Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Hydro Aluminium Karmøy

Transkript

1 Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Hydro Aluminium Karmøy Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr andre ledd, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 12. november 2012, senere søknader og opplysninger fremkommet under behandlingen av dem. Tillatelsen gjelder så langt det innleveres kvoter i henhold til plikten i klimakvoteloven 12. Informasjon om den kvotepliktige: Navn: HYDRO ALUMINIUM AS KARMØY ALUMINIUMSVERK Organisasjonsnr: Eies av: Postadresse: Postboks 53, 6601 Sunndalsøra Informasjon om virksomheten: Navn: Hydro Aluminium Karmøy Anleggsnr: Kommune: Karmøy Ephortenr: 2013/660 Fylke: Rogaland Kategori for kvotepliktig virksomhet: 7. Produksjon av primær aluminium Informasjon om tillatelsen: Tillatelse gitt: 10. februar 2014 Tillatelsesnr: T Sist endret: 23. november 2017 Versjonsnr: 5 André Aasrud seksjonsleder Jannicke Øen seniorrådgiver

2 Endringslogg Versjonsnr Tillatelse endret Beskrivelse av endringen mars 2014 Fastsettelse av karboninnhold i kildestrøm 8, 9 og 10 for bestemmelse av de kvotepliktige utslippene i februar 2015 Endret metodetrinn for bestemmelse av karbonfaktor for kildestrøm 8 og 9 fra metodetrinn 1 (standardfaktor) til metodetrinn 3 (prøvetaking/analyse). Endret metodetrinn for besstemmelse av aktivitetsdata for kildestrøm 8 og 9 fra metodetrinn 2 (5%) til metodetrinn 4 (1,5%) februar 2017 Endret metode for bestemmelse av aktivitetsdata for kildestrøm 4,5,7, 8, 9 og 10 (punkt 4 og 8). Oppdatert flytskjema (punkt 1), måleutstyrstabell (punkt 8) og beskrivelser av prosedyrer for kapasitetsendringer og håndtering av manglende data (punkt 9). Fjernet krav til bedriftsspesifikke faktorer for PFK (punkt 7) november 2017 Lagt til kildestrøm 11 og 12. Oppdatert flytskjema (punkt 1) prøvetakingsplaner (punkt 6), måleutstyrstabell (punkt 8) og prosedyrebeskrivelser (punkt 9). 2

3 I. Overvåkingsplan Den kvotepliktige skal følge godkjent plan for overvåking av kvotepliktige utslipp av klimagasser (overvåkingsplan) i henhold til MR-forordningen 1 og alle relevante vedlegg til overvåkingsplanen. Tillatelsen gjelder kun kildestrømmer og utslippskilder som er beskrevet i overvåkingsplanen. Iht. artikkel 15 (3) i MR-forordningen, skal følgende endringer i overvåkingsplanen godkjennes av Miljødirektoratet: a) endring av kvotepliktig kategori for virksomheten, som følge av økning/reduksjon i virksomhetens utslipp b) betingelsene for å defineres som en virksomhet med små utslipp iht.artikkel 47 (8) i MRforordningen ikke lenger er oppfylt c) endring av utslippskilder d) endring fra beregningsbasert til målebasert metode, eller omvendt, for overvåking av kvotepliktige utslipp e) endring i omsøkt metodetrinn f) introduksjon av nye kildestrømmer g) endring av kategori for kildestrømmer (stor, mindre, deminimis) h) endring av standardverdi for beregningsfaktorer, dersom verdien skal inngå i overvåkingsplanen i) innføring av nye prosedyrer knyttet til prøvetaking, analyse eller kalibrering, dersom endringer i slike prosedyrer har direkte innvirkning på nøyaktigheten i utslippsdata j) implementering eller tilpasning av metode for å bestemme utslipp ved lekkasje fra lagring av CO2 Søknad om endring av overvåkingsplanen må sendes Miljødirektoratet i god tid før endringen planlegges gjennomført. Andre endringer av overvåkingsplanen enn det som fremgår ovenfor, kan gjennomføres uten at det søkes om det. Miljødirektoratet skal imidlertid underrettes om endringene av overvåkingsplanen senest innen 31. desember det året endringene er gjennomført. II. Rapporteringskrav Den kvotepliktige skal innen 31. mars året etter at utslippene fant sted levere Miljødirektoratet en utslippsrapport som omfatter de årlige utslippene i rapporteringsperioden, og som er verifisert i samsvar med reglene i AV-forordningen 2. Dersom verifikasjonen har avdekket feil eller mangler, eller gir anbefalinger til forbedringer, skal den kvotepliktige innen 30. juni samme år sende Miljødirektoratet en forbedringsrapport som beskriver tiltak for å rette opp i disse forholdene, jf. artikkel 69 (4) i MR-forordningen. Virksomheter med utslipp under tonn skal levere en slik rapport kun dersom verifikatør har funnet avvik fra overvåkingsplanen. 3

