St.prp. nr. 16 (2006 2007) Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2006 under Landbruks- og matdepartementet Tilråding fra Landbruks- og matdepartementet av 24. november 2006, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Innledning 2 Fordeling av midler knyttet til virkningen av lønnsoppgjøret Landbruks- og matdepartementet legger i denne i 2006 Virkningen av lønnsoppgjøret 2006 på statsbud sjettet for 2006 for Landbruks- og matdepartementet utgjør 29,184 mill. kroner. Dette er allerede lagt inn i statsbudsjettet med følgende fordeling på virksomheter: proposisjonen fram forslag om endringer i bevilgninger under enkelte kapitler og poster i statsbudsjettet for 2006. (i 1 000 kr) Kap. Post Virksomhet Beløp 1100 01 Landbruks- og matdepartementet 2 210 1115 01 Mattilsynet 21 752 1141 52 Norsk institutt for skog og landskap 1 947 1143 01 Statens landbruksforvaltning 2 549 1147 01 Reindriftsforvaltningen 726 3 Forslag til endringer i bevilgninger under kapitler og poster i 2006 Kap. 1100 Landbruks- og matdepartementet Post 45 Store utstyrskjøp og vedlikehold ordinære forvaltningsorgan Virksomhetene under departementet forvalter eiendommer og disponerer en stor bygningsmasse. Bevilgningen på posten skal dekke utgifter til bl.a. ombygging og ekstraordinært vedlikehold. Bevilgningen forslås økt med 2 mill. kroner, med dekning i tilsvarende økning av kap. 4100 post 40 Salg av eiendom. Kap. 1100, 1115, 1141, 1146, 1148, 1149, 1150, 4100, 4115, 4146, 4150, 5545, 5571, 5651
2 St.prp. nr. 16 2006 2007 Kap. 1115 Mattilsynet Post 01 Driftsutgifter Det foreslås en økning på 4,5 mill. kroner mot tilsvarende merinntekter, jf. omtale under kap. 4115 post 02. Kap. 1141 Kunnskapsutvikling m.m. innen miljø- og næringstiltak i landbruket Post 52 Kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling om arealressurser, skog og landskap I St.prp. nr. 66 (2005-2006) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2006 ble det opprettet en ny post 52, som dekker Landbruksog matdepartementets overføring for andre halvår til Norsk institutt for skog og landskap. I og med at Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (jf. kap. 1146/4146) ble innlemmet i det nye instituttet, ble antatt ubenyttede midler/udisponerte inntekter over kap. 1146/4146 etter første halvår overført til kap. 1141, post 52 i St.prp. nr. 66. Landbruks- og matdepartementet gjorde da et budsjettmessig anslag, og tok forbehold om korreksjoner i nysalderingen for 2006. Korreksjoner er nødvendig, fordi regnskapstall for første halvår viser at utgiftene ble noe lavere og inntektene noe høyere enn tidligere antatt. Som følge av dette foreslås det at kap. 1141 post 52 økes med 3,655 mill. kroner, jf. omtalen under kap. 1146 og kap. 4146. Kap. 1146 Norsk institutt for jord- og skogkartlegging Post 01 Driftsutgifter Posten var i utgangspunktet helårsbudsjettert, og ble korrigert i St.prp. nr. 66 (2005-2006) med et foreløpig anslått beløp. På bakgrunn av oppdaterte regnskapstall foreslås nå en nødvendig korrigering, slik at kap. 1146 post 01 reduseres med 1,110 mill. kroner mot en tilsvarende økning på kap. 1141 post 52. Kap. 1148 Naturskade erstatninger og sikring Post 71 Naturskade, erstatninger Bevilgningen for 2006 er på 70 mill. kroner, og dekker naturskadeerstatninger etter særskilte regler. En stor andel av erstatningene som er kommet til utbetaling i 2006 refererer seg til naturskader forårsaket av flom/skred i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane i september og november 2005. I tillegg ligger bl.a. utbetalinger etter flomskader i Trøndelag i februar i inneværende år til grunn for at prognosen for bevilgningen for 2006 må oppjusteres. Det foreslås at posten økes med 18 mill. kroner. Kap. 1149 Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket Post 71 Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket Domstoladministrasjonen overtok det administrative ansvaret for jordskifterettene fra 1.1.2006. Det er tidligere bestemt at jordskifterettene skal over på tilsvarende IKT-plattform som domstolene. Dette er beregnet å koste 