Kommunestyret sitt vedtak

Transkript

1 Budsjett 2015 Økonomiplan Kommunestyret sitt vedtak

2 Innhold Kommunestyret sitt vedtak sak 78/14 Budsjett 2015 og økonomiplan Kommunestyret sitt vedtak sak 77/14 Eigedomsavgifter Rådmannen sitt budsjettframlegg...13 Premissar (kommunestyret sitt vedtak)...15 Demografi...17 Økonomiske oversikter...22 Budsjettskjema 1A driftsbudsjett...22 Budsjettskjema 1B driftsbudsjett...22 Hovudoversikter drift...23 Budsjettskjema 2A investering...24 Budsjettskjema 2B investering...25 Hovudoversikt investering...27 Økonomiplan Inntekter...29 Finans...31 Einingane sine driftsbudsjett...34 Politisk leiing...34 Administrasjon...34 Skule og oppvekst...38 Skulekontor...39 Rimbareid barne- og ungdomsskule...42 Øvrebygda skule...43 Sælevik skule...43 Fitjarstølane barnehage...43 Plan, utvikling og miljø...47 Plan, byggesak og oppmåling...47 Drift og vedlikehald...48 Stord Fitjar Landbruks og Miljøkontor...50 Brann og feiarvesen...51 VAR...52 Pleie og omsorg...52 Helse og sosial...53 Institusjon...58 Heimebaserte tenester

3 Kultur...63 Økonomisk forvaltning...65 Investeringar...67 Økonomiplan

4 Kommunestyret sitt vedtak sak 78/14 Budsjett 2015 og økonomiplan PS 78/14 Budsjett 2015 og økonomiplan Framlegg til vedtak: Budsjettet vert lagt ut på høyring i perioden 3. desember til 17. desember. Formannskapet rår kommunestyret til å vedta Rådmannen sitt budsjett 2015 og økonomiplan med følgjande endringar: Behandling i Formannskapet : Delt ut i møtet: Meldingar om skatteinngang november 2014 og Rekneskapsrapport 3. kvartal 2014; Uttale frå eldrerådet. Rådmann Atle Tornes og økonomisjef Trond Salmo orienterte om status for skatteinntekter og rekneskapen pr. 3. kvartal. Skatteinntektene har auka i siste kvartal i forhold til tidlegare i år. Rekneskapen viser stort forbruk på helse- og omsorg, dette er i hovudsak sommar-bemanning, overforbruk sosialhjelp og personalkostnader teknisk. Formannskapet drøfta rekneskapsrapporten. Administrasjonen svara på spørsmål frå medlemane vedk. rekneskapsrapporten. Rådmann Atle Tornes og økonomisjef Trond Salmo orienterte om vedlegg 6 i saka, Rådmannen sine innspel til budsjett 2015, og svara på spørsmål frå medlemene. Formannskapet skal no leggja ut budsjett på høyring i 2 veker, dette skal handsamast i kommunestyret 17. desember. Framlegg til endring i budsjett frå representanten Arne Prestbø (H) på vegne av H og AP: Auka utgift Auka innt/innspar Eigedomsskatt på 2014 nivå klasse i krinsane, netto utg Reduksjon i kontrollutvalet Ekstraordinært skjønn Ressurskrevjande brukarar statsbudsj Reduksjon info/kultur 10% stilling Reduksjon 20% stilling Sælevik Reduksjon i tilskot lag/org Tilskot FKIB AS Annonse poster Avtale med private på kommunal vei Kjøp av kommunale tenester brann Diverse post Folkehelse Medarbeidarundersøkelsen Diverse kostnader Eigedomsskatt Vedlikehald anlegg og uteareal Vedlikehald park SUM

