INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2009 Politiske organ... 1 ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER... 3 Fylkesrådmannen... 5 Plan- og styringsavdelingen... 7 Arbeidsgivertjenesten... 8 Bygge- og eiendomstjenesten... 9 Jus- og innkjøpstjenesten... 10 IKT- tjenesten... 11 Regnskapstjenesten... 12 Arkivtjenesten... 13 Fagenhet for videregående opplæring... 14 OPPLÆRING... 16 Oversiktstabell for skolene... 18 Adolf Øiens skole (inngår i AGT)... 19 Brundalen vg skole... 20 Byåsen vg skole... 21 Fosen vg skole... 22 Frøya vg skole... 23 Gauldal vg skole... 24 Gerhard Schønings skole (inngår i AGT)... 25 Heimdal vg skole... 26 Hemne vg skole... 27 Hitra vg skole... 28 Ladejarlen vg skole... 29 Malvik vg skole... 30 Meldal vg skole... 31 Melhus vg skole... 32 Oppdal vg skole... 33 Orkdal vg skole... 34 Ringve vg skole... 35 Rissa vg skole... 36 Røros vg skole... 37 Selbu vg skole... 38 Skjetlein vg skole... 39 Strinda vg skole... 40 Tiller vg skole... 41 Trondheim Katedralskole (inngår i AGT)... 42 Åfjord vg skole... 43 TANNHELSE... 44 Tannhelsetjenesten... 46 REGIONAL UTVIKLING... 48 Enhet for regional utvikling... 50 Fylkesbiblioteket... 52 VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag i
VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag ii
Politiske organ Faktaopplysninger: Fylkesordfører: Tore O. Sandvik (AP) Fylkesvaraordfører: Arne Braut (SP) Fylkestinget: 37 medlemmer Fylkesutvalget: Fylkesutvalget har 9 medlemmer, som supplert med de tillitsvalgte representantene også utgjør Administrasjonsutvalget. Komiteer: 4 fagkomiteer. Dette er Nærings- og nyskapingskomiteen, Kultur-, idrett og velferdskomiteen, Opplæringskomiteen og Samferdsels-, areal og miljø komiteen. Råd: Det er 3 sentrale råd med fylkespolitisk deltakelse: Fylkesrådet for funksjonshemmede, eldrerådet og rådgivende utvalg samiske spørsmål. I tillegg er vi representert i regionalt forbrukerpolitisk utvalg. Deltakelsen i andre råd og styrer dekkes over Fylkestingets budsjett. (Tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2008 Forslag budsjett 2009 4000 Fylkesting 6 202 6 517 4001 Fylkesutvalg 2 973 3 369 4002 Fylkesordfører 1 531 1 598 4004 Komiteer 3 265 3 143 4005 Kontrollutv. og kjøp av kontrollutvalgstj. 1 983 4 996 4006 Råd 566 591 4007 Partistøtte 1 210 1 420 4008 Valgavvikling 2) 1 080 1 128 4009 Kjøp av revisjonstjenester 2 802 4 996 Sum netto drift 21 612 22762 Sum utgift 21 612 Sum inntekt 0 Budsjettkommentar for kontrollutvalget inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester er i sin helhet samlet i vedlegg 7 i strategiplanen. VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 1
VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 2
ADMINISTRASJON OG STØTTETJENESTER I det følgende presenteres informasjon om administrasjon og støttetjenester VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 3
VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 4
Fylkesrådmannen Faktaopplysninger: Leder: Milian Myraunet Faktisk antall årsverk (pr. 01.01.08): Budsjettert antall årsverk i 2009: 8,1 inkl. 2,1 informasjonsrådgiver 15,5 inkl. informasjon, fylkesting.sekr., og pol.sekr. (tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2008 4201 Administrasjon 10 790 11 297 4206 Informasjon 2 888 3 015 Sum netto drift 13 678 14 312 Sum utgift 13 678 Sum inntekt 0 Forslag budsjett 2009 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : På dette ansvarsområdet dekkes i tillegg til lønn og driftsutgifter, fellesutgifter som enhetsledersamlinger, herunder månedlige rektormøter, informasjonstiltak, sekretariatsfunksjoner m.v. I løpet av 2008 ble det gjennomført en omorganisering av ledelsessekretariatet, som i sin helhet ble lagt inn under fylkesrådmannen. Samtidig ble det delt i to grupper, fylkestingsekretariatet og fylkesordførerens rådgiverstab, som har fått benevnelsen politisk sekretariat internt. Fra før inngår gruppen informasjon i fylkesrådmannsenheten. Fylkeskommunens administrative organisasjonsstruktur beskrives som en to-nivåmodell. Denne modellen har skapt god kommunikasjon mellom fylkeskommunens ledelse og ledelsen på de enkelte enhetene. Den tette forbindelsen mellom rådmannen og enhetslederen sammen med entydig plassering av ansvaret for økonomistyring har bidratt til å få god styring i organisasjonen. Modellen har også ført til god dialog med kommuneledelsen omkring i fylket og det har satt tjenesteproduksjonen inn i et regionalt utviklingsperspektiv. Toppledergruppens evne til å utøve strategisk ledelse er avgjørende for å lykkes. Sammensetningen av gruppen har nå en bredde i kompetanse og erfaring som skal sikre dette, samtidig som gruppen har god kjennskap til virksomheten. Fylkesrådmannens ledergruppe er nå slik sammensatt: Milian Myraunet fylkesrådmann Ida Munkeby regionaldirektør Inger J. Christensen opplæringsdirektør Harald Hegle økonomidirektør Morten Wolden direktør for strategi og samhandling VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 5
