har aktivitetsnivået til NYN vært svært høyt. Det er godt tilfang på nye utviklingsprosjekter, mens oppfølgingen av enkeltprosjektene kan være utfordrende. 4.0 Mål og resultater 4.1 Overordnede mål for nyskapings- og utviklingsarbeidet Det overordnede målet for utviklingsarbeidet i Ytre Namdal er å bidra til etablering av brutto 250 lønnsomme arbeidsplasser i perioden 2010-2015, styrke verdiskapinga og bidra til positiv utvikling i regionens samlede folketall. 4.2 Om måleindikatorer Det er vedtatt et sett med målindikatorer for omstillingsarbeidet i Ytre Namdal. For direkte resultatmåling rapporteres tall for brutto etablerte og sikrede arbeidsplasser i prosjekter der NYN bidrar. Dette omfatter nyetableringer, utvikling av nye arbeidsplasser og sikrede arbeidsplasser i eksisterende bedrifter. De 250 arbeidsplassene vil være effektmålet etter at støttede forstudier og forprosjekter er avsluttet. Det legges derfor til grunn at målet om 250 arbeidsplasser ikke er oppfylt før de langsiktige effekter slår inn. Mens effektmålet framgår av Nyskaping og utvikling Ytre Namdal 2010, Strategisk plan for 2012-2015, Del 1, versjon 1.1, gir halvårsrapporten oversikt over aktivitet ihht. aktivitetsmål som framgår av HP 2013, og omfatter blant annet type prosjekter som settes i gang og tildelt tilskudd. Øvrig resultatmåling skjer gjennom parametere som «andel nyetableringer», «andel vekstforetak», «andel lønnsomme foretak», «næringslivets størrelse i forhold til folketallet i regionen», samt det samlede indeks- og attraktivitetsbarometeret som årlig presenteres i NHOs Nærings-NM (49. plass i 2008. 11. plass i 2011, 7. plass i 2012), samt offentlig statistikk vedrørende: Befolkningsutvikling Arbeidsledighet Antall innbyggere med høyere utdanning Sysselsettingsutvikling NYN Halvårsstatus 2012 2
4.3 Akkumulerte resultater og erfaringer Pr. 30.06.2013 kan NYNs akkumulerte prosjektresultater fra oppstart oppsummeres slik: Beskrivelse 2009 2010 2011 2012 2013/1 2014 2015 Totalt Godkjente, igangsatte prosjekter 3 32 31 25 Tilskudd fra NYN 394 580 4 582 767 2 717 055 1 746 023 Samlet aktivitet NYN-prosjekter 789 160 15 545 280 10 208 751 4 395 021 Regional befolkningsutvikling 9 700 9 714 9 846 9 907 9 953 Arbeidsledighet 106 104 88 113 104 Sysselsettingsutvikling 4 876 4 934 5 027 4 707 Rangering Nærings-NM 46. 11. 7. 4.4 Resultater målt ifht HP 2013 Oppsummert status HP2013 pr 30.06.2013: Samlet aktivitet/prosjekter HP13 30.06. Marin arbeidsplasser 25 Marin - prosjektmidler 950 000 625 500 Marin adm. ressurs 400 000 146 000 Maritim sektor arbeidsplasser 20 Prosjektmidler 350 000 144 450 Adm. ressurs 400 000 146 000 TIFT arbeidsplasser 40 Prosjektmidler 550 000 592 250 Adm. ressurs 200 000 44 000 Reiseliv- og opplevelsesnæring arb.plasser 10 Prosjektmidler 750 000 288 823 Adm. ressurs 500 000 201 000 Sysselsettingseffekt 95 Økonomi 5 000 000 2 950 110 Omstillingsprogrammet har fokus på tidligfase i utviklingsløp og av den grunn etablert en stor del av tiltakene som forstudier. Programmet har fra siden oppstart og fram til 30.06.13 bidratt i tilsammen 85 prosjekter. 25 prosjekter er godkjent 1. halvår 2013, herav 12 forstudier, 8 forprosjekter og 4 hovedprosjekter. 24 prosjekter er avsluttet 1. halvår 2013. Herunder beskriver vi NYN-aktiviteter 1. halvår ihht. vedtatte strategiske veivalg innenfor hvert satsingsområde: NYN Halvårsstatus 2012 3
