Kostnader ballbinge Laksvatn IL Leverandør Vare Kostnad Vedlegg nr 1 J.Kristiansen ans diverse småting spiker etc. kr267,00 Vedlegg nr 2 Per Strand Forskalingsmateriell kr16 440,00 Vedlegg nr 3 Gastech Sveisetråd kr420,00 Vedlegg nr 4 Storegga Betong m transport kr12 584,50 Vedlegg nr 5 Bergnesset pukk Pukk/grus inkl levering kr32 240,35 Vedlegg nr 6 Bergnesset pukk Purring kr174,84 Vedlegg nr 7 Scansis a/s Ballbingen kr358 500,00 Vedlegg nr 8 Energikontroll Elektrisk materiell kr3 425,00 Vedlegg nr 9 Norleif Nilsen Gravearbeid kr3 125,00 Vedlegg nr 10 1 Kristansen Arbeidshansker kr179,00 Vedlegg nr 11 Uko Tromsø Leie hoppetusse kr1 230,00 Vedlegg nr 12 Hedly Mathisen Lossing ballbingemateriell kr700,00 Vedlegg nr 13 Norleif Nilsen Traktorarbeid/maskinarbeid kr6 562,00 Vedlegg nr 14 Dugnad maskinarbeid 11 kr4 400,00 Vedlegg nr 15 Prosjektarbeid 50 kr10 000,00 Vedlegg nr 16 Dugnad 354 kr70 800,00 Vedlegg nr. 17 Renteutgifter lån 12 mnd 200000 kr24 200,00 Sum kostnader kr545 247,69 Pris pr. time kr 400,00 Pris pr. time kr 200,00 Pris pr. time kr 200,00 Omkostninger kr 4 000,00 Rentesats 10,10 %
J. Kristiansen ANS SELJELVNES 9040 NORDKJOSBOTN Laksvatn IL v/jan-einar Johnsen 9042 Laksvatn Org.nr.: F.reg NO 913 581 784 MVA Telefon: 77 72 24 90 Telefax 77 72 24 91 Bankgiro: 4710 02 01557 FAKTURA 18965 Fakturadato: 20.07.2012 Siste bet.dag: 03.08.2012 Deres ref.: Vår ref.: ODD KRISTIANSEN Kundenummer: 10635 Ordredato: 21.07.2012 Ordrenr.: 34867 Lev. måte: Side 1 av 1 Varenavn Levert Enhet Pris Rab-% Sum v/willy Fredriksen Jernbindertråd forkobr. 1,5mm 3,00 bt 11,20 Kutteskive stål 230mm DeWALT 230x2,8x22,2 mm 1,00 stk 28,00 T3449 Spiker dobbelh. blank 3 kg. 37-75 1,00 pk 112,08 Fakturaomkostninger 1,00 40,00 33,60 28,00 112,08 40,00 iv Sum varer MVA gr. lag MVA beløp Avrunding Total NOK 213,68 213,68 53,42 0,10-267,00 26AStering Innbetalt til konto Beløp Betalerens kontonummer Blankettnummer i. Kristiansen ANS267,00 6506300780 24416. 10.06. Betalingsinformasjon Kundenummer: 10635 Fakturanummer: 18965 Fakturadato: 20.07.2012 Underskrift ved girering Betalingsfrist 03.08.2012 _J q.,rafisk ANDVORD Betalt av aksvatn IL v/jan-einar Johnsen r3b. larlivliansen ANS SELJELVNES F60-1 9042 Laksvatn 9040 NORDKJOSBOTN Belast Kvittering konto tilbake Kundeidentifikasjon (KID) Kroner Øre Til konto Blankettnummer 267 0054710 02 01557 <> <6506300780>
