Kommunale gebyrer - Budsjett 2019 Stjørdal kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatte overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2014 i sin helhet være disponert innen 2019. Utfordringer med selvkostbudsjettet Det er en rekke faktorer som Stjørdal kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet. Generelle forutsetninger Kalkylerenten er for 2019 anslått å være 2,40 %. Lønnsvekst fra 2018 til 2019 er satt til 4,00 % mens generell prisvekst er satt til 2,50 %. Budsjettet er utarbeidet den 20. august 2018. Tallene for 2017 er etterkalkyle, tallene for 2018 er prognostiserte verdier og ikke tall fra budsjettet. Tallene for 2019 til 2022 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune. Gebyrutvikling vann, avløp og feiing. Fra 2018 til 2019 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 21 % for å dekke kommunens kostnader på områdene. Gebyret for avløp øker med 25 %. I perioden 2017 til 2022 øker samlet gebyr med kr 3 611,-, fra kr 7 471,- i 2017 til kr 11 082,- i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 8 %. I stolpediagrammet under er gebyret for vann og avløp basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva. 12 000 Normalgebyr inkl. mva. 10 000 701 723 749 755 8 000 6 000 4 000 679 4 428 693 4 885 6 096 6 334 6 391 6 530 2 000 2 365 2 365 2 639 2 922 3 516 3 659 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Vann Avløp Feiing Årlig gebyrendring fra året før Vann Avløp Feiing Total endring 2019 2020 2021 2022 2023 2024 11,6 % 10,7 % 20,3 % 4,1 % 4,2 % 2,3 % 24,8 % 3,9 % 0,9 % 2,2 % 2,1 % 1,6 % 1,3 % 3,0 % 3,6 % 0,8 % 1,5 % -0,7 % 18,8 % 5,7 % 6,8 % 2,7 % 2,8 % 1,7 % Dette forslaget til gebyrsatser for 2019 er utarbeidet i samarbeid med EnviDan Momentum AS. Stjørdal kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap. EnviDan Momentum AS har 15 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.
Vann - 2017 til 2022 Vanngebyrsatser I Stjørdal kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 29 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2018 til 2019 foreslås det at vanngebyret øker med 12 % fra kr 2 365,- til kr 2 639,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 1 294,-, hvorav kr 274,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 9 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 2 365,- i 2017 til kr 3 659,- i 2022. I tabellen under er vanngebyret basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva. Vanngebyrsatser Abonnementsgebyr (kr/abonnent) Forbruksgebyr (kr/m3) Årsgebyr inklusiv mva. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 kr 621 kr 621 kr 849 kr 1 038 kr 1 510 kr 1 574 0 % 37 % 22 % 46 % 4 % kr 11,63 kr 11,63 kr 11,94 kr 12,56 kr 13,38 kr 13,90 0 % 3 % 5 % 6 % 4 % kr 2 365 kr 2 365 kr 2 639 kr 2 922 kr 3 516 kr 3 659 0 % 12 % 11 % 20 % 4 % Driftsutgifter Vann Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 18,6 millioner kr til 19,2 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 6,3 millioner kr, fra 15,1 millioner kr i 2017 til 21,5 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 7 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 44 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Vann 6 975 937 7 978 682 8 297 829 8 833 909 9 333 099 9 706 423 44 % 4 483 910 6 500 000 6 662 500 6 829 063 6 999 789 7 174 784 34 % 3 431 481 4 000 000 4 100 000 4 202 500 4 307 563 4 415 252 21 % 13** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste 248 058 150 000 153 750 157 594 161 534 165 572 1 % 15** Finansutgifter 69 0 72 74 76 78 0 % 15 139 455 18 628 682 19 214 152 20 023 140 20 802 060 21 462 108 100 % 23 % 3 % 4 % 4 % 3 % Kapitalkostnader