Saksframlegg OPPHOLDSTILBUD OG BETALINGSSATSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN GJELDENDE FRA 1. FEBRUAR 2008 Arkivsaksnr.: 04/17832 Forslag til vedtak: 1. Det vedtas nye oppholdstilbud og betalingssatser i skolefritidsordningen i henhold til nedenstående tabell gjeldende fra 1.februar 2008 Oppholdstimer pr. uke Betaling pr. mnd (kroner) inkludert skolefrie dager Inntil 12 t kr.1 050 Fra og med 12 t kr.1 720 2. Skolene kan i helt spesielle tilfeller søke rådmannen om unntak fra tilbudet inntil 12 timer ved å tilby et kortere opphold med tilsvarende reduksjon i betalingssatsen. Søknaden må være godt begrunnet. Saksfremlegg - arkivsak 04/17832 1
1. Bakgrunn Bystyret behandlet 14.12.2006 sak om Oppholdstilbud og endring betalingssatser for skolefritidsordningen fra 2007, sak nr 159/2006. Det ble vedtatt å opprettholde tre oppholdstilbud i 2007, men med en reduksjon i pris på heltidstilbud på kr.100 pr måned fra 1.august 2007. I budsjettvedtaket for 2007 ble det også vedtatt å fryse de øvrige satsene for 2007, slik at følgende oppholdstilbud og betalingssatser har vært gjeldende for høsthalvåret 2007: Tabell 1 Oppholdstilbud og betalingssatser 01.08.2007-31.12.2007 Oppholdstimer pr. uke Betaling pr. måned (kroner) 6-inntil 11 timer Kr. 790 11 inntil 17 timer Kr. 1 290 17 timer + Kr. 1 880 I bystyrevedtaket av 14.12.2006 ble det også vedtatt å gå over til to oppholdstilbud fra 2008. Denne saken vil foreslå nye oppholdstilbud og betalingssatser fra 01.02.2008. Begrunnelsen for at 1.februar velges i stedet for 1.januar, er på grunn av behov for ekstra tid til kartlegging av hvilken oppholdstype som velges, endrede fakturagrunnlag og eventuelle endringer i bemanningskabaler. Når det gjelder forutsetninger, grunnlagsdata og beregninger, vises det til ovennevnte sak 159/2006 i bystyret 14.12.2006. I tillegg ble det i sak 210/2004 om Oppholdstilbud og betalingssatser for skolefritidsordningen utredet overgang fra tre til to oppholdstilbud og betalingssatser. 2. Overgang til to oppholdstilbud og betalingssatser I perioden 2002 til 2005 ble antall undervisningstimer for 1.-4.trinn utvidet i Trondheim kommune med totalt 8 timer, slik at gjennomsnittlig lengde på skoledagen for 1. til 4. trinn er endret fra 21 t/u til 23 t/u; Økningen har skjedd gradvis over en periode på tre skoleår uten at det har vært foretatt endringer i oppholdstid og plasstyper i SFO i Trondheim kommune. Fra høsten 2008 vil timetallet på 1.-4.trinn utvides ytterligere med til sammen 5 timer a 60 minutter slik at gjennomsnittlig skoledag for 1.-4.trinn vil være ca 24,5 t/u. Dette gjør at maksimal tid i SFO fra høst 2008 blir gjennomsnittlig ca 20,5 timer pr uke. Til tross for at skoledagen er utvidet de siste årene, har antall barn i SFO vist en jevn økning. Trondheim har en relativt høyere andel barn i SFO enn sammenlignbare storbyer. Tabell 2. Antall barn og inntektsgrunnlag i SFO pr oktober 2007. Oppholdstimer Antall Sats pr mnd Inntekt pr år Pris pr. time pr.uke barn oktober 2007 6-inntil 11 1681 kr. 790 14, 6 mill kr kr.17,1 Forutsatt 11 timer pr. uke 11 inntil 17 2344 kr.1 290 33, 3 mill kr kr.18,1 Forutsatt 17 timer pr. uke 17 timer + 1912 kr.1 880 39,6 mill kr. kr.20,4 Forutsatt 22 timer pr. uke Sum 5937 87,5 mill kr Tabellen viser at pris pr time på heltidstilbud er relativt dyrere enn halvtids- og heltidstilbud. I og med at en del faste kostnader ligger i bunn uavhengig av oppholdstid, er det naturlig at en timepris på heltidstilbud er noe rimeligere enn kortere tilbud. Ved beregning av to betalingssatser fra 1.februar 2008 legges følgende forutsetninger til grunn: Antall barn og inntektsnivået for høst 2007 (87,5 mill kr) legges til grunn, jfr tabell ovenfor. Saksfremlegg - arkivsak 04/17832 2