4 Den kvotepliktige skal uavhengig av verifikasjonen sende Miljødirektoratet en forbedringsrapport, jf. artikkel 69 i MR-forordningen innen 30. juni etter nærmere angitte frekvenser iht. artikkel 69 (1). Den kvotepliktige skal i utslippsrapporten oppgi informasjon om perioder med feil eller manglende data. Den kvotepliktige skal oppgi hvilken kilde det gjelder, start og sluttidspunkt, estimert utslipp i perioden, årsak, og hvilken metode som er benyttet for å erstatte data. Erstatningsdata skal estimeres konservativt i henhold til artikkel 65 (1) i MR-forordningen. Metoder for å estimere erstatningsdata som ikke er beskrevet i EUs veileder om håndtering av manglende data 3 skal være godkjent av Miljødirektoratet. III. Kvoteplikt Den kvotepliktige skal innen 30. april hvert år overføre et antall kvoter som svarer til virksomhetens kvotepliktige utslipp det foregående året, til en nærmere angitt oppgjørskonto i Det norske registeret for klimakvoter, jf. klimakvoteloven 12 første ledd. IV. Meldeplikt Den kvotepliktige skal gi Miljødirektoratet melding om planlagte endringer i kapasitet, aktivitetsnivå eller drift og gjennomføring av slike endringer innen 31. desember hvert år, jf. klimakvoteforskriften 3-7. Dersom virksomheten besluttes nedlagt skal melding gis Miljødirektoratet straks, jf. klimakvoteforskriften 1-6. V. Endring i opplysninger om den kvotepliktige Ved endring i opplysninger om den kvotepliktige gjengitt på første side i denne tillatelsen, herunder overdragelse til ny eier, skal oppdaterte data sendes direktoratet straks. VI. Krav til internkontroll Den kvotepliktige må ha internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at den kvotepliktige overholder krav i denne tillatelsen og forurensingsloven med relevante forskrifter. Den kvotepliktige skal holde internkontrollen oppdatert. VII. Tilsyn Den kvotepliktige skal la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, føre tilsyn med anlegget til enhver tid. 1 Commission Regulation 601/2012 on the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the Parliament and the Council, som gjennomført i klimakvoteforskriften Commission Regulation 600/2012 on the verification of greenhouse gas emission reports and tonne-kilometre reports and the accreditation of verifiers pursuant to Directive 2003/87/EC of the Parliament and the Council, som gjennomført i klimakvoteforskriften EU ETS Compliance Forum - Task Force Monitoring : Working paper on data gaps and non-conformities, Final version of September 17th