BYGGMAKKER LAKSVATN IL, V/JAN EINAR LAKSVATN 9042 LAKSVATN FAKTURA: 16351 Fakturadato I Ordredato 1 09.07.2012 103.07.2012 Ordrenummer KID 37640 0201020 Bestillingsnurnrner Betalingsbetingelser NETTO PR 20 DAGER Var referanse Deres referanse Maria Skøld willy Per Strand Storsteinnes AS meieriveien 20 9050 Storsteinnes Tlf: 77 72 29 50 1 L'1, Fax: 77 72 29 59 N0988256692MVA Forfallsdato Valuta 29.07.2012 I NOK Utsalgssled Pakkeseddelnummer/Godsrner e Side 1 av 1 ffi = o o o Kunde: Kundenr: 011725 LAKSVATN IL, V/JAN EINAR i Levenngssted : LAKSVATN 9042 LAKSVATN Levenngsdato Levenngsbetingelser 05.07.2012 Etter avtale Varenummer BetegnelseAntall Enhet 6223784 GRAN 23X098 FORSI<ALNING - CA 1500 LM/PAKKE307,00 LM 22590012 KAMSTAL 12MM L=6M NORSK STAL90,00 STK 11303682 GRAN 48X198 K-VIRKE C24240,00 LM.Tilb. 00750104 FRAKT SONE 2 10-30 KM1,00 STK LEVERES NESTE UKE MIDT PA GRUSBANEN Pns Rabatt % MVA % Beløp 9,94 5,00 25 2899,00 92,00 25,00 25 6210,00 27,36 25 6566,40 384,00 25 384,00 - B2B_APost_2Vindu_Simplex_C5_01_09072012_A I- Nettobeløp MVA GrunnlagMVA (25% ) 16059,40 16059,404014,85, Kvittering Avrunding Fakturabeløp -0,25 20074,00 ' SELGER FORBEHOLDER SEG SALGSPANT TIL VARENE ER BETALT. ETTER FORFALL BEREGNES RENTE. REKLAMASJONER MA SKJE VED VARENS MOTTAGELSE. RETUR MA AVTALES. FAKTURANR MA OPPGIS. Innbetalt til Beløp Betalerens kontonummer Blankettnummer 4760 17 00901 20 074,00 6861840475 _ RIV HER RIV F Betalingsinformasjon Fakturanummer: 16351 Underskrift ved girering Betalingsfrist E 29.07.2012 Nets 2012 7 F60-1 Betalt av Betalt til LAKSVATN IL, V/JAN EINAR PER STRAND STORSTEINNES AS LAKSVATN MEIERIVEIEN 20 9042 LAKSVATN 9050 STORSTEINNES Belast konto Kvittering tilbake Kundeidentifikasjon (KID) Kroner I Øre Til konto Blankettnummer 0 2 0 1 0 2 0 a0-014 00 < 1 > 4760 17 00901 <6861840475>
KREDITNOTA Kundenr: 11725 LAKSVATN IL, V/JAN EINAR LAKSVATN BYGGMAKKER Per Strand Per Strand Storsteinnes AS Meieriveien 20 9050 Storsteinnes Foretak: NO 988256692 MVA Tlf/fax: 77 72 29 50 / 77 72 29 59 Kontnr: 4760 17 00901 9042 LAKSVATN Kr.nota-nr: 650409 Side: 00C Leverings adresse: Dato: 20.07.12 Betalings bet.: NETTO PR 20 DAGER Varenr. Varetekst Antall Enh PrisRab.BelQ Ordre : /00 Selger : 4 0.Dato : 20.07.12 Avd L.Dato : 20.07.12 Lager 2590012 KAMSTÅL 12MM L=6M NORSK STÅL ORDRENR: 502178 11303682 GRAN 48X198 K-VIRKE C24 ORDRENR: 502178 + 25,00 % mva. av kr. 2907,28- Vår ref : KASSTO2 Deres ref: WILLY FREDRIKSEN Lev.måte : 21,00-STK 92,00 25,00 1449,0 53,30-LM 27,36 Tilb. 1458,2 726,8 Betal til kto. Netto før mva.mva. Beløp 2907,28-726,82- Totalsi 3634,01
Gasteck A/S Postboks 238 I 9271 TROMSO Telefon: 77 75 28 60 Org. nr. NO 924 817 755 MVA firmapost(dgasteck.com KONTANTKJOP 1204604 Faktura Dato: Kundenr.: Ordrenr.: Side: 13.08.2012 103100 85571 1 Onsket lev. Betalingsbet.: Deres ref. Vår ref. Selger: Leveringsbet.: Leveringsmåte: Merket: Faktura valuta: 13.08.2012 Kontant NOK Lev. adr. KONTANTKJØP Produktnr Beskrivelse Antall Pris Rabatt Beløp 55148 UTP 614 Kb 3,2/450 mm E 7018 5,2 103,25 160 RAVARETILLEGG 5,2 6,50 28 386,57 33,81 25 % mva av 420,38 Avrunding 84 08-0,38 Ordresum 420,00