Inne i dagens inntektsnivå ligger en frys av satsene i 2007 som utgjør 2,9 mill kroner samt en reduksjon i heltidstilbudet med kr 100 pr måned som på årsbasis utgjør 2,7 mill kroner. Inntektene reguleres med 4,2 % lønn- og prisvekst (3,8 mill kroner) noe som gir et inntektnivå i 2008 blir på 91,3 mill kroner for å være på samme nivå som høst 2007. De fleste av barna på 1.og 2.trinn har i dag halvtids- eller heltidstilbud i SFO, og det antas at de fleste av disse vil havne i kategorien over 12 t/u. Det antas å være noe mer usikkert hvilket tilbud foreldre/foresatte til barn på 3.og 4.trinn vil velge. Det er derfor vanskelig å forutse hvordan dette totalt sett vil fordele seg; noe som også har innvirkning både på inntekter og kostnader. I videre beregning forutsettes det at ca 50 % av alle de som i dag benytter halvtidstilbudet vil velge korttidstilbudet, og at ca 50 % velger heltidstilbudet. Det legges til grunn at elevenes tilstedeværelse på skolen er maksimalt ca 45 timer pr uke hvorav skoledagen vår 2008 utgjør 23 t/u, og fra høst 2008 gjennomsnittlig ca 24,5 t/u. Dvs at maksimal tid i SFO vil være hhv ca 22 t/u og ca 20,5 t/u i 2008. Nivået for høst 2008 legges til grunn i beregningene for å unngå å endre satsene midt i kalenderåret. Ved en omlegging til to oppholdstilbud forutsettes det at korteste tilbudet økes med 1 time inntil 12 timer pr uke. En økning på 4 timer pr måned er med å forsvarer at prisen øker på det korteste oppholdstilbudet. Tabellen nedenfor viser betalingssatser der ovennevnte forutsetninger er lagt til grunn og hvor pris pr time på heltidstilbudet er relativt rimeligere enn korttidsplass. Tabell 3. Betalingssatser fra 01.21.2008 med to oppholdstilbud Oppholdstimer Antall barn Sats pr. Inntekt pr år Pris pr. time pr.uke måned Inntil 12 t 2853 kr.1 050 33, 0 mill kr kr.20,8 Forutsatt 12 timer pr. uke F.o.m 12 t 3084 kr.1 720 58, 3 mill kr kr.20,0 Forutsatt 20,5 timer pr. uke SUM 5937 91,3 mill kr En reduksjon på kr.160 pr mnd fra kr.1 880 til kr.1 720 på heltids-tilbudet begrunnes med følgende forhold: Når skoledagens lengde øker og maksimal oppholdstid i SFO blir gjennomsnittlig ca 1,5 time mindre pr uke (ca 6 timer pr måned) er det naturlig at prisen på heltidstilbudet går ned. Satsene i tabellen ovenfor gir et mer riktig forhold mellom hel og kort tilbud der kort er noe dyrere pr time. Dette fordi en del faste kostnader ligger i bunn uavhengig av lengden på oppholdstiden. Ved å opprettholde en pris på kr.1880 pr mnd ville de som er i midterste oppholdstilbud i dag (11-17 timer pr uke), og som må ha et heltidstilbud, gå opp fra dagens kr.1290 til kr.1880 pr mnd, dvs en økning på kr.590 pr mnd. Med en pris på kr.1 720 vil de som har behov for f.eks 13-17 timer pr uke få en noe lavere økning; dvs kr.430 pr mnd. Det antas likevel at mange av disse likevel velger heltidstilbudet. Dersom kr.1880 pr mnd opprettholdes antas flere av de som trenger 13-17 timer pr uke å forsøke å presse seg under 12 timer for å spare kr.780 pr mnd. (kr.1880-kr.1100); se nedenfor. I denne kategorien antas det å være barn som egentlig kunne/burde vært i SFO lenger, men som da reelt sett ikke har tilstrekkelig tilsyn noen timer i uka pga foreldrene/foresatte vil spare penger ved å velge korttidstilbudet. Vurdering av inntektsnivået Dersom vi beholder kr.1 880 (som i dag) pr mnd for heltidstilbudet utgjør det kr.21,8 pr time. Dersom vi har samme timepris for korttidstilbudet (dvs kr.21,8 pr time) vil det utgjøre kr.1 100 pr mnd for Saksfremlegg - arkivsak 04/17832 3
korttidsplass. Dette ville gitt følgende merinntekter utover de beregnede 91,3 mill kr (dagens inntektsnivå justert for 4,2% lønns- og prisvekst i 2008): Dersom vi fortsatt forutsetter at 50% av de som er i dagens midterste oppholdstilbud (11-17 t/u) velger korttidstilbud og den andre 50%-en velger heltidstilbud, vil det med kr.1880 pr mnd for hel og kr.1100 kr for kort gi en merinntekt på kr.7 mill kroner (i forhold til satser på hhv kr.1720 og kr1050 i tabellen over). Dersom resultatet blir at kun 1/3 av de som i dag har den midterste oppholdstilbud velger lang, og 2/3 av de velger kort, vil det (med en pris på hhv kr.1880 og kr.1100 pr mnd) utgjøre en merinntekt på 3,7 mill kroner. Ved å opprettholde kr.1 880 pr mnd på heltidstilbudet og ha et