5 Overvåkingsplan for Hydro Aluminium Karmøy Overvåkingsplanen er godkjent av Miljødirektoratet. 1. Beskrivelse/omfang av den kvotepliktige enheten Hydro Aluminium Karmøy har kvotepliktige utslipp fra produksjon av primær aluminium, jf. klimakvoteforskriften 1-1 nummer 7 og fra energiproduksjon med innfyrt termisk effekt som overstiger 20 MW, jf. klimakvoteforskriften 1-1 nummer 1. Hydro Aluminium Karmøy driver produksjon av primæraluminium med pre-bake teknologi. Elektrolysedelen består av 288 elektrolyseceller med en strømstyrke på ca 240 ka. Det er videre tre støperier for utstøping av produkter. Disse er pressbolt, tråd (wire-rod) og båndstøping. Det sistnevnte hører inn under Karmøy Rolling Mill (KRM). Ovnene i støperiene er fyrt med naturgass som leveres til virksomheten via distribusjonsnett fra Gasnor AS. I pressbolt er det fire smelteovner og et homogeniseringsanlegg, i trådstøperiet er det tre smelteovner og to støpeovner, og i valseverket seks smelteovner og syv støpeovner, med en samlet total innfyrt effekt på i overkant av 60 MW. Alle disse fyres med naturgass. Naturgassen kommer rett fra rørledning og måles av leverandør på inntak til fabrikk. Virksomheten har også kvotepliktge utslipp fra forbruk av anoder i Karmøy Technology Pilot. Hydro Aluminium Karmøy har et kvalitets- og miljøstyringssystem og er sertifisert etter ISO En ytterligere beskrivelse av den kvotepliktige enheten fremgår av følgende vedlegg: - CO2-flytskjema pdf av 17. august 2017 Ut fra det totale estimerte kvotepliktige utslippet for perioden er virksomheten plassert i kategori B. Kravene i overvåkingsplanen er fastsatt i henhold til denne kategorien. Denne overvåkingsplanen omfatter alle kildestrømmer/utslippskilder som angitt i punkt 2 under. 2. Kildestrømmer og utslippskilder ved virksomheten Virksomheten har følgende kildestrømmer som gir kvotepliktige utslipp: Kildestrøm Delaktivitet Utslippskilde Kildestrømkategori 1. Prebake anoder - Anoder Produksjon av Eletrolyse Stor inn, Aluchemia anoder til elektrolyse 2. Naturgass (tørrgass land) - Fyring, støpeovner Forbrenning: Andre brenngasser og flytende brensler 3. Propan - Forvarming av Forbrenning: Kommersielle nye elektrolyseceller standardbrensler 4. Soda (Na2CO3) - Tilsats Produksjon av til nystart celler 5. Diesel - Drivstoff, Forbrenning: Kommersielle nødagregat trykkluft standardbrensler 6. Parafin - Brannøvingsfelt Forbrenning: Kommersielle standardbrensler Støperi skorsteiner Elektrolyse Elektrolyse Elektrolyse Brannøvingsfelt Stor De-minimis De-minimis De-minimis De-minimis 5

6 Kildestrøm Delaktivitet Utslippskilde Kildestrømkategori 7. Anoderest - Anoderester, Produksjon av Elektrolyse (gjenbruk) Stor butts, som sendes tilbake til produsent av anoder. Blir brukt som råstoff ved prod. av nye anoder. 8. Anoderest - Anoderester til forbrenning 9. Anoderest - Anoderester til deponi 10. Prebake anoder - Anoder fra Kina 11. Prebake anoder - Anoder fra Årdal 12. Anoderest - Anoderester til gjenbruk til Årdal. Produksjon av Produksjon av Produksjon av Produksjon av Produksjon av Elektrolyse. Til forbrenning eksternt i Norge Elektrolyse Elektrolyse Elektrolyse Elektrolyse De-minimis De-minimis Krav til beregning av utslipp fra kildestrømmene er nærmere angitt i punkt 3 til 6. Virksomheten har kvotepliktige utslipp fra PFK. Krav til PFK er nærmere angitt i punkt Metoder for beregning av utslipp fra kildestrømmer Virksomheten skal benytte følgende formler for å beregne de kvotepliktige utslippene fra de ulike kildestrømmene: Kildestrømnr. Beregningsmetode 1, 4, 7, 8, 9, 10, CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Karboninnhold * 3, og 12 2, 3, 5 og 6 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Nedre brennverdi * Utslippsfaktor * Oksidasjonsfaktor Ved beregning av utslippet med massebalansemetodikk skal summen av kildestrømmene 7, 8, 9 og 12 trekkes fra summen av kildestrømmene 1, 4, 10 og Metodetrinn for bestemmelse av aktivitetsdata for kildestrømmer Aktivitetsdata for hver kildestrøm skal bestemmes iht. til metodetrinnene opplistet i tabellen under: Kildestrømnr. Enhet Metodetrinn Maksimal usikkerhet 1 tonn 4 ± 1,5 % 2 Sm³ 4 ± 1,5 % 3 tonn 2 ± 5,0 % 4 tonn 2 ± 5,0 % 5 tonn Ikke trinn 6 tonn 2 ± 5,0 % 7 tonn 4 ± 1,5 % 8 tonn 4 ± 1,5 % 9 tonn 4 ± 1,5 % 10 tonn 4 ± 1,5 % 11 tonn 4 ± 1,5 % 12 tonn 4 ± 1,5 % For kildestrømmer der aktivitetsdata bestemmes ved å multiplisere volum med tetthet, skal den kvotepliktige benytte reelle verdier for tetthet, korrigert for trykk og temperatur. Alternativt kan den kvotepliktige benytte en standardverdi for tetthet fastsatt av Miljødirektoratet. Stor Stor Stor 6