STOREGGA BETONG AS ANDSLIMOEN 9325 BARDUFOSS Org.nr.:NO 976 118 472 MVA Tlf. regnskap/fakt.avd.:77830062 LAKSVATN IL V/JAN EINAR JOHNSEN 9042 LAKSVATN FAKTURA 52704 Fakt.dato:31.07.2012 Forf.dato:15.08.2012 Kundenr.:19090 Side 1 Bankkto.nr.: 47761008451 IBAN: N070 47761008451 BIC-adresse:SNOWN022 Deres org nr ArtikkelnrTekst MengdeRab % PrisBeløp FOLGESEDDEL NR.: 12266 LEV.STED: LAKSVATN, 17.07.2012.,06 B 30, M 60. S 4 6.50 I 155.00 7 507.50 160 TRANSPORT 6.50 270,00 1 755.00 180 BRUK AV LANGRENNE 1.00 805,00 805,00 Avr.: 0.13 Netto: 10 067.50 Mvagr.: Grl: 10 067.50 Sats- 25 % Mva- 2 516,88 Kreclitt Total. 12 584,50 Etter forfall ber=es forsinkelsesrenter. Kvittering Innbetalt til konto Beløp Betalerens kontonummer Blankettnummer 12 584,50 6 19 2 9 1 56 9 6 Betalingsinformasjon Fakturanr.:52704 Kundenr.:19090 Underskrift ved girering T Betalings- r frist L 15.08.2012 596-F Bl. 10.11 AS Bording F60-1 Betalt av Betalt til LAKSVATN IL STOREGGA BETONG AS ANDSLIMOEN 9325 BARDUFOSE 9042 LAKSVATN Belast Kvittering konto tilbake _J Kundeidentifikasjon (KID) 0000527040190901900 Kroner Øre Til konto Blankettnummer 12584 50 < 4 > 47761008451 < 6 19291 5 6 9 6 >
Bergneset Pukk & Grus AS Markenes 9050 STORSTEINNES Tlf/Fax: 91913950 / Org. nr.: 997612760MVA Laksvatn Idrettslag v/jan Einar Johnsen 9042 LAKSVATN ** BETALINGSDOKUMENT Fakturering og oppfølgning er overdratt til ØkoNett as Kløverveien 11 9016 TROMSØ NO 983767206 MVA Tlf/fax: 77607100 / 77607101 Epost : post@okonett.no Bank: Fokus Bank ASA, 9293 TROMSØ Konto: 97310591053 SWIFT: DABAN022 IBAN: NO4297310591053 Vår ref. 498857-0 Faktura ref. Kundenr Faktura nr. Dato Forfall 103600 539 31.07.2012 19.08.2012 Da vår oppdragsgiver, Bergneset Pukk & Grus AS, har overlatt sine faktureringsrutiner og reskontroføringer til oss, kan betaling med befriende virkning kun skje til ØkoNett as på denne blankett. Dette gir raskere registrering av Deres innbetaling. Ved forsinket betaling påløper purregebyr og forsinkelsesrente i henhold til lov om forsinkelsesrente. I Fakt.dato Benevnelse Forfall 31.07.2012 Faktura 539 19.08.2012 Beløp 32 240 35 ** Dersom annet enn KID benyttes ved betaling, må vår ref. oppgis Kvittering Innbetalt til konto Beløp Betalerens kontonummer Blankettnummer 97310591053 32 240.35 6 18 9 2 6 9 7 4 1 598-F Bl. Betalingsinformasjon Faktura nr. 539 Faktura dato 31.07.2012 **Vår ref. 498857-0 Deres ref. Kundenr. 