korttidstilbud som relativt sett er dyrere pr time enn heltidstilbudet måtte korttidstilbudet vært høyere enn kr.1100 pr mnd. Dette ville gitt ytterligere merinntekter utover det som er beskrevet over. En endring på kr 100 pr måned i hver av de to betalingssatsene utgjør pr år: Korttid: 3,1 mill kr (dvs å endre korttid fra kr.1 050 til kr 950 pr mnd koster 3,1 mill kr) Heltid: 3,4 mill kr (dvs å endre fulltid fra kr.1 720 til kr 1 620 pr mnd koster 3,4 mill kr) Dette under forutsetning av at antall barn på de to oppholdstilbudene er som i tabell 3. En frys av betalingssatsene for 2008, dvs ikke øke med 4,2 % lønn- og prisvekst (3,8 mill kr), ville kunne gitt satser på hhv kr.1 000 for korttidsplass og kr.1 650 for helplass. Det er hevdet fra skoler, at ved å sette skillet på 12 timer mellom de to satsene og korttidssatsen øker, er de redde for å miste noen barn som i dag har korttidsplass. Dette er barn som av ulike årsaker har hatt godt av å benyttet SFO-tilbudet; og skolen er redd for eventuelle negative konsekvenser for disse barna dersom foresatte sier opp plassen pga økonomiske årsaker. Rådmannen mener at det derfor kan være aktuelt å åpne for at skolene kan søke rådmannen om unntak i helt spesielle tilfeller mht å kunne tilby kortere opphold med tilsvarende reduksjon i betalingssatsen. Søknaden må være godt begrunnet. 3. Funksjonshemmede i SFO assistanse til ridning og svømming Det vises til rådmannens budsjettforslag for 2008 der det er beskrevet at ca. 50 60 funksjonshemmede barn i SFO får assistanse til svømming og ridning som nødvendig helsehjelp. Det er beregnet at kostnadene til slik assistanse utgjør rundt 0,8 mill kroner pr år. Rådmannen redegjør i sitt budsjettforslag for at en, på det tidspunkt budsjettforslaget ble utarbeidet, ikke finner mulighet for å kompensere for dette og blir nødvendig å redusere denne servicen. En reduksjon i pris på heltidstilbudet i skolefritidsordningen vil medføre lavere søsken- og kronemoderasjoner. Selv om prisen på korttidstilbudet øker vil nettoeffekten være at kommunens kostnader til moderasjoner reduseres; antatt mellom 0,5 og 1 mill kroner. Det foreslås at denne reduserte kostnaden til moderasjoner brukes til å opprettholde finansieringen av de ca 0,8 mill kroner til ridning og svømming for funksjonshemmede som rådmannen ikke har funnet rom for i sitt budsjettforslag. Beløpet vurderes overført til fysioterapitjenesten og slik knyttes til de enkelte vedtakene. Saksfremlegg - arkivsak 04/17832 4
4. Rådmannens anbefaling Følgende oppholdstilbud og betalingssatser foreslås fra 1.februar 2008: Oppholdstimer pr. uke Betaling pr. mnd (kroner) inkludert skolefrie dager Inntil 12 t kr.1 050 Fra og med 12 t kr.1 720 Skolene kan i helt spesielle tilfeller søke rådmannen om unntak fra tilbudet inntil 12 timer ved å tilby et kortere opphold med tilsvarende reduksjon i betalingssatsen. Søknaden må være godt begrunnet. En konsekvens av redusert betalingssats på heltidstilbudet er reduserte kostnader til moderasjoner. Disse kan brukes til å opprettholde finansieringen av de ca 0,8 mill kroner til ridning og svømming for funksjonshemmede, som rådmannen ikke har funnet rom for i sitt budsjettforslag. Med denne saken er det foreslått endringer av oppholdstilbud og betalingssatsene i SFO som vil gi et mer rettferdig betalingssystem. Samtidig imøtekommes forslaget om prisreduksjon gjennom redusert betalingssats på heltidstilbud. En framtidig ytterligere utvidelse av skoledagen, slik det er signaler på, vil medføre en kortere oppholdstid i SFO. Dette bør få konsekvens for at skillet på hel- og korttidstilbudet blir mindre enn 12 t/u og etter hvert kan det bli naturlig å tilby kun et oppholdstilbud i SFO. Rådmannen vil vinne erfaringer med foreldrenes bruk av det nye betalingssystemet og andre endringer og eventuelt komme tilbake med sak neste skoleår. Rådmannen i Trondheim, 19.11.2007 Jorid Midtlyng kommunaldirektør Grethe Liatun rådgiver Vedlegg: Tidligere vedtak og merknader Saksfremlegg - arkivsak 04/17832 5