Årsmelding og regnskap for 2013 Stiftelsen KIM-senteret

Fotograf: Arne Hauge Vår nye avdeling Kjøkkenet Kafé og Bakeri som ligger i Ravnkloa Årsmelding og regnskap for 2013 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet

2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år opprettet prosjekteieren Mental Helse Sør-Trøndelag en stiftelse som nå har navnet Stiftelsen KIMsenteret. Stiftelsen fikk som oppgave å drive prosjektet og legge til rette for videre drift etter den treårige prosjektperioden som ble avsluttet 31. mars 2001. Stiftelsen, som har drevet i ordinær drift siden april 2001, ble dette året godkjent av Arbeidsdirektoratet som tiltaksarrangør for Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) og fikk i 2003 også tiltaket Arbeid med Bistand (AB). Lokalisering: KIM-senteret har sin virksomhet i Trondheim, fordelt i lokaler på fire forskjellige steder i midtbyen, Fjordgata 19(til juli) Olav Tryggvasons gate 42 (fra september), Fjordgata 40, Kjøpmannsgata 29 og Kjøpmannsgata 33. Innhold: Stiftelsens formål Daglig leder har ordet Samarbeidspartnere Arbeidspraksis i skjermet virksomhet Arbeid med Bistand Personale, kompetanse, likestilling Miljø (HMS) Økonomi Regnskap for KIM-senteret 2013 Delregnskaper for tiltakene APS, AB og Reisverket 2013 Revisors beretning Styret i 2013 mer oppnevnt av MHST: Ansatte i KIM-senteret: Medarbeidere i KIM-senteret: Trondheim kommune: St. Olavs Hospital PH.: Dagfinn Bjørgen (leder) Stig Antonsen (nestleder) Ragnfrid Røvde Solberg Sven Olav Moe Tove Karoline Solem (vara) Bjørn Gjervan (til april) Kurt-Børre Sveinsen vara (til mars) Kenneth Nielsen (fra aug.) Håkon Isak Pedersen vara (fra august) Eirik Roos, Åse Riaunet Fotograf: Arne Hauge

3 Stiftelsens formål Menneskers erfaringsbaserte kunnskap om hva som fungerer for den enkelte på veien tilbake til arbeid etter psykisk sykdom og all tilsvarende kunnskap samlet i de årene stiftelsen har eksistert, ligger til grunn for alt arbeid i KIMsenteret. KIM-senterets mål er å utvikle tiltak hvor brukerne av tiltak innen rehabilitering og attføring sine erfaringer brukes for å oppnå gode resultater slik at så mange som mulig kan nå sine mål. Brukernes erfaringer viser at det er viktig at denne prosessen gjennomføres som ett løp hvor den enkelte kommer i aktivitet så tidlig som mulig. Den ene fasen bør automatisk går over i neste etter hvert som en er klar for det. Dette innebærer også at noen kanskje må ta pauser i rehabiliteringsforløpet, for eks. på grunn av midlertidig forverring av sykdommen. Erfaringene fra likemannsarbeidet ble lagt til grunn da KIM-senteret ble utviklet for gruppen mennesker med psykiske problemer og lidelser. Erfaringsutveksling for å få bedre grunnlag for mestring i å leve et godt liv med psykiske problemer er en av de viktigste grunnsteinene i KIM-senteret. Alle som ønsker å prøve ut eller øve opp arbeidsevnen sin skal kunne benytte seg av KIM-senteret. Derfor samarbeider KIM-senteret med alle viktige instanser innen det offentlige som har ansvar for mennesker med psykiske problemer sin behandling, rehabilitering og attføring. Alle kan søke inn deltakere for arbeidspraksis. Det er også anledning for den enkelte person å søke seg inn på egen hånd. Arbeidsledighet, problemer med skolegang og sosiale problemer kan også gi psykiske problemer. Derfor er også dette en målgruppe vi tar inn som medarbeidere hvis de ønsker å prøve seg hos oss. Målet for alle som søker seg til KIMsenteret er å komme ut i jobb. Vi legger derfor opp arbeidspraksisen slik at den skal passe til det ordinære arbeidsliv når det gjelder muligheter for yrkesvalg etter endt opphold hos oss. Sverre og Lasse reparerer nordveggen på brygga

