SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Havnestyret Møtedato: 09.05.2019 Møtested: Møterom Garsjøen, Rådhuset Møtetid: 10:00 Ved eventuelt forfall, er representantene selv ansvarlig for å innkalle vara. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Det vil bli gitt følgende orienteringer i møtet: - Høybukta Vest - ISPS - Landstrøm Kirkenes, 02.05.2019 Wartiainen, Ingvild leder
SAKSLISTE: Saksnr.: Sakstittel: Arkivsak: U.off: 009/19 ÅRSMELDING 2018 16/3431 Saksordfører: Ingvild Wartiainen, ingvild.wartiainen@gmail.com, tlf. 010/19 ØKONOMIRAPPORT 1. KVARTAL 2019 Saksordfører: Kurt Wikan, kurt.wikan@ffk.no, tlf. 90032225 011/19 SØKNAD OM REDUSERT VAREAVGIFT FRA BUNKERS OIL 16/3431 19/1119 13/fvl 13.2 Saksordfører: Torbjørn Brox Webber, torbjorn.webber@gmail.com 2
SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Gade-Lundlie, Eivind Enhetsleder: Gade-Lundlie, Eivind, tlf. 78 97 74 43 Arkivsak: <arkivsaksnr> Saksordfører: Wartiainen, Ingvild Dato: 29.04.2019 Utvalg Saksnummer Dato Havnestyret 009/19 09.05.2019 ÅRSMELDING 2018 Vedlagte dokumenter: EnviDan Etterkalkylenote 2018 -Kirkenes Havn (2019_02_12) Havnestatistikk 2018 Kort sammendrag:* Netto driftsresultat 2018: Tall i 1000 kroner Regnskap 2018 Budsjett 2018 Forbruk i % Regnskap 2017 Utgifter 20 338 19 568 104 34 739 Inntekter -21 682-20 499 106-35 470 Totalt -1 344-931 144-731 Driftsresultat fordelt på havnevesenets hovedresultatområder:
Faktiske opplysninger:* Økonomisk resultat Kirkenes havnevesen registrerte i 2018 totalt 1.200 avgiftspliktige anløp med samlet bruttonnasje (BT) på 5.631.000. I 2017 var tallene henholdsvis 1.039 og 5.423.000. Ved de kommunale kaiene ble det i 2018 registrert 1229 kaibesøk med samlet BT på 5.637.584, for 2017 var tallene henholdsvis 1.072 og 5.347.347. Godsmengden over kommunal kai var i 2018 68.373 tonn, noe som utgjorde en økning på 1,5% i forhold til 2017. Havnevesenets driftsresultat etter hovedoversikt for selvkost: Resultatområde farledsforvaltning er omfattet av reglene for selvkost. Her føres utgifter og inntekter i forbindelse med ivaretakelse av sikkerhet og framkommelighet, herunder isbryting, i kommunens sjøområde og indre havneområde. Resultatet viser at driftsutgiftene totalt er kr. 1.896.285,- større enn driftsinntektene. I resultatet inngår utgifter på kr. 1.059.681,- til
vedlikehold i fbm. fornyelse av isbryterens fartøysertifikat, dvs 5-årig hovedklassing. Utgiftene dekkes ved bruk av bundet fond fra tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk. Regnskapsresultatet viser at den negative trenden med reduserte inntekter fra anløps- og isavgift fortsetter, dette som følge av færre fartøy med høy BT. Dersom trenden fortsetter vil det fra senest 2021 bli nødvendig å iverksette tiltak for å balansere regnskapsresultatet over de neste 3 5 år. Resultatområde skipsrenovasjon inneholder utgifter og inntekter i forbindelse med mottak og administrering av avfall fra fartøy, og er omfattet av reglene for selvkost. Det har vært positivt regnskapsresultat de siste år, og derfor er det i 2019 innført gebyrfritak for de første 24 timer et fartøy oppholder seg i havn. Resultatområde saksbehandling omfatter saksbehandling etter havne- og