Revisjonsrapport: Revisjon ved MI Swaco, Norsea Base Tananger

Transkript

1 REVISJONSRAPPORT SCHLUMBERGER NORGE AS AVD INGENIØR TJENESTER OFFSHORE Oslo, 10. september 2014 Koppholen Sandnes Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Sigleif Engen 2013/4389 Saksbehandler: Poul Byskov Revisjonsrapport: Revisjon ved MI Swaco, Norsea Base Tananger Kontrollnummer: R.miljodir Kontaktpersoner ved revisjonen: Fra virksomheten: Sigleif Engen Andre deltagere fra virksomheten: (se deltakerlisten side 9) Fra Miljødirektoratet: Poul Byskov Andre deltagere fra Miljødirektoratet: Brian Wennberg Ida Maria Evensen Resultater fra revisjonen Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos MI Swaco, Norsea Base Tananger (MI Swaco Tananger) under sluttmøtet den 3. september Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet september Rapporten er å anse som endelig. Miljødirektoratet avdekket 4 avvik og ga 1 anmerkning under revisjonen. Avvik: Eierforhold og ansvarsområder for drift og vedlikehold av viktig utstyr er ikke beskrevet i styrende dokumenter Det er ikke utarbeidet en overordnet strategi og vedlikeholdsplan for teknisk utstyr Miljørisikovurdering for MI Swaco Norsea base Tananger er mangelfull Noen krav til lagring av farlig avfall er ikke oppfylt Anmerkninger: Avfallshåndtering og kobling til prosedyreverk kan forbedres Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten. Postadresse: postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim Tel: (+femsifret nr.) Faks: Org.nr: Besøksadresse Oslo: Strømsveien 96, 0663 Oslo Besøksadresse Trondheim: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim E-post: post@miljodir.no Internett:

2 Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4. Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 10. september 2014 Poul Byskov Einar Knutsen dato kontrollør Miljødirektoratet seksjonssjef Kopi av rapporten sendes til: Fylkesmannen i Rogaland ved miljøvernavdelingen Sola kommune Revisjonsrapport R.miljodir Side 2 av 10

3 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten Ansvarlig enhet Navn: SCHLUMBERGER NORGE AS AVD INGENIØR TJENESTER OFFSHORE Organisasjonsnr.: Eies av: Bransjenr. (NACE-kode): Annen teknisk konsulentvirksomhet Kontrollert enhet Navn: MI Swaco, Norsea Base Tananger Anleggsnr.: Kommune: Sola Fylke: Rogaland Anleggsaktivitet: Farlig avfall - behandling Gebyrsats: 4 Tillatelse gitt: 25. juni 2001 Sist endret: 18. februar Bakgrunn for revisjonen Formålet med revisjonen er å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Miljødirektoratet har blant annet undersøkt om: virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammene som myndighetene har satt Revisjonen ble gjennomført ved å: granske dokumenter intervjue sentralt plasserte personer i organisasjonen verifisere (ved stikkprøvekontroll) at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis Revisjonens tema internkontroll risikovurdering beredskap farlig avfall tillatelse vedlikehold tankanlegg Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under revisjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Definisjoner Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Revisjonsrapport R.miljodir Side 3 av 10

4 Andre forhold: Saker som framkom under revisjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under revisjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger. 3. Oppfølging etter revisjonen MI Swaco Tananger plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må MI Swaco Tananger innen 15. november 2014 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet. Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/poul Byskov. 4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik Miljødirektoratet varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. forurensningsloven 73.) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvik er rettet innen 15. november Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 4 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet. En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr ,-. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Miljødirektoratet innen to uker etter at denne rapporten er mottatt. 5. Gebyr for revisjonen MI Swaco Tananger er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 4. Dette betyr at dere skal betale kr ,- i gebyr for revisjonen. Faktura ettersendes. Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens 39-8 om gebyr for systemrevisjon (flerdagstilsyn). Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Klima- og miljødepartementet (jf. forvaltningsloven 28). Klagefristen er tre uker fra dere mottar rapporten. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Miljødirektoratet. Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen. 6. Offentlighet i forvaltningen Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på (jf. offentleglova). Revisjonsrapport R.miljodir Side 4 av 10

