Kommunale gebyrer - Budsjett 2019 Hobøl kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatte overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2014 i sin helhet være disponert innen 2019. Utfordringer med selvkostbudsjettet Det er en rekke faktorer som Hobøl kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet. Generelle forutsetninger Kalkylerenten er for 2019 anslått å være 2,40 %. Lønnsvekst fra 2018 til 2019 er satt til 2,50 % mens generell prisvekst er satt til 2,50 %. Budsjettet er utarbeidet den 5. september 2018. Tallene for 2017 er etterkalkyle, tallene for 2018 er prognostiserte verdier og ikke tall fra budsjettet. Tallene for 2019 til 2022 er budsjett/økonomiplan. Hobøl kommune skal bli en del av Indre Østfold kommune fra 1.1.2020. Som forberedelse til det foreslår Hobøl kommune gebyrsatser som skal gjøre at selvkostfond og fremførbare underskudd er nærmest mulig null på sammenslåingstidspunktet. Det gjør at enkelte gebyrsatser kan øke eller reduseres mer enn de ellers ville gjort, fordi den ordinære femårsfristen nevnt over blir forkortet som følge av sammenslåingen. Hvert gebyrområde drives fremdeles til selvkost. Hobøl kommune må utarbeide fullstendige selvkostbudsjett helt frem til sammenslåingen. Derfor viser resten av notatet Hobøl kommunes økonomiplanperiode, selv om denne utviklingen ikke vil bli realisert. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune. Gebyrutvikling vann, avløp, renovasjon og feiing. Fra 2018 til 2019 foreslås en samlet gebyrreduksjon på rundt -11 % for å dekke kommunens kostnader på områdene. Gebyret for renovasjon øker med 2 %, mens gebyret for feiing reduseres med 52 %. I perioden 2017 til 2022 øker samlet gebyr med kr 1 171,-, fra kr 17 054,- i 2017 til kr 18 225,- i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 1 %. I stolpediagrammet under er gebyret for vann og avløp basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva. Normalgebyr inkl. mva. 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 495 609 2 954 2 748 4 831 4 735 8 774 9 368 388 364 353 2 703 294 2 699 2 716 2 794 5 279 5 811 6 616 4 500 7 991 8 497 8 653 8 519 Feiing Renovasjon Avløp Vann 2 000 0 Årlig gebyrendring fra året før Vann Avløp Renovasjon Feiing Total endring 2019 2020 2021 2022 2023 2024-14,7 % 6,3 % 1,8 % -1,5 % 0,3 % 1,7 % -5,0 % 17,3 % 10,1 % 13,9 % -3,3 % -1,1 % 1,7 % -2,8 % -0,6 % 0,1 % 1,3 % 1,3 % -51,7 % 20,0 % 3,2 % 6,5 % 19,4 % -7,6 % -10,8 % 8,1 % 4,0 % 4,0 % -0,4 % 0,4 % Dette forslaget til gebyrsatser for 2019 er utarbeidet i samarbeid med EnviDan Momentum AS. Hobøl kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap. EnviDan Momentum AS har 15 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.
Vann - 2017 til 2022 Vanngebyrsatser I Hobøl kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 27 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2018 til 2019 foreslås det at vanngebyret reduseres med 15 % fra kr 9 368,- til kr 7 991,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt reduseres med kr 255,-, hvorav kr -1 376,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon på 1 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrreduksjon i perioden er fra kr 8 774,- i 2017 til kr 8 519,- i 2022. I tabellen under er vanngebyret basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva. Vanngebyrsatser Abonnementsgebyr (kr/abonnent) Forbruksgebyr (kr/m3) Årsgebyr inklusiv mva. kr 2 264 kr 2 423 kr 2 288 kr 1 861 kr 1 888 kr 1 743 7 % -6 % -19 % 1 % -8 % kr 43,40 kr 46,30 kr 38,03 kr 44,24 kr 45,10 kr 45,18 7 % -18 % 16 % 2 % 0 % kr 8 774 kr 9 368 kr 7 991 kr 8 497 kr 8 653 kr 8 519 7 % -15 % 6 % 2 % -2 % Driftsutgifter Vann Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 7 % fra 2,8 millioner kr til 3,0 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 1,0 millioner kr, fra 2,2 millioner kr i 2017 til 3,2 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 8 