Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Transkript

1 Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsledelsen Dato: 23.oktober 2014 Sak: D-sak 01 i møte 30.oktober Innledning ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2015 TIL 2017 Det teologiske fakultet skal i 2015 utvikle sin samlete kvalitet og attraktivitet. Fakultetet har de siste årene hatt en god utvikling innenfor både forskning, rekruttering og utdanning. Nå gjelder det å bruke denne positive utviklingen til å styrke fakultetet på områder som vil være vesentlige for dets konkurransesituasjon og omdømme i årene som kommer. Det er ingen tvil om det er økt forventning etter kompetanse om religion, kristendom og etikk i både universitet og samfunn. Innenfor Den norske kirke er man i disse årene kanskje mer fokusert på de store organisatoriske endringene som man står overfor. Men forventningen om bidrag til å utvikle og tolke hva folkekirke er, er høye i samfunnet og i deler av kirken. Samtidig foregår det betydningsfulle strategiske samtaler om samarbeid og relasjoner, særlig innenfor privat utdanningssektor. Derfor er det viktig for Det teologiske fakultet å styrke sin rolle som et universitetsfakultet med en selvstendig stemme basert på forskningsbasert kvalitet og kompetanse. I de kommende årene kan TF i samarbeid med andre universitetsmiljøer i Norge innebære et sterkt og anerkjent fagmiljø for teologi, religion og etikk. Vår fortsatte satsning på religion og samfunn og islamsk teologi har vakt berettiget oppsikt og skapt interessante og positive forventninger i både universitet og samfunn. TF vil nå utvikle og fornye sin profil ved å inkludere disse nye fagområdene i den felles teologi-faglige samtalen og et fagoverskridende samarbeid. I 2014 avslutter fakultetet sin interne diskusjon om nye faglige prioriteringer ved TF. Konklusjonen er en sterk vektlegging av at fakultetet skal stimulere og legge til rette for at de sentrale disiplinene på TF samhandler bedre internt og på tvers. Dette skal også føre til en sterkere relasjon mellom forskningskompetanse og innholdet i utdanningsprogrammene. Med dette utgangspunktet skal fakultetet i de kommende årene styrke forskningsinnsatsen og øke kvaliteten i studieprogrammene slik at ny og uforutsigbar kunnskap utvikles, både innenfor disiplinene og på tvers av dem. I tråd med UiOs årsplan skal vi vektlegge tverrfaglig innsats, både ved UiO (PluRel og Nordic Model) og generelt i de mange prosjekterer fakultetets ansatte deltar i. TF hadde i 2014 positive rekrutteringstall. Det finnes noen unntak som vi må ta tak i, men i hovedsak har vi styrket vår stilling. Læringsmiljø og økt kvalitet og omdømme blant aktuelle søkere er kanskje det viktigste «virkemiddelet» vi har. Men fakultetet må samtidig videreføre omtrent det samme ressursmessige nivå på sitt rekrutteringsarbeid som i tidligere år. Vi må legge til rette for tiltak som fortsatt bidrar til flere studenter på cand.theol og Resa. Mastergradene og det nye KKL programmet må få økt oppmerksomhet i den kommende perioden. University of Oslo

2 Internasjonalisering er et kjennetegn på kvalitet og utvikling på sterke universiteter. UiOs årsplan legger stor vekt på fortsatt satsning på internasjonalisering- Fakultetet vil følge opp dette med flere engelskspråklige emner, fortsatt arbeid for å øke antallet innreisende og utreisende studenter og styrke og vedlikeholde de viktige samarbeidsavtaler fakultetet har utviklet de siste årene. Fakultetets økonomi er under god kontroll. Vi går inn i 2015 og 2016 med en budsjettsituasjon som på den ene siden viser ressurstildeling til nye