Oversikt over investeringer

Oversikt over investeringer Investerin ger Kostnad Datautstyr Arbeidsutstyr Måleutstyr ATP-måler + div tilbehør 15 545 00 15 545 00 Skriver, div kontoruta r 6 399 00 5 625 00 Div arbeidsklær/utstyr 2 445 50 2445,50 ogo (trykke på klær) 2 656 50 2 656 50 Kurs 5 800 00 PC + div utstyr 15 348 75 15 348,75 Div kontorutstyr 310,00 Fluke termometer 4 502 50 4 502 50 Kjørin 13 916,00 Kjøleskap 4 995 00 4995,00 Di italt kamera 2 794,00 2 794,00 Fada Trygg Mat 625,00 Markedsføring (eget arbeid) 25 000 00 Sum 100 337,25 20973,75 12891 00 20 047 50

Kontorrekvisita i Kurs i Markedsføring 774,00 5 800,00 310,00 13 916,00 625,00 25 000,00 1084,001 6 425, 00 1 38916,00

T-OOD DIAGNOSTaC ' 'S P.B. 5037 Nlaj., 0301 Oslo. Tel. +47 23 33 19 60 - Fax +47 22 46 66 02 E-mail: ordre~-diagnostics.no - Org.nr. NO 947 395 335 MVA ikker Mat Opphaug Deres ref. Kathrine Rødsjø Referanse Forhåndsbetaling Side Ordrenr. Kundenr. Fakturadato Bet. betingelser Forfallsdato Valuta Vår ref. everingsadresse 1 5819 31007 10.07.2008 Netto 10 dager 20.07.2008 NOK. ennifer Alvenes Faktura 29689 2010 Produktnr. Produktbeskrivelse Fakturert evert Enhetspris HEl SystemSURE II 1,00 1,00 7.490,00 HEUS2020 Ultrasnap 100 stk. 1,00 1,00 2.100,00 HEAQ100 Aquasnap, 100 tester 1,00 1,00 2.686,00 Brukermanual P0160 Sped./frakt/porto 1,00 1,00 160,00 Mva. Sum 25,00% 7.490,00 25,00% 2.100,00 25,00% 2.686,00 25,00% 160,00 Mva. % Mva-grunnlag Mva. 25,00 % 12.436,00 3.109,00 VI forbeholder oss pant i de solgte varer som sikkerhet for krav på kjøpesum med tillegg av renter og omk. - jfr. rentelovens 3-14. tennt it til konto Netto Mva. Sum inkl. mva.: 12.436,00 0,00 3.109,00 15.545,00 Beløp Bitalenens kontonummer Blankettnummer 353.05.00011 15.545,00 6069069352 Betaiingsinfonnasjon Fakturanr. 29689 Kundenr. 31007 GIRO r,underskrift ved girering Betall friat in99-20.07.2008 -i rb~av 1 r' m Sikker Mat Opphaug FOOD DIAGNOSTICS AS Postboks 5037 Maj. 0301 OSO Belagt konto Kundeldentlfikasjon (KID) Kroner øre Til konto K n^^kering Blankettnummer -i 15545 00 '< > 9053. 05.00011 < 6069069352>