4 Daglig leder har ordet Tid er en rar ting! Vi har forskjellige opplevelser av tid i ulike sammenhenger - av og til synes vi tiden står stille, andre ganger flyr den. Mange mener tiden går fort når vi har det morsomt, mens andre synes tiden står stille hvis vi kjeder oss. Tiden går også veldig fort når vi har mye å gjøre, ja vi mener også at tiden ikke stekker til når det er som verst. Tiden i KIM-senteret har en tendens til å være noe knapp, vi har mange oppgaver som må gjennomføres, og plutselig er vi langt inne et nytt år - - Hva har vi opplevd i året 2013 da? Den morsomste saken må ha vært å få på plass den nye kafeen vår i Ravnkloa. Den har fått navnet Kjøkkenet Kafé og Bakeri og den har også fått et stilig retro-interiør i 60/70-årenes stil. Bakeriet står for både brød og kaker, det serveres varm lunsj og vi har etter hvert fått softis-maskin. Kundekretsen øker også det blir spennende å følge utviklingen framover. Morsomt har det også vært å følge Reisverket sin satsing på Bokloppisen. Der har vi fått mange nye venner! Brukthandleriet Sirkulus har også hatt en sterk utvikling i 2013. Salget har gått meget godt og mange leverer inn fine gjenbruksting som er lett å selge. De rundet 1 million kroner i brutto omsetning. Den tristeste saken tror jeg må være at vi var nødt til å legge ned avdeling Bygg & Vedlikehold. Det var mange medarbeidere som søkte seg til denne avdelingen, men på høstparten sto vi dessverre uten arbeidsleder. I desember kunne vi feire KIM-senterets 15- årsdag, det var også en morsom opplevelse hvor vi virkelig kunne si at tiden hadde gått fort - - - For enkelte av oss ble det en del mimring over store og små opplevelser fra gammeldagan - og det blir det vel litt av i denne årsmeldingen også ved at vi spanderer et par sider med bilder fra før i tiden. Tidens tann hadde fått godt feste i brygga vi fikk leie i Kjøpmannsgata 33 for 15 år siden. Brygga ser ikke slik ut lengre, det kan vi også være stolte av! Kirsti H. Rekdal Samarbeidspartnere Som tiltaksarrangør for NAV blir nå alle våre medarbeidere søkt inn gjennom sine veiledere på NAV-kontorene. Av våre samarbeidsparnere er det dermed NAV som vi har mest kontakt med, men like viktig er vårt samarbeid og kontakt med Trondheim kommune, Helse og velferdstjenesten St. Olavs Hospital, Psykisk Helsevern