7 For kildestrøm 5 bestemmes mengde aktivitetsdata ved følgende metode: Virksomheten skal legge til grunn et dieselforbruk på 20 liter/time for nødgeneratorer og multiplisere dette med driftstid for generatorene for å bestemme aktivitetsdata for kildestrøm Faktorer benyttet i beregninger av utslipp fra kildestrømmer Virksomheten skal benytte følgende faktorer ved bestemmelse av det kvotepliktige utslippet: Kildestrømnr. Faktor Enhet Metodetrinn Verdi/Beskrivelse 1 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse Nedre brennverdi TJ/Sm 3 2a 0, Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 2a 56,1 Oksidasjonsfaktor Nedre brennverdi TJ/tonn 2a 0, Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 2a 64,7 Oksidasjonsfaktor Karboninnhold tonn C/tonn 1 0,1133 Nedre brennverdi TJ/tonn 2a 0, Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 2a 73,5 Oksidasjonsfaktor Nedre brennverdi TJ/tonn 2a 0, Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 2a 73,1 Oksidasjonsfaktor Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse 8 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse 9 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse 10 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse 11 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse 12 Karboninnhold tonn C/tonn 3 Prøvetaking og analyse Virksomheten skal til enhver tid bruke gjeldende standardfaktorer. 6. Metoder for prøvetaking og analyse for bestemmelse av faktorer For kildestrømmer som bestemmes med prøvetaking og analyse gjelder prøvetakingsplaner beskrevet i følgende vedlegg: - Kildestrøm 1 (Anoder fra Aluchemie) docx av 10. august 2017, - Kildestrøm 10 (Anoder fra Kina) docx av 15. august 2017, - Kildestrøm 11 (Anoder fra Årdal) pdf av 15. august 2017, - Kildestrøm 12 (Anoderester til Årdal) pdf av 15. august 2017, - Kildestrøm 7 (Butts i retur) docx av 10. august 2017, - Kildestrøm 8 (Anoderester til forbrenning) docx av 10. august 2017, - Kildestrøm 9 (Anoderester til deponering) docx av 10. august 2017 og - Signert prøvetakingsplan SGS (290517).pdf av 20. juni For følgende kildestrømmer skal parametere angitt i tabellen under analyseres ved bruk av laboratorium: Kildestrømnr. Faktor Parameter Akkreditert? 1 Karboninnhold Karboninnhold Ja 7 Karboninnhold Karboninnhold Ja 8 Karboninnhold Karboninnhold Ja 9 Karboninnhold Karboninnhold Ja 10 Karboninnhold Karboninnhold Ja 11 Karboninnhold Karboninnhold Ja 12 Karboninnhold Karboninnhold Ja Det akkrediterte laboratoriet som benyttes skal være akkreditert for den aktuelle metoden. 7