Kontorplan AS 7240 HITRA Kathrine Rødsjø Kundenummer. 12856 Orgnr.: - NO 951 788-325-MVA Telefon: 724413 75 Telefax 724415 01 Bankgiro: 4223 05 90782 FAKTURA 156100 Fakturadato: 24.07.2008 Siste bedag: 07.08.2008 Deres ref.: Vår ref.: Tone und Ordredato: 23.07.2008 Ordrenr.: 47212 ev. måte: Varenavn evert Enhet. Pris Rab-% 2011 Side I av I Papir 120g + 160g 2,00 96,00 192,00 Kopipapir 1,00 232,00 232,00 exmark skriver X502N 1,00 4 500,00 4500,00 Brevordner 2,00 27,20 54,40 - Ialordner tennstikk 1,00 23,20 23,20,filleark 1,00 23,20 23,20 illeark 1,00 13,60 13,60.4ittkortbok 1,00 57,60 57,60 Binders 1,00 23,20 23,20 Sum Hitra: 72 44 13 75 Fosen : 72 52 44 30 Orkanger: 72 48 38 00 Oppdal : 90 72 06 67 Kontorplan AS beholder eiendomsretten til de leverte varer Inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet. fr. Panteloven/ Norsk lov. Etter forfall beregnes 12,0% rente. Ovenstående regnes som akseptert dersom skriftlig protest ikke foreligger innen 8 dager. Sum varer MVA gr. lag MVA beløp Avrunding Total NOK 5.119,20 5.119, 20 1.279,80 6.399,00 ) Innbetalt til konto kontorplan AS Beløp 6399,00 Betelerens kontonummer Blankettnummer 6524408350 Betalingsinformasjon Kundenummer. 12856 Fakturanummer. 156100 Fakturadato: 24.07.2008 GIRO r- Underskrift ved girering TMBietalinga- 07.08.2008 -l Betale av r Kathrine Rødsjø 1 Betalt til Kontorplan AS 1 Belast konto 7240 HITRA, dibake ng Kundsldentifikason (KID) Kroner Øre -ni konto Blankettnummer 3000128561561005 I 6399 00 < > 4223 05 90782 <65244083509

Dalebakken avlaskin AS-- Fjeerevefen 7130 BREKSTAD SIKKER MAT VI KATHRINE RØDSØ Kundenummer. 14091 Org.nr.: F.reg. NO 976161 637 MVA I W~ 505-- - - -- - - - Telefax 72524914 20 1 2 Bankgiro: 86501011411 FAKTURA 70251 Fakturadato: 31.07.2008 Siste botdag., 14.08.2008 Deres ref.: Vår ref.: KATRINE RØDSØ Aage Ordredato: 29.07.2008 Ordrenr.: ev. måte: Varenavn evert Enhet Pris Rab-% Side lav l Sum Gjelder ordre: 180051 dato : 29.07.08 everingstidspunkt: F" j: ev.adr. SIKKER MAT 3kjrte New Wave hvit str M v.nr. 010431-00-M 2,00 STK 142,00 15, 00% 241,40 3kiorte New Wave hvit v.nr. 010431-00- 2,00 STK 142,00 15,00% 241,40 k neringsmiddel str S v.nr 2513-10-S 2,00 STK 245, 00 490,00 Gjelder ordre: 180055 dato : 29.07.08 everingstidspunkt: Prosj: ev.adr. 3NOOD CAP HVIT STR 58-60 0,00 TK,20 5, 00% 36,00 3ESØKSFRAKK, ENGANGS, PAST 20,00 STK 6, 30 15,00% 107,10 SKOOVERTREKK, ENGANGS 70,00 STK 0,60 15, 00% 35,70 -IANSKER, ENGANGS NITRI 200,00 STK 2, 50 15, 00% 425,00,OMBICAPS M/HARNETT, HVIT 10,00 STK 28, 80 15,00% 244,80 Sum varer MVA gr. lag MVA beløp Fakturagebyr Avrunding Total NOK 1.921,40 1.956,40 489,10 35 2.445,50 Innbetalt til konto Dalebakken Maskin AS Beløp 2445,50 Betaleren kontonummer Blankettnummer 6529222351 BFffii Ptmmetlon 14091 Fakturanummer. 70251 Fakturadato: 31.07.2008 (-O540/S GIRO r- Underskrift ved girering Betalings- l 14.08.2008 1 frist 1 Betalt av r SIKKER MAT V/ KATHRINE RØDSØ 12CC5Q0 Beteg til rdalebakken Maskin AS Fjæraveien 1 Belast konto I 7130 BREKSTAD Ntb^ake ^ Kundeldentifikasion (KID) Kroner øre Til konto 2445 50 < > 8650 10 11411 Blankettnummer <6529222351>