20 mill. kroner, og utgiftene skal dekkes av Landbruks- og matdepartementet. Det gjenstår overføring av 1,3 mill kroner. Det foreslås derfor å øke bevilgningen under Justis- og politidepartementets kap. 410, post 01 med 1,3 mill. kroner i 2006 mot tilsvarende reduksjon på Landbruks- og matdepartementets kap. 1149 post 71. Kap. 1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. Post 73 Pristilskudd Det er bevilget 2,023 mrd. kroner til ordningen i 2006. På posten bevilges bl.a. pris- og frakttilskudd til melk, kjøtt, korn, ull, frukt, bær og grønnsaker. Tilskuddene er knyttet til sats pr. produsert mengde av de ulike produktene. Prognosen tilsier et underforbruk på posten i forhold til budsjettet på 58,8 mill. kroner. Underforbruket skyldes i første rekke pristilskudd melk og prisnedskrivningstilskudd til norsk korn. For melk skyldes dette i hovedsak en endring i måten Statens landbruksforvaltning bokfører a-kontoforskudd til meieriene som utbetaler tilskuddene, og er en oppfølging av merknader fra Riksrevisjonen. For korn skyldes innsparingen i første rekke lavere avlinger i 2006.
2006 2007 St.prp. nr. 16 3 (mill. kr) Underpost Ordning Budsjett 2006 Prognose 2006 Avvik 73.11 Tilskudd til norsk ull 158,1 160,6 2,5 73.13 Pristilskudd melk 468,7 429,3-39,4 73.15 Pristilskudd kjøtt 633,2 637,7 4,5 73.16 Distriktstilskudd egg 5,6 5,6 0 73.17 Distrikts- og kvalitetstilskudd på frukt, bær, grønnsaker og potet 50,0 46,5-3,5 73.18 Frakttilskudd 211,3 211,3 0 73.19 Prisnedskriving korn 409,6 386,7-22,9 73.20 Tilskudd til matkorn 67,3 67,3 0 73.21 Tilskudd til nedskriving av potetsprit 19,0 19,0 0 Sum 2022,8 1964,0-58,8 Det foreslås at bevilgningen på post 73 reduseres med 58,8 mill. kroner i 2006. Kap. 4110 Landbruks- og matdepartementet Post 40 (ny) Salg av eiendom Landbruks- og matdepartementet har mottatt om lag 0,5 mill. kroner i forbindelse med makeskifte med Skedsmo kommune som følge av avtalt grensejustering. Videre er det inngått kontrakt om salg av en bolig ved Bioforsk Øst Særheim, med oppgjørsdato 3.11.2006. Dette vil gi en inntekt på om lag 1,5 mill. kroner. På dette grunnlag foreslås det en bevilgning på 2 mill. kroner. Kap. 4115 Mattilsynet Post 02 Driftsinntekter og refusjoner mv. Posten foreslås økt med 4,5 mill. kroner mot tilsvarende økning under kap. 1115 post 01. På posten føres blant annet driftsinntekter fra oppgaver Mattilsynet utfører for annen forvaltning. Dette er blant annet tilsyn med omsetning av legemidler utenfor apotek etter oppdrag fra Statens legemiddelverk, oppgaver knyttet til miljørettet helsevern for kommunene og tilsyn med levende GMO. På posten føres også inntekter fra gebyr for særskilte ytelser som Mattilsynet av hensyn til næringsutøverne yter utenom ordinær arbeidstid. Kap. 4146 Norsk institutt for jord- og skogkartlegging Post 02 Driftsinntekter Det vises til omtalen av posten i St.prp. nr. 66 (2005-2006) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2006, hvor man tok forbehold om å komme tilbake til behovet for endring av budsjettert beløp. Posten var i utgangspunktet helårsbudsjettert, og ble redusert i St.prp. nr. 66 (2005-2006) med et foreløpig anslått beløp. På bakgrunn av oppdaterte regnskapstall foreslås nå en nødvendig korrigering, slik at kap. 4146 post 02 økes med 2,545 mill. kroner mot en tilsvarende økning på kap. 1141 post 52. Kap. 4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. Post 80 Markedsordningen for korn Bevilgning på posten er 145 mill. kroner. Posten budsjetterer inntektene fra prisutjevningsbeløp på kraftfôrråvarer, fortrinnsvis proteinråvarer som soya og urea. Prognosen viser en redusert inntekt tilsvarende 10 mill. kroner. Prognosene tyder på en dreining i forbruket mot mer maisgluten på bekostning av soya. Dette gir lavere prisutjevningsbeløp. Samtidig antas import av soyamel å øke med anslagsvis 7 000 tonn, mens forbruket av norskprodusert soya antas reduseres tilsvarende. Dette gir lavere prisutjevningsbeløp, men om lag tilsvarende høyere tollinntekter. Det foreslås at kap. 4150 post 80 reduseres med 10 mill. kroner til 135 mill. kroner.