Vann Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 9 % fra 6,5 millioner kr til 7,1 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker kapitalkostnadene med 6,6 millioner kr, fra 5,8 millioner kr i 2017 til 12,4 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 17 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 64 % av de totale kapitalkostnadene. Kapitalkostnader Vann Avskrivningskostnad 4 146 866 4 431 716 4 160 707 3 752 060 3 751 670 3 716 990 46 % Avskrivningskostnad fremtidige investeringer 0 0 331 668 1 144 168 3 944 168 4 244 168 18 % Kalkulatorisk rente 1 637 289 1 945 880 1 875 752 1 780 799 1 690 754 1 601 131 20 % Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer 0 149 458 714 002 1 854 292 2 681 232 2 870 972 16 % Sum kapitalkostnader 5 784 155 6 527 054 7 082 130 8 531 319 12 067 824 12 433 261 100 % 13 % 9 % 20 % 41 % 3 % Indirekte kostnader Vann Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 1,2 millioner kr til 1,3 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 0,2 millioner kr, fra 1,2 millioner kr i 2017 til 1,4 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 85 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Vann 1 003 080 1 043 204 1 084 932 1 128 329 1 173 462 1 220 401 85 % 117 624 118 459 113 276 106 368 104 834 103 338 9 % 72 702 84 420 83 070 80 435 77 900 75 402 6 % 1 193 406 1 246 083 1 281 278 1 315 132 1 356 196 1 399 140 100 % 4 % 3 % 3 % 3 % 3 %
Vann Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 18 % fra 20,8 millioner kr til 24,4 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 9,8 millioner kr, fra 22,7 millioner kr i 2017 til 32,5 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 7 %. Konto 1641 KOMMUNALE ÅRSGEBYRER utgjør 95 % av de totale gebyrinntektene. Vann 1641 KOMMUNALE ÅRSGEBYRER 20 723 128 20 529 241 22 951 332 25 226 847 29 736 684 31 025 801 95 % 1642 TILKNYTNINGSAVGIFT 2 004 201 257 266 1 492 000 1 492 000 1 492 000 1 492 000 5 % 22 727 329 20 786 507 24 443 332 26 718 847 31 228 684 32 517 801 100 % -9 % 18 % 9 % 17 % 4 % Øvrige inntekter Vann Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 7 % fra 2,8 millioner kr til 2,6 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker øvrige inntekter med 2,2 millioner kr, fra 0,3 millioner kr i 2017 til 2,5 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 52 %. Øvrige inntekter Vann 16** Øvrige salgsinntekter 17** Refusjoner Sum øvrige inntekter Selvkostoppstilling Vann Direkte kalkulatoriske rentekostnader Direkte kalkulatoriske avskrivninger +/- 54 358 2 238 186 2 294 141 2 351 494 2 410 282 2 470 539 90 % 258 597 516 300 258 150 129 075 64 538 32 269 10 % 312 955 2 754 486 2 552 291 2 480 569 2 474 819 2 502 807 100 % 780 % -7 % -3 % 0 % 1 % 15 139 455 18 628 682 19 214 152 20 023 140 20 802 060 21 462 108 22 144 257 1 637 289 2 095 338 2 589 754 3 635 091 4 371 986 4 472 102 4 565 435 4 146 866 4 431 716 4 492 376 4 896 228 7 695 838 7 961 158 8 261 158 1 193 406 1 246 083 1 281 278 1 315 132 1 356 196 1 399 140 1 440 721-312 955-2 754 486-2 552 291-2 480 569-2 474 819-2 502 807-2 548 436 21 804 061 23 647 333 25 025 269 27 389 022 31 751 261 32 791 702 33 863 135 22 727 329 20 786 507 24 443 332 26 718 847 31 228 684 32 517 801 33 878 784 923 268-2 860 826-581 937-670 175-522 577-273 901 15 649 104 % 88 % 98 % 98 % 98 % 99 % 100 % 3 728 906 4 735 147 1 952 312 1 410 247 765 876 255 409-15 649 923 268-2 860 826-581 937-670 175-522 577-273 901 15 649 82 973 77 992 39 872 25 804 12 110 2 843-188 4 735 147 1 952 312 1 410 247 765 876 255 409-15 649-188 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Avløp - 2017 til 2022 Avløpgebyrsatser