Dalebakken-Maskin-AS - Fjeeravelen 7130 BREKSTAD SIKKER MAT VI KATHRINE RØDSØ Kundenummer 14091 Orgnr.: F.reg. NO 976161 637 MVA Telefon: 72524505 Telefax 72524914 Bankgiro: 86501011411 FAKTURA 70386 Fakturadato: 15.08.2008 Siste betdag: 29.08.2008 Deres ref.: Vår ref.: KATRINE RØDSØ Aage Ordredato: 15.08.2008 Ordrenr.: ev. måte: 2014 Side I av 1 Varenavn evert Enhet Pris Rab-% Sum Gjelder ordre: 180394 dato: 15.08.08 everingstidspunktpr, -. ev.adr. SIKKER MAT _d, liten 30x80mm 50 stk 44133240249 Or ' talarbeid rk. AKING AV OGO PÅ PAGG 1,00 STK 1200,00 1,00 STK 800,00 6,00 STK 15,00 1 200,00 800,00 90,00 320 )3- PC> t Zc) Sum varer MVA gr. lag 2.090,00 2.125,00 MVA beløp Fakturagebyr Avrunding 531,25 35 0,25 Total NOK 2.656,50 -)Innbetalt til konto halebakken Maskin AS B~ 2656,50 Betaleren kontonummer Blankettnummer 6529222809 {^M[iii)on 14091 Fakturanummer. 70386 Fakturadato: 15.08.2008 GIRO r Underskrift ved girering Betelingsfrlet r 29.08.2008-1 -l Betalt av SIKKER MAT V/ KATHRINE RØDSØ Betale til rdalebakken Maskin AS Fjæraveien -i Belest konto 7130 BREKSTAD tll ng Kundeldentiftkas)on (KID) l Kroner Øre Til konto Blankettnummer 2 656 50 < 2 > 8650 10 11411 <6529222809>

'ra: TRONDHEIM KOMMUNE il: NÆRINGSMIDDETEKNOOG KATH BERGUND TEKST KURS ISO 22000 29 DET. KRØDSØ Fakturanr.:3500067 KID: 05400000992443693184 BICISWIFT: SPTRNO22 GR-AG ENHET 2018 Fakturadato.: 10/09-08 Termin: 31.08 Org.nr.: NO 942110464 MVA IBAN: N015 42021569784 SATS BEØP 2900,00 MVA FORFASDATO: 1011008 Å BETAE 2:900,00 VI VISER TI TIDIGERE UTSENDTE RAPPORT OG ANAYSESPESIFIKASON. ote Innbetale til konto 42021569784 2900,00 Betaleren kontonummer Blankettnummer 6175698749 Betalingsinformasjon 4000 0 0 9 9 2 4 4 3 6 9 3 GIRO Underskrift ved girering r Betalings- r frist 10/10-08 - -I Betalt av r r Betalt til NÆRINGSMIDDETEKNOOG KATH TRONDHEIM KOMMUNE BERGUND ANAYSESENTERET 7004 TRONDHEIM Belest konto tilbake :undeidentmkasjon (KID) I Kroner Ore TII konto Blankettnummer 54000,009924'43693184 2900 00 < 9 > 42021569784 <6175698749>