Arbeid med Bistand Tiltakene: APS arbeidspraksis i skjermet virksomhet KIM-senteret har i 2013 fra NAV hatt 10 faste APS-plasser. I tillegg har vi driftsstøtte til 12 plasser fra Trondheim kommune som i 2013 i hovedsak ble benyttet på deltakere fra Jobbhuset. Arbeidspraksis og oppfølging er lik for begge grupper. Totalt har 80 deltakere vært i KIM-senteret, ved årsskiftet er 36 fortsatt i tiltak. APS gir tilrettelagt arbeidstrening som består av kartlegging, opplæring og undervisning. Andre viktige virkemidler er sosial trening, veiledning og motivering. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes muligheter til å komme i arbeid eller utdanning. Også dette året har vi hatt medarbeidere på eksterne APS-plasser. I alt har 13 medarbeidere vært ute på eksterne plasser. En periode med ekstern hospitering kombinert med tett oppfølging er en meget hensiktsmessig overgang til AB. 5 KIM-senteret har i 2013 hatt 1,5 tilretteleggerstilling for AB. Denne stillingsandelen har vært delt på tre av våre ansatte. Totalt har 27 deltakere vært i tiltaket i løpet av året. 12 var i tiltaket ved årets begynnelse 14 sluttet av tiltaket i løpet av året 15 nye ble søkt inn 13 var i tiltak ved årsskiftet 13/14 I alt 9 av de innsøkte deltakerne i 2013 har vært på APS i KIMsenteret før de ble søkt inn til AB. 5 av deltagerne ble søkt direkte inn fra NAV. 6 av de som sluttet gikk til arbeid, det var 4 menn og 2 kvinner. De som gikk til jobb gikk til følgende yrker: To til butikk, renholder, IT, botiltak i Trondheim kommune og snekkerbedrift. Yrker/bransjer deltakerne hospiterte ved i 2013: IT/data, renhold, avis, kontor, en rekke ulike butikker, snekkerbedrift, botiltak og kantine. Reisverket - kurs og arbeidspraksis I 2011 ble tiltaket med dagsverk avsluttet og det ble slutt med å betale ut lønn for arbeidsoppgavene som ble gjort ved avdelingen. Dette førte straks til at så å si alle deltakerne sluttet å komme. I samarbeid med NAV sine folk fra Vilje Viser Veg ble det satt gang planlegging av et nytt tiltak, et tremåneders langt kurs etterfulgt av tre måneders arbeidspraksis. Kurset består av to dagers teori og arbeidspraksis økende opp til 50 % totalt i løpet av tremånedersperioden. I 2013 ble to slike kurs gjennomført: Vårkurset startet 12. februar med 14 deltakere. Kurset sluttet 7. mai og 10 deltakere fortsatte i interne og eksterne praksisplasser Høstens kurs startet 27. august med 14 deltakere og sluttet den 14. november. 10 deltakere fortsatte videre på interne eller eksterne praksisplasser. I tillegg var 8 deltakere fra 2012 også fortsatt tilknyttet avdelingen mens de hadde eksterne praksisplasser

6 Personale, kompetanse, likestilling KIM-senterets personale har i 2013 bestått av 12 kvinner og 9 menn. Disse er fordelt slik: Kvinner Menn Årsverk Faste ansatte 8 7 13,84 Nytilsatte 1 1 1,15 Vikarer 1 0 0,50 VTA-tilsatte 2 1 1,02 12 9 16,51 Nye ansatte: Det er tilsatt en ny i fast stilling som baker og en sjåfør på timing. Sykefravær: I 2013 har sykefraværet gått ned i forhold til tidligere år. Totalt lå sykefraværet for fjoråret på 17, % mot årets på 8,4 % - av dette var 34 % egenmeldinger. Vikariater: avd. Kontoret. Vi har hatt vikar i engasjement ved Årsverk direkte involvert i tjenester for medarbeidere: 13,54. Vi har ingen stillinger for opplæring av medarbeidere innen grunnskole, videregående eller høyere utdanning. Ansattes kompetanse og tiltak for kompetanseheving: Vi mener våre ansatte har god kompetanse innen de arbeidsområder de har ansvar for. Vi har lagt vekt på yrkeskompetanse og evnen til arbeidsledelse hos våre arbeidsledere og kunnskap om attføring, hjelpetiltak og de offentlige tjenestene hos ansatte i attføringsfaglig team. Vi driver kontinuerlig arbeid med kompetanseøkning for alle ansatte gjennom ukentlige møter hvor kunnskap om psykisk helse, hjelpeapparatet og skole/arbeidsliv blir formidlet. Vi har også holdt 3 heldagsmøter for de ansatte og hatt 2 fellesmøter sammen med våre medarbeidere. Videre har fem ansatte deltatt på yrkesfaglige kurs og seminarer. For KIM-senterets ansatte har det i snitt vært gjennomført opplæring på 5,2 dager per pers. Det er utarbeidet plan for kompetanseheving for kommende år Likestilling i KIM-senteret: Ved nyttår 2013 var det ansatt 10 kvinner i til sammen 8,67 årsverk og 7 menn i til sammen 6,05 årsverk. En avdeling har bare kvinnelige ansatte, to avdelinger har bare mannlige ansatte og en avdelinger har 2 kvinner og en mann ansatt. Attføringsfaglig team har ved årsskiftet 3 kvinnelige og 2 mannlig ansatte. Stiftelsens styre har i siste halvår av 2013 bestått av 5 menn og 2 kvinner. Gjennomsnittslønn for de kvinnelige ansatte er på årsbasis kr 347.530, mens tilsvarende for menn er kr 336.029. Arne S. - Anja Aliona Andreas Annbjørg Anne Kathrine Arne 2 Audun Berit G. Berit L. Berit O. Bjørn B. Bjørn G. Christina Dagfinn Edith Elim M. Elin R Ellen Elisabeth Ellen Else Berit Erna Eva Evy Frank Geir Gjermund Grete Heidi Hilde Hugo Jan Arve