stillinger og videreføring av fakultetets generasjonsskifte. På den andre siden er det viktig å holde de neste årenes budsjetter relativt stramme. Fakultetet må innfri Universitetsstyrets krav om budsjettbalanse innen utløpet av 2016 og må derfor ha planer som er i samsvar med dette kravet. På denne bakgrunn vil fakultetets årsplan og budsjett gi størst prioritering til disse områdene i 2015: Styrke tverrfaglighet og relasjonen mellom forskning og utdanning Implementere forslagene i notatet om faglig prioritering Rekruttering Fortsatt styrking av læringsmiljøet Internasjonalisering 2 Utdanning Studiekvalitet er ei av hovudsatsingane i årsplanen for Universitetet i Oslo for perioden Det teologiske fakultet arbeider kontinuerleg med å vidareutvikle kvaliteten i studia og læringsmiljøet. Fakultetet skårar svært høgt på læringsmiljø i den siste kandidatundersøkinga publisert i oktober % svarar i svært stor grad eller i stor grad på at dei opplevde læringsmiljøet ved fakultetet som trygt og stimulerande for personleg utvikling og læring. Det er viktig å ta vare på dei mange positive kvalitetane ved læringsmiljøet vårt og utvikle dei vidare. I 2015 vil fakultet følgje opp satsinga på å betre studentoppfølginga. Det har gjennom dei seinare åra vore arbeidd mykje med gruppeundervisninga på førsteårsemna. Studentoppfølging tidleg i studia er framleis ei prioritert oppgåve på utdanningsfeltet. Ei god ressursutnytting vil vere at gruppeundervisninga på dette nivået i størst mogleg grad blir lagt til ei universitetslektorstilling som kan ha eit meir heilskapleg ansvar. Samstundes må merksemda òg rettast mot oppfølging av studentar på masternivå med tanke på gjennomføring. Skrivekurs blir gjennomført i samband med oppstartsseminar på master. Arbeidet med i sterkare grad å knyte master- og spesialoppgåver opp mot aktuell forsking/konkrete forskingsprosjekt og aktiviteten i forskingsgruppene vil ha prioritet i Føremålet er å sikre studentane best mogleg vegleiing innanfor område der fakultetet har forskingskompetanse. Dei to siste åra har fakultetet gode studenttal (RESA og teologi). Men fakultetet er sårbart for svingingar i studentsøkinga. Vi treng derfor å halde fram den offensive satsinga på studentrekruttering. Frå leiinga vil studiedekanen få eit særleg ansvar for dette arbeidet. Rekrutteringsarbeidet vil òg inkludere internrekruttering: Vi må gjennom målretta verkemidlar sikre at studentane fullfører bachelor og går vidare på master hos oss. TF jobbar aktivt med å utvikle programporteføljen. Det nye bachelorprogrammet i Kristendom, kultur og læring (KKL) med trosopplæringsfeltet som et viktig fokus, har ikkje svara til forventningane når det gjeld rekruttering. Programmet skal førast vidare, med ei meir profilert og målretta marknadsføring med tanke på søknadsfristen i april Ei fleksibilisert University of Oslo Side 2

3 årseining i trusopplæring, særleg retta mot trusopplærarar som er i jobb og treng fagleg påfyll/oppdatering, blir gjort permanent. Evaluering av kristendomsmasteren og PRODI master blir gjennomført i Deretter må det takast stilling til om programma skal vidareførast. Truleg vil det vere rimeleg å tenkje at kristendomsmasteren går inn som ei studieretning i RESA. PRODI avviklast som studieprogram. Begge desse programma har hatt sviktane rekruttering over fleire år. Årsplanen til UiO har tverrfagleg forsking og undervisning som særskilt tema for Som eit universitetsfakultet har TF eit stort potensial i denne retninga. Fakultetet leier PluRel, og fleire av forskarane ved fakultetet er engasjerte i det nye store tverrfaglege UiO-prosjektet Unpacking