=ra: TRONDHEIM KOMMUNE ril: SIKKER MAT SIV SØRAAS TEKST KURS ISO 22000 29 DET. SIV SØRAAS Fakturanr.: 3500066 KID:05400000992390423189 BIC/SWIFT: SPTRNO22 GR.AG ENHET 2017 Fakturadato.: 10/09-08 Termin: 31.08 Org.rrr.: NO 942110464 MVA IBAN: N015 4202 1565784 BEØP 2900,00 VIVA FORFASDATO: 10110-08 Å BETAE 2.800,00 VI VISER TI TIDIGERE UTSENDTE RAPPORT OG ANAYSESPESIFIKASON. NB! NYTT BANKKONTONR. Innbetalt til konto Beløp Betaleren kontonummer Blankettnummer 42021569784 2900,00 Betalingsinformasjon GIRO 4000 0 0 9 9 2 3 9 0 4 2 5 r Underskrot ved girering 6175698750 Betalinga- r frist 10/10-08 I Betalt av r -1 Betalt til -I Belest konto SIKKER MAT SIV SØRAAS 7125 VANVIKAN TRONDHEIM KOMMUNE ANAYSESENTERET 7004 TRONDHEIM tilbake Kundeidentolkasjon (KID) Kroner øre 111 konto Blankettnummer )5400000992390423189 2900 00 '< 9 :* 42021569784 <6175698750>

2026 Nceringsmiddelteknolog Kathrine Rødsjø 7140 Opphaug YN G- n E 1.@ 7125 Vanvikan Telefon: (+47) 74 85 55 01 Telefax: (+47) 74 85 97 12 Org.nummer 939 035 346 MVA FAKTURA Fakturanummer: 23615 Fakturadato : 12.12.08 Forfallsdato : 24.12.2008 SPESIFIKASON BEØP Viderefakturering av faktura fra Dell 15 348,75 fr vedlagte kopi av faktura Beløpet er inkl 25% mva med kr 3.069,75. c^-øtcoc^ TOTAT 15348,75 Innbetalt til konto 4200.20.78907 Beløp 15 348,75 Betaleren kontonummer Blankettnummer 6263244738 Betalingsinformasjon Fakturanummer 23615 GIRO 1ings- r- 24.12.2008 frist r Underskrift ved girering Betalt av Beit ul r Naeringsmiddelteknolog ryng Gruppen AS Kathrine Rødsjø 7125 Vanvikan 7140 Opphaug Be~ konto Kundeldentlflkasjon (KID) tilbake Kroner øre Til konto Blankettnummer 15 348 75 < > 4200.20.78907 <6263244738> -I

Dell AS Arne acobsens Alle15-17 DK-2300 Copenhagen S. Dewnark do Holsvelen ID Postboks 270 Skøyen N--0213 Oslo Foretakmr.: NO 980424650 MVA www.delno Telefon. +47 67 116 800 i Faktura everingsadresse yng Gruppen AS Erik Erik Bergfjord Vanvikan 7125 Vanvikan Norway Faktureres til yng Gruppen AS Erik Erik Bergfjord Vanvikan 7125 Vanvikan Norway Fakturanummer 9400845881 Kundenr. N02117672 Ordrenummer 601942332 Side 1 av 2 Deres referanse KATHRINE RØDSØ everes av : SCHENKER BY ROAD MyFlanolals PIN KODE 6490 Referanse for bestilling 261589309 everingsnota nr. 0 Selger Gunnhild eite Forsendelsesdag 14/11/2008 Selgers telefonnummer 5522 Betalingsbetingelser Netto pr 15 dager Selgers faksnummer 0 Forfallsdato 24/12/2008 Selgers e-post adresse Gunnhlld_eite@dell.com Fakturadato 9/12/2008 Beskrivelse Antall Merverdla vglft atitude E6400 : Intel Core 2 Duo T9400 (2.63QHz,1066MHz, 8MB) 1 S PC-CARD BASE : Mobile Intel Integrated Graphics Media Accelerator X4500HD 1 S Display : 14.1In Widescreen WXGA + (1440X90 with ED backlit 1 S Palmrest : Standard 1 -- Camera : No integrated Camera with Microphone for ED CD Panel 1 S CD Back Cover : Black Finish ED 1 S Documentation : Norwegian Shipping Docs 1 S Memory : 2048MB (1x2048) 800MHz DDR2 Dual Channel 1 S 160GB 7200rpm Hard drive (Fail free sensor) 1 S No Google Search Assistant Required 1 S Optical Drive : PowerDVD 8.1 Software and Media Included 1 S Optical Drive : Roxlo Creator8.0 Software (XP & VIM Compatible) with Recovery CD 1 S Optical Drive : 8X DVD+/-RW Drive 1 S Power Cord : European 90W AC Adaptor 2 pin 1 S Satiery : Primary 6-cell 54WMR U-ION 1 S Port Repllcator : EURO2 Simple E-Portwith 130W AC Adaptor wi hout stand 1 S No Carry Case 1 S Wireiess : Dell WAN 1510 (802.11ab/g/n 2X3) 1/2 MiniCard with Core 2 Duo label 1 S Wireless : Dell Wireless 370 Blustooth 1 S Keyboard : Internal Norwegian Qwerty Standard Keyboard S Software Driver : atitude E6400 1 S Software Driver : Recovery DVD 1 S Operating System : English Windows Vista Business SP1 to XP Pro SP3 Downgrade with XP SP3 Media 1 S Windows V ista Business SP1 Os media 1 S Software : English Microsoft Off1ce 2007 Small Business 1 S No Intel vpro Secure Advanced Hardware Enabled Systems Management 1 S AntiVirus : Not Included 1 S atitude Order - Norway 1 S Base Warranty 1 S 3Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty 1 S 3Yr ProSupport for End Users and Next Business Day On -Sile Service 1 S Declined CompleteCare 1 S Norwegian - ogitech - MX3200 - Cordless - Desktop 1 S MVA totalt Sub-total NOK 11 39,00 NOK NOK Frakt 400,00 Type MVA % netto MVA Miljøgebyr 40,00 S 25 12.279, 00 3.069, 75 MVA 3.089,75 Total 15.348,75 Dell AS, NO 861272702 MVA Bank- SE-Banken, Postboks 1843, Vika, 0123 Oslo, Konto nr. 9750 0613371 Dell's Salgs- og ServtcevtlMz er&feldeø ogjtnncspå www.delno

