Framlegg til kommunebudsjett 2018 og økonomiplan

Transkript

1 Framlegg til kommunebudsjett 2018 og økonomiplan Formannskapssak 119/17, 29. november 2017 Side 1 av 7

2 Budsjett 2018 med økonomiplan Framlegg frå Høgre og Arbeiderpartiet. 1. Austevoll kommunestyre vedtek rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2018 og økonomiplan med følgjande endringar: Inntekter: Effektiviseringseffekt administrasjon Redusere kostnader til straum Halvårseffekt av tilsett på svømmehallen Fagbøker bibliotek Frivilligsatsing Resultat av forlik med statsbudsjettet for Kostnader: Halvårseffekt av inntekter svømmehallen Husleige Storebøportalen Auka renter på endra lånegjeld frå rådmannen sitt forslag Auka avdrag på endra lånegjeld frå rådmannen sitt forslag Viktige samferdslesatsingar for kommunikasjon til og frå kommunen Auka timesats til støttekontaktar Effektiviseringsprosjekt Kulturbillett skyss skuleborn Endring i resultat Overskot frå rådmannens budsjett Bruk av disposisjonsfond Sum overført til disposisjonsfond Side 2 av 7

3 2. Austevoll kommunestyre vedtek følgjande investerings- og finansieringsbudsjett for perioden : Investering Sum Startlån Infrastruktur Salthella IT Investeringar Austevoll Ungdomsskule Anbod Anbod Austevoll Svømmehall Investering idrettsanlegg Mannskapsbil - restbetaling Ferdigstille elevaula ved Selbjørn skule Austevoll folkebibliotek Egenkapitalinnskot KLP Omsorgsbustader Storebø Asfaltering Aksjekapital Blått kompetansesenter Riving Trolandshamar skule Tuftepark ved Trolandshamar skule Vedlikehald kyrkjer Sum investeringar Finansiering Sum Mva komp Unytta lånemidlar fra 2016 for pågåande investeringar Bruk av disposisjonsfond Bruk av investeringsfond Låneopptak Private tilskot/spelemidlar/ statstilskot Sum Finansiering Austevoll kommunestyre vedtek at det ved utskriving av skatt på formue og inntekt for 2018 vert høgste sats lagt til grunn. 4. Austevoll kommunestyre vedtek med tilvising til eigedomsskattelova 3 og 4 at det vert skrive ut eigedomsskatt på «verk og bruk» med 7,0 promille. Eigedomsskatten forfell i 2 terminar, mars månad og oktober månad. 5. Austevoll kommunestyre vedtek at renteinntekter frå fondsmidlar i 2018 ikkje vert lagt til fonda, men går inn i drifta. 6. Austevoll kommunestyre vedtek at det vert teke opp lån på inntil kr 29,6 millionar til investeringar i Rådmannen får fullmakt til å godkjenne lånevilkåra innanfor ramma til finansreglementet. 7. Austevoll kommunestyre vedtek at det skal brukast midlar av premiefond til å betale pensjonspremie, avgrensa opp til kr 4,6 millionar. 8. Austevoll kommunestyre vedtek at formannskapet får mynde til å ta endeleg avgjerd i sakene om bruk av asfaltering/vedlikehald av kommunale vegar, folkehelse/turløyper, utgreiing Austevollpakken og tilskot til større kulturarrangement. Side 3 av 7