I Stjørdal kommune er avløpgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 15 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2018 til 2019 foreslås det at avløpgebyret øker med 25 % fra kr 4 885,- til kr 6 096,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 2 103,-, hvorav kr 1 211,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 8 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 4 428,- i 2017 til kr 6 530,- i 2022. I tabellen under er avløpgebyret basert på et årlig målt forbruk på 200 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva. Avløpgebyrsatser 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Abonnementsgebyr (kr/abonnent) Forbruksgebyr (kr/m3) Årsgebyr inklusiv mva. kr 678 kr 760 kr 901 kr 939 kr 951 kr 975 12 % 19 % 4 % 1 % 2 % kr 18,75 kr 20,63 kr 25,98 kr 26,98 kr 27,20 kr 27,78 10 % 26 % 4 % 1 % 2 % kr 4 428 kr 4 885 kr 6 096 kr 6 334 kr 6 391 kr 6 530 10 % 25 % 4 % 1 % 2 % Driftsutgifter Avløp Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 6 % fra 19,4 millioner kr til 20,5 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 4,7 millioner kr, fra 17,6 millioner kr i 2017 til 22,3 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 43 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Avløp 7 311 857 7 926 782 8 710 520 9 496 441 9 322 132 9 695 017 43 % 5 078 281 6 567 596 6 731 786 6 900 081 7 072 583 7 249 397 32 % 2 757 563 2 400 000 2 460 000 2 521 500 2 584 538 2 649 151 12 % 13** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste 2 485 645 2 485 645 2 547 786 2 611 481 2 676 768 2 743 687 13 % 15** Finansutgifter 1 422 0 0 0 0 0 0 % 17 634 768 19 380 023 20 450 092 21 529 502 21 656 020 22 337 252 100 % 10 % 6 % 5 % 1 % 3 % Kapitalkostnader Avløp Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 8 % fra 20,6 millioner kr til 22,3 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker kapitalkostnadene med 7,4 millioner kr, fra 16,2 millioner kr i 2017 til 23,6 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 8 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 61 % av de totale kapitalkostnadene. Kapitalkostnader Avløp Avskrivningskostnad 9 899 213 12 343 177 12 343 177 12 239 070 12 194 899 12 129 909 55 % Avskrivningskostnad fremtidige investeringer 0 0 1 175 934 1 725 934 2 100 934 2 475 934 6 % Kalkulatorisk rente 6 261 266 7 827 085 7 663 511 7 368 525 7 075 317 6 783 420 33 % Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer 0 442 354 1 149 591 1 558 769 1 872 847 2 177 924 6 % Sum kapitalkostnader 16 160 480 20 612 616 22 332 213 22 892 297 23 243 997 23 567 187 100 % 28 % 8 % 3 % 2 % 1 % Indirekte kostnader Avløp Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 1,2 millioner kr til 1,3 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 0,2 millioner kr, fra 1,2 millioner kr i 2017 til 1,4 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 84 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Avløp 983 947 1 023 305 1 064 238 1 106 807 1 151 079 1 197 123 84 % 126 343 127 445 122 445 115 550 114 069 112 626 9 % 79 564 92 406 90 973 88 117 85 362 82 641 7 % 1 189 854 1 243 156 1 277 656 1 310 474 1 350 510 1 392 390 100 % 4 % 3 % 3 % 3 % 3 %