Miljø (HMS) 7 KIM-senterets lokaler ligger fordelt på fire adresser i Trondheim, i Fjordgata 40, Kjøpmannsgata 29, Kjøpmanns-gata 33 (Brygga) og Olav Tryggvasons gate 42. Bedriften har liten eller ingen aktivitet som forurenser eller påvirker det ytre miljøet i negativ retning. Høsten 2011 tegnet vi avtale med Din bedriftshelsetjeneste. Vi har et meget godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten, spesielt ved gjennomføring av vernerunder og vi gjennomfører hvert år fellesmøter sammen med alle ansatte. Vi jobbet aktivt med brannhindene forebygging i Kjøpmannsgata 33. Det gjennomføres daglige sjekkerunder i brygga og gjennomføres også opplæringsrunder med alle nye medarbeidere. Det er også innført tilsvarende informasjonsrunder med medarbeidere i de andre lokalene vi har. I disse husene er det huseier som har ansvar for brannøvelser og sjekkerunder. Bedriften har siden september 2003 vært innmeldt som IA-bedrift. Vi har hatt godt samarbeid med NAV Arbeidslivssenter hvor vi har fått hjelp og veiledning ved behov. Sammenligning sykefravær 2013 til 2010 2013 2012 2011 2010 8,4 17,2 6,3 9,7 Sykefraværet har i snitt for 2013 gått betydelig ned. En betydelig årsak er at det er brukt mye prosentvis sykemelding Det er levert en klagesake til KIM-senteret i 2013. Økonomi Her er så godt som alle som har vært /er ansatt i KIMsenteret i årene som har gått siden starten. Bilder og navn er i alfabetisk orden og de som fortsatt jobber i KIM-senteret har rød ramme. På denne siden er det bilder av: Jan Aage Jan O. Jan Tore Jorun H. Jorunn D. Kirsti Kristin R. Kristin Y. Lasse Lina Lisa Monika Nina Richard Rolf Sarah Siv-Tove Sjur Stina Svein G. Sven Olav Sverre Sølvi Line Terje Thomas Tom A. Tommy Tonje Torun F. Torunn S. Tove Takk til alle for godt samarbeid og mange hyggelige år sammen! Også dette året har vært meget travelt år med flere kostnadskrevende gjøremål. Forberedelser til sprinkling av brygga og arbeidet med planer og lån fortsatte i 2013. Firmaet Rambøll er fortsatt engasjert for planlegging og utgiftsberegning. Kr. 185 772 ble benyttet til dette formålet. Våre tilskudd fra NAV har i 2013 for alle tiltak samlet vært kr. 4 556 413 mens Trondheim kommune og St. Olavs Hospital PH også i høy grad bidro til å opprettholde omfanget av tiltaks-plasser. Deres driftstilskudd var i 2013 samlet kr. 2 559 000. KIM-senterets eget bidrag gjennom våre salgsinntekter gikk opp fra fjordåret med kr. 74 455 til kr. 1 772 446 for 2013. Våre største årlige utgifter har alltid vært lønnsutgifter i 2013 steg disse med i alt kr. 883 574. Også varekostnader og husleie, strøm og renhold økte med henholdsvis kr. 22 621 og kr. 50 546. Regnskapet for 2013 avsluttes med et underskudd på kr. - 408 805 som blir overført til udekket tap. Fremtidsutsikter: Vi mener vi er på riktig vei for å kunne øke egen inntjening samtidig som vi skaper bedre arbeidstreningsoppgaver. Med bakgrunn i dette og et fortsatt økende behov for arbeidspraksisplasser for mennesker med psykiske problemer finner styret at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning.