Dell AS Arne acobsens Alle 1517- DK-2300 Copenhagen S. Danmark do Hoffsvelen ID Postboks 270 Skøyen N-0213 Oslo Foretaksnr.: NO 980424650 MVA www.delno Telefon: +47 67 116 800 Faktura everingsadresse yng Gruppen AS Erik Erik Bergfjord Vanvikan 7125 Vanvikan Norway Faktureres til yng Gruppen AS Erik Erik Bergfjord Vanvikan 7125 Vanvikan Norway Fakturanummer 9400845881 Kundenr. N02117672 Ordrenummer 60 1942332 Side 2 av 2 Deres referanse KATHRINE RØDSØ everes av : SCHENKER BY ROAD MyFianoials PIN KODE 6490 Referanse for bestilling 261589309 everingsnota nr. 0 Selger Gunnhild eite Forsendelsesdag 1411112008 Selgers telefonnumme r 5522 Betalingsbetingelser Forfallsdato Netto pr 15 dager Selgers faksnummer 24/12/2008 Selgers e-post adresse 0 Gunnhild _ Fakturadato 9/12/2008 eite@dell.com Serlenr. 8M8124 9M8124 EX = Hvis du har kjøpt Complete Care er beløpet som er forfalt til betaling en godtgjørelse fra ondon General Insurance Company imited som har skaffet Complete Care tjenesten og derfor Ikke fakturert med MVA. Denne tjenesten faller utenfor MVA-området i følge den norske merverdlavgiftsloven 5B nr 4A. Vennligst oppgi kundenummer, faktura- eller ordrenummer ved henvendelser til Dell. Ved forsinket betaling må du betale forsinkeisesrente med 1 % per måned på det utestående beløpet. Batterier til bærbare PC leveres med en maksimum ett års garanti som ikke kan utvides. (fortere periode kan følge av gjeldende servicetilbud. Ved retur av Dell's produkter, skal den orginale emballasje benyttes. Dette utyret er ikke beregnet for eksport. Dell's salgs- og servicevilkår er gjeldende og finnes på www.dell.no Dell oppfyller "Forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter" gjennom sitt samarbeid med Eurovironment AS. For informasjon om nærmeste mottaksstasjon, kontakt Eurovironment AS www.eurovironment.com. Dell AS, NO 861272702 MVA Bank SE-Banken, Postboks 1843, Yika, 0123 Oslo, Konto nr. 9750 0613371 Dell's Salgs- og Servicevilkår ergreldende og jlrmer på www.delno