8 For følgende kildestrømmer skal faktorer som analyseres ved bruk av laboratorium bestemmes etter følgende frekvenser: Kildestrømnr. Faktor Analysefrekvens 1 Karboninnhold Minimum 6 ganger per år 7 Karboninnhold Minimum 6 ganger per år 8 Karboninnhold Minimum 6 ganger per år 9 Karboninnhold Minimum 6 ganger per år 10 Karboninnhold Minimum 6 ganger per år 11 Karboninnhold Minimum 6 ganger per år 12 Karboninnhold Minimum 6 ganger per år Analyseresultatene skal kun brukes for den mengden eller parti av aktivitetsdata de er ment å representere. 7. Metoder for bestemmelse av utslipp av PFK Virksomheten skal benytte metode A (slopemetoden) angitt i vedlegg IV punkt 8 i MRforordningen for å beregne de kvotepliktige utslippene fra PFK. Formlene er: Utslipp av CF4 [t] = AEM * (Slope utslippsfaktor for CF4 / 1000) * Produksjon av primær aluminium, der AEM = Antall anodeeffekter per celledøgn * Gjennomsnittlig anodeeffektminutter per forekomst Utslipp av C2F6 [t] = Utslipp av CF4 * Vektfraksjon av C2F6 PFK utslipp [t CO2-ekv] = (Utslipp av CF4 * GWPCF4 + Utslipp av C2F6 * GWPC2F6) / Innsamlingseffektivitet, der GWP (global warming potential) er angitt i vedlegg VI punkt 3 i MR-forordningen. Aktivitetsdata for PFK skal bestemmes iht. metodetrinnene opplistet i tabellen under: Serie Parameter Metodetrinn Maksimal usikkerhet 1 Produksjon av primæraluminium i tonn 2 ± 1,5 % 1 Antall anodeeffekter per celledøgn 2 ± 1,5 % 1 Gjennomsnittlig anodeeffektminutter per forekomst 2 ± 1,5 % Virksomheten skal benytte følgende faktorer ved bestemmelse av det kvotepliktige utslippet fra PFK: Serie Parameter Enhet Metodetrinn Verdi 1 Slope utslippsfaktor for CF4 (kg/tonn)/aem 1 0,143 1 Vektfraksjon av C2F6 tonn/tonn 1 0,121 1 Innsamlingseffektivitet Virksomheten skal starte registreringen av anodeeffekt når spenningen i cellen har vært 8 V i 6 sekunder og avslutte registreringen når spenningen igjen når 8 V. 8

9 8. Måleutstyr Virksomheten skal benytte følgende måleutstyr for bestemmelse av kvotepliktige utslipp: Kildestrømnr. 2 10/18 (tegning 8F38280) Tagnr. Type måler Tilleggsinformasjon Plassering Enhet Nedre måleområde Mekanisk mengdemåler: Turbinmåler Turbinmåler, mekanisk Vekt Tungvekt (ikkeautomatisk). Produsent: Toledo Vekt Tungvekt (ikkeautomatisk). Produsent: Toledo Vekt Tungvekt (ikkeautomatisk). Produsent: Toledo 10 Q JL Vekt Tungvekt (ikkeautomatisk). Produsent: Toledo Hydro Aluminium Karmøy, bygg 8909 Hydro Aluminium Karmøy, kai Hydro Aluminium Karmøy, kai Hydro Aluminium Karmøy, kai MZAS Zhenjiang 11 N2054 Vekt Vekt Hydro Aluminium Årdal Metallverk, Karbon 12 N2054 Vekt Vekt Hydro Aluminium Årdal Metallverk, Karbon Øvre måleområde Spesifisert usikkerhet (+/- %) Nedre bruksområde Kontroll-frekvens- og metode Kontroll utføres av Øvre bruksområde Kalibreringsfrekvens Sm , Årlig, gass Gasnor Hver 60. mnd for turbin Hver 30 mnd for trykk/temp tonn , Hver 26. uke, loddsats Bilfinger (lokalt) tonn , Hver 26. uke, loddsats Bilfinger (lokalt) tonn , Hver 26. uke, loddsats Bilfinger (lokalt) tonn 0, , Hvert år, loddsats Zhenjiang Metrological verification and testing center tonn , Egenkontroll/tare ring ved bruk. Bil med valseblokk kjøres over tre vekter en gang pr. kvartal og veieresultater følges opp for å sikre at avvik oppdages mellom Justervesenets kalibreringer. tonn , Egenkontroll/tare ring ved bruk. Bil med valseblokk kjøres over tre vekter en gang pr. kvartal og veieresultater følges opp for å sikre at avvik oppdages mellom Justervesenets kalibreringer. Årdal Metallverk, Teknisk Årdal Metallverk, Karbon Hvert 3. år Hvert 3. år Hvert 3. år Hvert år Hvert 3. år Hvert 3. år Kalibrering utføres av Gasnor Justervesenet Justervesenet Justervesenet Zhenjiang Metrological verification and testing center Justervesenet Justervesenet 9