the Nordic Model. Deltaking i denne typen prosjekt bør gje gevinstar i utdanninga ved at det lagast emne innanfor prosjekta sine rammer. Det etablerte samarbeidet mellom Uppsala og København universitet om islamsk teologi vil ha moglegheiter for ei positiv fagdeling. Studentar kan ta emne frå dei forskjellige institusjonane, eller partane kan òg samarbeide om emne. Eit nærmare samarbeid med religionshistorie ved UiO vil bli greidd ut. Fakultetet vil arbeide for å vidareføre satsinga på internasjonalisering både når det gjeld utdanning og forsking. Framleis har fakultetet ei utfordring når det gjeld å få norske studentar til å reise på utveksling til utlandet. Målet er at internasjonalisering skal vere ein integrert del i utanningsverksemda ved fakultetet. Alle studieprogram skal vere lagt til rette for utanlandsopphald. Vi vil arbeide vidare med å følgje opp studieutvekslingsavtalane. Vitskapleg tilsette blir kopla til dei einskilde utvekslingsavtalane med ansvar for å promotere dei overfor studentane. Ei viktig satsing innanfor internasjonalisering vil vere revisjonen av CONT-programmet, som er planlagt gjennomført i Fakultetet vil då ha eit oppdatert studieprogram for internasjonale studentar på masternivå. Eit viktig grep i revisjonen vil vere å sikre integrasjonen av studentane på dette programmet med andre programstudentar. I første rekkje vil det skje gjennom fellesemne for dei ulike program. Dette vil medverke til å stimulere til internasjonale perspektiv for dei norske studentane, og betre integreringa av dei utanlandske studentane i studiemiljøet vårt. 3 Forskning Det teologiske fakultet har i 2014 jobbet med en revisjon av sine faglige prioriteringer. Fakultetet startet sin prosess ved å diskutere en justering av de nåværende faglige prioriteringene, men kom etter hvert frem til at utfordringene var flere og mer dyptgående enn det som kunne oppnås gjennom en slik justering. Resultatet av prosessen har blitt at de nåværende faglige prioriteringene fases ut. I stedet har en profilformulering blitt formulert, som skal bidra til å samle fakultetet som en enhet som jobber sammen på tvers av tradisjoner, disipliner og prosjekter. Samtidig er forslag til en ny faglig organisering med etablering av fagenheter utviklet, som et virkemiddel i arbeidet med kvalitetsheving innen forskning og utdanning. I 2015 må det jobbes med hvordan fagenhetene skal fungere i praksis, og hvor grensene går i forhold til øvrige formelle strukturer på fakultetet. Vi må også se mer på hvilken måte faggruppene skal sikre samvirket mellom forskning og utdanning, og bringe pågående forskning i enda sterkere kontakt med studieprogrammer og emner. Det må arbeides med tiltak for å styrke det faglige kollektivet, tiltak som samler fakultetet til regelmessige faglige samtaler. Vi må også se på hvilken betydning dette får for utlysning av stipendiat- og postdoktorstillinger. Det må settes av administrative ressurser til en omarbeiding av nettsiden slik at de gjenspeiler ny organisering og prioritering. University of Oslo Side 3

4 UiOs hovedsatsing i 2015 er tverrfaglighet. Et av formålene med den planlagte omorganiseringen, styrkingen av disiplinene og etablering av sterke fellesarenaer er nettopp å styrke tverrfagligheten internt på fakultetet. Også forskningsprosjektene er en arena for tverrfaglighet, både eksternt og internt. Samtidig vil vi jobbe videre med det tverrfakultære området PluRel, for å sørge for at det siste året med finansiering gir gode resultater, og man ser til at de oppnådde resultater tas med videre i arbeidet med religionsfeltet på UiO. Viktig her blir PluRels