Strategi Videreutvikling av marin sektor som motor for lokal leverandørnæring Aktiviteter Anteo-prosjektet: Overvåking av oppdrettslokaliteter. Innvilget etabl.støtte IN. Vi forventer nye utviklingsprosjekter fra dette samarbeidet. Mekon AS. FlexStikker bidrag til å finne industriell samarbeidspartner. MARIN Økt videreforedling og verdiskaping basert på rårstoff fra marin sektor Rørvik Fisk design- og markedsprosjekt, inkl. samarbeid med YNVS. Plastleveranser fra havbruksnæring til lokal mottaker. Val VGS og samarb.partnere: Algedyrking Økt konkurransekraft og gode rammevilkår gjennom utvikling av marin næringsklynge Det er jobbet med å etablere et leverandørnettverk, uten at vi er kommet i mål med dette. MARITIM Produkt- og markedsutvikling Økt konkurransekraft og gode rammevilkår gjennom nettverksbygging Sertifiseringskurs oppdrettsbåter og sveising Smitteovervåking DBSC/Sikkerhetssenteret Rørvik AquaNor TIFT Nettverksbygging og utvikling av regionens fagmiljø som ressurs for konkurranskraft og nyetablering, med fokus på kompetanse og rekruttering Pilotprosjekt rekruttering, Vikna NF Servicekonferansen Etablering og utvikling av virksomhet, inkl. merkantile tjenester NYN del av omstillingsgruppe rundt TP Rørvik Calling Utvikling av overordna reiselivsstrategi for YN Sluttføres 2. halvår 2013 Nettverksbygging med basis i Foreningen Namdalskystens aktører og aktivitet Møter, seminarer og konferanser Utvikling og etablering av destinasjonsarbeid Museet Midt IKS gjennomfører prosjekt for utvikling av kommunikasjons- og salgsplattform for reiselivsaktører REISELIV Kompetanseutvikling innen reiseliv og opplevelsesnæring Pådriver overfor Trøndelag Reiseliv mtp. lokale kurstilbud i YN Kursing gjennom Museet Midts kommunikasjonsprosjekt Utvikling av attraktive produkter og opplevelser Salmonor visningsanlegg igangsatt Kurs i opplevelseproduksjon tilbys 2. halvår Utvikling av infrastruktur som overnatting, bespisning, transport Leka Brygge i drift MS Sunniva Regionalt infrastrukturprosjekt igangsatt NYN Halvårsstatus 2012 4
4.5 Godkjente prosjekter 1. halvår 2013 Disse har fått støtte 1. halvår 2013 Type Innvilget _Tot. Kost. Marin K B Studietur til Sør-Korea Nils Williksen AS x 15 500 31 000 Test av malings systemer av lastebrønner i brønnbåt Skagemo Maritime Consultancy AS x 50 000 217 400 Økning andel direktesalg Nils Williksen AS x 50 000 100 000 Samarbeide YNVS Rørvik Fiskemat AS x 30 000 60 000 Produksjonsoptimalisering av filet og fiskemat Rørvik Fisk x 70 000 140 000 Produkjsonseffektivisering Nils Williksen x 210 000 600 000 Smartfood Tor Åge Fjukstad x 50 000 111 111 Film Namdal Akva x 75 000 500 000 Hvitfisksatsning Rørvik Fisk og Fiskmatforretning x 40 000 80 000 AquaNor 2013 Namdal Akva x 35 000 55 000 625 500 1 894 511 Maritim Havlandet Havlandet x 10 000 92 400 sveisekurs YNVS x 82 450 164 900 Varestrømsanalyse NYN x 52 000 52 000 144 450 309 300 TIFT Etablering av ny callsentervirksomhet i Rørvik Callsenter SUS x 300 000 600 000 Smittevarsling Anteo x 47 250 94 500 Web-basert plattform for kvalitetssikringssystem DBSC x 45 000 100 000 Pilotprosjekt rekruttering Telenorgruppen Vikna Næringsforeing x 200 000 600 000 592 250 1 394 500 Reiseliv Leka Brenneri Leka Brenneri x 22 500 45 000 Markedsføringsfilmen «Eventyret Helgeland» Leka kommune x 50 000 165 000 Lekamøya Spiseri Lekamøya Spiseri x 50 000 100 000 Hva du ser det som var Museet Midt, Norveg x 108 055 270 175 Ambassadørseminar Museet Midt, Norveg x 16 393 32 785 Forprosjekt småbåthavn til fritid/næring