10 For kildestrøm 1, 3, 4 og 6 skal den kvotepliktige bruke faktura som grunnlag for å bestemme mengden aktivitetsdata. Dette forutsetter at den kvotepliktige har skriftlig dokumentasjon på at måleutstyret som er benyttet er underlagt kontroll av Justervesenet eller annet tilsvarende kontrollorgan i land som er omfattet av EUs kvotesystem. Virksomheten skal benytte følgende måleutstyr ved bestemmelse av lagerbeholdning: Kildestrømnr. Tagnr. Type måler/ måleprinsipp 1 Telling av anoder 4 Telling av sekker 10 Telling av anoder 11 Telling av anoder Annet Annet Annet Annet Tilleggsinformasjon Plassering Spesifisert usikkerhet (+/- %) Anoder telles Anodelager 1 månedlig Sodabeholdning telles Elektrolysehallen 1 månedlig ifbm månedsrapporter for elektrolyse Anoder telles Anodelager 1 månedlig Anoder telles Anodelager 1 månedlig Ved rapportering av lagerbeholdning for kildestrømmer, skal inngående lagerbeholdning ved årets start tilsvare utgående lagerbeholdning ved det foregående årets slutt. 10

11 9. Prosedyrer og standarder I dette punktet er det gitt en beskrivelse av prosedyrer virksomheten benytter i forbindelse med overvåking og rapportering av kvotepliktig utslipp. Den kvotepliktige skal bruke de til enhver tid gjeldende standarder der slike finnes. Ansvarstildeling og kompetanse, art 58 (3c) og 61 Tittel og referanse KA Klimagassutslipp og CO2-rapporterin Den kvotepliktiges Hvilke funksjoner ved bedriften som har ansvar for hvilke aktiviteter for beskrivelse av prosedyren innsamling, registrering og beregning av CO2-utslippet er beskrevet i en ansvarsmatrise i prosedyren. Kompetansekravene for den enkelte er swdinert i bedriftens kompetansesystem. Standarder ISO 9001 Evaluering av overvåkingsplan, art 14 Den kvotepliktiges Overvåkningsplanen gjennomgås årlig i løpet av 4. kvartal. Dette sikres ved at beskrivelse av prosedyren utslippstillatelsen inkl. underlagsdokumenter er lastet opp i SharePoint. Årlig gjennomgang sikres ved at dokumentgyldigheten på SOP er satt til ett år. Gjennomgangen omfatter bl.a.: - kontroll av at alle kildestrømmer er identifisert og ivaretatt - Kontroll av at metoder for måling og beregner tilfredsstiller krav i overvåkingsplanen - vurdering av prøvetakingsplaner og behove for evnt. endringer - behov for evnt. korreksjoner eller forbedringer og vurdering av kapasitetsendringer Standarder ISO Dataflytaktiviteter, art 57 Den kvotepliktiges Prosedyre beskriver innsamling, registrering og beregning. Hvilke datasystemer beskrivelse av prosedyren som samler, lagrer og beregner utslipp er beskrevet. Nødvendige mengde- og volumstrømsdata for kildestrømmene skal være tilgjengelig i Apics (for blussgasser) eller SAP. Data og formler som inngår i beregninger av utslipp ligger i TeamsSR og er dokumentert i systemdokumentasjonen. Standarder ISO 9001 Risikovurdering, art 58 (2) Den kvotepliktiges Risikovurderingen gjennomføres etter Hydro-standard med faste kriterier for beskrivelse av prosedyren alvorlighetsgrad og sannsynlighet, og oppdateres årlig. Risiko beregnes og klassifiseres i rød, gul og grønn sone. Risiki i rød og gul sone skal vurderes om de er akseptable og ev. hvilke tiltak som er nødvendige for enten å eliminere eller kompensere for risikoen. Risikovurderingen er gjennomført for hele arbeidsprosessen fra og med inngående primærdata til den årlige utslippsrapporteringen inkl. dokumenthåndtering og lagring av data. Risikovurderingen skal som et minimum oppdateresnår overvåkingsplanen gjennomgås. Standarder ISO 9001 og ISO Kvalitetssikring av måleutstyr, art 58 (3a) og 59 Tittel og referanse Business System Karmøy, SAP Den kvotepliktiges Internkontrollen av bilvekt på kai som benyttes for bestemmelse av akivitetsdata beskrivelse av prosedyren gjøres ved loddsats. Eksterne leverandører har eget kontrollregime, se måleutstyrtabell i overvåkingsplanen. Standarder ISO