Avløp Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 27 % fra 32,6 millioner kr til 41,3 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 13,9 millioner kr, fra 30,6 millioner kr i 2017 til 44,6 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 8 %. Konto 1641 KOMMUNALE ÅRSGEBYRER utgjør 95 % av de totale gebyrinntektene. Avløp 1641 KOMMUNALE ÅRSGEBYRER 28 267 857 31 530 428 39 413 022 41 089 017 41 606 996 42 653 259 95 % 1642 TILKNYTNINGSAVGIFT 2 342 976 1 062 156 1 902 000 1 902 000 1 902 000 1 902 000 5 % 30 610 833 32 592 584 41 315 022 42 991 017 43 508 996 44 555 259 100 % 6 % 27 % 4 % 1 % 2 % Øvrige inntekter Avløp Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 2 % fra 2,8 millioner kr til 2,8 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker øvrige inntekter med 1,5 millioner kr, fra 1,3 millioner kr i 2017 til 2,8 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 17 %. Øvrige inntekter Avløp 16** Øvrige salgsinntekter 1 034 215 2 769 138 2 769 138 2 769 138 2 769 138 2 769 138 98 % 17** Refusjoner 248 709 65 492 0 0 0 0 2 % Sum øvrige inntekter 1 282 924 2 834 630 2 769 138 2 769 138 2 769 138 2 769 138 100 % 121 % -2 % 0 % 0 % 0 % Selvkostoppstilling Avløp Direkte kalkulatoriske rentekostnader Direkte kalkulatoriske avskrivninger +/- 17 634 768 19 380 023 20 450 092 21 529 502 21 656 020 22 337 252 23 041 109 6 261 266 8 269 439 8 813 103 8 927 294 8 948 164 8 961 344 8 967 101 9 899 213 12 343 177 13 519 111 13 965 004 14 295 833 14 605 843 14 914 374 1 189 854 1 243 156 1 277 656 1 310 474 1 350 510 1 392 390 1 432 983-1 282 924-2 834 630-2 769 138-2 769 138-2 769 138-2 769 138-2 769 138 33 702 177 38 401 165 41 290 823 42 963 136 43 481 389 44 527 690 45 586 429 30 610 833 32 592 584 41 315 022 42 991 017 43 508 996 44 555 259 45 613 956-3 091 344-5 808 581 24 199 27 881 27 607 27 569 27 527 91 % 85 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 8 569 570 5 617 299-127 255-105 820-80 143-54 128-27 527-3 091 344-5 808 581 24 199 27 882 27 607 27 569 27 527 139 073 64 027-2 764-2 205-1 592-968 -330 5 617 299-127 255-105 820-80 143-54 128-27 527-330 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Slamtømming - 2017 til 2022 Slamtømming - gebyrsatser Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for slamtømming øker med 16 % fra kr 2 291,- til kr 2 668,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 650,-, hvorav kr 376,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 5 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 2 291,- i 2017 til kr 2 941,- i 2022. Gebyrsatsene er inkl. mva. Slamtømming - gebyrsatser 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Normalgebyr kr 2 291 kr 2 291 kr 2 668 kr 2 743 kr 2 810 kr 2 941 0 % 16 % 3 % 2 % 5 % Driftsutgifter Slamtømming Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 3,6 millioner kr til 3,7 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 1,0 millioner kr, fra 3,0 millioner kr i 2017 til 4,0 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 6 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 3 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Slamtømming 120 000 120 000 124 800 129 792 134 984 140 383 3 % 664 508 1 615 349 1 655 733 1 697 126 1 739 554 1 783 043 41 % 13** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste 2 211 000 1 894 200 1 941 555 1 990 094 2 039 846 2 090 842 55 % 2 995 508 3 629 549 3 722 088 3 817 012 3 914 384 4 014 268 100 % 21 % 3 % 3 % 3 % 3 % Kapitalkostnader Slamtømming Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å reduseres med rundt 1 % fra 0,24 millioner kr til 0,24 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker kapitalkostnadene med 0,00 millioner kr, fra 0,23 millioner kr i 2017 til 0,23 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 0 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 57 % av de totale kapitalkostnadene. Kapitalkostnader Slamtømming Avskrivningskostnad 133 369 133 369 133 369 130 974 130 974 130 974 57 % Kalkulatorisk rente 92 170 106 712 105 319 102 147 99 004 95 860 43 % Sum kapitalkostnader 225 539 240 080 238 688 233 121 