5 Auka overskot Formannskapet drøfta framlegget grundig. Investeringsbudsjettet: Rådmann Atle Tornes orienterte om prosjekt bustader for vanskelegstilte/lar-senter, viste til planlagte «trinn» i «hustilbodet» og svara på spørsmål frå formannskapet. Det vart lagt føre framlegg til romløysingar frå arkitekt på Fitjarsjøen 38, og førebels kostnadskalkyle. Røysting: Det vart røysta over administrasjonen sitt framlegg til budsjett, med endringar frå H og AP. Dette fekk 4 røyster mot 1 (KRF), og det ligg etter dette føre slik; Tilråding til kommunestyret: (4 mot 1 (KRF) røyster) Fitjar kommunestyre vedtek formannskapet sitt framlegg til budsjett 2015 og økonomiplan med følgjande endringar: Auka utgift Auka innt/innspar Eigedomsskatt på 2014 nivå klasse i krinsane, netto utg Reduksjon i kontrollutvalet Ekstraordinært skjønn Ressurskrevjande brukarar statsbudsj Reduksjon info/kultur 10% stilling Reduksjon 20% stilling Sælevik Reduksjon i tilskot lag/org Tilskot FKIB AS Annonse poster Avtale med private på kommunal vei Kjøp av kommunale tenester brann Diverse post Folkehelse Medarbeidarundersøkelsen Diverse kostnader Eigedomsskatt Vedlikehald anlegg og uteareal Vedlikehald park SUM Auka overskot Behandling i Kommunestyret : Det vart tildelt rekkefølgje for budsjettalar slik: Wenche Tislevoll, ordførar (H) Torstein Grimen (H), leiar Utval for plan og miljø Thoralf Åge Røen (AP), leiar Utval for oppvekst og omsorg/gruppeleiar AP Harald Rydland, gruppeleiar (KRF) 5

6 Lars Ove Rimmereid, gruppeleiar (SP) Arne Prestbø, gruppeleiar (H) Sigurd Andre Maraas, gruppeleiar (FRP) Representanten Arne Prestbø (H) kom med slikt framlegg til endring av formannskapet sitt drifts-, investerings- og økonomiplan på vegne av H og AP: Endringar i drifts- og investeringsbudsjett i forhold til budsjett frå Formannskapet Auka utgift Auke med 10 % informasjon Auka inntekt/innsp Tilskot lag/org Som før Innbu og lausøyre Rimbareid, redusert % stilling inneber 20 % ekstra informasjon og sekretær for ungdomsråd Diverse kostnader Eigedomsskatt Rekneskap viser at dette er mogleg Tilleggsløyvingar Lønnsoppgjør til neste år blir lågt Renter Lågare renter Annonse poster - ingen endring Medarbeidarundersøkelsen 2015 Reduksjon 20 % skule Stillingsutlysingar må vurderast Vurderes i 2016, men tas i sin heilhet ut i LTP Ikkje lokalisert til Sælevik, men skule generelt Sum Overskot formannskapet sitt Meir overskot Overskot H/Ap ENDRING INVESTERING 2015 Frigjeringsverkty Scene og lysarmatur Rimbareid Skule Legesenter redusert til Bustadmodul - LAR senter - 2 trinn Jfr. verbale føringar Mindre Investering ENDRING ØKONOMIPLAN Rådmannen sitt framlegg kr kr kr kr Endringar 7.klassar kr kr kr kr E-skatt kr kr kr kr KU kr kr kr kr Ekstraord. skjøn kr kr kr kr Ress.br. kr kr kr kr Kultursjef kr - kr - kr - kr - 6