4 Merknader til budsjettframlegget a. Låneavdraga blir auka med kr i 2018 og dryge kr 2 millionar årleg dei tre påfølgjande åra i økonomiplanperioden. Høgre og Arbeidarpartiet legg rådmannens avdragsprofil til grunn, og auken utover dette skuldast framlegg om auka låneopptak for å finansiere nye investeringar. b. Austevoll kommune har høge frie inntekter og økonomistyringa er god. Rådmannens framlegg til budsjett viser likevel at dei økonomiske rammene er tronge, med lite økonomisk handlingsrom. Det vert mellom anna vist til at gjeldsnedbetalinga i 2018 er redusert samanlikna med storleiken det vart lagt opp til i den vedtekne økonomiplanen. Høgre og Arbeidarpartiet meiner det vil vere nyttig med ein analyse av den kommunale drifta for å få eit skikkeleg bilete av ressursbruken. Det vert derfor løyvd kr til ekstern bistand for å utgreie og kome med forslag til ulike omstillings- og effektiviseringstiltak. Samarbeidspartia meiner det er fornuftig å ha stor merksemd på berekraftig økonomisk styring og drift i gode tider, slik at ein står betre rusta dersom den økonomiske situasjonen skulle forverre seg. c. Det vert ilagt eit generelt effektiviseringskrav på forvaltinga på kr pr. år i økonomiplanperioden. Rådmannen kan fremje tilråding til effektiviseringstiltak til kommunestyret dersom han finn det nødvendig. Høgre og Arbeidarpartiet meiner det er fornuftig at det vert ilagt eit mildt innsparingskrav og meiner at det må vere rom for meir effektiv drift til dømes når det ofte vert tatt i bruk nye digitale system og tenester. d. Høgre og Arbeidarpartiet set av kr 1,5 million i 2018, og kr 3 million dei påfølgjande åra i økonomiplanperioden for å finansiere samferdslesatsingar. Målsettinga er at kommunen skal vere i stand til å løyve midlar til prosjekt ein ønskjer å igangsette for å betre kommunikasjonane til og frå kommunen. Det er ønskjeleg at rådmannen set i gang ei reisevanegransking for betring av snøggbåttilbodet mellom Austevoll og Bergen, med auka ruteproduksjon, flytting av anløp frå Hufthammar til Storebø, og fleire anløp i Bekkjarvik. Dette er eit prosjekt som kan sjåast i samanheng med sentrumsplanen for Storebø, reiselivssatsinga i Bekkjarvik, og viktige målsettingar. e. Høgre og Arbeidarpartiet foreslår å fjerne rådmannens framlegg til auka satsing på frivilligheit. Samarbeidspartia viser til eiga satsing føregåande år, ikkje minst med at det vart oppretta eiga stilling som frivilligkoordinator. Vidare er det oppretta søkbare pottar som kjem frivilligheita til gode i kommunen. Partia viser samstundes til at kommunestyret har vedteke at ein ikkje skal kjøpe husvære til frivilligsentral, men at det må vurderast korleis ein frivilligsentral i første omgang kan etablerast i eksisterande kommunale bygg eller i svømmehallen som er under bygging. f. Høgre og Arbeidarpartiet støttar rådmannens forslag om å løyve kr i midlar til planlegging av Austevollpakken. Arbeidet har kome godt i gang og det er trong for utgreiingsmidlar til prosjektet i Bruken av midlane skal vedtakast av formannskapet. g. Rådmannen har foreslått å løyve midlar til vaktordning i barnevernet. Høgre og Arbeidarpartiet støttar ei slik ordning. Utover kostnadene med vaktordning for barnevernet har rådmannen foreslått å auke budsjettet til barnevernet med kr 1 million, budsjettposten har totalt auka med 27,6 prosent frå 2017 til Høgre og Arbeiderpartiet har stilt spørsmål om årsaken til dette, men har førebels ikkje fått klargjort kva midlane skal brukast til. Dette er ein post som må følgjast opp både politisk og frå administrasjonen i h. Austevoll kommunestyre har vedtatt at kontingent for SFO og Austevoll kulturskule skal frysast også i Dette er ivaretatt i rådmannen sitt budsjett. i. Den nye svømmehallen skal stå klart til sommaren. Rådmannen har lagt inn heilårsdrift av den nye hallen. Høgre og Arbeidarpartiet foreslår å redusere budsjettert både inntekt og kostnad med kr då drifta av svømmehallen i 2018 berre vil ha halvårs verknad både på kostnader og inntekter. Side 4 av 7