Morten Wolden er også leder av Informasjonsgruppen.. Oppgavene er å legge til rette for at fylkeskommunen kan fremstå i media og i omgivelsene for øvrig som en kreativ organisasjon i pakt ved vår ambisjon. Fylkestingsekretariatet er styrket med en person som også er leder for gruppen, Gudrun Kulbotten Sjøvold. Gruppen har ansvar for møte- og utvalgsgjennomføringen, fakturahåndheving og budsjettkontroll for politisk avdeling,. Avdelingen yter sekretærtjenester til politikerne og rådmannsgruppen. Avdelingen har også ansvaret for gjennomføringen av valgarbeidet i STFK. Politisk sekretariat. Oppgaver er å bistå Fylkesordføreren i planleggingen og organiseringen av det politiske arbeidet, lage presentasjoner/taler, og organisere politisk kontakt med samarbeidspartnere VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 6
Plan- og styringsavdelingen Faktaopplysninger: Ledelsen ligger hos fylkesrådmannen, økonomidirektør Harald Hegle Fagleder: Berit Johnsen Gausdal Faktisk antall årsverk (pr. 01.01.08): 5 Budsjettert antall årsverk i 2009: 5 (Tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2008 Forslag budsjett 2009 4201 Administrasjon 3 327 3 484 4202 KS- kontingenter 5 755 6 008 4509 Bedriftsidrettslag 63 66 Sum netto drift 9 145 9 558 Sum utgift 9 145 Sum inntekt 0 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Hovedoppgavene til Plan- og styringsavdelingen er økonomistyring herunder budsjett, strategiplan og rapportering. Avdelingen skal også gi veiledning og støttet i økonomiske saker. Videre skal den sørge for finansiering av fylkeskommunens investeringsutgifter, og utarbeide og vedlikeholde en effektiv strategi for finansforvaltning. Plan- og styringsavdelingen har ansvaret for drift og utvikling av fylkeskommunens styringssystemer som BMS og økonomisystemer. Gjennom BMS har avdelingen også ansvaret for gjennomføring/bearbeiding av brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. Avdelingen skal også bidra i utviklingen av styringssystemer som KOSTRA, og gi støtte til styring av prosjekter. VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 7
Arbeidsgivertjenesten Faktaopplysninger: Leder: Nina Fossheim Faktisk antall årsverk (pr. 01.01.08): 13,5 Budsjettert antall årsverk i 2009: 14 (tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2008 4201 Administrasjon 5 796 6 029 4203 Tillitsv/verneombud 3 662 3 838 4204 Opplæring/utvikling 851 1 932 4205 Stillingsbank 836 881 4401 Medarbeiderløftet 1 000 4501 Publikumstjenesten 1 207 1 273 4506 AMS/yrkesskade/KF 1 137 1 187 4801 Elev- og yrkessk.forsikr. 890 929 5201 Overtallige lærere 1 477 1 558 5700 Lærlinger 373 0 Sum netto drift 17 229 17 627 Sum utgift 18 930 Sum inntekt 1 701 Forslag budsjett 2009 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Arbeidsgivertjenesten yter tjenester for fylkesrådmannen og alle fylkeskommunale enheter med deres ledere og medarbeidere. Arbeidsområder omfatter m.a.: Rådgivning om personal- og tariffspørsmål. Råd om forståelse og praktisering av avtaleverk og særavtaler Planlegging og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger. Koordinering av arbeid med overtallighet. Rådgivning innen IA/HMS og arbeidsmiljøspørsmål. Koordinering av kompetanseutvikling. Rådgivning om og drift av lønn for alle fylkeskommunale enheter. Fraværshåndtering og sykelønnsrefusjon, alle enheter. Drift og rådgivning. Publikumstjeneste for fylkesadministrasjonen. Opplæringstiltak innen IKT. Planlegging og gjennomføring av kompetanseheving, IKT. Strategisk arbeid innen ansvarsområdene. VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 8
Bygge- og eiendomstjenesten Faktaopplysninger: Leder: Siri Koldaas Faktisk antall årsverk (pr. 01.01.08): 23,7 Budsjettert antall årsverk i 2009: 23,7 I tillegg til 10 ansatte i administrasjonen består avdelingen av 1 driftsleder v/rotvoll driftsenhet, 7 håndverkere v/rotvoll verksted, samt 1 driftsleder og 5 renholdere ved fylkeshuset. (tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2008 Forslag budsjett 2009 420 Administrasjon 5 728 6 020 430 Fylkeshuset - 4 165-2 260 430 Leie av lokaler ekskl. Fylkeshuset 8 626 9 006 480 Forsikringer 3 783 3 800 710 Utleie av lokaler og tomteområder -6 878-7 675 514 Vedlikehold av skolebygg 3 846 4 015 513 ENØK 288 301 514 Rotvoll verksted 2 757 2 878 Sum netto drift 13 985 16 085 Sum utgift 48 523 Sum inntekt 34 538 (Tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2008 Forslag budsjett 2009 Videregående skoler 143 900 184 300 Fylkeshuset 5 500 Sum investering 149 400 184 300 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Sør-Trøndelag fylkeskommune har en bygningsmasse på ca 260 000 m2, i hovedsak videregående skoler. Bygge- og eiendomstjenesten ivaretar eierrollen på vegne av fylkeskommunen mht utvikling, kjøp/salg, utbygging og vedlikehold av eiendommene, bygging av nye skoler og tannklinikker samt teknisk rådgivning til skolene.videre ivaretas skadeforsikringer, leieinntekter og -utgifter vedrørende lokaler og tomteområder samt drift av Fylkeshuset og Rotvoll driftsenhet (HIST). VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 9
