Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Februar 203 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode vs. plan I fjor vs i fjorpla Faktisk Februar hadde aktivitet omtrent som planlagt. Tal DRG-poeng er 6 færre enn budsjettet, pasientane som har vore behandla har hatt diagnosar som har lettare vekter enn det som er gjennomsnittet. Plan Hittil i år vs. plan DRG-poeng dag /døgn A 852 897 (46) - 852 750 788 (38) 840 9 DRG-poeng poliklinikk A 27 43 (6) - 27 269 286 (7) 44 25 DRG-poeng andre regionar B 35 36 () - 35 64 7 (7) 3 33 SUM DRG poeng produsert(a+b) 04 076 (63) - 04 2 083 2 45 (6) 04 069 Antall dagbehandling 354 398 (44) - 354 833 833 (0) 447 386 Antall avdelingsopphald 782 746 36-782 565 54 5 753 82 Antall polikliniske konsultasjonar 5 67 5 4 53-5 67 082 0 857 225 5 825 5 257 I fjor vs. i fjor Fødselstal februar: 203 202 20 200 2009 2008 Helse Førde 53 49 70 20 47 8 Det var 53 fødslar til og med februar, noko som er fire fleire enn på same tid i fjor, men noko under 20. Utskrivingsklare pasientar: Det vart utfakturert døgn i februar, det er under nivået som budsjettet føreset. Tal døgn Denne per Hittil Utskrivingsklare vs. vs. Faktisk Plan Faktisk Plan pasientar plan plan Ortopedi FSS 0 8-8 0 37-27 Ortopedi LSH 0 0-0 0 - Kirurgi 5-4 0-9 Sum 24-3 48-37
ØKONOMI Kirurgisk klinikk Regnskap Denne Periode Budsjett budsjett Regnskap Hittil i år Budsjett budsjett Basisramme inkl midler til å dekke avskrivninger 608 608-0 27 27 0 ISF egne pasienter 05 4 235-3 30 27 504 28 368-864 ISF kommunal medfinansiering 4 43 2 89 2 224 4 43 4 378 35 Samlet ordinær ISF inntekt 5 58 6 424-906 3 96 32 746-830 Gjestepasienter 02 38-36 2 028 2 244-26 Polikniske inntekter 324 398-74 608 795-87 Utskrivningsklare pasienter 44 95-5 44 90-46 Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 397 344 53 903 688 24 Andre øremerkede tilskudd 248 93 55 38 85 33 Andre driftsinntekter 2 573 2 857-285 5 688 5 666 2 Sum driftsinntekter 20 83 2 957-44 42 722 43 733-0 Kjøp av offentlige helsetjenester 406 464-58 87 928 - Kjøp av private helsetjenester 95 035 59 945 2 070-25 Varekostnader knyttet til aktiviteten i helseforetak 5 400 5 299 0 0 948 0 526 42 Innleie av personell 285 252 33 587 505 83 Lønn til fast ansatte 32 550 3 759 79 64 605 63 58 087 Overtid og ekstrahjelp 2 64 2 947-306 6 4 5 893 247 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 7 032 7 032-0 4 065 4 065-0 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraf - 305-22 -85-2 558-2 442-6 Annen lønn 4 625 4 633-8 9 360 9 234 27 Andre driftskostnader 794 986-9 3 404 3 95-5 Sum driftskostnader 54 623 54 87 436 09 34 08 23 0 Driftsresultat -33 80-32 230-580 -66 592-64 480-2 2 Finanskostnader - 0 - - 0 - Finansresultat - -0 - - -0 - Ordinært resultat -33 80-32 230-580 -66 592-64 480-2 2 I februar var nettokostnadane,6 millionar kroner høgare enn budsjettet. Inntektene er,millionar lægre enn budsjettet, kostnadane er 0,4 millionar kroner høgare enn budsjettet. Hovudårsaka til lægre inntekter er færre DRG-inntekter. Inntekter I februar nådde klinikken ikkje budsjettet for drg-poeng, tal pasientar var om lag på budsjettet, men diagnosane hadde vekter som er lettare enn gjennomsnittet. Dei andre inntektspostane ligg rundt budsjettert nivå, førebels er det ikkje grunnlag for å sei at nokon post vil vise varig avvik framover. Kostnader Kostnadane i februar er 0,4 mill kr høgare enn budsjettet. Hovudgrunnen til avviket er lønsområdet som samla har eit avvik på 0,4 mill kr. Etter to månaders drift er det ikkje grunnlag for å sei at klinikken vil få varig avvik på kostnadsområdet, men avviket i starten av året gir grunn til uro.