5 j. Rådmannen tilrår å løyve kr til Austevoll Næringsråd og kr til Visit Austevoll. Høgre og Arbeidarpartiet meiner kommunestyret bør kunne omdisponere midlane dersom det meiner det er tiltak som krev finansiering og som har stor verdi for næringslivet. Dette kan vere seg finansiering av fleire anløp av snøggbåt, som både vil ha stor effekt for reiselivsnæringa og for næringslivet elles. Både næringsrådet og Visit Austevoll bør planlegge for at desse kommunale løyvingane i framtida ikkje kan nyttast til driftstiltak og at ein bør søke å gjere seg uavhengige av dei. k. Høgre og Arbeidarpartiet er nøgd med at rådmannen har foreslått å vidareføre dei satsinga som samarbeidspartia har vedtatt i tidlegare budsjett. Dette gjeld blant anna bygdahuspotten på kr , som i 2017 har gjeve viktige bidrag til nødvendige utbetringar ved Gamleskulen på Storebø og skulehuset i Kolbeinsvik. Tilsaman utgjer dei samla løyvingane til kultur og idrett gjennom søkbare kommunale tilskotsordningar nesten kr 1,1 million. l. Rådmannen foreslår å investere kr i aksjekapital i Blått Kompetansesenter. Høgre og Arbeiderpartiet meiner det foreløpig er tilstrekkeleg å setje av kr som minimum aksjekapital. Enno er det uklart kva prosjektet fører til og eventuelt kva andre aksjonærarar som blir med på prosjektet. Samarbeidspartia meiner kommunen på denne måten uansett vil legge til rette for at prosjektet kan starte opp så snart som mogleg. m. Høgre og Arbeiderpartiet er nøgd med at rådmannen vidarefører dei oppstarta prosjekta inna fysio- og ergoterapeut, og at desse også kan halde fram i seinare år. n. Rådmannen foreslår å auke timesatsen til støttekontaktar med kr 5, frå kr 147 til kr 152. Kommunen har ikkje lukkast med å få nok støttekontaktar til dei som har fått vedtak om det, og ein av grunnane kan vere den låge timesatsen. Timesatsen til støttekontaktar i Austevoll kommune ligg langt under satsane til kommunar ein kan samanlikna oss med. Samarbeidspartia foreslår derfor å auke timesatsen til kr 180 slik at me ligg på nivå med nabokommunane våre. Partia aukar derfor budsjettet med kr på dette området. Satsinga blir delvis finansiert ved å redusere foreslått auke innan frivilligheit og fagbøker til biblioteket. Høgre og Arbeidarpartiet er samde med rådmannen i at organisering av dette arbeidet må betrast og at ansvaret for dette blir lagt til frivilligkoordinator. o. Rådmannen aukar budsjettet på IT-investeringar med bakgrunn i nye programvare og lisensar som skal digitalisere, og dermed gjere administreringa av kommunen meir effektiv. Før midlane som er avsett til utskifting av datamaskinparken på skulane vert nytta, ber samabeidspartia om at rådmannen legg fram sak der ein gjer greie for korleis midlane skal nyttast, mellom anna med stor vekt på alternativt nytte, som innkjøp av nettbrett og tilhøyrande programvare. Samarbeidspartia foreslår at det blir sett ned ei arbeidsgruppe med deltaking også frå lærarar i skulen, som skal sjå på kva satsing på digitalisering i skulen som kan føra til betre skule. p. Høgre og Arbeidarpartiet viser til at det ligg til rådmannen å organisere kommuneleiinga, men at kommunestyret har gjeve formannskapet fullmakt til formelt å tilsetje kommunalsjefar og bestemme talet på desse. Samarbeidspartia ber rådmannen vurdere organiseringa av og arbeidsoppgåvene til leiarane sine, og vurdere om det er mogleg å redusere talet på leiarar der dette i lita grad går utover organiseringa av kommunen, tenesteyting og drift av kommunen. q. Det neste, store kommunale utbyggingsprosjektet er utbetring og utbygging av Austevoll ungdomsskule. Høgre og Arbeidarpartiet viser til at dette vil auke lånegjelda til kommunen, og at dette vil atterspeglast i avdragsprofilen og rentekostnadene. Verknadene av investeringa må derfor heimlast i kommunestyret når sak om utbygging vert handsama. Side 5 av 7