4 St.prp. nr. 16 2006 2007 Kap. 5545 Miljøavgifter i landbruket Post 71 Miljøavgift, plantevernmidler Det foreslås å redusere bevilgningen med 14 mill. kroner. Reduksjonen skyldes lavere omsetning av plantevernmidler høsten 2006. Kap. 5571 Totalisatoravgift Post 70 Avgift Posten foreslås økt med 4 mill. kroner på grunn av økning i omsetning av totalisatorspill i forhold til tidligere prognoser. Kap. 5651 Aksjer i selskap under Landbruks- og matdepartementet Post 80 Utbytte I samsvar med vedtak i generalforsamlingen i Kimen Såvarelaboratoriet AS 22.3.2006 ble Landbruks- og matdepartementet tildelt utbytte fra selskapet på 204 000 kroner for resultatåret 2005. I samsvar med vedtak i generalforsamlingen i Graminor AS 25.4.2006 ble Landbruks- og matdepartementet tildelt utbytte fra selskapet på 448 000 kroner for resultatåret 2005. Da det ikke var budsjettert med utbytte fra disse selskapene, forslår Landbruks- og matdepartementet at bevilgningen på kap. 5651 post 80 økes med 652 000 kroner til 1 402 000 kroner. 4 Andre saker Fjellskredfare i Storfjorden Åknes/ Tafjord-prosjektet Over kap. 1148 post 70 Tilskudd til sikringstiltak har Statens naturskadefond over en 3-års-periode gitt tilskudd på om lag 55 mill. kroner til undersøkelser og sikringstiltak pga. fare for store fjellskred ved Åkneset og Tafjord i Stranda og Norddal kommuner, jf. omtale i St.prp. nr. 1 (2006-2007) for Landbruks- og matdepartementet. Tilskuddene har dekket opp mot 100 pst. av kommunenes utgifter til prosjektet, mens Statens naturskadefond normalt dekker inntil 75 pst. av utgiftene til sikringstiltak. I henhold til lov om kompensasjon for merverdiavgift ytes kompensasjon til kommuner for merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. I den grad utgifter til anskaffelser i Åknes/ Tafjord-prosjektet blir og har blitt kompensert etter merverdiavgiftsloven, vil Statens Naturskadefond ta hensyn til dette ved utbetaling av tilskudd over kap. 1148 post 70 slik at det ikke gis dobbel statlig dekning av utgifter til merverdiavgift. I budsjettet for 2007 er det foreslått tilskudd til prosjektet på 10 mill. kroner. Departementet vil komme tilbake til saken overfor Stortinget når det foreligger en nærmere klargjøring av saksforholdene. E.coli-utvalget I St.prp. nr. 66 (2005-2006) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2006 ble det bevilget 1 mill. kroner på kap. 1100 Landbruks- og matdepartementet post 01 Driftsutgifter til evalueringsutvalget for E.coli-saken. De totale kostnadene antas å beløpe seg til i overkant av 2 mill. kroner. De økte kostnadene har sammenheng med at utvalgets sammensetning og mandat ble fastsatt etter behandling av St.prp. nr. 66 (2005-2006), samt at utvalget underveis i evalueringsarbeidet har identifisert nye områder som en har vurdert det som avgjørende å trenge dypere ned i, noe som også har gjort arbeidet mer tidkrevende. I utvalgets mandat var det anført at «utvalget kan suppleres ut fra utvalgets egen vurdering av behov for faglig kompetanse». Utvalget har sett det som nødvendig å bli supplert med to medlemmer med medisinsk kompetanse, noe som har ført til at antallet utvalgsmedlemmer er økt. Det er også av vesentlig betydning for de samlede kostnadene at utvalget i hovedsak består av utenlandsk ekspertise. Utvalget har fått utsatt fristen for avgivelse av rapport til 15. desember 2006. Det legges opp til at de økte kostnadene knyttet til E.coli-utvalget kan dekkes innenfor bevilgningen på kap. 1100 post 01. Landbruks- og matdepartementet tilrår: At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2006 under Landbruks- og matdepartementet.