229 978 226 834 100 % 6 % -1 % -2 % -1 % -1 % Indirekte kostnader Slamtømming Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 4 % fra 0,14 millioner kr til 0,15 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 0,03 millioner kr, fra 0,14 millioner kr i 2017 til 0,16 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 100 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Slamtømming 135 249 140 659 146 285 152 137 158 222 164 551 100 % 135 249 140 659 146 285 152 137 158 222 164 551 100 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % Slamtømming Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 8 % fra 3,6 millioner kr til 3,9 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 0,8 millioner kr, fra 3,6 millioner kr i 2017 til 4,3 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4 %. Konto 1655 DIVERSE AVGIFTER, AVG.PL. 25% utgjør de totale gebyrinntektene. Slamtømming 1655 DIVERSE AVGIFTER, AVG.PL. 25% 259 082 3 648 011 3 944 148 4 054 646 4 155 162 4 348 086 86 % 1641 KOMMUNALE ÅRSGEBYRER 3 304 971 0 0 0 0 0 14 % 3 564 053 3 648 011 3 944 148 4 054 646 4 155 162 4 348 086 100 % 2 % 8 % 3 % 2 % 5 % Selvkostoppstilling Slamtømming Direkte kalkulatoriske rentekostnader Direkte kalkulatoriske avskrivninger +/- 2 995 508 3 629 549 3 722 088 3 817 012 3 914 384 4 014 268 4 116 731 92 170 106 712 105 319 102 147 99 004 95 860 92 717 133 369 133 369 133 369 130 974 130 974 130 974 130 974 135 249 140 659 146 285 152 137 158 222 164 551 171 133 3 356 296 4 010 288 4 107 061 4 202 270 4 302 584 4 405 654 4 511 555 3 564 053 3 648 011 3 944 148 4 054 646 4 155 162 4 348 086 4 513 931 207 757-362 277-162 913-147 624-147 422-57 568 2 376 106 % 91 % 96 % 96 % 97 % 99 % 100 % 617 928 839 977 493 248 340 218 198 989 54 574-2 375 207 757-362 277-162 913-147 623-147 422-57 568 2 376 14 292 15 549 9 883 6 394 3 007 619-28 839 977 493 248 340 218 198 989 54 574-2 375-27 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Feiing - 2017 til 2022 Feiing - gebyrsatser Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for feiing øker med 1 % fra kr 693,- til kr 701,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 76,-, hvorav kr 9,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 2 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 679,- i 2017 til kr 755,- i 2022. Gebyrsatsene er inkl. mva. Feiing - gebyrsatser Normalgebyr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 kr 679 kr 693 kr 701 kr 723 kr 749 kr 755 2 % 1 % 3 % 4 % 1 % Driftsutgifter Feiing Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 8 % fra 3,4 millioner kr til 3,7 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 1,1 millioner kr, fra 3,3 millioner kr i 2017 til 4,3 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 6 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 82 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Feiing 2 868 822 2 743 700 2 988 448 3 177 986 3 445 105 3 582 910 82 % 380 067 598 212 613 167 628 496 644 209 660 314 15 % 47 779 96 000 98 400 100 860 103 382 105 966 2 % 15** Finansutgifter 62 0 65 67 68 70 0 % 3 296 730 3 437 912 3 700 080 3 907 409 4 192 764 4 349 260 100 % 4 % 8 % 6 % 7 % 4 % Kapitalkostnader Feiing Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å reduseres med rundt 16 % fra 0,15 millioner kr til 0,12 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker kapitalkostnadene med 0,15 millioner kr, fra 0,09 millioner kr i 2017 til 0,24 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 21 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 85 % av de totale kapitalkostnadene. Kapitalkostnader Feiing Avskrivningskostnad 80 035 127 848 97 548 103 548 