farvannslovens 27 1. ledd som også er omfattet av reglene for selvkost. Utgifter utgjør en forholdsmessig andel av kontorhold og lønn. Ideelt sett skal utgiftene dekkes av saksbehandlingsgebyr, noe som i 2018 utgjorde kr. 11.000,-. Den delen som ikke lar seg dekke av gebyrer, må ifølge havne- og farvannsloven dekkes over alminnelig havnedrift. Resultatområde havnedrift omhandler drift og vedlikehold av kaier, arealer, andel av drift av Kraft Johanssen til salg av tjenester, samt bygninger og utstyr. Her inngår utgifter og inntekter for salg av varer og tjenester slik som elektrisk kraft, vann, fortøyning, isbryting på oppdrag fra Kystverket m.m. I regnskapsresultatet inngår ekstraordinært vedlikehold på Hurtigrutekaia og Industrikaia på kr. 2.900.000,-. Regnskapsresultatet skal for øvrig dekke kjøp av vakttjenester hos Kirkenes brannvesen på kr. 877.000, og politisk styring og kontroll på kr. 48.000,-. Korrigert resultat er dermed kr. 218.000,-. Beløpet kan nyttes til framtidige havneformål, og settes av på bundet fond for havnedrift. Bemanning havnevesenet Havneadministrasjonen har opprinnelig 7 årsverk. I september 2018 gikk beredskapskonsulenten over i annen stilling i kommunen. Ivaretakelse av ISPS-oppgaver er midlertidig omfordelt på havnekaptein og havnebetjenter. Ansvaret for beredskap for akuttforurensning er fra 2019 overført teknisk drift. Administrasjonen har ved behov engasjert maskinist og skipsfører. Havnevesenet kjøper havnevakttjenster hos brannvesenet og administrative støttetjenester hos økonomiavdelingen, personal og lønnadministrasjonen, post- og arkiv, IT, eiendomsforvalting og møtesekretariat, samt renholdstjenester og vaktmestertjenester (i Bugøynes) fra FDV-avdelingen. Sykefravær
Avdeling Fravær 2017 Fravær 2018 HAVNEVESENET 6,6 % 14,2 % Sykefraværet i havnevesenet er todelt. Egenmeldt sykefravær på inntil 8 dager utgjør 1 %, mens legemeldt fravær utgjør 13,2%, totalt 14,2 % i 2018. For 2017 var tallene henholdsvis 1 % og 5,4%. Med den lille bemanningen er havneadministrasjonen svært sårbar for fravær. Tiltak for å redusere fravær er forsøkt iverksatt. Havneadministrasjonen opplever at tiltak som fremmer fleksibilitet, trivsel og miljøskapende aktiviteter er viktige. Dette er enkle tiltak som regelmessige interne møter, daglig felles aktivitetsplanlegging, selvstendige arbeidsoppgaver med klare myndighets og ansvarsforhold, og opplæring i HMS og arbeidsrutiner for å skape mestringsfølelse og trygghet. Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder: Næringsutvikling: Infrastruktur: Barn og ungdom: Folkehelse: Kompetansebygging: Økonomi: Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: Alternative løsninger:*
Alternativ til vedtak:* Forslag til innstilling: Kirkenes havnestyre tar årsmelding 2018 for Kirkenes havnevesen til etterretning. Nina Bordi Øvergaard rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -
1 Etterkalkyle for anløpsavgift 2018 1.1 Innledning EnviDan Momentum AS (heretter kalt Momentum) har på oppdrag fra Kirkenes Havn utarbeidet etterkalkyle for de selvkostregulerte virksomhetsområdene anløpsavgift, saksbehandlingsgebyr og havnerenovasjon. Selvkost innebærer at kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Havnen har ikke anledning til å tjene penger på det selvkostregulerte virksomhetsområdet. For å kontrollere at dette ikke skjer må havnen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for gebyrområdet. I selvkostkalkyen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader. Momentum er landets ledende aktør på alt innen selvkost på kommunale betalingstjenester og havnevesen og har mer enn 13 års erfaring som rådgiver og programvareleverandør innenfor selvkostområdet. Per i dag benytter over 300 norske kommuner og IKS-er Momentum sitt selvkostverktøy. 2 Lovverk, hjemler og retningslinjer 2.1 Anløpsavgift Anløpsavgift er den eneste avgiften som kan fastsettes og kreves inn med hjemmel i havne- og farvannsloven, hvor det i 25, 1. ledd står skrevet: «Kommunen kan i forskrift bestemme at det for fartøy som anløper havn i kommunen, skal betales anløpsavgift til kommunen. Anløpsavgiften skal bare dekke kommunens kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i denne loven med forskrifter, samt kostnader til å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde, så langt slike kostnader ikke kan dekkes inn ved betaling for tjenester som ytes i havnen. I forskriften kan det også fastsettes rabattordninger.» Navnet på avgiften innebærer ikke at avgiften kan dekke inn alle kostnader som havnen har i forbindelse med et anløp, noe som tydelig fremgår av 25 ovenfor. Ordet «anløp» er bare et uttrykk for hva som utløser betalingsplikt. Nærmere konkretisering av hvilke kostnader som kan inngå i anløpsavgiften finnes i forskrift 20. desember 2010 nr. 1762 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgiften. Forskriftens 3, jf. havne- og farvannslovens 25, er gjengitt nedenfor. «3.(kostnader som dekkes av anløpsavgiften) Anløpsavgiften skal bare dekke kommunens kostnader knyttet til sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde, samt utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i eller i medhold av havne- og farvannsloven. Dette kan være kostnader til navigasjonsinnretninger, investeringer og vedlikehold i farleden, fjerning av hindringer i farvannet, oppsynsfunksjoner, isbryting og fastsettelse og håndhevelse av ordensforskrifter. Felleskostnader til administrasjon skal beregnes og fordeles slik at anløpsavgiften bare belastes med sin relative andel av felleskostnadene. Avskrivning og renter regnes som kostnad. Avskrivninger beregnes ved å fordele investeringskostnaden jevnt over investeringens levetid. Ved intern finansiering kan det beregnes kalkulatorisk rente begrenset oppad til effektiv rente på statsobligasjoner med tre års gjenstående løpetid tillagt ett prosentpoeng. Kostnader som kan dekkes av saksbehandlingsgebyr etter havne- og farvannsloven 6 eller gebyr for kontrolltiltak og tilsyn etter havne- og farvannsloven 54, samt kostnader som refunderes av andre, skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget. Ved tvil avgjør Kystverket hvorvidt en kostnad kan dekkes av anløpsavgiften.» Havnene velger selv om de vil kreve inn anløpsavgift. Dersom vederlagene fra øvrig havnevirksomhet dekker de kostnadene som havnen med hjemmel i lov kan dekke inn gjennom anløpsavgiften, så er lovens forutsetning at det ikke skal kreves inn anløpsavgift. Anløpsavgiften skal ikke gi økonomiske overskudd. Eventuelle overskudd må avsettes til fond og disponeres over påfølgende år, jf. forskriftens 7 og retningslinjene for selvkost. I Kommunal- og moderniseringsdepartementets Envidan Momentum AS Blindernveien 5 Telefon 22 360 160 post@envidanmomentum.no Org.nr. NO 998 321 921 MVA 0361 Oslo www.envidanmomentum.no
Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14), kapittel 7.1, gis det følgende veiledning for håndtering av overskudd, underskudd og fond: «Kommunen kan framføre et overskudd fra selvkosttjenesten til et senere år (innenfor en viss periode). I praksis skjer dette gjennom et bundet selvkostfond. Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader mv. slik at gebyrene kan holdes mer stabile. [ ] Et positivt resultat (overskudd) skal avsettes til bundet driftsfond (selvkostfond). Et negativt resultat (underskudd) skal motregnes selvkostfondet i den utstrekning det er midler på fondet. [ ] Et negativt selvkostresultat (underskudd) kan bare fremføres mot fremtidige overskudd dersom gebyrområdet gjennom lov eller kommunestyrevedtak skal ha full kostnadsdekning. [ ] Også i selskapsregnskapet skal overskudd på selvkost avsettes til fond (egenkapital med restriksjoner). [ ] Det er et rettslig skille mellom gebyrene for ulike tjenester. Gebyrinntektene fra de ulike områdene skal finansiere de respektive formålene. Hvert selvkostområde skal ha sitt eget selvkostfond, slik at gebyrene for den enkelte selvkosttjeneste lett kan kontrolleres. Det er ikke anledning til å slå sammen fond for ulike tjenester.» 2.2 Saksbehandling Havnene kan i forskrift fastsette gebyr for behandling av søknad om tillatelse etter havne- og farvannslovens 27, 1. ledd, jf. forskrift 20. desember 2010 nr. 1760 om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann. Gebyret skal ikke overstige havnens nødvendige kostnader knyttet til behandling av søknad om tillatelse, og det er ikke anledning til å ilegge gebyr for behandling av klage på vedtak. Eventuelle overskudd skal avsettes til selvkostfond og håndteres på samme måte som for anløpsavgiften. Kostnader som kan dekkes av saksbehandlingsgebyr skal for øvrig holdes utenfor beregningsgrunnlaget for anløpsavgiften, jf. forskrift 20. desember 2010 nr. 1762 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift, 3, 4. ledd. 2.3 Havnerenovasjon Forurensingsforskriftens kapittel 20 regulerer etablering og drift av mottaksordninger for avfall fra skip. I 20-5 fremkommer det blant annet at «Havneansvarlig skal ut fra behovet for levering, sørge for etablering og drift av mottaksordninger for avfall og lasterester fra skip i havnen. Mottaksordningene skal være tilstrekkelige til å dekke et normalt behov for levering i havnen, uten at skipene forsinkes unødig.» Videre regulerer forskriften innkreving av gebyr for renovasjonstjenesten i 20-9: Omkostningene forbundet med mottak og videre håndtering av avfall fra skip, skal dekkes ved innkreving av avfallsgebyrer fra de skip som anløper havnen. Gebyr som nevnt skal innkreves uavhengig av om det leveres avfall fra skipet til mottaksordningen. Gebyrnivået reguleres av hovedregelen om renovasjonsgebyr i forurensningsloven. I 