PERSONELL Brutto /netto månadsverk Brutto månadsverk er 687 i februar, fleire enn same månad i fjor. Netto månadsverk er 6, noko som er 3 fleire månadsverk enn i same periode i 202. PERSONELL BRUK AV DELTID Del heiltidstilsette er stabilt i klinikken, ca 7% som det også var i fjor i same månad. Ca 23% er deltidstilsette, og 6% er tilkallingshjelp.
PERSONELL SJUKEFRÅVÆR Sjukefråværet har auka noko dei tre siste månadane til 6,% ved utgangen av januar. Fråværet er litt lægre enn på same tid i fjor. KVALITET EPIKRISETID Epikrisetid jan.3 feb.3 Kirurgisk klinikk 84 89 Kirurgi 89 99 Ortopedi 80 85 ØNH (inkl. kjeve) 96 97 Auge 00 00 Gyn (KK) 79 73 Samla for Kirurgisk klinikk er 89 % av epikrisane for februar utsendt innan fristen på 7 dagar dette er 4% høgare enn for januar 203. Alle avdelingane med unnatak for Kvinneklinikken har betra epikriseprosenten. KORRIDORPASIENTAR Denne Periode Hittil i år Kirurgisk klinikk vs. vs. Faktisk Fjorår Faktisk Fjorår Fjorår Fjorår Kirurgisk avd FSS 0 7-7 2 7-5 Ortopedisk avd FSS 2 7 4 26 8 8 Sum 2 4 7 28 25 3
I februar var det 2 korridorpasientar, same månad i fjor hadde klinikken 4 korridorpasientar. FRISTBROT Eining med fristbrot For ventande ved periodeslutt Pasientar PST Augeavdelinga Avdeling for Akuttmedisin Kirurgisk avdeling 0 % Kvinneklinikken ØNH - Kjeveavdeling Ortopedisk avdeling Totalt var det fristbrot pr utgangen av februar 203 VENTETID OG TAL PASIENTAR FOR VENTANDE VED PERIODESLUTT Tal pasientar som ventar på behandling 3576, er det lægste talet som har vore dei siste tolv månadane. I februar 202 var tilsvarande tal 4.036 pasientar. I snitt har desse venta 68 dagar, mot 94 dagar i januar 202.
TAL VENTANDE FORDELT ETTER VENTETID I KALENDERDAGAR Omsorgsnivå Døgnopphald Dagbehandling Poliklinikk Total Begge Rett til Behov for Rett til Behov for Rett til Behov for Rett til Behov for Ventetid i kalenderdagar priorihjelp hjelp hjelp hjelp hjelp hjelp hjelp hjelp tetar - 0 8 4 7 32 249 24 284 60 444-30 5 3 8 83 342 253 375 349 724 3-90 22 22 4 24 550 476 586 72 298 9-80 24 35 3 5 309 40 336 587 923 8-365 5-20 6 99 7 24 3 365+ - - - - 3-4 4 sum 80 79 52 50 456 356 588 936 3 524 Dei lange ventetidene ligg innanfor poliklinikkområdet. Talet er redusert i februar månad. VENTETID OG TAL PASIENTAR DER HELSEHJELP HAR STARTA I PERIODEN Fleire pasientar har fått starta behandling i februar samanlikna med same månad i fjor (7 mot 5). I snitt har desse pasientane venta 86 dagar (8 dagar i januar 202).
BRUK AV TRYGG KIRURGI Grafen viser utviklinga i bruken av sjekkliste ved operasjonar dei siste 6 månadane. Samla sett har det vore ein svak nedgang frå september 202 på 95% til i februar 203 på 92%. Bruken svingar, og kan ha samanheng med andelen av øyeblikkeleg hjelp, som heile tida har vist litt mindre bruk enn ved elektive operasjonar.