Jus- og innkjøpstjenesten Faktaopplysninger: Leder: Tove Jebens Faktisk antall årsverk (pr. 01.01.08): 5 Budsjettert antall årsverk i 2009: 6 (tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2008 Forslag budsjett 2009 4201 Administrasjon 4 728 4 949 4504 E-handel 700 731 4505 Post/budtj. /porto 1 497 1 563 Sum netto drift 6 925 7 243 Sum utgift 7 358 7 695 Sum inntekt*) 433 452 *) Mva.refusjon er ikke hensyntatt. Det forventes at denne vil bli endret i samsvar med reduksjon i budsjett (2007-2008) for kjøp av post- og budtjenester. Kort beskrivelse av ansvarsområdet: Oppgavene til Jus- og innkjøpstjenesten er innenfor de tre hovedområdene; innkjøp, juridiske tjenester og internkontroll. Innenfor de enkelte områdene omfatter dette følgende oppgaver: Innkjøpsområdet: Inngåelse og oppfølging av fylkeskommunens felles innkjøpsavtaler for kjøp av varer og tjenester Generell innkjøpsveiledning og bistand Leverandøroppfølging Videreføring og drifting av e-handelsprosjektet, abonnement, integrasjon, Innkjøpsavtaler med 20 kommuner i Sør-Trøndelag Juridiske oppgaver: Juridisk rådgivning/saksbehandling og bistand Forberedelse av klagesaker Forebyggende juridiske oppgaver Intern kontroll: System for intern kontroll Enheten har også ansvar for Post og budtjenesten samt rekvisitalageret i Fylkeshuset. I tillegg er ansvaret for miljøsertifisering av de videregående skoler lagt til enheten. VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 10
IKT- tjenesten Faktaopplysninger Leder: Glenn Paulsen Faktisk antall årsverk pr. 01.01.2008: Budsjettert antall årsverk 2009: 9 (pluss 4 lærlinger) 12 (pluss 4 lærlinger) (Tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2008 Forslag budsjett 2009 4503 IKT-tjenester 27 422 28 658 Sum netto drift 27 422 28 658 Sum utgift 27 422 Sum inntekt (tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2008 Forslag budsjett 2009 4503 IKT-tjenester 5 000 5 200 4503 IKT-tjenester skole 17 000 6 800 Sum investering 22 000 12 000 Kort beskrivelse av ansvarsområdet: IKT-tjenesten har ansvar for at fylkeskommunens felles systemer og datanettverk driftes og forvaltes på på en sikker måte med høy oppetid. Dette innbefatter: Brukerstøtte for alle ansatte Overvåkning/drift av bredbåndslinjer til alle enheter Kontorstøtteløsninger inkl. felles E-post for alle ansatte IKT-opplæring av ansatte Drift av over 40 fylkeskommunale nettsteder I tillegg utføres oppgaver innen: Avtaleforvaltning og rådgivning innenfor: o Sikkerhetsløsninger o Data- og kommunikasjon tekniske løsninger o Programvare lisensavtaler o Drifts- og vedlikeholdsavtaler o Rammeavtaler med leverandører innen data og kommunikasjon Strategisk arbeid/planer innenfor IKT-området VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 11
Regnskapstjenesten Faktaopplysninger: Leder: Mette Hovstein Kviseth Faktisk antall årsverk (pr. 01.01.08): 10 Budsjettert antall årsverk i 2009: 10 (tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2008 Forslag budsjett 2009 4507 Regnskap 5 206 5 813 4201 Administrativ ledelse -1 648-1 721 4701 Premieavvik 7 303 7 291 Sum netto drift 10 861 11 384 Sum utgift 12 829 Sum inntekt 1 968 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Regnskapstjenestens hovedoppgaver er å avlegge fylkeskommunens årsregnskap, og koordinering av alle oppgaver i den forbindelse. Dette inkluderer daglige driftsoppgaver knyttet til bilagsbehandling, innbetalinger og utbetalinger, samt nødvendig brukerstøtte og spisskompetanse på så vel faglige oppgaver som systemer. Føring av særregnskaper og likviditets- og finansforvaltning inngår i regnskapstjenestens ansvarsområder. Dessuten er regnskapstjenesten involvert i økonomirelaterte utviklingsoppgaver. I tillegg føres på regnskapstjenestens ansvarsområde premieavvik vedr pensjonsordning og evt ufordelte utgifter og inntekter. Tjeneste 4201 Administrativ ledelse gjelder feriepenger av sykepenger. VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 12
Arkivtjenesten Faktaopplysninger: Leder: Stein Terje Eriksen Faktisk antall årsverk (pr. 01.01.08): 8, inkl. 1 prosjektstilling Budsjettert antall årsverk i 2009: 7 (tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2008 4502 Arkiv 4 510 5 075 4502 Arkiv, prosjekter 4 510 5 075 Sum utgift 4 510 Sum inntekt 0 Forslag budsjett 2009 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Arkivtjenesten er sentralt postmottak for sentraladministrasjonen, og sentralarkiv for det elektroniske og det papirbaserte arkivet for hele fylkeskommunen. Arkivtjenesten utfører også kvalitetskontroll av det elektroniske arkivet, driver brukerstøtte for de lokale arkivarene og står til tjeneste for saksbehandlere i sentraladministrasjonen. Arkivtjenesten håndterer også innsynsbegjæringer, og ekspederer dokumenter på bestilling fra publikum. Arkivet er fylkeskommunens felles hukommelse! Arkivtjenesten er også sentralt fakturamottak for hele fylkeskommunen, med skanning og oppbevaring av alle inngående fakturaer. VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 13