Kontorplan AS 7240 HITRA SIKKER MAT KATHRINE RØDSØ Org.nr.: - -- NO Telefon: 72 44 13 75 2025 Telefax n441501 Bankgiro: 4223 05 90782 FAKTURA 158758 Fakturadato: 18.12.2008 Siste botdag. 01.01.2009 Deres ref.: Vår ref.: KR Tone und Ordredato: 17.12.2008 Kundenummer 12856 Ordrenr.: 49968 ev. måte: Varenavn evert Enhet Pris Side I av I Rab-% Sum PASTOMMER 10,00 2,00 20,00 ÅRSPAKKE 1,00 55,20 55,20% 24,73 BREVORDNERE 2,00 27,20 54,40 SKIEARK 1,00 9,60 9,60 SKIEARK 1,00 20,80 20,80 ' ST HYER 2,00 39,20 78,40 -Åturagebyr 1,00 40,00 40,00 (p^o,?d ctc^ Hitra : 72 44 13 75 Fosen : 72 52 44 30 Orkanger : 72 48 38 00 Oppdal : 90 72 06 67 Kontorplan AS beholder eiendomsretten til de leverte varer inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet. fr. Panteloven/ Norsk lov. Etter forfall beregnes 12,0% rente. Ovenstående regnes som akseptert dersom skriftlig protest ikke foreligger Innen 8 dager. Sum varer MVA gr.lag MVA beløp Avrunding Total NOK 247,93 247,93 61,98 0,09 310,00 Innbetalt til konto :ontorplan AS Beløp Betaleren kontonummer Blankettnummer 310,00 6512731317 Befalingsinfonmas jon Kundenummer. 12856 Fakturanummer. 158758 Fakturadato: 18.12.2008 GIRO runderskli t ved 9irering test m9s- 01.01.2009 1 Betalt av F - SIKKER MAT KATHRINE RØDSØ -I Betalt til Kontorplan AS -i Be~ konto 7240 HITRA Kundeldentiflkasjon (KID) 300012856158V588 Kroner ore Til konto Blankettnummer 310 00 < 3 > 4223 05 90782 <6512731317>1

landteknikk 04116 SIKKER MAT KATHRINE RØDSØ FAKTURA everingsadresse SIKKER MAT KATHRINE RØDSØ --- 2-0-24 2815936 Side: 1(1) 7140 Opphaug 7140 Opphaug Vår referanse SISSE HERNES Deres referanse KATHRINE RØDSØ Deres ordrenr Valuta NOK everingsbetingelse Ordrenummer FCA INCOT.2000 0002141282 Ø Fakturadato everingsmåte 09.12.08 Forfallsdato Betalingsbetingelse 08.01.09 30 dager Ordredato 08.12.08 2 309748 1 STK 2.851,00 FUKE 53 TERMOMETER EN-KANA 1 2.851,00 4 300467 1 STK 174,00 TRÅDFØER TI FUKE 51 OG 52 1 174,00 6 300466 1 STK 577,00 STAVFØER FUKE AVRUNDET 51/52 1 577,00 Vareverdl 3.602,00 Ordretotal 3.602,00 MVA-sats MVA-grunnlag MVA-beløp 25,00 3.602,00 900,50 Fakturatotal 3.602,00 900,50 4.502,50 Å BETAE 4.502,50 Vennligst benytt følgende KID ved betaling: 0101 000081593085 andteknikk Oslo PB 83 Økern 0508 Oslo telefon 2305 2800 faks 2305 2801 * andteknikk Klepp alandsvelen 2 4363 Klepp Stasjon telefon 6178 8300 faks 5178 8301 andteknikk Trondheim PB 285 Helmdal, 7474 Trondheim telefon 7387 8000 telefaks 7387 6001 * org.nr NO 988 016 024 MVA * www.landteknikk.no Den Norske Bank SWIFT: DNBANOKK Bankgiro : 7076.05.27884 IRAN: N087 7076 0527 884