2006 2007 St.prp. nr. 16 5 Vi HARALD, Norges Konge, stadfester: Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2006 under Landbruks- og matdepartementet i samsvar med et vedlagt forslag. Forslag til vedtak om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2006 under Landbruks- og matdepartementet I statsbudsjettet for 2006 gjøres følgende endringer: I Utgifter: Kap. Post Formål Kroner 1100 Landbruks- og matdepartementet 45 Store utstyrskjøp og vedlikehold ordinære forvaltningsorgan, kan overføres, kan nyttes under post 50, forhøyes med... 2 000 000 fra kr 3 202 000 til kr 5 202 000 1115 Mattilsynet 01 Driftsutgifter, forhøyes med... 4 500 000 fra kr 1 086 010 000 til kr 1 090 510 000 1141 Kunnskapsutvikling m.m. innen miljø- og næringstiltak i landbruket 52 Kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling om arealressurser, skog og landskap, forhøyes med... 3 655 000 fra kr 37 442 000 til kr 41 097 000 1146 Norsk institutt for jord- og skogkartlegging 01 Driftsutgifter, nedsettes med... 1 110 000 fra kr 38 885 000 til kr 37 775 000 1148 Naturskade erstatninger og sikring 71 Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning, forhøyes med... 18 000 000 fra kr 70 000 000 til kr 88 000 000 1149 Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket 71 Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres, nedsettes med... 1 300 000 fra kr 31 800 000 til kr 30 500 000 1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. 73 Pristilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med... 58 780 000 fra kr 2 022 800 000 til kr 1 964 020 000
6 St.prp. nr. 16 2006 2007 Inntekter: Kap. Post Formål Kroner 4100 Landbruks- og matdepartementet (NY) 40 Salg av eiendom, bevilges med... 2 000 000 4115 Mattilsynet 02 Driftsinntekter og refusjoner mv., forhøyes med... 4 500 000 fra kr 1 018 000 til kr 5 518 000 4146 Norsk institutt for jord- og skogkartlegging 02 Driftsinntekter, forhøyes med... 2 545 000 fra kr 11 498 000 til kr 14 043 000 4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. 80 Markedsordningen for korn, nedsettes med... 10 000 000 fra kr 145 000 000 til kr 135 000 000 5545 Miljøavgifter i landbruket 71 Miljøavgift, plantevernmidler, nedsettes med... 14 000 000 fra 75 000 000 til kr 61 000 000 5571 Totalisatoravgift 70 Avgift, forhøyes med... 4 000 000 fra kr 96 000 000 til kr 100 000 000 5651 Aksjer i selskap under Landbruks- og matdepartementet 80 Utbytte, forhøyes med... 652 000 fra kr 750 000 til kr 1 402 000
T 241 MILJØMERKE Trykksaker 344 Grafisk produksjon: GAN Grafisk AS Oslo. November 2006