8 Fotograf: Arne Hauge Vær så god og forsyn deg alt er nybakt i dag! Styremøte 30. juni 2014 Styret har i styremøte behandlet og godkjent årsmeldingen og fastsetter den som Stiftelsen KIM-senteret sin årsmelding for 2013. Styreleder Nestleder Daglig leder

Regnskap for KIM-senteret 2013 9 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Tilskudd fra NAV Arbeid - APS 3 447 600 3 337 200 Tilskudd fra NAV Arbeid - AB 989 730 958 140 Tilskudd fra Trondheim kommune 2 059 000 2 006 000 Tilskudd fra St. Olavs Hospital PH 500 000 500 000 Andre tilskudd 2 192 793 625 974 Salgsinntekter 1 772 446 1 697 991 Sum driftsinntekter 8 961 569 9 125 305 DRIFTSKOSTNADER Varekostnader 341 012 318 391 Lønn, arbeidsgiveravgift m.m. 3 6 111 870 5 228 296 Honorarer 3 324 427 421 873 Husleie, strøm og renhold 1 395 864 1 345 318 Andre driftsutgifter 920 134 1 072 328 Ordinære avskrivninger 1, 6 108 597 135 242 Sum driftsutgifter 9 201 904 8 521 447 Driftsresultat -240 335 603 858 FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Renteinntekter /Trondosutbytte 21 019 10 632 Rentekostnader og andre finanskostnader -189 488-153 919 Netto finansinntekter og finansutgifter -168 470-143 287 Overskudd/Underskudd -408 805 460 571 Resultatdisponering Overført til udekket tap -408 805 Overført til annen egenkapital 460 571 Sum disponert -408 805 460 571 Betaling med kort øker år for år. Slik er utviklingen fra 2012 til 2013: 2012 2013 Salgsinntekter betalt med kort: Kr. 509 746 kr. 689 157 Salgsinntekter betalt kontant: Kr. 630 170 kr. 707 042 Salgsinntekter fakturert: Kr. 558 075 Kr. 376 247

10 Balanse per 31. des. 2012 Note 2013 2012 EIENDELER Anleggsmidler: Bygninger Kjøpmannsgata 33 2 268 156 2 319 898 Tomter Kjøpmannsgata 33 1 600 000 1 600 000 Transportmidler 13 500 22 500 Utstyr, inventar og EDB-utstyr 237 427 0 Bygningsmessige forbedringer 178 568 155 400 Sum anleggsmidler 1, 6 4 297 651 4 097 798 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer 337 532 342 621 Andre kortsiktige fordringer 165 063 889 983 Sum fordringer 1 502 594 1 232 604 Bankinnskudd, kontanter: Kasse, bank og postgiro 5 1 864 026 1 739 862 Sum omløpsmidler: 2 366 620 2 972 466 Sum eiendeler: 6 664 271 7 070 264 GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital: Grunnkapital 100 000 100 000 Egenkapital Opptjent egenkapital 1 455 123 1 863 928 Sum egenkapital 1 555 123 1 963 928 Langsiktig gjeld: Lån DnB NOR bank 4 3 213 250 3 419 130 Sum Langsiktig gjeld 3 213 250 3 419 130 Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld 309 465 160 795 Skyldig mva, skatt og aga 459 176 469 074 Skyldig lønn, feriepenger o.a. 1 098 681 1 020 988 Mottatt periodisert tilsk./annen gjeld 1 28 576 36 348 Sum kortsiktig gjeld: 1 127 258 1 687 206 Sum gjeld og egenkapital: 6 664 271 7 070 264 Trondheim 30. juni 2014 Styreleder Nestleder Daglig leder