Fagenhet for videregående opplæring Faktaopplysninger: Ledere: Grethe Jøndahl, Eirik Granaas, Torhild Aagaard Faktisk antall årsverk (pr. 01.01.08): 49,1 Budsjettert antall årsverk i 2009: 50,2 (Tall i hele 1.000 kr) Tjenester Vedtatt budsjett 2008 Forslag budsjett 2009 4201 Administrasjon 12 941 13 628 5201 Fellestjenester 11 756 14 361 5204 Etter-/videreutdanning 554 578 5206 Gjesteelever -8 104-6 164 5601 Særskilt tilpasset vg opplæring 12 332 12 875 5603 PP-tjenesten 17 144 18 025 5700 Opplæring i arbeidslivet 133 067 137 945 5811 Voksenopplæring 4 915 6 071 5901 Grunnskoleoppl. i sos/med inst. 33 479 34 952 Sum netto drift 218 084 232 271 Sum utgift 232 187 293 131 Sum inntekt 14 102-60 860 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Planlegging av opplæringstilbudet i Sør-Trøndelag innenfor videregående opplæring. Planlegging og gjennomføring av inntaket til de videregående skolene og formidlingen av lærlinger til bedrift. Ansvaret for administrasjon av fagopplæring i arbeidslivet i Sør-Trøndelag, inkl. utbetaling av tilskuddet til lærebedriftene. Koordinering og administrasjon av lokalgitt eksamen i de videregående skolene. Ansvar for grunnskoleopplæring og videregående opplæring i sosiale og medisinske institusjoner. Ansvaret for de voksnes rett til realkompetansevurdering og opplæring. Tilrettelegging for pedagogisk utviklingsarbeid/prosjekter i skoler og lærebedrifter. Administrasjon av gjesteelevs-/ lærlingeoppgjør på grunn av at elever/lærlinger tar opplæring i andre fylker enn heimfylket. PPT s hovedarbeidsområder: Sakkyndig i spørsmål om rett til spesialundervisning i skolen og tilpasset opplæring i bedrift, systemrettet arbeid i skolen og tverrfaglige utviklingsoppgaver. Drifte skoleadministrative systemer Satsing på Bedre gjennomføring i videregående opplæring Drifte kvalitetssystemer for videregående opplæring Ha støttefunksjoner i gjennomføringen av Kunnskapsløftet Drive fram Skolebruksplan 3 Fremme politiske saker innen opplæring Internasjonalisering VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 14
VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 15
OPPLÆRING I det følgende presenteres informasjon om opplæring og de videregående skolene VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 16
VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 17
Oversiktstabell for skolene FAKTAARK SKOLER 2009 Regnskap Vedtatt 2007 1.) budsj. 2008 Fakt. elever Program 2008/2009 Elevplasser 07/08 2.) 08/09 2.) 3.) Årsv. pr jan. 08 Adolf Øien 27 482 25 943 391 390 SS,ST 47,5 6 391 Brundalen 108 137 104 044 1 040 1 044 AO,BA,DH,EL,HS,MK,PB,ST,TP 207,6 23 824 Byåsen 97 223 77 712 829 913 AO,HS,MK,RM,ST,TP 161,3 27 840 Fosen 44 819 43 648 409 422 AO,BA,DH,EL,HS,ID,MD,PB,RM,SS,ST,TP 81,6 9 000 x Frøya 18 130 18 061 137 149 DH,EL,HS,NA,PB,RM,ST,TP 33,1 4 657 Gauldal 36 083 34 396 316 311 BA,DH,HS,ME,PB,RM,SS,ST,TP 64,0 8 852 x Gerhard Sch. 51 438 48 874 529 736 AA,AO,DH,HS,PB,ST 94,3 8 614 600 Heimdal 71 694 64 676 666 677 AO,EL,ID,MD,SS,ST 125,6 11 436 x Hemne 17 884 20 715 195 197 BA,HS,PB,RM,SS,ST,TP 34,0 1 831 1 664 x Hitra 15 982 16 358 147 137 BA,EL,HS,PB,RM,SS,ST,TP 29,0 2 640 439 x Ladejarlen 50 222 46 896 382 424 EL,PB,RM,TP 98,8 14 315 Malvik 36 385 35 803 396 424 AO,BA,DH,EL,HS,ID,ST,TP 62,6 6 311 1 006 x Meldal 37 649 36 191 289 330 BA,DH,EL,HS,MK,PB,RM,SS,TP 70,3 6 862 2 399 Melhus 47 480 47 206 548 559 AO,BA,EL,HS,ID,PB,RM,SS,ST,TP 87,2 6 770 1 525 x Oppdal 31 672 31 187 339 347 BA,DH,EL,HS,ID,PB,RM,SS,ST,TP 62,4 4 786 x Orkdal 42 918 42 197 444 439 AO,HS,ID,MD,PB,SS,ST,TP 75,9 6 419 x Ringve 34 739 33 889 392 429 MD,MK,ST 58,1 6 937 Rissa 19 968 18 091 175 190 BA,DH,EL,HS,NA,PB,ST,TP 37,9 4 148 x Røros 31 175 29 819 313 283 AO,BA,DH,HS,MK,PB,RM,SS,ST,TP 69,0 7 212 x Selbu 18 947 18 837 133 130 BA,HS,NA,PB,RM,ST,TP 32,4 2 659 x Skjetlein 32 210 31 853 257 277 BA,DH,NA,PB 60,5 19 240 Strinda 38 798 39 578 577 599 AO,ID,SS,ST 69,5 7 595 Tiller 58 744 62 068 660 644 AO,BA,HS,PB,SS,ST 113,4 9 635 T.Katedralsk 47 093 45 882 619 605 MD,MK,ST 82,4 12 414 Åfjord 14 973 15 884 149 154 BA,HS,RM,ST,TP 28,1 2 910 x 1 031 845 989 808 10 332 10 810 1 886,5 220 639 10 292 Egne areal m 2 Leid Bruk av areal m 2 idrettsh. 1.) 2.) 3.) Regnskap 2007 inkluderer avskrivninger på kr 68 mill Elevtall er helårselever - referanse til inntaket, (ekskl. fagskole på Ladejarlen og Byåsen).(Ekskl fagoppl. i skole, samt VO Gerh.Sch), VO inkl i 08/09 Program: AA=allmen,øk.,adm.fag, AO=alternativ opplæring, BA=bygg- og anleggsteknikk, DH=design og håndverksfag, EL=elektrofag, HS=helse- og sosialfag, ID=idrettsfag, MD=musikk,dans og drama, MK=medier og kommunikasjon, NA=naturbruk, PB=påbygning, RM=restaurant- og matfag, SS=service og samferdsel, ST=studiespesialisering, TP=teknikk og industriell produksjon VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 18
Adolf Øiens skole (inngår i AGT) REKTOR: Anne Sveinall TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Service og samferdsel 60 Studiespesialisering 330 Totalt 390 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2007 27.482 Vedtatt budsjett 2008 25.943 Omsetn. ressurssenter 2007 11 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.08 35,1 Øvrig pers. pr 01.01.08 12,4 AREAL: Egne areal, m2 6.391 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 19