7 20% st skule kr kr kr kr Tilskot lag kr - kr - kr - kr - Tilskot FKIB kr Annonse kr kr kr kr Vintervedlikehald kr kr kr kr Brann kr kr kr kr Folkehelse kr Medarbeidarund kr kr - kr kr - E-skatt arb kr kr kr kr Vedlikehald kr kr kr kr Vedl. park kr kr kr kr Tilleggsløyvingar kr kr kr kr Innbu Rimbareid kr kr kr kr Renter kr kr kr kr Endringar investering kr kr kr kr Formannskapet sitt framlegg kr kr kr kr Retting av premissar (nytt / utegløymd punkt): Husleige ved Havnahuset vert sett opp med 5 % med verknad frå Representanten Sigurd Andre Maraas (FRP) kom med slikt framlegg til endring av rådmannen sitt driftsbudsjett på vegne av KRF, SP og FRP: Driftsbudsjett 2015 Fitjar KrF, SP og FrP sitt framlegg til budsjett for Med endringar i forhold til rådmannen sitt budsjett som hadde eit overskot på kr ,- Kap. Auka inntekt/red.kostnad Merknad Overføring frå staten(netto) Auka innt. Ekstraordinært skjøn Frå fylkesmannen Årskog kai, inntekt Auka inntekt Kontrollutval Redusert aktivitet Administrasjon/politisk Reduksj. div. utgiftspostar Helse og omsorg Reduksj. div. utgiftspostar Skule og oppvekst Reduksj. div. utgiftspostar Økonomiteneste Reduksj. div. utgiftspostar Drift IKT Reduksj. div. utgiftspostar Leigeutgift. rådhuset Lågare husleige Kjøp av straum Lågare straumpris/enøk Folkehelsetiltak Redusert kostnad Kostnader, eigedomsskatt Redusert kostnad Næringstilskot Red. utgift Medarbeidarundersøking Utsetjing av tiltaket Renteutgifter Lågare renteutgifter Tilleggsløyving Lågare avsetjing Redusert overskot Sum Auka kostnad/ red. inntekt 7

8 Eigedomsskatt, bustad/hytter Sats 2,5 prom. Ikkje flytting av 7.-klassar Ergoterapeut, 50% st Fast stilling Kulturskulen, 20% st Opptrapping i tråd med plan Førebyggande arb. ungdom Samarb. skule/næringsliv Tiltaksarbeidar for ungdom Samarbeid med NAV Kulturmidlar Auka løyving Biblioteket, bokbudsjett Auka løyving Annonsering, kulturavd Auka løyving Laurdagsbading For barneskuleelevar og foreldre Redusert overskot Sum Overskot 2015 kr Representanten Lars Ove Rimmereid (SP) kom med slikt framlegg til endring av rådmannen sitt investeringsbudsjett på vegne av KRF, SP og FRP: Investeringsbudsjett 2015 Fitjar KrF, SP og FrP sitt framlegg til budsjett for Med nye summar i forhold til rådmannen sitt budsjett. Kap Prosjekt Frigjeringsverkt Ny veg Sælevik Rydland Gymsal, Rimbareid skule, fornying av kjøkken m.m. Friluftsanlegg, div Friluftsanlegg, fjellet Fornying av kommunale vegar Sum Inndekning Lån Eksterne tilskot Sum Representanten Bente Karin Isdahl (H) kom med slikt framlegg til verbal føring på vegne av H og AP: KYRKJA I kommunen si løyving til fellesrådet inngår også lønstilskot til kyrkjelydsprest. For 2014 er tilskotet frå Fitjar kommune kr ,-. Dersom ein vèl å ikkje tilsetja ny kyrkjelydsprest når den som no er tilsett sluttar, er det ein føresetnad at det beløpet som er løyvd av Fitjar kommune til denne stillinga vert brukt til arbeid blant ungdom/konfirmantar som tidlegare. Arbeidet skal utførast med kvalifisert personale. Dette med omsyn til den viktige oppgåva som kyrkjelydspresten har utført med ungdommane og som må ivaretakast på ein god måte framover. Representanten Annar Westerheim (AP) kom med slikt framlegg til verbal føring på vegne av H og AP: 8