5 7. Avvik Vi fant følgende avvik under revisjonen: Avvik 1 Eierforhold og ansvarsområder for drift og vedlikehold av viktig utstyr er ikke beskrevet i styrende dokumenter Avvik fra: Forskrift om internkontroll 6 Samordning Forskrift om internkontroll 5 2. ledd punkt 5 Organisasjon og ansvar Kommentarer: Dette gjelder utstyr som eies av andre men som brukes av MI Swaco, og der drift og vedlikehold av utstyret kan få betydning for forurensningsutslipp til omgivelser. MI Swaco s anlegg ligger på Tananger Base der NORSEA eier flere tekniske installasjoner som MI Swaco benytter, bl.a.: 1. Dreneringsrist og oppsamlingskum for søl på kaiområdet der slop pumpes opp til tankpark. 2. Koplingsledning på rull mellom båt og kaiområde 3. Pumpeledning (linje 6) fra kaiområde til tankpark. 4. Oppsamlingsbasseng rundt tankparken og pumpesystem for tømming av regnvann. 5. Tank C 23 med volum på 550 m 3. Bedriften har ikke laget en samlet oversikt over slikt utstyr med eierskap og bruksrett. Videre er det ikke laget oversikt over hvem som har ansvar for drift og for vedlikehold av utstyret, og hvor ansvar for eventuell utslipp til omgivelser ligger. Det finnes en leiekontrakt mellom MI Swaco og NORSEA, men det er uklart om den regulerer ansvarsforhold for drift og vedlikehold som kan ha betydning for forurensnings-utslipp. Uansett er utfordringene ikke beskrevet og synliggjort i virksomhetens prosedyreverk i Quality Manual. Bedriften er ansvarlig for å ivareta at overflatevann, herunder mulig forurenset vann, fra bedriftens uteområder håndteres slik at det ikke medfører skade eller ulempe for miljøet. Revisjonsrapport R.miljodir Side 5 av 10

6 Avvik 2 Det er ikke utarbeidet en overordnet strategi og vedlikeholdsplan for teknisk utstyr Avvik fra: Tillatelsens punkt 2.9 Plikt til forebyggende vedlikehold Kommentarer: Bedriften har gjennomført flere kontroller av sine tanker siden 2004, men vedlikeholdssystemet er ikke beskrevet i kvalitetssikringssystemet. Det mangler en overordnet strategi og vedlikeholdsplan for tekniske installasjoner, herunder bl.a.: 1. Lagertanker (tømming, rengjøring, inspeksjon av vegger og bunn, akseptkriterier for tykkelse). 2. Kontroll med rørsystemer og ventiler 3. Kontroll av fleksible losseslanger (f.eks. trykkprøving) 4. Funksjonskontroll av nivåalarmer på tanker Miljødirektoratet registrerte også at det ikke er etablert periodiske kontroller/skifterunder i tankparker for å avdekke eventuelle lekkasjer fra tanker og rørsystemer. Se også kopling til Avvik 1 vedrørende ansvar for vedlikehold av utstyr som eies av en annen virksomhet. Avvik 3 Miljørisikovurdering for MI Swaco Norsea base Tananger er mangelfull Avvik fra: Tillatelsens punkt 12.1 og 12.2 Miljørisikoanalyse Kommentarer: 1. Det foreligger ikke en egen miljørisikoanalyse for MI Swaco Norsea base Tananger Bedriften overleverte to risikoanalyser som dekker tre anlegg: - Miljørisikoaspekter (ISO 14001) felles for MI Swaco Tananger og Asco - HMS-risikoanalyse felles for MI Swaco Tananger og Dusavik Det foreligger derfor ikke en egen miljørisikoanalyse for MI Swaco Norsea base Tananger. 2. Forhold som ikke er behandlet i risikoanalysene I begge de overleverte risikoanalysene er det noen forhold som ikke er risikovurdert. Følgende temaer er ikke behandlet: - Lagertanker og rørsystemer - Transport av avfall med bil - Håndtering av regnvann fra oppsamlingsbassenger rundt tankpark Revisjonsrapport R.miljodir Side 6 av 10