Brundalen vg skole REKTOR: Jan Erik Vold TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Alternativ opplæring 32 Bygg- og anleggsteknikk 210 Design og håndverksfag 134 Elektrofag 60 Helse- og sosialfag 180 Medier og kommunikasjon 87 Påbygging 80 Studiespesialisering 186 Teknikk og indistruell prod. 75 Totalt 1.044 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2007 108.137 Vedtatt budsjett 2008 104.044 Omsetn. ressurssenter 2007 9.405 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.08 158,4 Øvrig pers. pr 01.01.08 49,2 AREAL: Egne areal, m2 23.824 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrerer fengselsundervisningen i Sør Trøndelag. VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 20
Byåsen vg skole REKTOR: Knut Wold TILBUD/ELEVDATA Program Plasser 08/09 Alternativ opplæring 8 Helse- og sosialfag 130 Medier og kommunikasjon 87 Resaurant- og matfag 75 Studiespesialisering 418 Teknikk og industriell prod. 195 Totalt 913 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2007 97.223 Vedtatt budsjett 2008 77.712 Omsetn. ressurssenter 2007 3.964 PERSONELL: Ped. pers. pr 01.01.08 109,7 Øvrig pers. pr 01.01.08 51,6 AREAL: Egne areal, m2 27.840 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har fagskole i tillegg til ord. vg opplæring. VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 21
Fosen vg skole REKTOR: Øystein Bakken TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Alternativ opplæring 7 Bygg- og anleggsteknikk 15 Design og håndverksfag 18 Elektrofag 55 Helse- og sosialfag 32 Idrettsfag 49 Musikk, dans og drama 42 Påbygging 30 Restaurant- og matfag 26 Service og samferdsel 21 Studiespesialisering 97 Teknikk og industriell prod. 30 Totalt 422 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2007 44.819 Vedtatt budsjett 2008 43.648 Omsetn. ressurssenter 2007 1.405 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.08 63,9 Øvrig pers. pr 01.01.08 17,7 AREAL: Egne areal, m2 9.000 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 22
Frøya vg skole REKTOR: Lene Strandli (inntil 31.12.08) TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Design og håndverksfag 8 Elektrofag 8 Helse- og sosialfag 21 Naturbruk 22 Påbygging 14 Restaurant- og matfag 11 Studiespesialisering 44 Teknikk og industriell prod. 21 Totalt 149 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2007 18.130 Vedtatt budsjett 2008 18.061 Omsetn. ressurssenter 2007 2.948 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.08 26,5 Øvrig pers. pr 01.01.08 6,6 AREAL: Egne areal, m2 4.657 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har driftsansvar for opplæringsfartøyet M/S Skagholm. VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 23
Gauldal vg skole REKTOR: Halvard Kjelås TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Bygg- og anleggsteknikk 60 Design og håndverksfag 16 Helse- og sosialfag 45 Påbygging 30 Restaurant- og matfag 8 Service og samferdsel 22 Studiespesialisering 99 Teknikk og industriell prod. 31 Totalt 311 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2007 36.083 Vedtatt budsjett 2008 34.396 Omsetn. ressurssenter 2007 1.206 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.08 45,2 Øvrig pers. pr 01.01.08 18,8 AREAL: Egne areal, m2 8.852 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 24
Gerhard Schønings skole (inngår i AGT) REKTOR: Harald Volan TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Allmenne, øk. og adm.fag 19 Alternativ opplæring 32 Design og håndverksfag 60 Helse- og sosialfag 45 Påbygging 75 Studiespesialisering 505 Totalt 736 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2007 51.438 Vedtatt budsjett 2008 48.874 Omsetn. ressurssenter 2007 0 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.08 76,7 Øvrig pers. pr 01.01.08 17,6 AREAL: Egne areal, m2 8.614 Leide areal, m2 600 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har et utstrakt voksenopplæringstilbud. VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 25
Heimdal vg skole REKTOR: Ivar Husby TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Alternativ opplæring 8 Elektrofag 90 Idrettsfag 174 Musikk, dans og drama 90 Service og samferdsel 45 Studiespesialisering 270 Totalt 677 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2007 71.694 Vedtatt budsjett 2008 64.676 Omsetn. ressurssenter 2007 0 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.08 87,3 Øvrig pers. pr 01.01.08 38,3 AREAL: Egne areal, m2 11.436 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrerer all døvetolking i fylket. Skolen har landslinjetilbud i idrett, fordypning i hopp og kombinert. VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 26
Hemne vg skole REKTOR: Ole Ledahl TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Bygg- og anleggsteknikk 8 Helse- og sosialfag 25 Påbygging 15 Resraurant- og matfag 11 Service og samferdsel 26 Studiespesialisering 78 Teknikk og industriell prod. 34 Totalt 197 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2007 17.884 Vedtatt budsjett 2008 20.715 Omsetn. ressurssenter 2007 1.611 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.08 27,8 Øvrig pers. pr 01.01.08 6,2 AREAL: Egne areal, m2 1.831 Leide areal, m2 1.664 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 27