103600 frist Underskrift ved giredng fl Betalings- E fl 19.08.9019 _I fl 12.11 AS Bording F60-1 Betalt av fl Laksvatn Idrettslag v/jan Einar Johnsen 9042 LAKSVATN Betalt til Bergneset Pukk & Grus AS c/o ØkoNett as Kløverveien 11 9016 TROMSØ Belast konto Kvittering tilbake Kundeidentifikasjon (KID) Kroner Øre Til konto Blankettnummer 3000000004988576 32240 35 < > 97310591053 <6189269741>
Bergneset Pukk & Grus AS Markenes 9050 Storsteinnes Telefon: 91913950 Telefaks: Web: www.bpg-as.no E-post: postmastergbpg-as.no FAKTURA539 1 av 1 Organisasjonsnr NO 997612760 103600 Fakturadato 31.07.2012 laksvatn idretslag Forfallsdato 14.08.2012 V/ Jan Einar Johnsen Leveringsdato 31.07.2012 Bilagsnr i regnsk. 539 9042 LAKSVATN Deres referanse Vår referanse Administrator Forfalldato 14.08.2012 Iktrenr. l'aretekst Antall Pris % Sum 0-11mmGabroTonn 8-22mmTonn TransportTonn Fakturagebyr 0-11mm Gabbro supertilbud 8-22mm Gabro Transport Tonn Fakturagebyr 2,00 stk 118,80 Tonn 118,80 Tonn 1,00 skt Sum eks.mva 2448,00 136,00 15,00 60,00 35,00 4896,00 13733,28 71-)8,00 35,00 25 792,28 + 25% m.v.a. av kr 25792,28 Sum å betale 6 448,07 32 240,35
Bergneset Pukk & Grus AS Markenes 9050 STORSTEINNES Tlf/fax: 91913950 / Org. nr. 997612760MVA Laksvatn Idrettslag v/jan Einar Johnsen 9042 LAKSVATN 111111111111111111111111111111111 PURRING RENTER / GEBYR Fakturering og oppfølgning er overdratt til ØkoNett as Kløverveien 11 9016 TROMSØ NO 983767206 MVA Tlf/fax: 77607100 / 77607101 Epost : post@okonett.no Bank: Fokus Bank ASA, 9293 TROMSØ Konto: 97310591053 SWIFT: DABAN022 IBAN: NO4297310591053 ** Vår ref. 498857-0 Faktura nr. 539 Dato: 11.09.2012 Forfall: 25.09.2012 16) DELBETALING Viser til purring/inkassovarsel og deres betaling. Da innbetaling av kravet har skjedd etter forfall på opprinnelig faktura, ber vi dere om å betale inn renter og gebyr snarest og senest innen forfall pa dette brev. Faktura Purre Faktura nr. I Fa.ktura Dato 1- Forfa!! Hoveds -to!i I Rert.,-1 r:ebyr g9byr1 I rbata!t Botaft dato,irr-,tar,,,,los,.. - 539 31.07.2012 19.08.2012 32 240.35 112.84 62.00 32 240.35 10.09.2012 174.84 ** Dersom annet enn KID benyttes ved betaling, må vår ref. oppgis Kvittering Innbetalt til konto Beløp Betalerens kontonummer Blankettnummer 174.84 6190165917 Betalingsinformasjon **Vår ref.498857-0 Faktura nr. 539 Underskrift ved girering fl Betalingsfrist 25.09.2012 596-F BI. 02.12 AS Bording F60-1 Betalt av Betalt til Laksvatn Idrettslag Bergneset Pukk & Grus AS v/jan Einar Johnsen c/o ØkoNett as Kløverveien 11 9042 LAKSVATN 9016 TROMSØ L 1 L I Belast Kvittering konto tilbake Kundeidentifikasjon (KID) 4000000004988574 Kroner Øre Til konto Blankettnummer 174 84 < 7 > 97310591053 <6190165017>