34, 1. ledd, hvor det står skrevet følgende: «[ ] Kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene. [ ] gebyret [må] ikke overstige kommunens kostnader.» Samlet sett innebærer dette at havnen har en plikt til å etablere en hensiktsmessig mottaksordning for avfall, samt å kreve inn gebyr fra alle skip som anløper havnen. Gebyret må kun dekke de nødvendige kostnadene ved renovasjonsordningen, slik at i motsetning til anløpsavgift og saksbehandlingsgebyr, der det er lovmessig adgang til å subsidiere eventuelle underskudd, stilles det altså krav til at eventuelle underskudd på renovasjonstjenesten må fremføres til inndekning gjennom påfølgende år. Overskudd skal avsettes til selvkostfond og disponeres gjennom påfølgende år, på samme måte som håndteringen av overskudd på anløpsavgift. Envidan Momentum AS Blindernveien 5 Telefon 22 360 160 post@envidanmomentum.no Org.nr. NO 998 321 921 MVA 0361 Oslo www.envidanmomentum.no
3 Forutsetninger 3.1 Driftskostnader Kirkenes Havn sitt driftsregnskap er lagt til grunn for de årlige beregningene av direkte og indirekte kostnader. Det er gjort en grundig gjennomgang av regnskapet for 2018 for å avklare hvilke inntekter og kostnader som hører inn under alle de ulike virksomhetsområdene i havnen, herunder også anløpsavgift, renovasjon, saksbehandlingsgebyr, og kaivederlag. Noen av kostnadene er henført 100 % til ett enkelt område, mens andre kostnader er fordelt gjennom fordelingsnøkler som er basert på arbeidsfordelingsskjema eller objektive anslag. 3.2 Anleggsregister Havnens anleggsregister dokumenterer investeringenes restverdi og gjenværende levetid og danner grunnlaget for de kalkulatoriske kapitalkostnadene. 3.3 Kalkylerente Kalkulatorisk rentekostnad, eller alternativkostnad, er den avkastning havnen alternativt kan oppnå ved plassering av netto investeringsbeløp i markedet. I selvkostkalkylen skal kostnadene være uavhengig av finansieringsform. Derfor benyttes det i beregningene en kalkylerente framfor den faktiske renten som havnen står overfor. Grunnlaget for de kalkulatoriske rentekostnadene (alternativkostnaden) for investeringer beregnes i selvkostmodellen ved å multiplisere anleggenes gjennomsnittlige restverdi i kalkyleåret (inngående balanser minus utgående balanser, delt på 2) for hvert enkelt selvkostområde. Dette grunnlaget multipliseres med årets kalkylerente. I tillegg beregnes det kalkulatoriske rentekostnader/renteinntekter på bundne driftsfond (selvkostfond) og fremførbare underskudd, etter samme prinsipp. Etter kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer for beregning av selvkost (H-3/14) er kalkylerenten gitt av gjennomsnittlig 5-årig SWAP-rente, tillagt 0,5 %-poeng. Kalkylerenten for 2018 ble på 2,37 %. Envidan Momentum AS Blindernveien 5 Telefon 22 360 160 post@envidanmomentum.no Org.nr. NO 998 321 921 MVA 0361 Oslo www.envidanmomentum.no