Hitra vg skole REKTOR: Per Ivar Christensen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Bygg- og anleggsteknikk 17 Elektrofag 8 Helse- og sosialfag 19 Påbygging 4 Restaurant- og matfag 3 Service og samferdsel 13 Studiespesialisering 56 Teknikk og industriell prod. 17 Totalt 137 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2007 15.982 Vedtatt budsjett 2008 16.358 Omsetn. ressurssenter 2007 769 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.08 22,8 Øvrig pers. pr 01.01.08 6,2 AREAL: Egne areal, m2 2.640 Leide areal, m2 439 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 28
Ladejarlen vg skole REKTOR: Trond Hofstad TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Elektrofag 119 Påbygging 60 Restaurant- og matfag 195 Teknikk og industriell prod. 50 Totalt 424 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2007 50.222 Vedtatt budsjett 2008 46.896 Omsetn. ressurssenter 2007 2.552 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.08 75,4 Øvrig pers. pr 01.01.08 23,4 AREAL: Egne areal, m2 14.315 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har fagskole i tillegg til vg opplæring. VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 29
Malvik vg skole REKTOR: Frank Klinkby TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Alternativ opplæring 16 Bygg- og anleggsteknikk 30 Design og håndverksfag 8 Elektrofag 30 Helse- og sosialfag 75 Idrettsfag 81 Studiespesialisering 169 Teknikk og industriell prod. 15 Totalt 424 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2007 36.385 Vedtatt budsjett 2008 35.803 Omsetn. ressurssenter 2007 259 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.08 49,4 Øvrig pers. pr 01.01.08 13,2 AREAL: Egne areal, m2 6.311 Leide areal, m2 1.006 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 30
Meldal vg skole REKTOR: Nils Slupphaug TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Bygg- og anleggsteknikk 54 Design og håndverksfag 15 Elektrofag 61 Helse- og sosialfag 45 Medier- og kommunikasjon 29 Påbygging 20 Restaurant- og matfag 25 Service og samferdsel 6 Teknikk og industriell prod. 75 Totalt 330 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2007 37.649 Vedtatt budsjett 2008 36.191 Omsetn. ressurssenter 2007 5.659 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.08 54,7 Øvrig pers. pr 01.01.08 15,6 AREAL: Egne areal, m2 6.862 Leide areal, m2 2.399 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Ressurssenteret er slått sammen med senteret på Orkdal vg skole (ORME ressurs). Skolen driver også fagskole i regi av ORME ressurs. VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 31
Melhus vg skole REKTOR: Helge Bjørn Bæverfjord TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Alternativ opplæring 14 Bygg- og anleggsteknikk 30 Elektrofag 45 Helse- og sosialfag 60 Idrettsfag 141 Påbygging 30 Restaurant- og matfag 23 Service og samferdsel 26 Studiespesialisering 124 Teknikk og industriell prod. 66 Totalt 559 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2007 47.480 Vedtatt budsjett 2008 47.206 Omsetn. ressurssenter 2007 2.478 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.08 68,5 Øvrig pers. pr 01.01.08 18,7 AREAL: Egne areal, m2 6.770 Leide areal, m2 1.525 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrerer privatisteksamen. VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 32
Oppdal vg skole REKTOR: Trygve Holthe Iversen TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Bygg- og anleggsteknikk 17 Design og håndverksfag 16 Elektrofag 25 Helse- og sosialfag 29 Idrettsfag 91 Påbygging 26 Restaurant- og matfag 16 Service og samferdsel 14 Studiespesialisering 93 Teknikk og industriell prod. 20 Totalt 347 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2007 31.672 Vedtatt budsjett 2008 31.187 Omsetn. ressurssenter 2007 97 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.08 52,2 Øvrig pers. pr 01.01.08 10,2 AREAL: Egne areal, m2 4.786 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har landslinjetilbud i idrett, fordypning alpint og telemark. VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 33
Orkdal vg skole REKTOR: Kristoffer Uppheim TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Alternativ opplæring 16 Helse- og sosialfag 50 Idrettsfag 75 Musikk, dans og drama 49 Påbygging 30 Service og samferdsel 26 Studiespesialisering 163 Teknikk og industriell prod. 30 Totalt 439 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2007 42.918 Vedtatt budsjett 2008 42.197 Omsetn. ressurssenter 2007 Jfr Meldal vgs PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.08 59,6 Øvrig pers. pr 01.01.08 16,3 AREAL: Egne areal, m2 6.419 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja ANDRE OPPLYSNINGER: Ressurssenteret er slått sammen med senteret på Orkdal vg skole (ORME ressurs). VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 34
Ringve vg skole REKTOR: Mari Elin Øksendal TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Medier og kommunikasjon 85 Musikk, dans og drama 85 Studiespesialisering 259 Totalt 429 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2007 34.739 Vedtatt budsjett 2008 33.889 Omsetn. ressurssenter 2007 0 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.08 45,5 Øvrig pers. pr 01.01.08 12,6 AREAL: Egne areal, m2 6.937 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 35
Rissa vg skole REKTOR: Randi Nordgaard Hermstad TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Bygg- og anleggsteknikk 22 Design og håndverksfag 6 Elektrofag 6 Helse- og sosialfag 18 Naturbruk 10 Påbygging 15 Studiespesialisering 81 Teknikk og industriell prod. 32 Totalt 190 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2007 19.968 Vedtatt budsjett 2008 18.091 Omsetn. ressurssenter 2007 5.360 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.08 29,8 Øvrig pers. pr 01.01.08 8,1 AREAL: Egne areal, m2 4.148 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 36
Røros vg skole REKTOR: Tor Indset TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Alternativ opplæring 16 Bygg- og anleggsteknikk 20 Design og håndverksfag 16 Helse- og sosialfag 21 Medier og kommunikasjon 39 Påbygging 21 Restaurant- og matfag 2 Service og samferdsel 25 Studiespesialisering 94 Teknikk og industriell prod. 29 Totalt 283 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2007 31.175 Vedtatt budsjett 2008 29.819 Omsetn. ressurssenter 2007 7.790 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.08 51,0 Øvrig pers. pr 01.01.08 18,0 AREAL: Egne areal, m2 7.212 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 37
Selbu vg skole REKTOR: Arnstein Trøite TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Bygg- og anleggsteknikk 25 Helse- og sosialfag 17 Naturbruk 10 Påbygging 15 Restaurant- og matfag 6 Studiespesialisering 48 Teknikk og industriell prod. 9 Totalt 130 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2007 18.947 Vedtatt budsjett 2008 18.837 Omsetn. ressurssenter 2007 212 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.08 24,9 Øvrig pers. pr 01.01.08 7,5 AREAL: Egne areal, m2 Leide areal, m2 2.659 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 38
Skjetlein vg skole REKTOR: Geir Haugland TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Bygg- og anleggsteknikk 30 Design og håndverksfag 30 Naturbruk 187 Påbygging 30 Totalt 277 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2007 32.210 Vedtatt budsjett 2008 31.853 Omsetn. ressurssenter 2007 1.878 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.08 39,8 Øvrig pers. pr 01.01.08 20,7 AREAL: Egne areal, m2 19.240 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen har egen gårdsdrift, samt internat. VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 39
Strinda vg skole REKTOR: Astrid Gynnild TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Alternativ opplæring 14 Idrettsfag 180 Service og samferdsel 45 Studiespesialisering 360 Totalt 599 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2007 38.798 Vedtatt budsjett 2008 39.578 Omsetn. ressurssenter 2007 0 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.08 55,2 Øvrig pers. pr 01.01.08 14,3 AREAL: Egne areal, m2 7.595 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 40
Tiller vg skole REKTOR: Torild Ofstad TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Alternativ opplæring 29 Bygg- og anleggsteknikk 165 Helse- og sosialfag 120 Påbygging 30 Service og samferdsel 120 Studiespesialisering 180 Totalt 644 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2007 58.744 Vedtatt budsjett 2008 62.068 Omsetn. ressurssenter 2007 6.264 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.08 86,9 Øvrig pers. pr 01.01.08 26,5 AREAL: Egne areal, m2 9.635 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 41
Trondheim Katedralskole (inngår i AGT) REKTOR: Anne Lise Drege TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Medier og kommunikasjon 85 Musikk, dans og drama 85 Studiespesialisering 435 Totalt 605 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2007 47.093 Vedtatt budsjett 2008 45.882 Omsetn. ressurssenter 2007 0 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.08 66,7 Øvrig pers. pr 01.01.08 15,7 AREAL: Egne areal, m2 12.414 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Nei ANDRE OPPLYSNINGER: Skolen administrerer privatisteksamen. VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 42
Åfjord vg skole REKTOR: Astrid Witsø TILBUD/ELEVDATA: Program Plasser 08/09 Bygg- og anleggsteknikk 50 Helse- og sosialfag 17 Restaurant- og matfag 5 Studiespesialisering 56 Teknikk og industriell prod. 26 Totalt 154 ØKONOMISKE DATA (1.000 kr): Regnskap 2007 14.973 Vedtatt budsjett 2008 15.884 Omsetn. ressurssenter 2007 2.529 PERSONELL (årsverk): Ped. pers. pr 01.01.08 21,4 Øvrig pers. pr 01.01.08 6,7 AREAL: Egne areal, m2 2.910 Leide areal, m2 Bruk av komm. idrettshall Ja VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 43
TANNHELSE I det følgende presenteres informasjon for Tannhelsetjenesten. VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 44
VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 45
Tannhelsetjenesten Faktaopplysninger: Leder: Inger Melø Faktisk antall årsverk pr. 01.01.2008: Budsjettert antall årsverk i 2009: 189 ( inkl. Fylkestannlegens adm.) 194,4 ( inkl. Fylkestannlegens adm.) Lovgrunnlag - pasientgrunnlag Den offentlige tannhelsetjenesten har sin hjemmel i Lov om tannhelsetjenesten (3.juni 1983 nr. 54) som en lovpålagt tjeneste til befolkningen. Etter loven har fylkeskommunen ansvar for at tannhelsetjenester i rimelig grad er tilgjengelig for alle som bor eller oppholder seg i fylket, og et ansvar for å iverksette forebyggende tiltak for hele befolkningen. Fylkeskommunen skal også organisere et oppsøkende behandlingstilbud til prioriterte grupper (A-D) som etter 2-1 rett til nødvendig tannhelsehjelp i den fylkeskommune der de bor eller midlertidig oppholder seg. Bestemte grupper rusmisbrukere har også rett til gratis behandling, disse er foreløpig ikke tatt med i loven, men forventes å bli det når loven revideres. I tillegg kan tannhelsetjenesten etter loven gi behandling til voksne, betalende pasienter (F) etter takster fastsatt av fylkeskommunen. Klinikkene pr aug 2008, og budsjetterte årsverk 2009 (uten fylkestannlegens adm.) Distrikt Klinikker + Tannleger Tannpleiere Sekretærer / Årsverk i alt biklinikker annet pers. SUM 29 + 5 78,9 21,6 88,5 189 (Tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2008 420 Administrasjon (f.tannl.) 2 627 2 770 660 Fellestjenester 23 843 26 392 665 Pasientbehandling 64 860 68 898 Sum netto drift 91 330 98 060 Sum utgift 159 699 Sum inntekt 68 369 Forslag budsjett 2009 (Tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2008 Behandlingsutstyr Digital røntgen 4 000 Sum investering 4 000 Forslag budsjett 2009 VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 46
VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 47
REGIONAL UTVIKLING I det følgende presenteres informasjon gjeldende for Enhet for regional utvikling og Fylkesbiblioteket. VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 48
VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 49
Enhet for regional utvikling Faktaopplysninger: Ledelsen ligger hos fylkesrådmannen, regionaldirektør Ida Munkeby Tore Kiste, fagleder areal, miljø (inkl. vei) Odd Moldestad, fagleder samferdsel Gleny Foslie, fagleder næring og nyskaping Astrid Fuglås, fagleder kultur Gørill Holte, leder administrasjon Budsjett 2009 Faktisk pr. 01.01.08 Fast 52,3 47,4 Midlertidig 13,5 12,5 65,8 59,9 Det er opprettet flere faste stillinger innenfor enheten. Flere av de som tidligere har hatt et vikariat/engasjement har fått fast tilsetting. (Tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2008 Forslag budsjett 2009 42 Administrasjon 4 525 4733 70-71 Næringsutv. og reg. utvikling 98 632 102 487 72 Fylkesveier 82 595 86 231 73 Kollektivtransport 297 204 346 889 75-79 Kultur 63 470 65 968 Sum netto drift 546 426 606 308 Sum utgift Sum inntekt (tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2008 Forslag budsjett 2009 72 Fylkesveier 57 300 56 000 Forskottering E39-20 000 Sum investering 57 300 36 000 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Enhet for regional utvikling har ansvar for en helhetlig utvikling og utøvelse av fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør. Med regionen i fokus skal enheten være Initiativtaker, pådriver og nettverksbygger VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 50
Premissleverandør for utøvelse av politisk lederskap og iverksetter av politiske vedtak Partner i regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid Veileder og rådgiver Forvalter, myndighetsutøver og tjenesteprodusent Enhetens ansvarsområde omfatter: Nærings- og lokalsamfunnsutvikling og utviklingsoppgaver, myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon innenfor kunst- og kulturformidling, idrett og kulturminnevern, fylkesveier, kollektivtransport, skoleskyss og tilrettelagte transporttjenester. Forvaltning av kommunelovens, plan- og bygningslovens, kulturminnelovens og friluftslovens bestemmelser gjennom veiledning, plan- og utviklingsprosesser og regionale analyser og programmer VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 51
Fylkesbiblioteket Faktaopplysninger: Leder: Lisbeth Tangen Faktisk antall årsverk (pr. 01.01.08): 10,1 (i tillegg 1,0 årsverk i prosjekter.) Budsjettert antall årsverk i 2009: 10,1 (tall i hele 1.000 kr) Tjenesteområder Vedtatt budsjett 2008 Forslag budsjett 2009 740 Bibliotekdrift 6 676 6 986 Sum netto drift 6 676 6 986 Sum utgift 7 454 Sum inntekt 778 Kort beskrivelse av ansvarsområdet : Fylkesbiblioteket har ansvaret for utvikling og utøvelse av fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør innen bibliotekfeltet. Enhetens ansvarsområdet omfatter : - Utlån av litteratur til kommune (Fjernlån) - Rådgivnings- og utviklingsoppgaver - Biblioteksutvikling - Bokbusstjenester - Utlån av lesesett - Kulturnett Trøndelag VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 52
VEDLEGG til strategiplan 2009 2012 med budsjett 2009 fylkesrådmannens forslag 53