103 548 103 548 59 % Avskrivningskostnad fremtidige investeringer 0 0 0 82 000 94 000 106 000 27 % Kalkulatorisk rente 13 239 18 968 16 585 14 172 11 687 9 202 8 % Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer 0 0 9 840 20 136 20 904 19 944 7 % Sum kapitalkostnader 93 274 146 817 123 973 219 856 230 139 238 694 100 % 57 % -16 % 77 % 5 % 4 % Indirekte kostnader Feiing Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2 % fra 0,32 millioner kr til 0,32 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 0,05 millioner kr, fra 0,30 millioner kr i 2017 til 0,35 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 87 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Feiing 258 425 268 762 279 513 290 693 302 321 314 414 87 % 30 057 29 399 26 771 24 109 23 331 22 572 8 % 15 650 18 104 17 736 17 126 16 557 16 006 5 % 304 132 316 264 324 020 331 928 342 208 352 992 100 % 4 % 2 % 2 % 3 % 3 % Feiing Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 6 % fra 3,7 millioner kr til 4,0 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 1,1 millioner kr, fra 3,7 millioner kr i 2017 til 4,8 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5 %. Konto 1641 KOMMUNALE ÅRSGEBYRER utgjør de totale gebyrinntektene. Feiing 1641 KOMMUNALE ÅRSGEBYRER 3 722 577 3 729 914 3 951 445 4 238 915 4 567 614 4 797 027 100 % 3 722 577 3 729 914 3 951 445 4 238 915 4 567 614 4 797 027 100 % 0 % 6 % 7 % 8 % 5 % Selvkostoppstilling Feiing Direkte kalkulatoriske rentekostnader Direkte kalkulatoriske avskrivninger +/- 3 296 730 3 437 912 3 700 080 3 907 409 4 192 764 4 349 260 4 511 735 13 239 18 968 26 425 34 308 32 591 29 146 24 117 80 035 127 848 97 548 185 548 197 548 209 548 209 548 304 132 316 264 324 020 331 928 342 208 352 992 362 615-304 572-107 615-46 125-47 278-48 460-49 672-50 913 3 389 563 3 793 378 4 101 949 4 411 915 4 716 651 4 891 274 5 057 102 3 722 577 3 729 914 3 951 445 4 238 915 4 567 614 4 797 027 5 057 818 333 014-63 464-150 504-173 000-149 037-94 247 716 110 % 98 % 96 % 96 % 97 % 98 % 100 % 251 214 592 499 542 269 402 973 237 568 92 444-715 333 014-63 464-150 504-173 000-149 037-94 247 716 8 271 13 234 11 208 7 595 3 913 1 088-9 592 499 542 269 402 973 237 568 92 444-715 -8 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Reguleringsplaner - 2017 til 2022 Driftsutgifter Reguleringsplaner Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 4 % fra 1,8 millioner kr til 1,9 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 0,1 millioner kr, fra 1,9 millioner kr i 2017 til 2,1 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 1 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 93 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Reguleringsplaner 1 796 958 1 653 150 1 719 276 1 788 047 1 859 569 1 933 952 93 % 122 739 117 105 120 032 123 033 126 109 129 262 6 % 14 684 18 040 18 491 18 953 19 427 19 913 1 % 1 934 382 1 788 295 1 857 799 1 930 033 2 005 105 2 083 126 100 % -8 % 4 % 4 % 4 % 4 % Indirekte kostnader Reguleringsplaner Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2 % fra 0,31 millioner kr til 0,31 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 0,05 millioner kr, fra 0,29 millioner kr i 2017 til 0,34 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 74 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Reguleringsplaner 211 406 219 862 228 657 237 803 247 315 257 208 74 % 47 500 48 286 47 428 45 782 45 528 45 280 15 % 32 569 37 857 37 351 36 232 35 136 34 047 11 % 291 475 306 006 313 436 319 817 327 980 336 535 100 % 5 % 2 % 2 % 3 % 3 % Reguleringsplaner Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 23 % fra 0,54 millioner kr til 0,66 