SCANSIS AS TRØGSTADVEIEN 9A 1807 ASKIM Faktura 75940 Telefon/fax 69817570 / 69817571 Bankgiro7032.05.16038 Postgiro Org.nr.N0939866280MVA Laksvatn Idrettslag Fakturadato 15.08.2012 Sidenr.2 Laksvatn Bet.bet Netto per 15 dager Lev.dato 14.08.2012 9042 LAKSVATN Lev.bet. Sendt pr. Forf.dato 30.08.2012 Lev adr Laksvatn Idrettslag Deres ref. Willy Fredriksen Laksvatn Vår ref. Best.ref. Willy Fredriksen 9042 LAKSVATN Selger BROR STENSHOLM Ordrenr. 7422 Kundenr. 24986 Varenr Betegnelse Enhet Pris Antall Beløp 16202 Tape for lim - 30 cm 0,00 2,00 0,00 16204 Lim med herder, kunstgress, å 13,2 kg 0,00 3,00 0,00 16400 Banekost kunstgressbaner 1 900,00 1,00 1 900,00 16998 Frakt 14 300,00 1,00 14 300,00 10795 Kald galvanisering, sprayboks 0,00 2,00 0,00 16016 Kunstgress, TT-PE 20 mf 26x18-28,0x4,10 (GreenfieldsRULL 0,00 1,00 0,00 Faktura etter nærværende faktura er overdratt til DnB NOR Bank ASA, Postboks 6579 Etterstad, 0607 Oslo. Befriende betaling kan kun skje til DnB NOR Bank ASA, bankkonto 7032.05.16038 Kvittering Mvagrl. 286 800,00 25,00% mva. 71 700,00 Sum 358 500,00 Innbetalt til konto Beløp Betalerens kontonummer Blankettnummer 7032 05 16038358 500,00 6 1 9 0 8 0 7 7 0 5 596-F Bl. Betalingsinformasjon Fakturanr. 75940 Dato 15.08.2012 Kundenr. 24986 Klientnr. 06856 Leverandør SCANSIS AS fl Underskrift ved girering BetalingsfristL 30.08.2012 r 02.11 AS Bording Betalt avbetalt til T Laksvatn IdrettslagDnB NOR Finans AS LaksvatnPostboks 6579 Ettersta F60-1 9042 LAKSVATN 0607 OSLO Belast Kvittering konto tilbake Kundeidentifikasjon (KID) 56856007594000249863 Kroner Øre Til konto Blankettnummer 358500 00 < 7 > 7032 05 16038 <61908077G5>
SCANSIS AS TRØGSTADVEIEN 1807 ASKIM 9A Faktura 75940 Telefon/fax 69817570 / 69817571 Bankgiro7032.05.16038 Postgiro Org.nr.N0939866280MVA Laksvatn Idrettslag Fakturadato 15.08.2012 Sidenr. 1 Laksvatn Bet.bet Netto per 15 dager Lev.dato 14.08.2012 9042 LAKSVATN Lev.bet. Sendt pr. Forf.dato 30.08.2012 Lev adr Laksvatn Idrettslag Deres ref. Willy Fredriksen Laksvatn Vår ref. Best.ref. Willy Fredriksen 9042 LAKSVATN Selger BROR STENSHOLM Ordrenr. 7422 Kundenr. 