7 Se også kopling til Avvik 1 vedrørende definering av hvem som ansvar for risikohåndtering av utstyr som eies/driftes av en annen virksomhet. 3. Det er ingen dokumentert risikohåndtering etter de to foreliggende analyser De overleverte risikoanalysene består alene av tabelloppsett der muligheter og forslag til risikoreduserende tiltak er presentert. Analysene har ingen sammenfatning med konklusjon på hva som er utfordringene ved MI Swaco Tananger Base og hva som er akseptabel/uakseptabel risikonivå for ytre miljø. Den ene risikoanalyse har vært tatt opp på et møte med tre personer fra ledelsen, men det foreligger ingen møtereferat herfra. Det foreligger ikke en dokumentert risikohåndtering med vedtak om hva som skal følges opp etter risikoanalysen (risikoreduserende tiltak på MI Swaco Norsea base Tananger). Avvik 4 Noen krav til lagring av farlig avfall er ikke oppfylt Avvik fra: Tillatelsens punkt 3.4 Lagring av farlig avfall Kommentarer: Ved befaring i anlegget ble det registrert følgende avvik fra lagringskrav: 1. Tank C23 og C24: a) Tankene er merket med feil EAL-kode. Tankene er merket med EAL-kode , gyldig kode er b) Merkingen på den ene tanken er skadet. c) Begge tanker mangler alarm for høyt nivå. 2. Tankbilmottak skjer på en egen pumpestasjon med oppsamlingskar. Området er ikke merket, og det er uklart hvor søl/vannrester ledes til. 3. To IBC-kontainere er plassert utenfor ringmur. Den ene inneholder avfall etter prøvetaking på tanker. - IBC-kontaineren med innhold er ikke merket. - Begge kontainerne står usikret utenfor oppsamlingsbassenget. 4. Slopledning (linje 6) fra kai til tankpark er ikke merket på kaiområdet der fleksibel losseslange skal kobles på. Her er det i alt 10 linjer og mange av disse er ikke merket. Revisjonsrapport R.miljodir Side 7 av 10

8 8. Anmerkninger Følgende forhold ble anmerket under revisjonen: Anmerkning 1 Avfallshåndtering og kobling til prosedyreverk kan forbedres Kommentarer: Anmerkningen gjelder to forhold: 1. Prosedyre IP inneholder en feil opplysning Prosedyren angir at rosa kopi i deklarasjonsskjemaet skal lagres på bedriften. Det riktige er at rosa kopi skal sendes til NORBAS senest den 15. i måneden etter at avfallet har kommet inn til MI Swaco. 2. Korrigering av deklarasjonsskjemaer blir ikke avviksregistrert Hvis det er nødvendig foretar bedriften en korrigering av et deklarasjonsskjema både mht. avfallsstoffnummer, EAL-kode og avfallsmengde. Avfallsprodusenten får beskjed om dette, men det rapporteres ikke inn som avvik i det elektroniske avviksbehandlingssystem Quest 9. Gjennomføring Revisjonen omfattet følgende aktiviteter: Åpningsmøte 2. september 2014: Informasjon fra Miljødirektoratet om gjennomføringen av revisjonen Intervjuer og verifikasjoner fra 2. september 2014 til 3. september o 5 personer ble intervjuet o befaringer til følgende steder: kaiområde for båtanløp og tilkobling av slanger tankpark med lagring av farlig avfall Avsluttende møte 3. september 2014: Oppsummering med presentasjon av resultatene. I vedlegg 1 har vi satt opp en oversikt over deltakerne på revisjonen. 10. Dokumentunderlag Lovgrunnlaget for revisjonen var: Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 11. Informasjon til virksomheten Brosjyrer/infoark utdelt: Kontroll med risiko gir gevinst Revisjonsrapport R.miljodir Side 8 av 10

9 VEDLEGG 1 Deltagere ved Miljødirektoratets revisjon ved MI Swaco Tananger, september 2014 I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under formøtet, åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen. Funksjon Åpningsmøte Intervju Sluttmøte Baseleder X X X Operatør SLB X X Environmental Advisor Slumberger X X X HMS-leder MI Swaco X X X HSE Advisor Chemicals MI Swaco X Prosjektleder MI Swaco X X X Operational manager Slumberger / Operasjonssjef (fraværende i uke 36) Miljødirektoratets revisjonsgruppe: Poul Byskov, revisjonsleder Brian Wennberg, revisor Ida Maris Evensen, saksbehandler Revisjonsrapport R.miljodir Side 9 av 10

10 VEDLEGG 2 Dokumentunderlag for Miljødirektoratets revisjon ved MI Swaco Tananger, september 2014 Nedenfor har vi satt opp en liste over dokumenter som var spesielt viktige som dokumentunderlag for revisjonen, og som går utover lover forskrifter og lignende (for eksempel fra virksomhetens prosedyresamling): Risikovurdering, prosedyre IP Hazard analysis and Risk Control, prosedyre SLB-QHSE-S020 [Schlumberger] HSE Event Reporteing and Mangement Standard [Schlumberger] Environmental Risk Register (= Miljøaspekter) datert juli 2014 for Tananger og Asco Hazard Assesment Risk Control datert for Tananger og Dusavik [Schlumberger] Mottak, lagring og videreforsendelse av boreavfall, prosedyre IP datert Oppbevaring og retur av slop og slurry, prosedyre IP datert Utskrift av avfallsjournal for kalenderåret 2013 Revisjonsrapport R.miljodir Side 10 av 10