b i Avreise Dato Kl. Ankomst Dato IQ, Reisende (etappevy og evt. lokal kjøling på oppdragssted) Fra 711 Antall kilometer Arsak til evt. omkjøring Reisens formål q( Disse feltene Inneholder pliktige spesifikasjoner for utbetaling av kjøregodtgjørelse* Antall km. i denne oppgave Antall km. tidligere 1 år An al km. Ø lår * Vedr. kjøregodtgjørelse henvises det til de til enhver tids gjeldende regler

FOSEN EEKTRISK 21 BUGNTORGET BUGN BAli: 10196205-173177 IVA KONTANTFAKTURA BankAxept : ******63145-2 23/07/2008 13:34 REF.:987680385984 BE OP : 4995, 00 TAKK FOR BESØKET VEKOMMEN IGEN Fakturanr. 594498 Fakturadato : 23/07/08 Selger : STEINAR EIDE Side : 1 Antall Pris Beløp KSR 30NOOHH KØESK 1 4995.00 4995.00 ^(- i h- )-uo(,ot Innbetalt til konto Bel Betaleren kontonummer Blankettnummer Kort 499 ^. 0 0 Totalbel 513 9'5'[^ 0

16 eangen KATHRINE R DS BERGUND 7140 OPPHAUS Ordre nr. n 1131821 10.. 06..08 (2) E-15a35 Selger..: KENNETH S. KSP Telefon. : 9E0E3140/72521155 Varekode Beskrivelse dato Pris Ant Belp I XUS90 CANON DIGITA CAMERA 10, ;1MF' IF KUNDE INFORMERT OM FORSIKRING EXSD26860X exar SD 2GB 60X TOTA (Mva inkl. med NOK 558,80) 1 0. 08 2495,00 299, 00 1 2. 495, c.yc:a 1 299,00 E. 794, 0c.a Belastet: VISA ************9484 Ref/Auth. d 104411318212/006579 TR Operat $r s 1992767-3133-104402 HKG GODKENT: 1 c:t. 06. c_}8 15:38 TI ( FOR HANDEEN - VEKOMMEN TIBAKE TEEFONNUMMER TF 815 32000 I9la-ox NOK 2. 794, (IC_l (o WX- ^ ^^CQt TAKK FOR HANDEEN OG VEKOMMEN TIBAKE Kvitering/fakØ er Deres gamet ria www.elkjop.no

MATFO ^2g Sikker Mat Berglund 7140 Opphaug Faktura nr.: 4032 1 Deres ref.: Kathrine Rødsjø Vår ref.: 3634ISRO Fakturadato : 22.04.08 Hersleth Stine Alm Forfallsdato : 12.05.08 Bankkonto: 8120.05.03031 Bankadr.: Fokus Bank, 1430 As IBAN: N05181200503031 Swiftadr.: DABANO22 Org.nr.: NO 885 930 522 MVA Kundenr.: 9660 ' Fagdag Trygg mat og isteria Region Øst Beskrivelse Deltakeravgift på temadag 17. april Mva % Beløp (NOK) 25,00 500,00 Sum: + mva: 500,00 125,00 Sum totalt: 625,00 t OW+,ZS 41 kadd 46M)019 qqq MATFORSK AS I Osloveien 1, N-1430 As, Norway l Tel: +47 64 97 01 00 1 Fax: +47 64 97 03 33 1 post@matforsk. no I www.matforsk.no I Org. no: NO 885 930 522 MVA