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 0,41 millioner kr, fra 0,50 millioner kr i 2017 til 0,91 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 13 %. Konto 1620 GEBYRINNTEKTER utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene. Inntektene fremover er den beregnete inntekten som er nødvendig for å oppretteholde dagens nivå. Reguleringsplaner 1620 GEBYRINNTEKTER 498 780 535 000 658 422 736 718 819 623 905 863 100 % 498 780 535 000 658 422 736 718 819 623 905 863 100 % 7 % 23 % 12 % 11 % 11 % Øvrige inntekter Reguleringsplaner Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 68 % fra 39,9 tusen kr til 12,8 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres øvrige inntekter med 64,9 tusen kr, fra 78,7 tusen kr i 2017 til 13,8 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 29 %. Øvrige inntekter Reguleringsplaner 16** Øvrige salgsinntekter 12 500 12 500 12 813 13 133 13 461 13 798 46 % 17** Refusjoner 66 235 27 370 0 0 0 0 54 % Sum øvrige inntekter 78 735 39 870 12 813 13 133 13 461 13 798 100 % -49 % -68 % 2 % 2 % 3 % Selvkostoppstilling Reguleringsplaner Subsidiering 1 934 382 1 788 295 1 857 799 1 930 033 2 005 105 2 083 126 2 164 213 291 475 306 006 313 436 319 817 327 980 336 535 344 950-78 735-39 870-12 813-13 133-13 461-13 798-14 143 2 147 122 2 054 431 2 158 422 2 236 718 2 319 623 2 405 863 2 495 020 498 780 535 000 658 422 736 718 819 623 905 863 995 020 1 648 342 1 519 431 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000-1 648 342-1 519 431-1 500 000-1 500 000-1 500 000-1 500 000-1 500 000 23 % 26 % 31 % 33 % 35 % 38 % 40 % -0-0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 23 % 26 % 31 % 33 % 35 % 38 % 40 %
Bygge- og eierseksj.-saker - 2017 til 2022 Driftsutgifter Bygge- og eierseksj.-saker Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 4 % fra 4,5 millioner kr til 4,7 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 0,7 millioner kr, fra 4,6 millioner kr i 2017 til 5,2 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 95 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Bygge- og eierseksj.-saker 4 326 439 4 282 193 4 453 481 4 631 620 4 816 885 5 009 560 95 % 124 554 173 700 178 043 182 494 187 056 191 732 4 % 52 372 43 425 44 511 45 623 46 764 47 933 1 % 14** Overføringsutgifter 52 773 0 0 0 0 0 0 % 4 556 138 4 499 318 4 676 034 4 859 737 5 050 705 5 249 226 100 % -1 % 4 % 4 % 4 % 4 % Indirekte kostnader Bygge- og eierseksj.-saker Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 0,88 millioner kr til 0,90 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 0,13 millioner kr, fra 0,84 millioner kr i 2017 til 0,97 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 76 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Bygge- og eierseksj.- saker 627 824 652 937 679 055 706 217 734 466 763 844 76 % 123 894 125 945 123 708 119 414 118 751 118 105 13 % 84 951 98 744 97 422 94 504 91 646 88 804 10 % 836 670 877 626 900 184 920 135 944 863 970 754 100 % 5 % 3 % 2 % 3 % 3 % Bygge- og eierseksj.-saker Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 53 % fra 4,0 millioner kr til 6,0 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 3,6 millioner kr, fra 3,2 millioner kr i 2017 til 6,8 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 16 %. Konto 1620 GEBYRINNTEKTER utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene. Inntektene fremover er den beregnete inntekten som er nødvendig for å oppretteholde dagens nivå. Bygge- og eierseksj.-saker 1620 GEBYRINNTEKTER 3 174 002 3 956 400 6 040 664 6 308 732 6 531 612 6 762 816 100 % 3 174 002 3 956 400 6 040 664 6 308 732 6 531 612 6 762 816 100 % 25 % 53 % 4 % 4 % 4 % Selvkostoppstilling Bygge- og eierseksj.