arbeid med utvikling av en EU-søknad. Den tverrfaglige satsingen «Unpacking the Nordic Model» er vedtatt. Den organisatoriske plattformen implementeres fra og med våren 2015, og innen mars 2016 skal tre tverrfakultære grupper være etablert. Fakultetet må legge til rette for at TF-forskere aktivt bidrar inn i denne satsingen. Fakultetet vil også videreføre satsingen i forhold til søknader om ekstern finansiering, både i forhold til insentivordninger, administrativt støtteapparat og faglig stimulering av motiverte forskere til å samarbeide og utvikle søknader. Det foregår en prosess ved UiO som skal arbeide videre med kvalitetsutvikling av ph.d.- utdanningen i lys av felles prinsipper vedtatt i universitetsstyret. Utviklingen skal skje i tråd med faglige prioriteringer, med vekt på kvalitet i forskningsbasert utdanning, relevans for samfunn og arbeidsliv og etterspørsel fra søkerne. I løpet av våren skal alle fakulteter ha utviklet tiltak for økt kvalitet i ph.d.-utdanningen med sikte på videre satsinger. Fakultetsledelsen er i ferd med å utvikle et notat om ph.d.-utdanningen, på bestilling fra fakultetsstyret. Dette vil brukes som grunnlag for det videre kvalitetsarbeidet. I notatet skal man gjennomgå og tydeliggjøre den samlete satsingen på ph.d.-utdanningen ved fakultetet. I forhold til publisering vil fakultetet videreføre sine tiltak for å opprettholde et bra nivå på publikasjoner, både i forhold til kvalitet og kvantitet.den største satsingen i 2015 i forhold til publisering vil rettes mot Open Access. Open Access innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på nett, UiO har i sin policy gått inn for den grønne modellen. Utviklingen går i retning av Open Access blant annet på grunn krav fra EU og NFR. Fakultetet vil utrede de praktiske implikasjonene av en offensiv satsing på Open Access publisering, og vil satse på opplæring og bevisstgjøring i forhold til de vitenskapelig ansatte. 4 Organisasjon I 2015 vil TF ha ny faglig ledelse, nyvalgt fakultetsstyre og nyoppnevnte utvalg på alle områder. Det innebærer behov for å gjennomgå arbeidsmåter, møtestruktur og rutiner på nytt og medfører også et opplæringsbehov for de som skal gå inn i arbeidet i styre, ledelse og utvalg. Universitetets årsplan har fokus på medbestemmelse og medvirkning og det er det god grunn til å følge opp her ved TF. Det innebærer å styrke og eventuelt utvikle nye arenaer for samtale og kunnskapsformidling, øke kunnskap og innsikt i organisasjon og beslutningsstrukturer og utvikle funksjonen for lokalt arbeidsmiljøutvalg. Fakultetene er pålagt å gjennomgå sin bruk av midlertidighet i ansettelser og det vil vi gjøre også her på TF. Det er viktig å videreføre og styrke oppfølging av de ansatte gjennom fokus på ledelsesutvikling, arbeidsmiljø og kompetanseutvikling. 5 Budsjettperspektiver Problemstilllingen rundt budsjettet er gitt ut fra universitetsstyrets krav om at regnskapet for vårt fakultet skal gå i balanse i Som tabellen nedenfor viser, er prognose for akkumulert University of Oslo Side 4

5 underskudd pr. 1.januar ,352 mill.kroner. Vi har to år på å hente inn dette underskuddet. Av den grunn er det i år enda viktigere å se budsjettene for 2015 og 2016 under ett. TF-BASIS Prognose Prognose Budsjett Budsjett Diff. Budsjett Diff. i 1000 kroner 2014 endring > >16 Inntekter Fastlønnskostnader Løslønn og drift Diverse kostnader Resultat året isolert Overført fra året før Resultat akkumulert Tabellen viser i de tre første kolonnene budsjett og prognose for Deretter kommer en kolonne med budsjettutkast for 2015, differanse til 2014, budsjettutkast for 2016 og differanse til