6 r. Høgre og Arbeidarpartiet meiner det er stor trong for utbetringar av kommunale vegar. Partia har likevel ikkje valt å auke investeringsbudsjettet utover rådmannens forslag. Samarbeidspartia ber rådmannen fremje eiga sak om framtidig utbetring av kommunale vegar, slik at ein ved seinare handsaming av økonomiplan og budsjett kan vurdere auka løyvingar. Det er vanskeleg å vurdere alle delar av det kommunale vegnettet i ei slik sak, men det er viktig at den inneheld vurderingar av vegane som har høg trafikk, har låg standard, er trafikkfarlege, eller der kommunen har særlege plikter til vegutbetring. s. Det vert foreslått kr 1,5 million til innreiing og møblering av Austevoll folkebibliotek. Investeringa følgjer opp kommunestyrets vedtak, og vil gje folkebiblioteket eit kjærkome løft. I tillegg vert bibliotekarealet utvida og det vert lagt opp til auka tilgjenge for brukarane av biblioteket. t. For 2018 vert det foreslått kr 5 millionar ferdigstilling av elevaula ved Selbjørn skule. Dette skal nyttast til brannsikring, ventilasjonsanlegg og tribune. Oppgradering til kultursal vil krevja privat medfinansiering slik det er gitt tilsagn om frå lokale verksemder og privatpersonar. u. Det vert foreslått avsett kr 2 millionar til riving av delar av gamle Trolandshamar skule, og opparbeiding av desse områda. Rådmannen har tidlegare vist til at han er i dialog om å finne ei løysing på gamle Trolandshamar skule, i lag med lokalbefolkninga. Området som vert opparbeidd forblir i kommunal eige og Høgre og Arbeidarpartiet legg inn midlar til spleiselag om ein Tuftepark på området. Eventuell bygningsmasse som ikkje blir rive, må vurderast overført til almennyttig føremål, som idrettslag. v. Høgre og Arbeidarpartiet støttar rådmannens vidareføring av investering av Austevoll symjehall. Den reelle kommunale medfinansieringa er kr 27,5 millionar. Restfinansieringa er viktige pengebidrag frå private givarar, og tippemidlar. w. Høgre og Arbeidarpartiet støttar rådmannens tilråding om kr 2,8 millionar i investering i idrettsanlegg. x. Kjøp av omsorgsbustader på Storebø brygge er ei viktig satsing for Austevoll kommune. Samla er investeringa kr 53,38 millionar i 2017 og 2018, der restfinansieringa er kr 31,7 millionar i Av investeringa dekker statstilskot 45 prosent. Investeringa vil sikre kommunen gode omsorgsbustader med sjønær og attraktiv plassering, i det som er eit satsingsområde for utvikling av kommunesenteret vårt. y. Kommunen har ansvar for at det blir bygd ny veg til fiskerihamna på Salthella. Høgre og Arbeidarpartiet støttar rådmannens forslag om å løyve kr 5 millionar til infrastruktur på Salthella. Ei finansiering må skje som eit spleiselag med næringsdrivande, og ved at nye verksemder som etablerer seg i fiskerihamna må betale tilknytingsavgift til veg. z. Rådmannen foreslår å bruke kr 9 millionar av disposisjonsfond til kjøp av opsjon på kommunehuset. Samstundes seier han at det er viktig å bygge opp drifts- og investeringsfond for å møte svingingar i inntektene og uforutsette utgifter. Høgre og Arbeiderpartiet er på lik linje som rådmannen klar over at kommunen no har høg gjeld, me veit og at me har viktige investeringar på Austevoll ungdomsskule i nær framtid som me enno ikkje veit kostnaden av. Me meiner at det difor er viktigare å bygge fond, enn å bruke av dei for å redusere husleige, og er dermed usamd med rådmannen i å bruke midlar av disposisjonsfondet til kjøp av opsjon og tilleggsareal i Storebøportalen. Me har lagt inn kostnad til fortsatt husleige i Storebøportalen, i tillegg har me lagt inn leige for ytterligare 30 m 2 slik at resepsjonen kan få ein meir synleg plass. æ. I fjor løyvde kommunestyret midlar til ny mannskapsbil for brannvernet. Restfinansiering på kr 1,9 millionar ligg inne i Beredskap og brann har vore eit satsingsområde for Høgre og Arbeidarpartiet, der det er auka løyvingar på fleire område dei siste to åra. Side 6 av 7

7 ø. Høgre og Arbeidarpartiet aukar investeringane til kyrkjebygg ved å foreslå kr 2 millionar årleg i tre år, samla kr 6 millionar. Dette er i tråd med kyrkja sine eigne ønskjer. Kommunen gjev rammeløyving slik at kyrkja står friare til sjølv å prioritere kvar og når ein skal investere. Målsettinga er å sikre tilstrekkelege kommunale løyvingar slik at kyrkjebygga kan setjast i stand. å. Samarbeidspartia ynskjer dyktige fagpersonar i skulen og at kommunen førebur seg på å møta dei nye kompetansekrava for lærarar. Per no tek to lærarar norsk ved UiB, og ein lærar engelsk ved Høgskulen i Volda. Høgre og Arbeidarpartiet støttar tenesteutvalet sitt vedtak om at faga engelsk, norsk, matematikk og IKT skal prioriterast i etter- og vidareutdanning av lærarar. I tillegg til statleg finansiert vikarordning, bidreg kommunen med midlar til reiser og bokkjøp. aa. Arbeidarpartiet og Høgre legg inn kr til kulturbillett for elevar i grunnskulen. Dette er ei ordning ein har i Bergen der skuleklassar med lærar kan nytta offentleg transport mellom klokka og mot at kommunen betaler ein fast sum i året til Skyss. Høgre og Arbeidarpartiet ber rådmannen forhandla fram korleis eit slikt tilbod kan innordnast for austevollselevane. Dette vil gje lærarar og rektorar langt større fridom og fleksibilitet til å reisa på ekskursjonar i kommunen, og bidra til å fylla opp bussar som køyrer med få passasjerar. Side 7 av 7