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 10 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Vann Fordeling 10**** Lønn 268 334 274 205 281 060 288 087 295 289 302 671 10 % 184 062 133 633 136 974 140 398 143 908 147 506 5 % 94 917 132 425 135 736 139 129 142 607 146 172 5 % 13**** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste 1 636 781 2 225 000 2 405 625 2 465 766 2 527 410 2 590 595 80 % 14**** Overføringsutgifter 3 774 0 0 0 0 0 0 % 2 187 869 2 765 263 2 959 395 3 033 379 3 109 214 3 186 944 100 % 26 % 7 % 2 % 2 % 3 % Kapitalkostnader Vann Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 25 % fra 0,8 millioner kr til 1,0 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker kapitalkostnadene med 0,5 millioner kr, fra 0,7 millioner kr i 2017 til 1,2 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 11 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 50 % av de totale kapitalkostnadene. Kapitalkostnader Vann Fordeling Avskrivningskostnad 347 003 367 223 531 269 531 561 531 561 531 561 46 % Avskrivningskostnad fremtidige investeringer 0 0 11 950 68 200 86 950 86 950 4 % Kalkulatorisk rente 387 051 458 667 459 646 484 134 524 580 509 165 45 % Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer 0 5 593 38 329 79 481 97 277 94 755 5 % Sum kapitalkostnader 734 054 831 483 1 041 194 1 163 375 1 240 368 1 222 431 100 % 13 % 25 % 12 % 7 % -1 % Indirekte kostnader Vann Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2 % fra 96,0 tusen kr til 98,4 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 12,3 tusen kr, fra 93,7 tusen kr i 2017 til 106,0 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Vann Fordeling 89 197 91 427 93 712 96 055 98 457 100 918 95 % 4 460 4 571 4 686 4 803 4 923 5 046 5 % 93 657 95 998 98 398 100 858 103 379 105 964 100 % 3 % 2 % 2 % 3 % 3 % Vann Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 18 % fra 4,8 millioner kr til 3,9 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 0,7 millioner kr, fra 3,7 millioner kr i 2017 til 4,5 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4 %. Konto 164000 Kommunale gebyrer utgjør 97 % av de totale gebyrinntektene. Vann Fordeling 164000 Kommunale gebyrer 3 708 184 4 390 831 3 822 424 4 241 190 4 396 611 4 381 946 97 % 164010 Tilknytningsavgift 21 830 376 187 77 600 77 600 77 600 77 600 3 % 3 730 014 4 767 019 3 900 024 4 318 790 4 474 211 4 459 546 100 % 28 % -18 % 11 % 4 % 0 %
Selvkostoppstilling Vann Direkte kalkulatoriske rentekostnader Direkte kalkulatoriske avskrivninger +/- 2023 2 187 869 2 765 263 2 959 395 3 033 379 3 109 214 3 186 944 3 266 618 387 051 464 260 497 975 563 614 621 857 603 920 585 983 347 003 367 223 543 219 599 761 618 511 618 511 618 511 93 657 95 998 98 398 100 858 103 379 105 964 108 613 141 226 0 0 0 0 0 0 3 156 805 3 692 744 4 098 987 4 297 612 4 452 961 4 515 339 4 579 725 3 730 014 4 767 019 3 900 024 4 318 790 4 474 211 4 459 546 4 523 596 573 209 1 074 275-198 963 21 178 21 250-55 793-56 129 118 % 129 % 95 % 100 % 100 % 99 % 99 % 2023-1 362 189-810 276 257 607 62 439 85 516 109 554 56 129 573 209 1 074 275-198 963 21 178 21 250-55 793-56 129-21 297-6 391 3 795 1 899 2 788 2 368 814-810 276 257 607 62 439 85 516 109 554 56 129 814 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Avløp - 2017 til 2022 Avløpgebyrsatser I Hobøl kommune er avløpgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 29 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2018 til 2019 foreslås det at avløpgebyret reduseres med 5 % fra kr 4 735,- til kr 4 500,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 1 785,-, hvorav kr -235,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 6 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 4 831,- i 2017 til kr 6 616,- i 2022. I tabellen under er avløpgebyret basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva. Avløpgebyrsatser Abonnementsgebyr (kr/abonnent) Forbruksgebyr (kr/m3) Årsgebyr inklusiv mva. kr 1 158 kr 1 135 kr 1 088 kr 1 228 kr 1 345 kr 1 524-2 % -4 % 13 % 10 % 13 % kr 24,49 kr 24,00 kr 22,75 kr 27,01 kr 29,78 kr 33,95-2 % -5 % 19 % 10 % 14 % kr 4 831 kr 4 735 kr 4 500 kr 5 279 kr 5 811 kr 6 616-2 % -5 % 17 % 10 % 14 % Driftsutgifter Avløp Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 4,4 millioner kr til 4,5 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 0,5 millioner kr, fra 4,4 millioner kr i 2017 til 4,9 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 15 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Avløp Fordeling 10**** Lønn 1 559 943 506 045 518 696 531 664 544 955 558 579 15 % 979 637 889 135 911 363 934 147 957 501 981 439 21 % 519 722 262 438 268 999 275 724 282 617 289 682 7 % 13**** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste 1 313 025 2 742 759 2 811 328 2 881 611 2 953 651 3 027 493 57 % 14**** Overføringsutgifter 32 022 0 0 0 0 0 0 % 4 404 349 4 400 377 4 510 386 4 623 146 4 738 725 4 857 193 100 % 0 % 3 % 2 % 3 % 2 % Kapitalkostnader Avløp Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 6 % fra 2,7 millioner kr til 2,8 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker kapitalkostnadene med 2,2 millioner kr, fra 2,2 millioner kr i 2017 til 4,4 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 15 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 57 % av de totale kapitalkostnadene. Kapitalkostnader Avløp Fordeling Avskrivningskostnad 1 214 493 1 484 769 1 513 215 1 687 530 1 663 538 1 637 444 47 % Avskrivningskostnad fremtidige investeringer 0 0 38 760 307 510 626 260 926 260 10 % Kalkulatorisk rente 961 071 1 165 797 1 159 713 1 214 747 1 306 319 1 258 455 36 % Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer 0 18 140 113 545 289 455 494 189 558 678 8 % Sum kapitalkostnader 2 175 564 2 668 705 2 825 233 3 499 242 4 090 306 4 380 837 100 % 23 % 6 % 24 % 17 % 7 % Indirekte kostnader Avløp Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2 % fra 127,5 tusen kr til 130,7 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 16,3 tusen kr, fra 124,4 tusen kr i 2017 til 140,7 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Avløp Fordeling 118 472 121 434 124 470 127 582 130 771 134 040 95 % 5 924 6 072 6 223 6 379 6 539 6 702 5 % 124 396 127 506 130 693 133 961 137 310 140 742 100 % 3 % 2 % 2 % 2 % 3 %
Avløp Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 5 % fra 7,0 millioner kr til 6,7 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 2,5 millioner kr, fra 7,0 millioner kr i 2017 til 9,6 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 6 %. Konto 164000 Kommunale gebyrer utgjør 86 % av de totale gebyrinntektene. Avløp Fordeling 164000 Kommunale gebyrer 5 671 439 5 997 848 5 672 145 6 695 187 7 445 739 8 564 141 86 % 164010 Tilknytningsavgift 1 371 992 1 043 672 1 019 460 1 019 460 1 019 460 1 019 460 14 % 7 043 432 7 041 520 6 691 605 7 714 647 8 465 199 9 583 601 100 % 0 % -5 % 15 % 10 % 13 % Selvkostoppstilling Avløp Direkte kalkulatoriske rentekostnader Direkte kalkulatoriske avskrivninger +/- 2023 4 404 349 4 400 377 4 510 386 4 623 146 4 738 725 4 857 193 4 978 623 961 071 1 183 937 1 273 258 1 504 202 1 800 508 1 817 132 1 742 785 1 214 493 1 484 769 1 551 976 1 995 040 2 289 798 2 563 705 2 563 705 124 396 127 506 130 693 133 961 137 310 140 742 144 261-33 867 0 0 0 0 0 0 6 670 442 7 196 588 7 466 313 8 256 349 8 966 340 9 378 772 9 429 373 7 043 432 7 041 520 6 691 605 7 714 647 8 465 199 9 583 601 9 438 813 372 990-155 068-774 708-541 702-501 141 204 829 9 440 106 % 98 % 90 % 93 % 94 % 102 % 100 % 2023 1 278 486 1 680 482 1 562 923 816 429 288 912-211 117-9 440 372 990-155 068-774 708-541 702-501 141 204 829 9 440 29 007 37 509 28 214 14 185 1 112-3 152-137 1 680 482 1 562 923 816 429 288 912-211 117-9 440-137 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Renovasjon - 2017 til 2022 Renovasjon - gebyrsatser Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for renovasjon øker med 2 % fra kr 2 748,- til kr 2 794,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt reduseres med kr 251,-, hvorav kr 46,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon på 2 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrreduksjon i perioden er fra kr 2 954,- i 2017 til kr 2 703,- i 2022. Gebyrsatsene er inkl. mva. Renovasjon - gebyrsatser Normalgebyr kr 2 954 kr 2 748 kr 2 794 kr 2 716 kr 2 699 kr 2 703-7 % 2 % -3 % -1 % 0 % Driftsutgifter Renovasjon Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 4 % fra 4,9 millioner kr til 5,1 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 0,8 millioner kr, fra 4,7 millioner kr i 2017 til 5,4 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 4 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Renovasjon Fordeling 10**** Lønn 248 389 183 582 188 172 192 876 197 698 202 640 4 % 56 044 40 100 41 103 42 130 43 183 44 263 1 % 4 617 11 800 12 095 12 397 12 707 13 025 0 % 13**** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste 4 356 050 4 687 100 4 804 278 4 924 384 5 047 494 5 173 681 94 % 15**** Finansutgifte/Aktivitetsendring 0 0 80 920 80 950 60 690 0 1 % 4 665 100 4 922 582 5 126 567 5 252 738 5 361 772 5 433 609 100 % 6 % 4 % 2 % 2 % 1 % Indirekte kostnader Renovasjon Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 40,2 tusen kr til 41,2 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 5,2 tusen kr, fra 39,3 tusen kr i 2017 til 44,4 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Renovasjon Fordeling 37 392 38 327 39 285 40 267 41 274 42 306 95 % 1 870 1 916 1 964 2 013 2 064 2 115 5 % 39 262 40 243 41 249 42 280 43 337 44 421 100 % 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % Renovasjon Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 3 % fra 5,2 millioner kr til 5,4 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 forventes det at gebyrinntektene vil holde seg omtrent på dette nivået. Konto 164000 Kommunale gebyrer utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene. Renovasjon Fordeling 164000 Kommunale gebyrer 5 477 320 5 213 934 5 365 630 5 370 176 5 399 601 5 471 312 100 % 5 477 320 5 213 934 5 365 630 5 370 176 5 399 601 5 471 312 100 % -5 % 3 % 0 % 1 % 1 % Selvkostoppstilling Renovasjon 2023 4 665 100 4 922 582 5 126 567 5 252 738 5 361 772 5 433 609 5 569 450 39 262 40 243 41 249 42 280 43 337 44 421 45 531 13 979-6 100-6 253-6 409-6 569-6 733-6 902 4 718 341 4 956 725 5 161 563 5 288 609 5 398 541 5 471 297 5 608 080 5 477 320 5 213 934 5 365 630 5 370 176 5 399 601 5 471 312 5 608 080 758 979 257 209 204 067 81 567 1 060 15 0 116 % 105 % 104 % 102 % 100 % 100 % 100 % +/- 2023-1 270 503-529 166-281 330-81 566-1 060-15 0 758 979 257 209 204 067 81 566 1 060 15 0-17 642-9 373-4 303-1 060-15 0 0-529 166-281 330-81 566-1 060-15 0 0 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Slamtømming - 2017 til 2022 Slamtømming - gebyrsatser Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for slamtømming reduseres med 19 % fra kr 2 136,- til kr 1 729,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt reduseres med kr 671,-, hvorav kr -408,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon på 6 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrreduksjon i perioden er fra kr 2 523,- i 2017 til kr 1 851,- i 2022. Gebyrsatsene er inkl. mva. Slamtømming - gebyrsatser Normalgebyr kr 2 523 kr 2 136 kr 1 729 kr 1 773 kr 1 816 kr 1 851-15 % -19 % 3 % 2 % 2 % Driftsutgifter Slamtømming Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 2 % fra 732,6 tusen kr til 750,9 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 119,5 tusen kr, fra 689,1 tusen kr i 2017 til 808,6 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. Driftsutgifter Slamtømming Fordeling 6 164 16 800 17 220 17 651 18 092 18 544 2 % 3 166 4 778 4 897 5 020 5 145 5 274 1 % 