24986 Varenr Betegnelse Enhet Pris Antall Beløp 10702 Scansis Løkka 26X18 M 149 600,00 1,00 149 600,00 10712 Fund.plater Scansis Løkka 26x18 m 7 200,00 1,00 7 200,00 10732 Volleyballnett til løkka, 26x18 0,00 1,00 0,00 10752 Mål i stål til løkka - 2011 Stk 0,00 2,00 0,00 10753 Dropnett til nye stålmål Stk 0,00 2,00 0,00 21290 Strikk til nett, mål, 3X2 m. 0,00 2,00 0,00 10741 Basketplate, stål, m/kjøttbein 0,00 2,00 0,00 10742 Basket, målring 0,00 2,00 0,00 10740 Basketmål, nett 0,00 2,00 0,00 10770 Lysmaster løkka 2007 7 950,00 2,00 15 900,00 10771 Lysarmatur løkka 0,00 2,00 0,00 10772 Lyspære 150 W 0,00 2,00 0,00 16999 Fakturasum kunstgress 106 500,00 1,00 106 500,00 16996 Fradrag dugnad ved montering 8 600,00-1,00-8 600,00 16015 Kunstgress, 20-16,5PU- 26x18-26,4x4,10 RULL 0,00 4,00 0,00 16102 Sand kunstgress, storsekk 0,00 7,00 0,00 Kvittering Innbetalt til konto Beløp Betalerens kontonummer Blankettnummer 619080774
Energikontroll AS Postboks 3606 9278 TROMSØ Telefon 77 69 61 10 Telefaks 77 69 61 08 E-post: energikontroll@c2i.net Org nr 947 024 558 MVA Laksvatn Idrettslag 9042 LAKSVATN Side 1 Ordrenr. 4898 Kundenr. 31033 Prosjekt Avdeling Leveringsform Postpakke Lev betingelser Fast pris Leveringsdato Valuta NOK KID Fakturadato 27.09.2012 Bet. betingelser Netto 30 dager Faktura 14511 Deres ref Produktnr. Produktbeskrivelse 100001 kabel PFSP 2x2,5/2,5 100001 kabelvernrør 100001 koplingsbokser 100001 automatsikring 2x10A jfb Fakturert Levert Enhetspris RabattMva. 100,00 100,00 20,00 25,00% 2,00 2,00 50,00 25,00% 2,00 2,00 95,00 25,00% 1,00 1,00 450,00 25,00% Sum 2 000,00 100,00 190,00 450,00 Leveranse av utstyr vedrørende lys til ballbingen. Etter forfall vil KrediNor følge opp kravet. Kvittering Innbetalt til konto Netto Rabatt 2 740,00 0,00 Beløp Mva. Sum inkl. mva. 685,00 3 425,00 Betalerens kontonummer Blankettnummer ;-- cn F 4799 02 00501 Betalingsinformasjon Fakturanr. 14511 Ordrenr. 4 898 Kundenr. 31033 3 425,00 Betalt av fl Betalt til Underskrift ved girering fl Betalings- fl frist 6139746616 L 27.10.2012 J / 03 Laksvatn Idrettslag Energikontroll AS 9042 LAKSVATN Postboks 3606 L 9278 TROMSØ Belast konto Kvittering tilbake Kundeidentifikasjon (KID) Kroner Øre Til konto Blankettnummer 3425 00 <> 4799 02 00501 <6189746616> '
Selger 1\; LY=.4-1\; LA1(5.!ATNI. "Kjoper Af N Aey OLi 'knummer t`i Dato /CIZ / Kroner \ A: b e.:.. '-ii r"e_- t P-Y-LI Lh-._-19t' --ote, ILi-t,fit.,..,..yle. c,...'"-----:)0c,kee, 2.5ori--- i(c)(n+o n,c. H1-i 0. C.). c::21-(ci Q.M1 --.51-, /9-20 1 (7/ Mottatt I Dato 11.(() Kroner 250C) t 272051 Best.nr. Underskrift Mva TOTALSUM 3. 125, -,
J. Kristiansen ANS KONTANTKVITTERI F.reg. NO 913 581 784 MVA SELJELVNES Telefon: Telefax 77 72 24 90 77 72 24 91 9040 NORDKJOSBOTN Klokken : 14:07 Laksvatn IL 90429042 Laksvatn Kassepunkt: OK_ Dato: 29 06 2012 Selger ODD KRISTIANSEN Kvitt. Nr.: 73257 Kundenummer : 10635 Deres Ref: Avdeling: Varenavn Levert Enhet Pris Rab-% Sum Bits Bitbloc Tx 20 / 2 stk 1,00 pk 62,00 62,00 Arbeidshanske halvf. Peru * 1,00 par 56,00 56,00 Gi- -lekramper 3,0-35 VF G.bo 1,00 pk 76,23 20,01 60,98 Sum varer MVA beløp Avrunding Total NOK 178,98 35,80 0,02 179,00 Betalt: 179,00 Oppgjørsform: Kontant 179,00