12 Kvalitetssikring av IT-system, art 58 (3b) og 60 Den kvotepliktiges Kvalitetssikring av data gjøres i henhold til retningslinjer gitt i Hydro's IT-direktiv beskrivelse av prosedyren med underliggende dokumenter (kap. 5). Alle datasystemer er underlagt backuprutiner og -servere slik at data ikke kan gå tapt. Apics: Lokal infrastruktur. To geografisk adskilte datasentre slik at applikasjonen alltid er tilgjengelig. SAP: Ekstern infrastruktur. Data lagres i arkivløsningen IBM Common Store. Teams SR: Ekstern infrastruktur. Alle data lagres i Oracle-tabeller. Felles for alle: Styrt tilgang og lagrede data slettes ikke. Standarder ISO 9001 Validering av data, art 58 (3d) og 62 Den kvotepliktiges Prosedyren beskriver rutinene for kontroll av kvoteregnskapet gjennom kontroll av beskrivelse av prosedyren grunnlagsdata, sammenligning med historiske data og godkjenning av utslippsrapporter. Aktivitetsdata for de fleste kildestrømmene følges opp månedlig ifm. øvrig månedsrapportering av utslipp. Ved årsslutt kontrolleres disse og det samlede CO2-utslippet beregnes. Beregningsfeil vil bli begrenset til taste- /overføringsfeil i input-data når databaseverktøyet Teams SR benyttes. Før verifikatør får oversendt regnskapsdata, er disse kontrollert av 2 personer. Standarder ISO 9001 og ISO Korrigerende tiltak, art 58 (3e) og 63 Tittel og referanse PMNO 1203 Avviksbehandling for miljødata og utslippskontroll Den kvotepliktiges Feil behandles som miljø- eller prosessavvik i henhold til felles prosedyre. beskrivelse av prosedyren Eksempler på avvik er feil på instrument, merking, arkivering, kalibrering, feilhandling, beregninger og/eller i rapporterte data. Prosedyren sikrer at årsaker avdekkes, samt at korrigerende og forbyggende tiltak iverksettes. Leder for området der avviket oppstår er ansvarlig for registrering av avvik, gjennomføring av avviksbehandling, oppfølging og eventuell gjennomføring av tiltak. Avvik registreres og behandles i Synergi. Standarder ISO 9001 og ISO Arkivering av data, art 58 (3g) og 66 Tittel og referanse Prosessdata: APICS Kalibrering/vedlikehold: SAP PM Målinger/analyse: TEAMS SR Ansvar og oppbevaring IS/IT Den kvotepliktiges Bedriften har følgende systemer som sikrer arkiveringen: APICS er en Oracledatabase som inneholder alle produksjonsdata. SAP-PM er en vedlikeholdsmodul beskrivelse av prosedyren som inneholder alle ordrer og status på maskiner og utstyr. TeamsSR er en Oracledatabase som inneholder alle miljømålinger. Teams er under oppgradering og vil bli et komplett miljøinformasjonssystem. Dag-, uke- og månedsbackup i inntil 90 dager. Relevante kvotedata lagres i 10 år. Standarder ISO