Noter til regnskapet: Note 1 Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler klassifiseres som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Fordringer Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntekstføres. Regnskapsmessig behandling av tilskudd Tilskudd resultatføres brutto når de er opptjent. Dvs. tilskuddene inntektføres samme år som kostnader som skal dekkes av tilskuddene som har påløpt. Note 2 Tilskudd til driften Andre tilskudd innbefatter VTA-tilskudd fra NAV på kr. 119 083 og tilskudd fra Studieforbundet FUNKIS på kr. 73 710. Mottatt tilskudd utgjør til sammen kr. 7 189 123. 11 Note 3 Spesifisering av lønnskostnader, lønn til daglig leder, honorar til styret og revisor 2013 2012 Lønn og feriepenger 5 397 194 5 015 893 Arbeidsgiveravgift 774 465 709 345 Pensjonspremie 72 110 67 996 Yrkesskadeforsikring 30 396 26 783 Andre lønnsutgifter 45 079 33 374 Refusjoner og lønnstilskudd -207 375-625 096 Sum 6 111 870 5 228 296 Antall årsverk 16,51 15,00 Daglig leders lønn inkl. feriepenger kr. 430.050 kr. 421.787 Det utbetales ikke honorar til styremedlemmene jfr. stiftelsens vedtekter. Revisors honorar for revisjon utgjør kr. 103.800 og kr. 13.900 for avstemming og dokumentasjon. Andre honorar består av kr. 185.772 for byggprosjektering av Rambøll. Stiftelsen har tjenestepensjonsordning etter lov om OTP i DNB Livsforsikring. Note 4 Langsiktig gjeld Lån opptatt i DnB NOR i 2004 på kr. 3 500 000 for kjøp av Kjøpmannsgata 33. Lånet ble i 2007 innfridd og nytt lån ble tatt opp med kr. 3 500 000. Gjelden er sikret med pant i Kjøpmannsgata 33 og simpel garanti for lånet fra Trondheim kommune. Lånet er et serielån som skal betales ned i løpet av 17 år. Etter fem års nedbetaling vil lånet i 2018 stå til rest med kr. 1 183 850. Byggelån ble søk i august 2012 for sprinkling av brygga og ombygging av 3. etg i Kjøpmannsgata 33. Lånet er på kr. 7 950 000. Lånet ble åpnet med kr. 1 000 000 den 18.09.12 Gjelden er sikret med pant i Kjøpmannsgata 33. Det ble innvilget simpel kausjon fra Trondheim kommune. Bokført verdi av pantsatte driftsmidler utgjør kr. 3 868 158 Note 5 Bundne midler Av innestående i bank er kr. 954 sperret for skattetrekk. Det blir sørget for at det vil stå kr. 184 000 på kontoen før forfallsdag den 15. januar 2014. Videre står kr. 100 000 som er stiftelsens grunnkapital.

80 12 Note 6 Varige driftsmidler Varige driftsmidler 2013 Bygg Tomt Bil EDB Program Inventar Maskiner Kjøkken Bygningsinvent. SUM Kostpris 1/1 2013 2 586 792 1 600 000 94 000 623 838 148 271 145 575 512 698 245 174 697 861 6 654 209 Tilgang 2013 0 0 0 17 028 0 25 263 0 207 632 58 527 304 450 Avgang 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kostpris 31/12 2013 2 586 792 1 600 000 94 000 640 866 148 271 170 838 512 698 452 806 756 388 6 962 659 Akk. av- og nedskr. 1/1 2013 266 894 0 71 500 623 838 148 271 145 575 512 698 245 174 542 451 2 556 411 Avgang avskr. 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Avskrivninger 2013 51 742 0 9 000 851 0 1 263 0 10 382 35 359 108 597 Nedskrivninger 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Avskrivninger 31/12 2013 318 636 0 80 500 624 689 148 271 146 838 512 698 255 556 577 820 2 665 008 Bokført verdi 31/12 2013 2 268 156 1 600 000 13 500 16 117 0 24 000 0 197 250 178 568 4 297 651 Note 7 Grunnkapital Av stiftelsens egenkapital er kr. 100.000 avsatt som grunnkapital Delregnskaper for tiltakene APS, AB og Reisverket 2013 Regnskap for driftstilskudd APS Kostnader for deltakere på APS beregnes til 45,5 % av utgiftene til arbeidspraksisplassene. Totalt har 80 medarbeidere vært på APS-tiltak i hele eller deler av året 2013. 38 av disse er finansier av tilskuddet vi får fra NAV. Tilskuddet består av kr. 1 723 800 for 10 faste APS-plasser i 12 måneder. Driftsinntekter: Tilskudd APS 1 723 800 Sum inntekter 1 723 800 Lønnskostnader: Lønninger inkl. sos. utg. 1 378 235 Andre driftskostnader: Lokaler/lys/renhold 635 118 Drift og vedlikehold 403 123 Revisjon og andre honorarer 53 554 Ordinære avskrivninger 48 869 Sum utgifter 2 518 899 Regnskap for driftstilskudd AB Det er gitt tilskudd til 12 måneders drift i tiltaket Arbeid med Bistand. Vi har tilskudd for 1,5 stilling. 27 deltakere har vært i tiltak i AB i 2013. Driftsinntekter: Tilskudd fra NAV Arbeid - APS 1 723 800 Salgsinntekter 14 438 Sum driftsinntekter: 1 738 238 Driftskostnader: Varekostnader 4 169 Lønn, arbeidsgiveravgift m.m. 1 320 391 Revisjon 8 000 Husleie, strøm og renhold 354 666 Andre driftsutgifter 59 525 Sum driftsutgifter: 1 746 751 Driftsinntekter: Tilskudd AB 989 730 Lønnskostnader: Lønninger inkl. sos. utg. 882 874 Andre driftskostnader: Lokaler/lys/renhold 43 292 Drift og vedlikehold 25 918 Revisjon og honorarer 6 000 Andre kostnader 31 646 Sum utgifter: 989 730 Regnskap for driftstilskudd og investeringstilskudd for Avdeling Reisverket Driftstilskuddet består av kr. 1 723 800 for 10 APSplasser for 12 måneder i 2013. 27 deltakere har vært i tiltaket i 2013

13 Revisors beretning

14

15 Kjøkkenet Kafé og Bakeri åpnet i midten av september: Møte med politikere før valget 2013 BOKLOPPIS - siste fredag i måneden! Vi har mange bøker å ta av det er fortsatt mange som har sans for papirbøker - Prisen kan ingen klage på: kr 5 for paperback kr. 30 for stiv perm Det ble solgt bøker for kr. 131 000 i 2013 Siste år for AKADEMIET For lite oppmøte og ekstra arbeidsoppgaver førte til nedlegging av Akademiet. Men vi skal fortsatt ha møter når det er noe spesielle emner vi vil ta opp. Bildene er fra En forsker til lunsj og fra Tove Selnes sine møter i livsmestring.

16 Før i tiden et lite historisk tilbakeblikk fra KIM-senteret: KIM-senterets første styre Samling til middag etter stiftelsesmøtet 26.06. 1999 åpning av Brukthandleriet Sirkulus Studietur 1999 Trondheim Skien Frederikshavn Ålborg Odense København Malmö Oslo Trondheim 9 dager

fra Glade prisvinnere Beste prosjekt i rehabilitering 2003 Alle kollegaer var samlet til fest da vi kom hjem fra Oslo og alle hadde kjøpt Extra-lotteriet 17 Stort besøk sommeren 2004 I forbindelse med TVaksjonen i 2004 kom Kronprinsesse Mette Marit på besøk til KIM-senteret. Vi fikk et par svært hyggelige timer sammen med kronprinsessen. På slutten av besøket ble det også handel i butikken. Vi hadde også en gave som ble overrakt, fire blå glassskåler med familiens navn gravert inn. Besøk av Superministeren Dagfinn Høybråten Deltakere i Jentebølgen 2004

18 Les mer om oss og om hva vi gjør på vår internettside www.kimsenteret.no