9 BETRA VEGTILFØRSEL TIL DÅFJORDOMRÅDET Stor byggeaktivitet har ført til mange nye innbyggjarar, og dermed ein auke av biltrafikk som denne vegen ikkje er bygd for. I tillegg til faste innbyggjarar har det og blitt bygd fleire hytter langs vegen. (Dei fleste av desse ligg i Stord kommune) Dette har skapt auka trafikk og parkering langs vegen. Ein vidare auke av trafikken på denne vegen er fraråda av Vegvesenet. Med bakgrunn i dette må det frå Fitjar og Stord kommune no intensiverast eit arbeid i lag med Vegvesenet for å få utbetra eller leggja om vegstrekkja frå FV545 som er ca. 4 km. Representanten Terje Træet (H) kom med slikt framlegg til verbale føringar på vegne av H og AP: LAR SENTER BUSTADMODUL Formannskapet gjorde vedtak våren 2014 : Utvikle Fitjarsjøen til eit LAR senter med 5 6 leiligheter (hyblar) for gruppa, må vera fullført og ferdig hausten Ein ynskjer å dela prosjektet opp i 2 byggetrinn. Slik at det i 1. byggetrinn blir bygdt LAR senter med 3 leiligheter/hyblar i Og at ein etter evaluering etter ei tids bruk kan konkludera om det er ynskjeleg å byggja trinn 2 med 2-3 leiligheter/hyblar til. Det må under planlegginga leggjast til rette for at trinn 2 enkelt kan byggjast ut. Representanten Thoralf Røen (AP) kom med slikt framlegg til verbale føringar på vegne av H og AP: ERGOTERAPEUT Administrasjonen bør leggja til rette for at ergoterapeutressursar kan fristillast når ein har bruk for slik kompetanse. SOSIALHJELP - TILTAKSARBEIDER UNGDOM Ein er uroa over kostnadsutviklinga på auken i sosialhjelp. Ein bør straks setja i verk tiltak for å få ned kostnadane og overføra desse midlane til tiltaksarbeid blant ungdom. Ein vil koma tilbake til dette i revidert budsjett. Førebyggjande arbeid er ein viktig del av dette og må bli sett i verk så tidleg som mogleg, allereie i barnehagealder. Representanten Torstein Grimen (H) kom med slikt framlegg til verbal føring på vegne av AP og H: FITJAR SENTRUM Ein må snarleg få revidert reguleringsplan når det gjeld kryssløysing i sentrum slik at finansiering gjennom bompengar Stord si vestside ikkje fell bort. Eit levande sentrum er viktig i alle kommunar som ynskjer positiv utvikling og trivsel. Ein skal gjennom dugnad med sentrumseigarar og lokalsamfunn fornya og modernisera sentrum. Og skal søkja midlar og samarbeid med Hordaland Fylkeskommune om tettstadutviklingsprosjekt i sentrum. Rådmann Atle Tornes orienterte om status for utgreiing av alternative vegtrasèar Dåfjorden-Rydland. Helse- og sosialsjef Anne Berit Hovstad Johansen orienterte om status prosjekt heimerehabilitering og ergoterapeut etter verbal føring i budsjett for Kommunestyret drøfta budsjettet. 9

10 Røysting: Det vart først røysta over Formannskapet sitt framlegg til budsjett. Dette fekk 0 røyster, og fall. Framlegg frå H og AP vart sett opp mot framlegg frå FRP, SP og KRF. Framlegget frå H og AP vart vedteke med 10 mot 7 røyster, og det ligg etter dette føre slikt; Vedtak: (10 (H og AP) mot 7 (KRF, SP og FRP)) Fitjar kommunestyre vedtek årsbudsjett 2015 med økonomiplan og investeringsbudsjett basert på formannskapet si tilråding med tillegg av H og AP sitt endringsframlegg: Retting av premissar (nytt / utegløymd punkt): Husleige ved Havnahuset vert sett opp med 5 % med verknad frå Auka utgift Auke med 10 % informasjon Auka inntekt/innsp Tilskot lag/org Som før Innbu og lausøyre Rimbareid, redusert % stilling inneber 20 % ekstra informasjon og sekretær for ungdomsråd Diverse kostnader Eigedomsskatt Rekneskap viser at dette er mogleg Tilleggsløyvingar Lønnsoppgjør til neste år blir lågt Renter Lågare renter Annonse poster - ingen endring Medarbeidarundersøkelsen 2015 Reduksjon 20 % skule Stillingsutlysingar må vurderast Vurderes i 2016 men tas i sin heilhet ut i LTP Ikkje lokalisert til Sælevik men skule generelt Sum Overskot formannskapet sitt Meir overskot Overskot H/Ap ENDRING INVESTERING 2015 Frigjeringsverkty Scene og lysarmatur Rimbareid Skule Legesenter redusert til Bustadmodul - LAR senter - 2 trinn Jfr. verbale føringar Mindre Investering