UCO.-Icomstfi O O 6. TRon :11_11361,_ 1 : 4 1 P TTT:Lt-4.STt 4-4i-465937-7 sveringsstad: Utleiz-compagniet.AS Avd.: Tlf: Fax: Org.nr.: NO 979926464 MVA Nr. Vår rei. PII Fwma F-t :773 BELØP= 1230,00,../ rundenr. Voc IRafJbesillier Prosjh Bruke Faktu r 7 rh OL ['EF 7 CiF rostir. r ostnr. ITlf. IPoststed IPoststed UTLEIE AV MaskinNarenr.Betwalse AntailEnheLeiebasis PrisfenhetIBelep (kr) Ilr&7, 0,00 ".-..., 7ii..-_-. -.7.-1111 0,00 41. IFIRMI glize 9- Iffilfflilffif.., 00 44634024 Cffillffirid i Pczpo Lelebasis: K=Kal.dag M=mnd.leie B=Virkedag (byggda g) Allepriser er eks mva Lele f.o.m: Avtalt transport tur:0,00 Avtalt levering:avtalt henting: Avtalt transport retur:0,00 Betalingsbetingelser:dager netto Forskudd:0,00 o,00 1-.2,2.p,z10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00' SÆRLIGEFORHOLD f-- Framlelaer kke tillattutenforhåndsavtalemedutieler.lelepriseninldudererkke drivsloff, smørernidlereller påkrevdvedlikeholditeletiden.forsilaingspremiekommeritillegg,3%forfirmakunderog5%forprivatkunder. VedutleveringaddærerleletakermedslnunderskrIft å ha mottattnødvendlg hstruksjonsmateriell ogha gjortseg kjentmed,ogakseptert utlelevekårvedagt dennekontraktukeledeserldærerleletakerat brukaren(operatørifører) Innharnødvendigekurmskapedbevis forbrukavutstyret,oghariforstkrat seg omateventuelltransportmeddhenger(inkl.stroppinglskingav lasten)er dlattiforhold2 totalvekterogsjåførensføreikort.dennekonlraldener undårskrevetitoeksemplarer, hverav partene. LDatc. c2 For UTLEVERJNG Iiundr 16 scompagnletas KONTROLL Nel JA ProduldenekoMplett Proluldenefilforfetiog mangler Proalluktena rangjort funicsjonstestet Instruksjonsmatertell madfelger Dato: 30/3TILBAKELEVERING --VL Nel Leletakers und krilt
-,
ISelger REGNING ts4orl NI ikjoper L AKS\I N rnummer Dato.2 / A.,--\1- rvlexi bailh-..--\\je c,b-- II 111/ /Z Kroner N tc)k-(xit1 0.6 i- CL Sc-r: k)-4, i-"e_ 5 Kot-N1-, NV, 47-1(:).oQ oa0..1 9 10/ A Q.-ac;IQ. 7 MottattI Dato Kroner 272051 Underskrift Mva 1. Q. '. Besl.nr. TOTALSUM i
(s; La, Kmxt,tti olt eld / 45":it, Aro" A)it W, sv ArCW"3-1, fint&tu. t oirctc GtA.0 f\-(jyta.a-4a C,n1.1/1,C :,t1-rit's-c~ `1ZtLk7 ( - Lkf -1C;VÅL-n- 1A:1 / - JJ -4-1-1 42L-MC1 6444-1 ) L, 7 (), Crrt,(
/?)rti t" f-), / LI.A, 171-7-11/1/>CCt4.1.1-t-cy. 2 /5 I /7- (L h i4» -1 ), 72 `71 Y4 IN-LC1C kw o 81-/.7` /;t1-i-,- &Az T 7f Cck ',17c4.A.Z-{ et,a-c./:;-&tc 1(--1.-/ ilii yoz),,_ 137/8- 'W/b '>tts'"1 cl,