13 Kapasitetsendringer, art 12 (3) Hydro HSE Den kvotepliktiges Planlagte endinger i kapasitet (>10 %), aktivitetsnivå eller drift og gjennomføring beskrivelse av prosedyren av slike endringer, skal meldes til Miljødirektoratet innen 31. desember hvert år. De fleste aktivitetsdata i kvoteregnskapet er sentrale i bedriftens strategier av driftsforbedringer og produksjonsøkning. Ifbm den årlige gjennomgangen av overvåkingsplanen innhentes prognoser for drifts- og produksjonsparametre. Hydro har også et felles rapporteringssystem (HERE EU-ETS) der prognoser for hele kvoteperioden inngår. Her vil fremtidige kapasitetsendringer bli tidlig identifisert. Standarder Ikke relevant. Analysemetode, art 32 Tittel og referanse Ansvar og oppbevaring Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren N/A N/A Prøvetaking gjøres iht. ISO-metoder og er beskrevet i prøvetakingsplanen for den enkelte kildestrøm. Bedriften benytter eksternt akkreditert laboratorium. Metoden er direkte analyse av karbon iht. ISO Se også prøvetakingsplaner. Standarder ISO ISO 8213 ISO 29541/ASTM S7582 Revisjon av prøvetakingsplan Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren Overvåkingsplanen gjennomgås årlig i løpet av 4. kvartal og inkluderer vurdering av prøvetakingsplaner. Standarder ingen Bestemmelse av lagerbeholdning, art 27 (1b) Tittel og referanse Ikke relevant. Ansvar og oppbevaring Etablert rutine som en del av produksjonsplanlegging og økonomikontroll Den kvotepliktiges Anoder og soda telles månedlig av fagleder anoder og råstoff. Forbruk av dette er beskrivelse av prosedyren en del av prosessindikatorene våre. For kvoteregnskapet er det inngående og utgående beholdning ved årskiftet som brukes til beregning av CO2-utslipp. Standarder Ikke relevant. Kontroll av eksterne tjenester, art 58 (3f) og 64 Tittel og referanse PMEN Supplier Follow Up, NHC-CD 11 Procurement Governance, Procurement Information Database (PIB) Den kvotepliktiges Som eksterne tjenester defineres levernadør av karbonanalyser og kontroll av beskrivelse av prosedyren vekter: 1) Direkte karbonanalyse hos eksternt laboratorium: Det sjekkes at laboratoriet har gyldig akkreditering. I tillegg er det etablert interne kontrollrutiner for å avdekke ev. feil i rapporterte analyseresultater. 2) Kontroll av vekter utført av Justervesenet: Det ansees som unødvendig å ha ytterligere kontrollrutiner. Standarder ISO 9001 Håndtering av manglende data, art 65 Den kvotepliktiges Aktivitetsdata for de fleste kildestrømmene er er kritiske parametre for beskrivelse av prosedyren produksjonen og logges kontinuerlig. Back-up rutiner med datalagring på geografisk adskilte enheter gir minimal fare for tap av data. Metodevalg ved manglende data er gjort iht. "ETS Compliance Forum Task Force Monitoring Working Paper on Data Gaps and Non-Conformities". Dersom det skal benyttes andre metoder enn angitt i veilederen skal Miljødirektoratet søkes for godkjenning. Standarder ISO

14 14