11 ENDRING ØKONOMIPLAN Rådmannen sitt framlegg kr kr kr kr Endringar 7.klassar kr kr kr kr E-skatt kr kr kr kr KU kr kr kr kr Ekstraord. skjøn kr kr kr kr Ress.br. kr kr kr kr Kultursjef kr - kr - kr - kr - 20% st skule kr kr kr kr Tilskot lag kr - kr - kr - kr - Tilskot FKIB kr Annonse kr kr kr kr Vintervedlikehald kr kr kr kr Brann kr kr kr kr Folkehelse kr Medarbeidarund kr kr - kr kr - E-skatt arb kr kr kr kr Vedlikehald kr kr kr kr Vedl. park kr kr kr kr Tilleggsløyvingar kr kr kr kr Innbu Rimbareid kr kr kr kr Renter kr kr kr kr Endringar investering kr kr kr kr Formannskapet sitt framlegg kr kr kr kr VERBALE FØRINGAR: KYRKJA I kommunen si løyving til fellesrådet inngår også lønstilskot til kyrkjelydsprest. For 2014 er tilskotet frå Fitjar kommune kr ,-. Dersom ein vèl å ikkje tilsetja ny kyrkjelydsprest når den som no er tilsett sluttar, er det ein føresetnad at det beløpet som er løyvd av Fitjar kommune til denne stillinga vert brukt til arbeid blant ungdom/konfirmantar som tidlegare. Arbeidet skal utførast med kvalifisert personale. Dette med omsyn til den viktige oppgåva som kyrkjelydspresten har utført med ungdommane og som må ivaretakast på ein god måte framover. BETRA VEGTILFØRSEL TIL DÅFJORDOMRÅDET Stor byggeaktivitet har ført til mange nye innbyggjarar, og dermed ein auke av biltrafikk som denne vegen ikkje er bygd for. I tillegg til faste innbyggjarar har det og blitt bygd fleire hytter langs vegen. (Dei fleste av desse ligg i Stord kommune) Dette har skapt auka trafikk og parkering langs vegen. Ein vidare auke av trafikken på denne vegen er fraråda av Vegvesenet. Med bakgrunn i dette må det frå Fitjar og Stord kommune no 11

