Det medisinske fakultet Ny finansieringsmodell

Transkript

1 Post 50, 2009 (beløp i 1000 kroner) Forskningsbasert utdanning Forskning og forskerutdanning Modell C Særskilte oppgaver/ Samfunns oppdrag Total sum ny modell, 2009 fordeling Infrastruktur Fordeling 2009 Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag Fakultetsdivisjon Rikshospitalet Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus Institutt for psykiatri Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus Institutt for sykehusmedisin Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for sykepleievitenskap og helsefag Institutt for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn Sum grunnenhetene Sum det medisinske fakultet Andel fordeling mellom modulene 39 % 36 % 6 % 19 % 100 % Maksimalt til fordeling Satser / Tildeling Variabler undervisning Variabler forskning Modell Uio Undervisning pr årsverk 683 Påslag for stillinger laboratoriefag 50 % Faktor - trekk for eksterne årsverk 0,50 Påslag for stillinger ikke laboratoriefag 20 % Pris per årsverk Faktor 0,92 Pris pr doktorgrad: Total tildeling for doktorgrader Pris Nivå 1 19 Pris Nivå 2 90 Total tildelingssum for publikasjoner Pris NFR 0,05 0,0841 Pris EU 0,2 1,16 Total tildelingssum for eksterne tildeli Differanse ny - gammel modell

2 Post 50, 2009 (beløp i 1000 kroner) Forskningsbasert utdanning Forskning og forskerutdanning Særskilte Midlertidige Særskilte Midlertidige Total sum Basis Resultat kostnader satsninger Sum Basis Resultat kostnader satsninger Sum Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for psykiatri Fakultetsdivisjon Rikshospitalet Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus Institutt for sykepleievitenskap og helsefag Institutt for helseledelse og helseøkonomi Sum grunnenhetene Sum det medisinske fakultet Basis Forskningsbasert utdanning Særskilte Midlertidige Resultat kostnader satsninger Basis Forskning og forskerutdanning Resultat Særskilte kostnader Midlertidige satsninger Årsverk basert på pålagte undervisning soppgaver Eventuelle stimulering smidler Disseksjon Eventuelle midlertidige satsinger Teknisk assistanse/d rift (I form av påslag på årsverk) Doktorgrad er Dyrestall Tematiske områder Ferdighetss enter Lab.kurs PC-stuer Utplasserin g av studenter Studiekons ulenter Rekrutterin gsstillinger Vitenskapel ig publisering Verksteder Eksterne Vitenskapel midler ig utstyr (NFR, EU) Forskerlinje n Forskerutda nning SFF Biobank Småforsk Startpakker

3 Post 50, 2009 (beløp i 1000 kroner) Total sum Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for psykiatri Fakultetsdivisjon Rikshospitalet Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus Institutt for sykepleievitenskap og helsefag Institutt for helseledelse og helseøkonomi Sum grunnenhetene Sum det medisinske fakultet Særskilte oppgaver/samfunnsoppdrag Infrastruktur Særskilte Midlertidige Midlertidige Basis kostnader satsninger Sum Basis satsninger Sum Særskilte oppgaver/samfunnsoppdrag Basis Særskilte kostnader Midlertidige satsninger Basis Infrastruktur Midlertidige satsninger Regionaleti ske komiteer Rettsmedisi nsk institutt Utenlandsm edisinerene Bibliotek Russlandsse nteret Farmakotera pi Innføring av nye Internhusle administrativ ie e system Felles administras jon (inkl. all studieadmi nistrasjon Lokal administras jon

4 Antall timer undervisnin g Behov for antall årsverk Antall eksterne årsverk 1) Netto behov årsverk 2) Tildeling Fakultetet felles 0 Institutt for medisinske basalfag ,6 4,3 52, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ,3 2,8 12, Institutt for psykiatri ,3 4,5 7, Fakultetsdivisjon Rikshospitalet ,8 5,4 51, Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital ,0 2,6 3, Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus ,0 0,0 21, Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus ,7 7,0 47, Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus ,3 1,6 9, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag ,1 1,6 15, Institutt for helseledelse og helseøkonomi ,4 0,4 16, Sum grunnenhetene ,6 30,2 236, Undervisning pr årsverk 683 Faktor - trekk for eksterne årsverk 0,50 Pris per årsverk Faktor 0,92 1) Kilde for antall eksterne årsverk er DBH. Universitetslektor, førsteamanuensis, professor og professor II 2) Netto behov årsverk er "Behov for antall årsverk" fratrukket halvparten av de eksterne årsverk. NB! Undervisningstall er foreløpige, disse vil bli kvalitetssjekket og oppdatert når datagrunnlaget foreligger.