Inntekter er i positive tall mens kostnader er i negative tall. Foreliggende skisse gir underskudd i 2016 på Inntektsnivået stiger både i 2015 og Det har primært sammenheng med økning i uttelling for ERC prosjektet. Inntektene stiger ca.2 mill.kroner 2015 og 1 mill.kroner i Beløpene er anslått under forutsetning av at øvrige inntekter holdes konstant. Samlet stiger inntektene i de to årene med 3,1 mill.kroner. I oversikten er PluRel ikke inkludert. PluRel får 1,5 mill.kroner i 2015 som er det siste året for programmet. Marius Mjaaland er engasjert som leder for programmet fram til sommeren 2016 fordi vi legger til grunn behov for arbeid med fullføring, rapportering og etterarbeid i forbindelse med prosjektsøknader. Programmet er forutsatt å overføre nok penger til 2016 i eget budsjett for å dekke kostnaden ved forlengelsen. Budsjettet for fastlønn i 2015 og 2016 er justert for de sannsynlige effekter av høstens lokale lønnsoppgjør. «Vår» andel av sum til forhandling er Dersom hele potten brukes, vil effekten i fastlønnsbudsjettet være en økning på mellom 6 og 7 hundre tusen pr. år. Fastlønnskostnaden er samlet sett beregnet til å stige med 1,33 mill.kroner i 2015 og 0,66 mill. kroner i Bak denne summen ligger en stor økning for de vitenskapelig ansatte og en mindre reduksjon for de midl.vitenskapelig ansatte og administrativt ansatte. FASTLØNN Prognose Prognose Budsjett Budsjett Differanse Budsjett Diff. Kostnader i 1000 kr 2014 endring > >16 Vitenskapelig ansatte Midlertidig vit Adm.ansatte Sum lønnskostnader Refusjon eksterne prosjekter Refusjon NAV Sum personalkostnader Fast vitenskapelig ansatte: Fastlønnsbudsjettet forutsetter avgang i 3 stillinger og nytilsetting i 5 stillinger de to nærmeste årene. Avgangen innebærer en nedgang i 1,5 årsverk mens tilsettingene medfører en økning på 4 årsverk. Netto økning i perioden blir på den bakgrunn 2,5 vitenskapelige årsverk. University of Oslo Side 5

6 Midlertidig vitenskapelig ansatte: Normen er 12 stipendiatårsverk og 2 postdoktorårsverk. I 2014 benyttes 14,8 årsverk mens budsjettskissen fra og med 2015 opererer med 14 årsverk. Det vil i så fall innebære at vi inkorporerer den BASIS-finansierte stipendiatstillingen i NEWCONT-prosjektet i de 12 normerte stipendiatårsverkene. Rammen på 12 stipendiatstillinger muliggjør utlysning av to stipendiatstillinger med tilsetting i vårsemesteret 2015 og fire stipendiatstillinger med tilsetting i vårsemesteret Hvis vi utsetter tilsettingene til høsten 2015 kan vi oppnå tre nye stillinger i 2015 og 3 nye stillinger i Da bør stipendiatstillingene ikke lyses ut nå men i vårsemesteret Fakultetsledelsen anbefaler at vi venter med utlysning slik at antallet nye stillinger blir jevnere fordelt over årene. Administrativt ansatte Antall administrative årsverk går ned fra 2014 til 2015 grunnet avsluttet vikariat i fødselspermisjon. Det innebærer at også anslaget for NAV-refusjon går ned. Postene for løslønn, drift og diverse kostnader er, med noen får unntak, i budsjettskissen videreført på samme nivå som i det opprinnelige årsbudsjettet for Avsetning til stillingsbedømmelse økes i 2015 med grunnet flere tilsettinger enn normalt. Økningen tas bort i Avsetning til fakultetsseminar økes annethvert år (fra 2016). Avsetning til diverse kostnader er konsekvensjustert, noe som medfører en reduksjon på 0,3 mill.kroner. Budsjett for diverse kostnader er så langt bare konsekvensjustert. Det innebærer en reduksjon i 2015 på Avsetning til infrastruktur burde økes noe grunnet at vi øker antall stillinger. Det er foreløpig ikke lagt inn noen økning på denne posten. University of Oslo Side 6