4 Resultater 4.1 Anløpsavgift I modellen under presenteres selvkosykalkylen for anløpsavgiften i 2018. Det ble et underskudd på 1,9 millioner kroner i 2018. Dette reduserer det eksisterende fondet, slik at utgående balanse på selvkostfondet blir 946.394 kroner for anløpsavgiften. Kostnadsdekningen ble 49,6 % for tjenesten i 2018. Anløpsavgift (4920, 4921) 2018 Etterkalkyle selvkost 16250 ANLØPSAVGIFT(MVA 25% PLIKTIG) 209 557 16251 ANLØPSAVGIFT( AVG FRI) 1 055 433 16258 ISAVGIFT (MVA 25% PLIKTIG) 286 575 16259 ISAVGIFT(AVG FRI) 319 670 17*** Refusjoner -3 866 Driftsinntekter 1 867 369 10*** Lønn 1 536 099 11*** Varer og tjenester 816 795 12*** Varer og tjenester 1 283 141 Direkte driftsutgifter 3 636 035 Avskrivningskostnad 4 740 Avskrivningskostnad fremtidige investeringer Kalkulatorisk rente 618 Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer Direkte kapitalkostnader 5 358 Indirekte driftsutgifter (netto) 122 261 Indirekte avskrivningskostnad 0 Indirekte kalkulatorisk rente 0 Indirekte kostnader 122 261 Driftskostnader 3 763 653 Resultat -1 896 284 Kostnadsdekning i % 49,6 % Selvkostfond 01.01 2 798 817 -/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond -1 896 284 +/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond 43 861 Selvkostfond 31.12 946 394 Envidan Momentum AS Blindernveien 5 Telefon 22 360 160 post@envidanmomentum.no Org.nr. NO 998 321 921 MVA 0361 Oslo www.envidanmomentum.no
4.2 Saksbehandling og Skipsrenovasjon I tabellene under presenteres selvkosykalkylene for saksbehandling og skipsrenovasjon i 2018. For saksbehandling ble det et underskudd på 20 tusen kroner, slik at memoriaført underskudd øker til 253 tusen kroner utgående 2018. For Skipsrenovasjon ble det et overskudd på 32 tusen kroner i 2018. Dette bygger på selvkostfondet for tjenesten slik at utgående fond 2018 blir på 485 tusen kroner. Kostnadsdekningen ble 92,0 % for saksbehandling og 117,9 for skipsrenovasjon i 2018. Saksbehandling (4911) 2018 Etterkalkyle selvkost 16261 SALG AV TJENESTER HAVN(AVG FRI) 11 000 17*** Refusjoner 215 611 Driftsinntekter 226 611 10*** Lønn 225 696 11*** Varer og tjenester 2 600 12*** Varer og tjenester 0 Direkte driftsutgifter 228 296 Avskrivningskostnad 0 Kalkulatorisk rente 0 Direkte kapitalkostnader 0 Indirekte driftsutgifter (netto) 17 896 Indirekte kostnader 17 896 Driftskostnader 246 192 Skipsrenovasjon (4945) 2018 Etterkalkyle selvkost 16400 RENOVASJONSINNT. (MVA 25% PLIKTIG) 17 250 16*** Øvrige salgsinntekter 193 733 Driftsinntekter 210 983 10*** Lønn 148 252 12*** Varer og tjenester 1 795 13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod. 16 278 Direkte driftsutgifter 166 325 Avskrivningskostnad 4 740 Kalkulatorisk rente 618 Direkte kapitalkostnader 5 358 Indirekte driftsutgifter (netto) 7 195 Indirekte kostnader 7 195 Driftskostnader 178 877 Resultat -19 581 Kostnadsdekning i % 92,0 % Resultat 32 106 Kostnadsdekning i % 117,9 % Selvkostfond 01.01-227 974 -/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond -19 581 +/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond -5 635 Selvkostfond 31.12-253 190 Selvkostfond 01.01 442 254 -/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 32 106 +/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond 10 862 Selvkostfond 31.12 485 222 Med vennlig hilsen Tobias Møretrø Konsulent Envidan Momentum AS Envidan Momentum AS Blindernveien 5 Telefon 22 360 160 post@envidanmomentum.no Org.nr. NO 998 321 921 MVA 0361 Oslo www.envidanmomentum.no