5 Disseksjon Laboratoriekurs PC stuer 3. semester 2. semester 7. semester Sum Teknikerst øtte Driftsutgift er Sum Driftsutgift er 1) Investering er Sum Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for psykiatri Fakultetsdivisjon Rikshospitalet Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus Institutt for sykepleievitenskap og helsefag Institutt for helseledelse og helseøkonomi Sum grunnenhetene Driftsutgifter pr pc pr år 500 1) Driftsutgifter er anslått til 500 kr pr PC pr år. Dette skal dekke driftsutgifter (personale, papir, toner), vedlikehold (reparasjoner), øvrig infrastruktur 2) Vi har anslått studiekonsulenter og teknikere i laboratoriekurs til gjennomsnittlig lønntrinn 44. Dette gir en kostnad på kr pr år inklusive al

6 Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for psykiatri Fakultetsdivisjon Rikshospitalet Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus Institutt for sykepleievitenskap og helsefag Institutt for helseledelse og helseøkonomi Sum grunnenhetene Ferdighetss enteret IASAM Utplasseringsordninger IPSYK IMB 10. semester Klinisk ernæringsfy siologi Studiekons Refusjon bruk av 1. semester 2. semester 8. semester Sum ulenter 2) sykehus Sum ) Driftsutgifter er anslått til 500 kr pr PC prr (stoler, bord, nettverk) 2) Vi har anslått studiekonsulenter og tekniklle sosiale kostnader.

7 Lab Ikke lab Timer % Timer % Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag % % 54,6 4,3 50, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin 0 0 % % 14,3 2,8 11, Institutt for psykiatri 0 0 % % 9,3 4,5 4, Fakultetsdivisjon Rikshospitalet % % 53,8 5,4 48, Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital % % 5,0 2,6 2, Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus % % 21,0 0,0 21, Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus % % 50,7 7,0 43, Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus % % 10,3 1,6 8, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag 0 0 % % 16,1 1,6 14, Institutt for helseledelse og helseøkonomi 0 0 % % 16,4 0,4 16, Sum grunnenhetene % % 251,6 30,2 221, Sum det medisinske fakultet Pris per årsverk Påslag for stillinger laboratoriefag 50 % Påslag for stillinger ikke laboratoriefag 20 % Undervisning 1) Kilde for antall eksterne årsverk er DBH. Universitetslektor, førsteamanuensis, professor og professor II 2) Netto behov årsverk er "Behov for antall årsverk" fratrukket alle eksterne årsverk. 3) Formel: Andel undervisning x Netto behov årsverk x Pris pr årsverk x Påslag Behov for antall årsverk NB! Undervisningstall er foreløpige, disse vil bli kvalitetssjekket og oppdatert når datagrunnlaget foreligger. Antall eksterne årsverk 1) Netto behov årsverk 2) Tekn ass/drift Lab 3) Tekn ass/drift ikke Lab 3) Sum Tenk ass / drift

8 Rektrutterinsstillinger Strategi Rekrutteringsstillinger Stipendiater Cotutelle-stipendiate Postdoktorer Lederstruktur Sum Fakultetene Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for psykiatri Fakultetsdivisjon Rikshospitalet Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus Institutt for sykepleievitenskap og helsefag Institutt for helseledelse og helseøkonomi Sum grunnenhetene Sum rekrutteringsstillinger var 2007 i 29,751 mill. Skal det være satser pr stipendiat, tilsvarende NFR?

9 Vitenskapelig utstyr klasse III stillinger professor II Fordeling Felles tiltak 5237 Institutt for medisinske basalfag 57, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin 21,5 2 0 Institutt for psykiatri 5,0 7 0 Fakultetsdivisjon Rikshospitalet 40, Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital 1, Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus 9, Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus 11, Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus 0, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag 11,5 0 0 Institutt for helseledelse og helseøkonomi 9,8 2 0 Sum grunnenhetene Grunnlag 2007-tall, DBH Priser i 1000-kr stillinger 14 prof II

10 Forskn.komponenten Forsker- Forskerutdann Annen strategi linje ingsleder (beløp i 1000 kroner) Fakultetene Fakultetet felles 150 Institutt for medisinske basalfag Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for psykiatri Fakultetsdivisjon Rikshospitalet Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus Institutt for sykepleievitenskap og helsefag Institutt for helseledelse og helseøkonomi Sum grunnenhetene

11 Forskningskomponenten Resultatbasert omfordeling - doktorgrader 2009 Fakultetene Gjennomsnitt Tildeling Fakultetet felles ,0 0 Institutt for medisinske basalfag , Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin , Institutt for psykiatri ,7 733 Fakultetsdivisjon Rikshospitalet , Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital , Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus ,7 333 Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus , Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus ,0 200 Institutt for sykepleievitenskap og helsefag , Institutt for helseledelse og helseøkonomi ,0 200 Sum grunnenhetene , Pris pr doktorgrad: 200