-saker +/- 4 556 138 4 499 318 4 676 034 4 859 737 5 050 705 5 249 226 5 455 600 836 670 877 626 900 184 920 135 944 863 970 754 996 421-58 995-313 625 0 0 0 0 0 5 333 813 5 063 319 5 576 218 5 779 872 5 995 568 6 219 979 6 452 020 3 174 002 3 956 400 6 040 664 6 308 732 6 531 612 6 762 816 6 710 519-2 159 811-1 106 919 464 446 528 860 536 044 542 837 258 499 60 % 78 % 108 % 109 % 109 % 109 % 104 % 1 095 234-1 064 274-2 209 371-1 792 377-1 300 188-788 916-258 499-2 159 811-1 106 919 464 446 528 860 536 044 542 837 258 499 304-38 179-47 452-36 671-24 772-12 420-3 102-1 064 274-2 209 371-1 792 377-1 300 188-788 916-258 499-3 102 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Oppmåling - 2017 til 2022 Driftsutgifter Oppmåling Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 0 % fra 2,9 millioner kr til 2,9 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 0,5 millioner kr, fra 2,7 millioner kr i 2017 til 3,2 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 83 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Oppmåling 2 188 769 2 374 173 2 373 668 2 468 615 2 567 360 2 670 054 83 % 355 421 320 400 328 410 336 620 345 036 353 662 12 % 132 503 166 950 171 124 175 402 179 787 184 282 6 % 2 676 693 2 861 523 2 873 202 2 980 637 3 092 182 3 207 997 100 % 7 % 0 % 4 % 4 % 4 % Indirekte kostnader Oppmåling Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 0,48 millioner kr til 0,49 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 0,08 millioner kr, fra 0,46 millioner kr i 2017 til 0,53 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 79 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Oppmåling 354 658 368 844 383 598 398 942 414 899 431 495 79 % 61 424 62 441 61 332 59 203 58 874 58 554 12 % 42 117 48 955 48 300 46 853 45 436 44 027 9 % 458 199 480 240 493 229 504 998 519 210 534 077 100 % 5 % 3 % 2 % 3 % 3 % Oppmåling Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 2 % fra 2,6 millioner kr til 2,7 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 0,9 millioner kr, fra 2,1 millioner kr i 2017 til 3,0 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 7 %. Konto 1620 GEBYRINNTEKTER utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene. Inntektene fremover er den beregnete inntekten som er nødvendig for å oppretteholde dagens nivå. Oppmåling 1620 GEBYRINNTEKTER 2 148 950 2 611 100 2 673 259 2 790 133 2 913 503 3 041 737 100 % 2 148 950 2 611 100 2 673 259 2 790 133 2 913 503 3 041 737 100 % 22 % 2 % 4 % 4 % 4 % Øvrige inntekter Oppmåling Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 2 % fra 0,09 millioner kr til 0,09 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker øvrige inntekter med 0,01 millioner kr, fra 0,09 millioner kr i 2017 til 0,10 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. Øvrige inntekter Oppmåling 16** Øvrige salgsinntekter 68 775 0 0 0 0 0 12 % 17** Refusjoner 22 775 90 900 93 173 95 502 97 889 100 337 88 % Sum øvrige inntekter 91 550 90 900 93 173 95 502 97 889 100 337 100 % -1 % 2 % 2 % 3 % 2 % Selvkostoppstilling Oppmåling Subsidiering 2 676 693 2 861 523 2 873 202 2 980 637 3 092 182 3 207 997 3 328 248 458 199 480 240 493 229 504 998 519 210 534 077 548 914-91 550-90 900-93 173-95 502-97 889-100 337-102 845 3 043 342 3 250 863 3 273 259 3 390 133 3 513 503 3 641 737 3 774 317 2 148 950 2 611 100 2 673 259 2 790 133 2 913 503 3 041 737 3 174 317 894 392 639 763 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000-894 392-639 763-600 000-600 000-600 000-600 000-600 000 71 % 80 % 82 % 82 % 83 % 84 % 84 % -0-1 -1-1 -1-1 -1-0 -0 0 0 0 0 0-0 -1-1 -1-1 -1-1 71 % 80 % 82 % 82 % 83 % 84 % 84 %