Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet

Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet

Kontingentsatser 2011 Lik kontingent som i 2010: Hovedmedlem: 290 kr ved fornyelse, 150 kr ved nyverving Husstand: 50 kr (lik sats for nyverving og fornyelse Studentmedlem: 50 kr (lik sats for nyverving og fornyelse)

Regnskap Prognose Budsjett Post Tekst 2009 2010 2010 2010 rev1 2011 1 Salg 313,513 284,910 300,000 300,000 300,000 2 Refusjoner 192,448 340,628 170,000 170,000 331,497 3 Kurs og arrangementer 13,650 54,750 15,000 15,000 15,000 4 Medlemskontingent 6,927,228 6,898,969 6,973,568 7,110,568 7,110,568 5 Annonseinntekter 0 0 0 0 0 6 Leieinntekter 0 0 0 0 0 7 Gaver 1,831,655 1,507,138 1,600,000 1,600,000 1,600,000 8 Faglig støtte 519,391 866,600 1,000,000 800,000 800,000 9 Støtte bokprosjekt 0 524,178 0 500,000 500,000 10 Statsstøtte 3,061,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,200,000 11 Annen støtte 6,364,362 5,790,398 5,896,000 5,896,000 5,877,950 12 Renteinntekter 203,078 150,000 150,000 150,000 150,000 14 Sum inntekter 19,426,324 19,517,571 19,204,568 19,641,568 19,885,015 15 Varekjøp 36,329 150,000 150,000 150,000 150,000 16 Personal sekretariat 9,332,675 9,363,517 9,282,064 9,613,551 9,597,075 18 Kurs/seminar ansatte 29,629 6,000 30,000 30,000 30,000 19 Frakt og bud 11,366 5,650 10,000 10,000 10,000 20 Kostnad lokaler 760,591 687,759 700,000 700,000 700,000 21 Energi / strøm 36,056 43,875 45,000 45,000 45,000 22 Kopi 202,070 181,473 120,000 120,000 140,000 23 Inventar 60,379 48,908 65,000 65,000 55,000 24 Datautstyr 143,928 100,000 100,000 100,000 100,000 25 Fremmedtjenester 434,054 375,106 250,459 250,459 400,000 26 Kontorrekvisita 145,855 148,867 150,000 150,000 150,000 27 Trykk 408,491 418,112 400,000 400,000 400,000 28 Trykk medlemskrav/giro 347,206 507,842 300,000 300,000 400,000 29 Avis/tidskrift og litteratur 44,814 58,494 50,000 50,000 50,000 30 Telefon/internett/faks 176,807 132,431 170,000 170,000 145,000 31 Porto 970,518 1,303,026 1,100,000 1,050,000 1,100,000 32 Porto medlemskrav/giro 462,675 333,225 500,000 650,000 500,000 33 Reise og kost 170,432 146,678 150,000 150,000 150,000 34 AU, styre, råd og utvalg 216,803 212,276 200,000 200,000 200,000 35 Landsmøte 302,728 287,000 220,000 287,000 315,000 36 Annonse og reklame 18,375 107,520 50,000 50,000 50,000 37 Prosjekter 1,181,702 1,011,645 1,500,000 1,500,000 1,600,000 38 Støtte UMEU/Reisesekr. 400,000 405,000 400,000 400,000 400,000 39 Medlemskontingent andre 133,365 121,580 130,000 130,000 130,000 40 Forsikring 31,445 14,630 35,000 35,000 15,000 41 Kontingentfordeling 2,971,305 2,828,951 2,886,784 2,880,284 2,905,284 42 Nye medier 37,487 50,856 50,000 50,000 50,000 43 Bankgebyrer 57,157 69,724 70,000 70,000 70,000 44 Diverse kostnader 89,782 23,186 25,000 25,000 25,000 45 Sum kostnader 19,214,025 19,143,332 19,139,306 19,631,294 19,882,359 46 Resultat 212,299 374,239 65,262 10,274 2,656 Egenkapital: 4 872 137 (basert på prognose pr. 31.12.10) Hvorav 1 183 749 (basert på prognose pr. 31.12.10) i Kampfondet.

FORKLARING TIL BUDSJETTET 2011 1 Salg Salg av materiell fra sentralt, slik som profileringsmateriell, årbøker og informasjonsmateriell. 2 Refusjoner Denne posten inneholder momsrefusjon til frivillige organisasjoner. I tillegg vil denne posten inneholde noen mindre refusjoner uten klar tilhørighet noe annet sted i regnskapet. Denne posten er økt med omtrent kr. 130 000 sammenlignet med budsjett 2010. Dette forklares med økte statlige bevilgninger og nytt beregningssystem for momskompenasjon for frivillige organisasjoner. 3 Kurs og arrangementer Deltakeravgift på kurs og arrangementer som NTEU arrangerer. 4 Medlemskontingent Bruttoinntekter fra medlemskontingent før kontingentrefusjon til fylkeslagene er trukket fra. Det legges til grunn 30 000 betalende medlemmer for 2011. 5 Annonseinntekter Annonseinntekter i Standpunkt. Dette har vi valgt å ikke budsjettere inn, da den praksisen som er utviklet er bytteannonser med andre organisasjoner/aviser. 6 Leieinntekter Utleie av møterom. Utleiemuligheter i Storgata 32 er små. 7 Gaver Gaver fra medlemmene og fra abonnenter av skriftserien Vett. 8 Faglig støtte Støtte fra fagbevegelsen til faglig utvalg/arbeid. 9 Støtte bokprosjekt Fylkeslagenes årlige innbetaling i forbindelse med bokprosjektet 10 Statsstøtte Statlig støtte til EU-opplysning. Omfatter støtte fra Finansdepartementet og prosjektstøtte fra Utenriksdepartementet. Post 10 er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011. 11 Annen støtte Tilskudd primært fra landbruket som har gitt tilsagn på samme nivå som for 2010. 12 Renteinntekter Fra bankinnskudd/likviditetsfond. 15 Varekjøp Innkjøp av profileringsmateriell for salg.