13**** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste 679 811 711 000 728 775 746 994 765 669 784 811 97 % 689 142 732 578 750 892 769 665 788 906 808 629 100 % 6 % 2 % 3 % 2 % 3 % Indirekte kostnader Slamtømming Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 7,3 tusen kr til 7,4 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 0,9 tusen kr, fra 7,1 tusen kr i 2017 til 8,0 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Slamtømming Fordeling 6 750 6 919 7 092 7 269 7 451 7 637 95 % 338 346 355 363 373 382 5 % 7 088 7 265 7 447 7 633 7 824 8 019 100 % 2 % 3 % 3 % 3 % 2 % Slamtømming Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 19 % fra 0,94 millioner kr til 0,76 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres gebyrinntektene med 0,31 millioner kr, fra 1,12 millioner kr i 2017 til 0,82 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 6 %. Konto 164000 Kommunale gebyrer utgjør de totale gebyrinntektene. Slamtømming Fordeling 164000 Kommunale gebyrer 1 122 638 943 000 762 875 782 227 801 683 816 720 100 % 1 122 638 943 000 762 875 782 227 801 683 816 720 100 % -16 % -19 % 3 % 2 % 2 % Selvkostoppstilling Slamtømming 2023 689 142 732 578 750 892 769 665 788 906 808 629 828 845 7 088 7 265 7 447 7 633 7 824 8 019 8 220 696 229 739 843 758 339 777 298 796 730 816 648 837 065 1 122 638 943 000 762 875 782 227 801 683 816 720 837 066 426 408 203 157 4 536 4 929 4 953 72 1 161 % 127 % 101 % 101 % 101 % 100 % 100 % +/- 2023-632 570-214 465-13 950-9 694-4 953-72 -1 426 408 203 157 4 536 4 929 4 953 72 1-8 303-2 642-280 -188-72 -1 0-214 465-13 950-9 694-4 953-72 -1 0 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Feiing - 2017 til 2022 Feiing - gebyrsatser Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for feiing reduseres med 52 % fra kr 609,- til kr 294,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt reduseres med kr 108,-, hvorav kr -315,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon på 5 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrreduksjon i perioden er fra kr 495,- i 2017 til kr 388,- i 2022. Gebyrsatsene er inkl. mva. Feiing - gebyrsatser Normalgebyr kr 495 kr 609 kr 294 kr 353 kr 364 kr 388 23 % -52 % 20 % 3 % 7 % Driftsutgifter Feiing Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 2 % fra 665,1 tusen kr til 681,8 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres driftsutgiftene med 78,7 tusen kr, fra 812,9 tusen kr i 2017 til 734,2 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 2 %. Driftsutgifter Feiing Fordeling 6 164 12 360 12 669 12 986 13 310 13 643 2 % 13 166 4 778 4 897 5 020 5 145 5 274 1 % 13**** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste 793 583 648 000 664 200 680 805 697 825 715 271 97 % 812 914 665 138 681 766 698 811 716 281 734 188 100 % -18 % 2 % 3 % 2 % 2 % Indirekte kostnader Feiing Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 29,1 tusen kr til 29,9 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 3,7 tusen kr, fra 28,4 tusen kr i 2017 til 32,2 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Feiing Fordeling 27 079 27 755 28 449 29 161 29 890 30 637 95 % 1 354 1 388 1 422 1 458 1 494 1 532 5 % 28 432 29 143 29 872 30 619 31 384 32 169 100 % 2 % 3 % 2 % 3 % 2 % Feiing Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 28 % fra 767,0 tusen kr til 552,9 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres gebyrinntektene med 189,9 tusen kr, fra 919,9 tusen kr i 2017 til 730,0 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 5 %. Konto 164000 Kommunale gebyrer utgjør de totale gebyrinntektene. Feiing Fordeling 164000 Kommunale gebyrer 919 897 767 000 552 920 665 541 684 761 730 025 100 % 919 897 767 000 552 920 665 541 684 761 730 025 100 % -17 % -28 % 20 % 3 % 7 % Selvkostoppstilling Feiing +/- 2023 812 914 665 138 681 766 698 811 716 281 734 188 752 543 28 432 29 143 29 872 30 619 31 384 32 169 32 973 841 346 694 281 711 638 729 429 747 665 766 