Arnøyfjord og omegn småbåtforening x 41 875 83 750 288 823 696 710 Regional samhandling Videreføring NYN x 50 000 10 000 Næringsdrevet profilering i YN Ytringen x 45 000 90 000 95 000 100 000 K Kompetanse B Bedrifrsutikling 1 746 023 4 395 021 5.0 Organisering Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Leka, Nærøy og Vikna. De enkelte kommunene eier 1/3 hver og selskapet har til sammen 100 eierandeler. Selskapet ledes av et representantskap og et styre. Representantskapet har 3 medlemmer og kommunestyrene i eierkommunene velger sine medlemmer til representantskapet. Styret består av: Medlemmer Tor Henning Jørgensen Bjørn Ola Holm Roald Dolmen Bosted Dønna Vikna Nærøy NYN Halvårsstatus 2012 5
Laila Olsen Tove Paulsen Jan Sandnes Randi Dille Vikna Nærøy Leka Namsos Det er avholdt 3 styremøter 1. halvår 2013. NYNs personell- og kompetanseressurser har 1. halvår 2012 bestått av Navn Funksjon Stillingsressurs Marit Dille Daglig leder 100 % Ragnar Sæternes Prosjekt/FoU-koordinator 100 % Renate Strand Reiselivskoordinator 60 % Anita E. Kjekshus Sekretær 20 % 5.1 Organisasjonsutvikling Det legges stor vekt på å involvere ulike organisasjoner, virksomheter, bedrifter og miljøer i nyskaping og utviklingsarbeidet. NYN søker aktiv deltagelse i regionale og interkommunale næringssatsinger. Det er etablert samarbeidsrelasjoner med utviklingsaktører, både lokalt og regionalt og ikke minst har NYN etablert seg som et viktig bindeledd mellom Ytre Namdals næringsliv og forskningsmiljøer. NYN leder også Ytre Namdal Utviklingsforum (YNU) hvor også kommunenes førstelinje, sekretariatet i det regionale fondet, næringsforeningene, Namdalshagen, Prosesskompetanse og Totalkompetanse møtes månedlig. YNU utvikles til et strategisk forum for samhandling om utviklingssaker i Ytre Namdal. I 1. halvår 2013 er det forberedt et utredningsarbeid for å planlegge tiden «etter NYN», et arbeid som iverksettes tidlig høst 2013. 6.0 Økonomi Omstillingsprogrammet har følgende finansieringsramme og -nøkkel: Andel Pr. år Totalt Kommunal og regionaldepartementet 50% 3.000.000 18.000.000 Nord-Trøndelag Fylkeskommune 25% 1.500.000 9.000.000 Nærøy kommune 11,67% 700.000* 4.200.000 Vikna kommune 11,67% 700.000* 4.200.000 Leka kommune 1,67% 100.000* 600.000 100% 6.000.000 36.000.000 *I perioden 2011-2013 har Sparebank1 SMN innvilget kr. 500.000 pr. år, totalt kr. 1.500.000 til NYN. Disse midlene benyttes til å dekke deler av kommunenes egenandel i prosjektet fordelt etter samme nøkkel som egenandelen. Det er signert en egen samarbeidsavtale mellom SMN og NYN. NYN Halvårsstatus 2012 6
Regnskapet pr 30.06.2013 viser: Resultatregnskap totalt: Kostnader pr innsatsområde: Nord Trøndelag fylkeskomune -2 250 000 Marin/maritim 860 451 Leka, Nærøy og Vikna kommune -500 000 TIFT 878 789 Sparebank 1 SMN -250 000 Reiseliv 506 628 Inntekter -3 000 000 Komp./reg sam. 147 296 Adm. 556 945 Lønnskostander 811 737 Leie lokaler 74 443 Totalt 2 950 110 Kontorkostander 26 519 Regskapshonorar 44 888 Eksterne konsulenttjenester 248 869 Møtekostander 58 484 Deltaeravgifter kurs ol. 16 463 Telefon 6 527 Reisekostnader 143 220 Reklamekostnder 20 000 Andre kostander 6 086 Driftskostnder 1 457 237 Marin 484 531 Reiseliv 163 336 TIFT 600 305 Rekruttering 199 500 Kompetanse /samhandling 49 538 Tilskudd innsatsområder 1 497 210 Driftskostnader 2 954 447 Finansinntekter -4 337 Resultat -49 890 Ottersøy 30.08.13 Marit Dille Daglig leder NYN Halvårsstatus 2012 7