16 Personal sekretariat Lønnskostnader (både sentralt sekretariat og fylkessekretærene), honorar til eksternt engasjerte, samt honorarer til leder og nestledere. Kostnadene inkluderer lønn/honorar, pensjonsforpliktelser, arbeidsgiverforsikring, arbeidsgiveravgift og feriepenger i tillegg til mindre sosiale utgifter. Det er for 2011 budsjettert med et påslag på lønnsøkning 2,5 prosent fra 2010. 18 Kurs og seminar ansatt Faglig oppdatering av ansatte. 19 Frakt og bud Budtjeneste eller frakt når dette er nødvendig. 20 Kostnad lokaler Denne posten omfatter lokalene i Storgata 32. I post 20 er husleierefusjon fra fylkeslag og UMEU trukket fra. 21 Energi/strøm Kostnader til strøm og nettleie. 22 Kopi Alle driftsutgifter knyttet til kopiering, unntatt kopipapir, som ligger under post 26. 23 Inventar Utstyr og inventar til kontoret i Storgata 32. 24 Datautstyr Innkjøp av datamaskiner og programvare, samt noe forbruksmateriell. 25 Fremmedtjenester Diverse tjenester som kjøpes eksternt, som for eksempel bilder og tegninger til Standpunkt, honorar til revisor, regnskapskontor og korrektur, andre tjenester, samt honorar til ekstern oppdragstaker vedr. datatjenester. Merk at kostnader til innleid arbeidskraft fra andre organisasjoner føres på post 25. 26 Kontorrekvisita Dekker kontorrekvisita. 27 Trykk Dekker trykking av Standpunkt, skriftserien, informasjonsmateriell og andre publikasjoner. Trykk knyttet til medlemsblokker, medlemskrav og vervegiroer føres under post 28. Publikasjoner finansiert med prosjektstøtte kostnadsføres fra og med 2008 under post 37. 28 Trykk medlemskrav/giro Alle kostnader knyttet til trykking av medlemsblokker, medlemskrav og vervegiroer 29 Avis/tidsskrift/litteratur Abonnement på aviser og tidskrift, samt innkjøp av faglitteratur. 30 Telefon, internett, faks I tillegg til vanlig bruk, inneholder denne posten også refusjoner for tillitsvalgte og ansatte.

31 Porto Porto knyttet til utsending av Standpunkt, gavegiro, årbok, materiell og annet som distribueres gjennom posten, bortsett fra det som føres under post 32. 32 Porto medlemskrav/giro Porto og distribusjonskostnader knyttet til medlemskrav og vervegiroer. 33 Reise og kost Reisevirksomhet knyttet til innledninger, åpne møter osv. Dette er blant annet kilometergodtgjørelse med bil og kollektive transportmidler, kost og kostnader til overnatting. 34 AU/styre/råd/utvalg/konferanser Møteutgifter knyttet til rådet, styret, AU, utvalgsmøter, konferanser og liknende. 35 Landsmøte Sentralleddets kostnader i forbindelse med landsmøtet. 36 Annonser/reklame Stillingsutlysninger, annonser og annet knyttet til reklame. 37 Prosjekter Omfatter alle kostnader (bortsett fra lønnskostnader under post 16) knyttet til godkjente UD-prosjekter, prosjektsamarbeid med Fagforbundet og historiebokprosjektet. Under denne posten er det som i 2010 satt av kr. 100 000 til Nei til EUs studentarbeid. 38 Støtte UMEU drift og reisesekretær Driftsstøtte til UMEU, inkludert støtte til reisesekretær som reiser rundt til videregående skoler over hele landet. 39 Medlemskontingent andre LO/NHO-ordningen. Medlemskap i TEAM. 40 Forsikring Forsikring av innbo. 41 Kontingentfordeling Fylkenes andel av medlemskontingenten (post 4). Kontingentinntekten deles likt mellom fylker og sentralt, men som vanlig trekkes fra halvparten av støtten til UMEU (post 38) og halvparten av ververelaterte kostnader (post 28 og 32). 42 Nye medier Omfatter utvikling av hjemmesidene, multimedia, sms-tjenesten, m.m. som ikke omfattes av post 16 og 37. 43 Bankgebyr OCR, kort og andre gebyrer. 44 Diverse kostnader Gaver til ulike anledninger, samt renter.