12 Forskningskomponenten Resultatbasert omfordeling - publikasjoner 2009 Poeng 2005 Poeng 2006 Poeng 2007 Gjennomsnitt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 1 Nivå 2 Tildeling 2009 Fakultetet felles 1,66 0 1,67 0 3,16 0 2,16 0,00 41 Institutt for medisinske basalfag 69,32 21,69 57,71 19,12 48,24 21,29 58,42 20, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin 39,23 6,14 47,44 4,88 33,16 5,62 39,94 5, Institutt for psykiatri 15,99 4,98 6,48 1,25 9,70 2,79 10,72 3, Fakultetsdivisjon Rikshospitalet 82,34 20,98 35,14 11,69 36,92 13,37 51,47 15, Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital 18,37 4,27 9,28 1,05 9,27 1,86 12,31 2, Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus 14,82 1,59 7,15 1,40 5,85 3,46 9,27 2, Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus 47,71 11,06 4,22 1,83 16,10 3,83 22,68 5, Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus 8,37 2,56 2,87 0,50 4,26 0,42 5,17 1, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag 18,19 3,11 6,07 1,98 10,20 3,18 11,49 2, Institutt for helseledelse og helseøkonomi 15,91 1,29 6,34 1,58 9,65 1,13 10,63 1, Sum grunnenhetene 330,25 77,67 182,70 45,28 183,35 56,95 232,10 59, Pris Nivå 1 19 Pris Nivå 2 90

13 Forskning og forskerutdanning Resultatbasert omfordeling - Eksterne midler Gjennomsnitt NFR EU NFR EU NFR EU NFR EU Tildeling 2009 Fakultetet Felles Institutt for medisinske basalfag Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for psykiatri Fakultetsdivisjon Rikshospitalet Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus Institutt for sykepleievitenskap og helsefag Institutt for helseledelse og helseøkonomi Sum grunnenhetene Alle data og priser er hentet fra langtidsbudsjettet. Det brukes samme tall som UiO sentralt bruker i sin fordelingsmodell. Pris NFR 0,050 Pris EU 0,200

14 Tall hentet fra budsjett 2009 Forskning og Forskerutdanning Særskilt e kostnader. (beløp i 1000 kroner) Fakultetene Dyrestall Verksted Institutt for medisinske basalfag Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for psykiatri Fakultetsdivisjon Rikshospitalet 938 Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus Institutt for sykepleievitenskap og helsefag Institutt for helseledelse og helseøkonomi Sum grunnenhetene

15 Faglige Forskn.komponenten Tematiske prioritering SFF og Start- Hovedside Annen strategi områder er nesten-sff pakker TOTALT (beløp i 1000 kroner) 8 Fakultetene Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin 0 Institutt for psykiatri Fakultetsdivisjon Rikshospitalet Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus Institutt for sykepleievitenskap og helsefag Institutt for helseledelse og helseøkonomi 0 Sum grunnenhetene Bevilget 13 mill. kr. tot sentralt til SSF /nesten SSF for 2009 Fra fakultetet: Lagt inn 2 mill til CMBN, og 1 mill til hhv. CCB og CIR

16 Småforsk 2009 Hovedside 1.stillinger professor II NFR-andel UiO-andel Sum Institutt for medisinske basalfag 57, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin 21, Institutt for psykiatri 5, Fakultetsdivisjon Rikshospitalet 40, Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital 1, Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus 9, Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus 11, Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus 0, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag 11, Institutt for helseledelse og helseøkonomi 9, Sum grunnenhetene Stillinger er DBH-tall fra Ord. småforsktildeling fra NFR i Omfordeling av restmidler 1334 Total tildeling i 2008

17 Tall fra tildeling 2009 Samfunnsoppdrag Særskilte oppgaver Regionaletiske komiteet Rettsmedisinsk institutt Utenlandsmedisinerene Internasjonalisering Farmakoter api Til fordeling etter Russlandss Sekretariat EUforskningss Sum Sum Sum Sum søknad enteret et amarbeid Sum Fakultetet felles Institutt for medisinske basalfag Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for psykiatri Fakultetsdivisjon Rikshospitalet Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus Institutt for sykepleievitenskap og helsefag Institutt for helseledelse og helseøkonomi Sum grunnenhetene

18 Internhusleie 2008 Andelsvis fordeling ut i fra 2008 nivå Andelsvis fordeling ut i fra 2008 nivå i pst. Fordeling innternhusleie 2009, eks. Søsterhjemmet Tildeling 2008 Tildeling 2009 Institutt for medisinske basalfag % Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin % Institutt for psykiatri 0 0 % 0 Fakultetsdivisjon Rikshospitalet % Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital % 0 Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus % 0 Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus % Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus % 0 Institutt for sykepleievitenskap og helsefag % Institutt for helseledelse og helseøkonomi % 889 Sum grunnenhetene Fakultetet felles Administrasjon % SUM TOTALT % SU O %

19 Hovedside Fakultetet felles Administrasjon Studieadministrasjonen Kostnader ifm valgt/tilsatt ledelse Reserve Sum fellestiltak Felles prosjekter 2008 Forslag 2009 Likestillingsarbeid 750 Generell drift Honorar til studentene 130 Honorar til eksterne styremedlemmer 70 Ulike IKT-tiltak Evaluering - gammel/ny studieplan 200 Kvalitetfremmende tiltak i undervisningen 250 Totalt avsatte midler 4 540

20 Flyttekostnader administrasjonen Administrative støttesystemer Sum midlertidige satsinger 2 800