KIRKENES HAVNEVESEN POSTBOKS 455 Storgata 5 5515 KIRKENES Telefon : +4??55??444 Telefaks : +4??55??555 Saksbehandler: EGL R555 Anlap og gods pr. fartøystype Gjelderfnr perioden 51.51.2515-31.12.2515 sammenlignet med perioden 51.51.251? - 31.12.251? Anlap Ganja Lukalfarl Kystfar Utenriks Tutart Innenriks Utenriks Fartaystype Antal BT Antal EIT Antall BT Antal BT Lasse La 5151 Lasse Laste1 Tutart 11 Lasteskip stykkgods 12 Lasteskip [:l-rc: 4 1 555 25 1 155?15 2 552 55 1 152?11 2 552 1 555 1 255 155 2?21 13 Kombinert bulkx'stykkgnds 2 1T1 54 225 255 55-255 455 4 5?1 55 5 55 4 555 14 Bulkskip [Ekskl. Gass] 15 554 5 5 2?5 1 5 15 55? 2 552 445 1 552 4 452 15 Kombinert passasiera lasteskip 5 555 5?4 555 5 555 5?4 5 542 1 54? 5 155 1? Tankskip WW N 525 25 255 454 21 255 425 54 555 455 5 5?1 55 152 15 Taubåt 15 252 5 5?55 15 15 5?1 15 Lekter 1 555 21 Eruisex'turist skip 23 Fritidsbåt Dg husbåt m.m. 45 5 1 141 554 1 5 142 55? 32 Supplyskip 33 Havnesewicebåt mmrn m _-. ["NÅ- LN M x 1 14 21 55?55 21 55?55 15 55-1 5 55 35 Bergningsfartay 412 1 2 555 5 451 35 Seismisk furskningsfartmy 55 14 4? 555 15 45 554 5 5 45 Trålere 5?55 251 254 155 255 2?5 555 5 522 1?52 112?4 41 Fiske- og fangstfartøy?2 1 555 2?15 145 151 515 2?5 155 555 2 521 55 52 2512 42 Elrlngsfartay 545 55 555 55 525 43 Statsfartøy 12 155 254 15 554 5 52 551 241 555 45 Forskningsfartøy 5255 15 45 5?5 45 542 45 ånnet fartlaly 5 51 Bureplatfurm [Rigg] m.m. 1 52 Malmskip 54 Brønnfartmy 1 55 55 555 2 555 55 455 1 5 1 52 55 15 245-55 Hessarchfsupply ship 1 5 2?5 2 15?52 25 551 5? Frysex'kiøleskip r_ n 5 25 555 25 555 1 255 51 5? 1 555 utal fur 51.51.2515-51.12.2515 155 151 515 555-4 51? 555 551 1 422 15? 1 155 5555 525 55?55 4 1?5 5 245 2 155 151 51 5 utal fur 51.51.2511' 51.12.2511' 52 125 215 425 5 525 511 554 1 454 5?5 1 555 5 425 155 55 555 1 5 552 2?55 55 555 151 455 Endring inpå 55.151. 45.515 55.515 4.551. -4.2'11. -2.5"."El 15.451. 5.515 5551. -?5.?'11l 55311. -55.5'11l 55.1".-1l
SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Gade-Lundlie, Eivind Enhetsleder: Gade-Lundlie, Eivind, tlf. 78 97 74 43 Arkivsak: <arkivsaksnr> Saksordfører: Wikan, Kurt Dato: 30.04.2019 Utvalg Saksnummer Dato Havnestyret 010/19 09.05.2019 ØKONOMIRAPPORT 1. KVARTAL 2019 Vedlagte dokumenter: Havnestatistikk 1. kvartal 2019 Kort sammendrag:* Kirkenes havnevesens driftsregnskap er vurdert pr. 1. kvartal 2019. Vedtatt budsjett 2019 baserer seg på at foretaksorganiseringen skulle vært iverksatt fra 1. januar 2019, men fordi registreringen av foretaket i Brønnøysundregistrene ikke er fullført, rapporteres det etter samme budsjettoppbygning som for tidligere år. Havnevesenets driftsutgifter er innen for budsjett, men driftsinntektene er lavere enn budsjettert. Faktiske opplysninger:* Havnevesenet virksomhet er delt inn resultatområdene havnedrift, farledsforvaltning og skipsrenovasjon. Havnedriften består av funksjonene administrasjon, saksbehandling, beredskap, Kraft Johanssen - salg av tjenester, samt drift og vedlikehold av kaianlegg og arelaer. Regnskapsresultat pr. 1. kvartal er som budsjettert. Driftsinntektene i form av kaivederlag, varevederlag, salg av fortøyningstjenester og fersk vann er på samme nivå som samme periode i 2018 og 2017. Inntekter fra salg av landstrøm er ca 200% over årsbudsjettet.