357 785 516 919 897 767 000 552 920 665 541 684 761 730 025 871 201 78 551 72 719-158 718-63 888-62 904-36 332 85 686 109 % 110 % 78 % 91 % 92 % 95 % 111 % 2023 75 543 156 367 233 596 78 580 15 905-47 450-85 685 78 551 72 719-158 718-63 888-62 904-36 332 85 685 2 273 4 510 3 702 1 213-451 -1 903-1 242 156 367 233 596 78 580 15 905-47 450-85 685-1 242 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Plansaker (private) - 2017 til 2022 Driftsutgifter Plansaker (private) Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 2 % fra 46,9 tusen kr til 48,1 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 5,3 tusen kr, fra 46,5 tusen kr i 2017 til 51,8 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 20 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Plansaker (private) Fordeling 10**** Lønn 42 840 3 170 3 249 3 330 3 414 3 499 20 % 563 3 765 3 859 3 956 4 055 4 156 7 % 2 154 0 0 0 0 0 1 % 13**** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste 931 39 993 40 993 42 017 43 068 44 145 72 % 46 487 46 928 48 101 49 304 50 536 51 800 100 % 1 % 3 % 3 % 2 % 3 % Indirekte kostnader Plansaker (private) Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Plansaker (private) Fordeling 944 968 992 1 017 1 042 1 068 95 % 47 48 50 51 52 53 5 % 992 1 016 1 042 1 068 1 095 1 122 100 % 3 % 3 % 2 % 3 % 2 % Plansaker (private) Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 31 % fra 66,4 tusen kr til 45,5 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres gebyrinntektene med 5,7 tusen kr, fra 54,4 tusen kr i 2017 til 48,7 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 2 %. Konto 162050 Gebyrer utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene. Plansaker (private) Fordeling 162050 Gebyrer 54 414 66 385 45 488 46 218 47 438 48 700 100 % 54 414 66 385 45 488 46 218 47 438 48 700 100 % 22 % -31 % 2 % 3 % 3 % Selvkostoppstilling Plansaker (private) Subsidiering 2023 46 487 46 928 48 101 49 304 50 536 51 800 53 095 992 1 016 1 042 1 068 1 095 1 122 1 150 7 296-87 -89-91 -94-96 -98 54 774 47 857 49 054 50 280 51 537 52 826 54 146 54 414 66 385 45 488 46 218 47 438 48 700 50 036 360 0 0 0 0 0 0-360 18 528-3 566-4 062-4 099-4 126-4 110 99 % 139 % 93 % 92 % 92 % 92 % 92 % +/- 2023 0 0 18 745 15 586 11 876 8 062 4 111 0 18 528-3 566-4 062-4 099-4 125-4 110 0 217 407 352 285 174 60 0 18 745 15 586 11 876 8 062 4 111 61 99 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Byggesak - 2017 til 2022 Driftsutgifter Byggesak Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 2 % fra 1,01 millioner kr til 1,03 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres driftsutgiftene med 0,18 millioner kr, fra 1,29 millioner kr i 2017 til 1,11 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 3 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 35 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Byggesak Fordeling 10**** Lønn 784 712 287 439 294 625 301 990 309 540 317 278 35 % 10 266 18 376 18 835 19 306 19 789 20 284 2 % 34 758 49 886 51 134 52 412 53 722 55 065 5 % 13**** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste 458 883 650 750 667 019 683 694 700 787 718 306 59 % 1 288 619 1 006 451 1 031 612 1 057 402 1 083 838 1 110 933 100 % -22 % 3 % 2 % 2 % 3 % Kapitalkostnader Byggesak Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å reduseres med rundt 2 % fra 161,4 tusen kr til 158,3 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker kapitalkostnadene med 140,9 tusen kr, fra 7,2 tusen kr i 2017 til 148,2 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 83 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 93 % av de totale kapitalkostnadene. Kapitalkostnader Byggesak Fordeling Avskrivningskostnad 0 146 061 146 061 146 061 146 061 146 061 93 % Kalkulatorisk rente 7 230 15 380 12 269 9 494 6 354 2 118 7 % Sum kapitalkostnader 7 230 161 441 158 330 155 555 152 415 148 179 100 % 2133 % -2 % -2 % -2 % -3 % Indirekte kostnader