Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Januar 203 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor plan i fjorplan Faktisk Plan I fjor plan i fjor DRG-poeng dag /døgn A 899 89 8 840 59 899 89 8 840 59 DRG-poeng poliklinikk A 42 43 () 44 (2) 42 43 () 44 (2) DRG-poeng andre regionar B 29 35 (6) 3 (2) 29 35 (6) 3 (2) SUM DRG poeng produsert(a+b) 070 068 04 56 070 068 04 56 Antall dagbehandling 479 435 44 447 32 479 435 44 447 32 Antall avdelingsopphald 783 767 6 753 30 783 767 6 753 30 Antall polikliniske konsultasjonar 5 95 5 743 72 5 825 90 5 95 5 743 72 5 825 90 Januar var ein god aktivitetsmånad for alle omsorgsnivå, målt mot budsjett og fjoråret. Tal drg-poeng vart som budsjettert. (202 vekter) Fødselstal januar: 203 202 20 200 2009 2008 Helse Førde 85 78 86 00 78 05 Det var 85 fødslar i januar, noko som er sju fleire enn i same månad i fjor, og på linje med januar 20. Utskrivingsklare pasientar: Det var ikkje registrert utskrivingsklare pasientar i januar.
ØKONOMI Kirurgisk klinikk Regnskap Denne Periode Budsjett Avvik budsjett Regnskap Hittil i år Budsjett I januar var nettokostnadane 0,5 millionar kroner høgare enn budsjettet. Inntektene når budsjettet, kostnadane er 0,6 millionar kroner høgare enn budsjettet. Avvik budsjett Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger 609 609 0 609 609 0 ISF egne pasienter 6 399 4 33 2 266 6 399 4 33 2 266 ISF kommunal medfinansiering 2 89-2 89 2 89-2 89 Samlet ordinær ISF inntekt 6 399 6 322 77 6 399 6 322 77 Gjestepasienter 926 06-80 926 06-80 Polikniske inntekter 284 398-4 284 398-4 Utskrivningsklare pasienter 95-95 95-95 Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 505 344 6 505 344 6 Andre øremerkede tilskudd 7 93-22 7 93-22 Andre driftsinntekter 3 5 2 809 306 3 5 2 809 306 Sum driftsinntekter 2 909 2 776 32 2 909 2 776 32 Kjøp av offentlige helsetjenester 4 464-53 4 464-53 Kjøp av private helsetjenester 750 035-285 750 035-285 Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforetak 5 548 5 228 320 5 548 5 228 320 Innleie av personell 302 252 50 302 252 50 Lønn til fast ansatte 32 055 3 759 296 32 055 3 759 296 Overtid og ekstrahjelp 3 500 2 947 553 3 500 2 947 553 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 7 032 7 032-0 7 032 7 032-0 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraf - 253-22 -32-253 - 22-32 Annen lønn 4 735 4 600 35 4 735 4 600 35 Andre driftskostnader 609 929-320 609 929-320 Sum driftskostnader 54 69 54 026 665 54 69 54 026 665 Driftsresultat -32 782-32 250-532 -32 782-32 250-532 Finanskostnader - 0 - - 0 - Finansresultat - -0 0 - -0 - Ordinært resultat -32 782-32 250-532 -32 782-32 250-532 Inntekter I januar nådde klinikken budsjettet for drg-poeng. I tabellen over er kommunal medfinansiering inkludert i ISF eigne pasientar. Dei andre inntektspostane ligg rundt budsjettert nivå, førebels er det ikkje grunnlag for å sei at nokon post vil vise avvik framover. Kostnader Kostnadane i januar er 0,6 mill kr høgare enn budsjettet. Hovudgrunnen til avviket er lønsområdet som samla har eit avvik på 0,9 mill kr. Etter ein månads drift er det ikkje grunnlag for å sei at klinikken vil få varig avvik på dette området.
PERSONELL Brutto /netto månadsverk Brutto månadsverk er 694 i januar, 3 fleire enn same månad i fjor. Netto månadsverk er 65, noko som er 2 fleire månadsverk enn i same periode i 202. PERSONELL BRUK AV DELTID Del heiltidstilsette er stabilt i klinikken, ca 72% som det også var i fjor i same månad. Ca 22% er deltidstilsette, og 6% er tilkallingshjelp.
PERSONELL SJUKEFRÅVÆR Sjukefråværet har auka noko dei to siste månadane til 5,6% ved utgangen av desember. Fråværet er lægre enn på same tid i fjor. KVALITET EPIKRISETID Utskrivne heildøgnspasientar Tal utskrivingar Tal epikriser innan 7 dagar Prosent Augeavdelinga 5 5 00 % Kirurgisk avdeling 8 6 89 % Kvinneklinikken 5 89 77 % Ortopedisk avdeling 252 95 77 % Øyre Nase Hals avdeling 80 76 95 % Total kirurgisk klinikk 633 526 83 % Samla for Kirurgisk klinikk ligg epikrisetida på 83 % ved utgangen av januar dette er om lag same nivå som klinikken låg på gjennom heile 202. KORRIDORPASIENTAR Denne Periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Fjorår Faktisk Fjorår Fjorår Fjorår Kirurgisk avd FSS 2 0 2 2 0 2 Ortopedisk avd FSS 5-6 5-6 Sum 7-4 7-4 I januar var det 7 korridorpasientar, same månad i fjor hadde klinikken korridorpasientar.
FRISTBROT Eining med fristbrot For ventande ved periodeslutt Pasientar PST Augeavdelinga Avdeling for Akuttmedisin Kirurgisk avdeling 2 % Kvinneklinikken ØNH - Kjeveavdeling 0 % Ortopedisk avdeling 0 % Totalt var det 4 fristbrot pr utgangen av januar 202 VENTETID OG TAL PASIENTAR FOR VENTANDE VED PERIODESLUTT Tal pasientar som ventar på behandling 3726, er det lægste talet som har vore dei siste tolv månadane sett bort frå august. I januar 202 var tilsvarande tal 4.85 pasientar. I snitt har desse venta 73 dagar, mot 93 dagar i januar 202.
VENTETID I KALENDERDAGAR Omsorgsnivå Døgnopphald Dagbehandling Poliklinikk Total Begge Rett til Behov for Rett til Behov for Rett til Behov for Rett til Behov for Ventetid i kalenderdagar priorihjelp hjelp hjelp hjelp hjelp hjelp hjelp hjelp tetar - 0 7 7 2 55 269 6 288 223 5-30 2 2 9 82 357 252 378 346 724 3-90 33 7 7 225 573 525 63 767 380 9-80 24 34 2 29 39 384 345 547 892 8-365 - 22 6 6 7 94 20 365+ - - - 6-8 8 sum 77 82 30 54 524 499 63 2 095 3 726 Dei lange ventetidene ligg innanfor poliklinikkområdet. VENTETID OG TAL PASIENTAR DER HELSEHJELP HAR STARTA I PERIODEN Fleire pasientar har fått starta behandling i januar samanlikna med same månad i fjor (338 mot 88). I snitt har desse pasientane venta 72 dagar (82 dagar i januar 202).
BRUK AV TRYGG KIRURGI Sjekkliste er regelmessig i bruk ved elektive operasjonar, bruken er noko mindre ved øh-operasjonar. Det vert arbeidd for at denne delen skal auke.