Driftsutgiftene knytter seg i hovedsak til forefallende vedlikeholdsarbeid og snømåking. Annet vedlikeholdsarbeid forventes å øke i sommerhalvåret, hvor særlig fokus vil være oppgradering av vannbuer og materiell. Resultatområde farledsforvaltning omfatter havnevesenets oppgaver knyttet til ivaretakelse av sikkerhet og framkommelighet i farleden. Netto driftsresultat framkommer av oversiktene nedenfor. Utgiftene til formålet er innenfor budsjett. Inntektene kommer fra anløpsavgift, inkl sesongavgift (isavgift). Anløpsavgift pr 1. kvartal er kun ca 12,5% av budsjett. Og til tross for at ¾ av issesongen er gjennomført, utgjør regnskapsført sesongavgift kun ca. 41% av årsbudsjettet. Disse inntektene avhenger av antall anløp og fartøyenes BT, og selv om man tar i betraktning sesongmessige svingninger er antall anløp betydelig lavere enn hva som er forutsatt i budsjettet, jf vedlagte anløpsstatistikk. Dersom tendensen fortsetter må man ved årsavslutning bruke mer fond enn budsjettert for å dekke utgiftene. Med bakgrunn i forurensningsloven må havnevesenet ta i mot avfall fra skip. Skipsrenovasjon er underlagt regler for selvkostnad, og finansieres i sin helhet av gebyrer. På grunn av regnskapsmessig overskudd i tidligere år, finansieres ca 96% av driftsutgiftene
ved bruk av fond. Driftsutgiftene er lavere enn budsjettert, jf oversikten nedenfor. I 1. kvartal var legemeldt sykefravær 12 %, det er ikke registrert annet egenmeldt fravær. Det nevnes at havnevesenet har 7 stillingshjemler, hvor av 4 stillinger er fast besatt, det er engasjert skipsfører, maskinist og havnebetjent. En stilling er vakant som følge av langtidsfravær. Kommuneplanens hovedmål: Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i forhold til følgende satsingsområder: Næringsutvikling: Infrastruktur: Barn og ungdom: Folkehelse: Kompetansebygging: Økonomi: Dette er økonomirapport for 1. kvartal 2019. Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: Alternative løsninger:* Alternativ til vedtak:*
Forslag til innstilling: Kirkenes havnestyre tar økonomirapport for 1. kvartal 2019 til etterretning. Nina Bordi Øvergaard rådmann - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -
KIRKENES HAVNEVESEN POSTBOKS 406 Storgata 5 9915 KIRKENES Telefon: +47 78977444 Telefaks: +47 78977589 Saksbehandler: EGL R008 Anløp og gods pr. fartøystype Anløp Gods Lokalfart Kystfart Utenriks Totalt Innenriks Utenriks Gjelder for perioden 01.01.2019-31.03.2019 sammenlignet med perioden 01.01.2018-31.03.2018 Fartøystype: Antall BT Antall BT Antall BT Antall BT Losset Lastet Losset Lastet Totalt 11 Lasteskip stykkgods 4 12 733 4 12 733 167 167 13 Kombinert bq/stykkgods 17 60 227 17 60 227 655 4 658 14 Bulkskip (Ekskl. Gass) 1 797 1 797 6 6 16 Kombinert passasjer/iasteskip 87 923 576 87 923 576 4 059 457 4 516 17 Tankskip 2 15 030 2 22 926 4 37 956 5 410 2 241 7 651 18 Taubåt 2 2 32 Supplyskip 35 Bergningsfartøy 36 Seismisk forskningsfartøy 1 2 762 1 2 762 40 Trålere 1 2 134 42 49 957 43 52 091 852 3 582 4 434 41 Fiske- og fangstfartøy 19 1 096 5 70 26 28 380 50 29 546 676 1 922 1 599 42 Orlogsfartøy 2 1 034 2 1 034 43 Statsfartøy 1 15 772 1 15 772 2 31 544 48 Forskningsfartøy 3 5 553 3 5 553 49 Annet fartøy 2 2 54 Brønnfartøy 15 12 587 15 12 587 1 931 1 931 55 Research/supply ship 57 Fryse/kjøleskip 1 2 390 1 2 390 9 9 Total for 01.01.2019-31.03.2019 24 16 868 113 955 228 97 200 700 234 1 172 796 13 750 477 6 744 20 971 Total for 01.01.2018-31.03.2018 15 991 153 986 669 126 276 561 294 1 264 221 21 902 1 265 23 167 Endring i % 60.0% 1602,1% -26, 1 % -3,2% -23,0% -27,4% -20.4% -7.2% -37,2% -62,3% -9,5% Sted: Alle Kunde: Alle 30.04.2019 12:59:21 R008 Anløp og gods pr. fartøystype Side 1 av 1