Byggesak Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2 % fra 576,1 tusen kr til 590,5 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 73,9 tusen kr, fra 562,0 tusen kr i 2017 til 635,9 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Byggesak Fordeling 535 243 548 625 562 340 576 399 590 809 605 579 95 % 26 762 27 431 28 117 28 820 29 540 30 279 5 % 562 006 576 056 590 457 605 219 620 349 635 858 100 % 3 % 2 % 3 % 2 % 3 % Byggesak Gebyrinntektene på Byggesak avhenger til dels mye av hvilke typer saker kommunen får til behandling og om kommunen har valgt å subsidiere tjenesten eller ikke. I tabellen nedenfor er inntektene i 2017 hentet fra regnskapet, mens 2018-tallene er en prognose. Fra 2019 og fremover viser tabellen hvilke gebyrinntekter Hobøl kommune må ha for å dekke alle kommunens kostnader gjennom byggesaksgebyrene. Byggesak Fordeling 162050 Gebyrer 638 946 1 100 000 1 780 389 1 818 165 1 856 601 1 894 970 100 % 638 946 1 100 000 1 780 389 1 818 165 1 856 601 1 894 970 100 % 72 % 62 % 2 % 2 % 2 % Selvkostoppstilling Byggesak Direkte kalkulatoriske rentekostnader Direkte kalkulatoriske avskrivninger Subsidiering 2023 1 288 619 1 006 451 1 031 612 1 057 402 1 083 838 1 110 933 1 138 707 7 230 15 380 12 269 9 494 6 354 2 118 0 0 146 061 146 061 146 061 146 061 146 061 0 562 006 576 056 590 457 605 219 620 349 635 858 651 754-438 128 0 0 0 0 0 0 1 419 727 1 743 948 1 780 400 1 818 176 1 856 601 1 894 970 1 790 461 638 946 1 100 000 1 780 389 1 818 165 1 856 601 1 894 970 1 790 461 592 234 642 081 0 0 0 0 0-780 781-643 948-11 -11-0 -0-0 45 % 63 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % +/- 2023 188 547 1 867 22 11 0 0 0-188 547-1 867-11 -11 0 0 0 1 867 22 0 0 0 0 0 1 867 22 11 0 0 0 0 52 % 63 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Oppmåling - 2017 til 2022 Driftsutgifter Oppmåling Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 474,2 tusen kr til 486,1 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 343,4 tusen kr, fra 180,0 tusen kr i 2017 til 523,4 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 24 %. Driftsutgifter Oppmåling Fordeling 11 142 16 334 16 742 17 160 17 589 18 029 4 % 1 584 137 375 140 809 144 329 147 937 151 636 27 % 13**** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste 167 273 0 0 0 0 0 6 % 14**** Overføringsutgifter 0 320 500 328 513 336 725 345 143 353 772 63 % 179 999 474 208 486 063 498 215 510 670 523 437 100 % 163 % 2 % 2 % 3 % 2 % Indirekte kostnader Oppmåling Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2 % fra 69,6 tusen kr til 71,3 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 8,9 tusen kr, fra 67,9 tusen kr i 2017 til 76,8 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Oppmåling Fordeling 64 660 66 277 67 934 69 632 71 373 73 157 95 % 3 233 3 314 3 397 3 482 3 569 3 658 5 % 67 893 69 591 71 331 73 114 74 942 76 815 100 % 2 % 2 % 2 % 3 % 3 % Oppmåling Gebyrinntektene på Oppmåling avhenger til dels mye av hvilke typer saker kommunen får til behandling og om kommunen har valgt å subsidiere tjenesten eller ikke. I tabellen nedenfor er inntektene i 2017 hentet fra regnskapet, mens 2018-tallene er en prognose. Fra 2019 og fremover viser tabellen hvilke gebyrinntekter Hobøl kommune må ha for å dekke alle kommunens kostnader gjennom oppmålingsgebyrene. Oppmåling Fordeling 162050 215 310 160 000 557 394 571 329 585 612 600 252 100 % 215 310 160 000 557 394 571 329 585 612 600 252 100 % -26 % 248 % 3 % 2 % 2 % Selvkostoppstilling Oppmåling Subsidiering 2023 179 999 474 208 486 063 498 215 510 670 523 437 536 523 67 893 69 591 71 331 73 114 74 942 76 815 78 736 9 241 0 0 0 0 0 0 257 133 543 799 557 394 571 329 585 612 600 252 615 258 215 310 160 000 557 394 571 329 585 612 600 252 615 258 41 823 383 799 0 0 0 0 0-41 823-383 799 0 0 0-0 -0 84 % 29 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 % 29 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %