Endelig SYSTEMREVISJON ved Stene Stål Gjenvinning AS Fredrikstad kommune RAPPORT 2012.005.R. FMOS Informasjon om virksomheten (Kilde: Enhetsregisteret) Navn: Stene Stål Gjenvinning AS Organisasjonsnr: 982 951 623 Postadresse Glomboveien 2, 1678 Kråkerøy Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning Bedriftsnummer: Telefon: 69342588 E-post: post@stenestaal.no Kontrollert anlegg Navn: Stene Stål Gjenvinning AS Anleggsnr (forurensningsregisteret): Besøksadresse: Glomboveien 2, Fredrikstad Tillatelse sist oppdatert: 19.11.2010 Risikoklasse.: 2 Anleggsaktivitet: Metallgjenvinning Kontaktpersoner ved revisjonen: Fra virksomheten: Øyvind Stene, daglig leder Fra Fylkesmannen: Bjørn Gudevold (revisjonsleder) Rapportens innhold: Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket/konstatert innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet internkontroll knyttet drift og intern oppfølging i virksomheten. I tillegg ble det fokusert på støy, utslippskontroll og overholdelse av utslippskrav samt rutiner for håndtering av farlig avfall/kjemikalier. Revisjonen er et ledd i landsomfattende aksjon knyttet til fragmenteringsverk. Hovedkonklusjon: Rapporten omhandler avvik og anmerkninger: Det ble funnet 3 avvik og 2 anmerkninger (se kap. 4 og 5) Dato og sign. Revisjonsleder
Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Dokumentunderlag 3. Omfang 4. Avvik 5. Anmerkninger 6. Resultater fra verifikasjoner 7. Gjennomføring Vedlegg: Vedlegg 1: Deltakere ved FMs systemrevisjon
1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter en systemrevisjon ved Stene Stål Gjenvinning den 30.8.2012 med sluttmøte 6.9.12. Revisjonen inngår delvis som en del av en landsomfattende tilsynsaksjon for fragmenteringsverk i Norge og Fylkesmannens planlagte tilsynsaktivitet i 2012. Formålet med systemrevisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Det ble særlig sett på områder som har betydning for ytre miljø. Revisjonen omfattet bl.a undersøkelse om: - virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende - aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt - virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammer som myndighetene har satt Systemrevisjonen ble gjennomført ved gransking av dokumenter, ved intervjuer av sentralt plasserte personer i organisasjonen, og ved verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis. Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under revisjonen og gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. - AVVIK defineres som: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. (F.eks. overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, utslippstillatelsen og virksomhetenes egne rutiner som er nødvendige for å overholde myndighetenes krav). - ANMERKNING defineres som: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Avvik og anmerkninger som er beskrevet i kap. 4 og 5 i rapporten, er ikke satt opp i prioritert rekkefølge. 2. Dokumentunderlag Dokumentunderlaget for kontrollen var : - Aktuelle lover og forskrifter - Utslippstillatelse for Stene Stål Gjenvinning av 4.1.2006 med senere endringer - Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannens miljøvernavdeling. - Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet.
3. Omfang Systemrevisjonen omfattet internkontroll knyttet mottak og behandling av metallavfall. I tillegg ble det fokusert på støy, utslippskontroll og overholdelse av utslippskrav, virksomhetens oppfølging av internkontroll knyttet til miljømål, risikostyring og handlingsplaner samt håndtering av farlig avfall/kjemikalier. 4. Avvik Følgende avvik ble avdekket under undersøkelsen: Avvik 1: Ett eller flere rammevilkår for virksomheten overholdes ikke Avvik fra: 1) Virksomhetens utslippstillatelse punkt 1. Kommentarer: Dette gjelder følgende forhold som påvirker virksomhetens omgivelser: 1.5 Bedriften har mottatt kjøretøy/maskiner som ikke er miljøsanert - Etter ryddeoppdrag har bedriften tatt inn større maskiner og kjøretøy som ikke er miljøsanert. Disse er demontert og avrenning av alle typer oljer/væsker går via fast dekke til oljeutskillere.
Avvik 6: Virksomhetens utslippskontroll (utslippsmålinger) har mangler Avvik fra: 1) Virksomhetens utslippstillatelse punkt 12.1, jf. virksomhetens måleprogram (som eventuelt er godkjent av Fylkesmannen). Nei! 2) Internkontrollforskriften 5, 2, ledd punkt 7. (bør være tilleggs hjemmel for alle avvik under dette temaet) Kommentarer: Dette gjelder følgende forhold: 6.2 Målinger av utslipp til vann fra oljeutskiller har noen mangler. 1) - Hvordan tas prøven (for olje skal det benyttes glassflaske) - Det er usikkert om oljeprøver fra oljeutskillere tas på glassflasker? Bedriften opplyste at prøvene ble tatt ut av eget personell på anviste plastflasker. -
Avvik 8: Farlig avfall blir ikke håndtert tilfredsstillende Avvik fra: 1) Avfallsforskriften 11-4. (avfallstyper) 2) Avfallsforskriften 11-5. (lagring) 3) Avfallsforskriften 11-8. (levering) 4) Avfallsforskriften 11-12. (deklarasjonsskjema) 5) Internkontrollforskriften 5, 2, ledd punkt 7 Kommentarer: Dette gjelder følgende forhold: 8.2 Virksomhetens mellomlagring av farlig avfall er ikke tilfredsstillende. 2) Begrunnes med: - emballasjen er ikke merket med innhold eller avfallskode
5. Anmerkninger Følgende anmerkninger ble gitt under undersøkelsen. Anmerkning 1 Under verifikasjonen ble det observert større mengder av lagret skrapjern. Det er usikkert om krav til lagringshøyde overholdes (j.fr. 5.1.1.). Anmerkning 2 Bedriften registrer El forbruk og beregner el forbruk per tonn mottatt/levert skrapjern. Det er ikke beskrevet hvordan bedriftens energistyringssystem er ment å fungere (j.fr. 9.1. og 2.5.). 6. Gjennomføring Undersøkelsen omfattet følgende aktiviteter: Formøte (brev og e-post) 29.6.12 og 15.8.12 Varsel og informasjon fra Fylkesmannen om gjennomføring av revisjonen. Intervjuer og verifikasjon 30.8.2012 4 personer ble intervjuet. Det ble gjennomført befaring på bedriftsområdet. Sluttmøte 6.9.2012 Oppsummering med presentasjon av resultatene. I vedlegg 1 er det gitt en oversikt over deltakerne på undersøkelsen. VEDLEGG 1 Deltakere ved FMs revisjon
I tabellen under er det gitt en oversikt over hvilke personer ved virksomheten som deltok under formøtet, åpningsmøtet og det avsluttende møtet, og over hvilke personer som ble intervjuet. Navn Funksjon Formøte Åpningsmøte Samtale Sluttmøte Øyvind Stene Daglig leder X X X X Robin Øberg verksted X X Erik Holm Ingebrigtsen driftssjef X X X Agnar Stene teknisk X Marit Bjørge Stene Kontoret X