12 intensiverast eit arbeid i lag med Vegvesenet for å få utbetra eller leggja om vegstrekkja frå FV545 som er ca. 4 km. LAR SENTER BUSTADMODUL Formannskapet gjorde vedtak våren 2014 : Utvikle Fitjarsjøen til eit LAR senter med 5 6 leiligheter (hyblar) for gruppa, må vera fullført og ferdig hausten Ein ynskjer å dela prosjektet opp i 2 byggetrinn. Slik at det i 1. byggetrinn blir bygdt LAR senter med 3 leiligheter/hyblar i Og at ein etter evaluering etter ei tids bruk kan konkludera om det er ynskjeleg å byggja trinn 2 med 2-3 leiligheter/hyblar til. Det må under planlegginga leggjast til rette for at trinn 2 enkelt kan byggjast ut. ERGOTERAPEUT Administrasjonen bør leggja til rette for at ergoterapeutressursar kan fristillast når ein har bruk for slik kompetanse. SOSIALHJELP - TILTAKSARBEIDER UNGDOM Ein er uroa over kostnadsutviklinga på auken i sosialhjelp. Ein bør straks setja iverk tiltak for å få ned kostnadane og overføra desse midlane til tiltaksarbeid blant ungdom. Ein vil koma tilbake til dette i revidert budsjett. Førebyggjande arbeid er ein viktig del av dette og må bli sett i verk så tidleg som mogleg, allereie i barnehagealder. FITJAR SENTRUM Ein må snarleg få revidert reguleringsplan når det gjeld kryssløysing i sentrum slik at finansiering gjennom bompengar Stord si vestside ikkje fell bort. Eit levande sentrum er viktig i alle kommunar som ynskjer positiv utvikling og trivsel. Ein skal gjennom dugnad med sentrumseigarar og lokalsamfunn fornya og modernisera sentrum. Og skal søkja midlar og samarbeid med Hordaland Fylkeskommune om tettstadutviklingsprosjekt i sentrum. Kommunestyret sitt vedtak sak 77/14 Eigedomsavgifter 2015 Framlegg til vedtak: Utval for plan og miljø rår kommunestyret til å gjera slikt vedtak: Fitjar kommunestyre fastset fylgjande satsar for eigedomsavgifter for 2015: Årsgebyr og tilknytingsgebyr for vatn vert uendra. Årsgebyr for avløp vert redusert med 5 %. Tilknytingsgebyra vert uendra. Gebyra for renovasjon vert redusert i samsvar med forslaget frå SIM. Gebyra for slam vert uendra, jf forslaget frå SIM. Gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg vert uendra. Lovbestemt meirverdiavgift kjem i tillegg til satsane. Behandling i Utval for plan og miljø : Tilråding til kommunestyret. (Samrøystes): Fitjar kommunestyre fastset fylgjande satsar for eigedomsavgifter for 2015: Årsgebyr og tilknytingsgebyr for vatn vert uendra. Årsgebyr for avløp vert redusert med 5 %. Tilknytingsgebyra vert uendra. Gebyra for renovasjon vert redusert i samsvar med forslaget frå SIM. Gebyra for slam vert uendra, jf forslaget frå SIM. Gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg vert uendra. 12

13 Lovbestemt meirverdiavgift kjem i tillegg til satsane. Behandling i Kommunestyret : Vedtak: (Samrøystes) Fitjar kommunestyre fastset fylgjande satsar for eigedomsavgifter for 2015: Årsgebyr og tilknytingsgebyr for vatn vert uendra. Årsgebyr for avløp vert redusert med 5 %. Tilknytingsgebyra vert uendra. Gebyra for renovasjon vert redusert i samsvar med forslaget frå SIM. Gebyra for slam vert uendra, jf forslaget frå SIM. Gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg vert uendra. Lovbestemt meirverdiavgift kjem i tillegg til satsane. Rådmannen sitt budsjettframlegg Drift Det er tilrådd at kommunen skal ha eit årleg netto driftsoverskot på 3%, som for Fitjar vil seia om lag 7,5 mill. Dette var eit mål som også galdt i den tida kommunane hadde refusjon moms på investeringar som inntekt i drifta. Dette vart gradvis teke bort, og er heilt borte frå Då saka var til høyring vart det vist til at bortfall av ordningar ville medføre eit redusert overskot på 1 1,5 %. Likevel vert det same måltalet på 3,0 % nytta, sjølv om det ville vore meir relevant med 1,5 2,0 %. Det er ikkje alltid relevant å samanlikna driftsoverskot og mindreforbruk, sjølv om dette over tid skal vera likt. Fitjar har ikkje i nokon del av dei 10 siste åra, med unntak av 2006, hatt eit resultat som reelt er 3,0 % i mindreforbruk, sjølv om me i 2013 hadde eit driftsoverskot på 7,4 %, skuldast det vesentleg momstransaksjonar som gjekk inn og ut, men utan nettoeffekt og det reelle resultatet vart 2,0 % i mindreforbruk. For 2014 har me eit budsjett på minus 0,2 %, kr ,-, og det endelege resultatet ser ut til å liggja kring dette talet. Det framlagte budsjettet for 2015 har eit overskot på kr ,- = 0,35 %. Dette er for svakt, men me har ikkje klart å auka dette innanfor ei rimeleg tiltaksramme. Budsjettet for 2015 har risiko knytt til fylgjande postar: Skatt (stor risiko). - Lønsoppgjeret - Rentenivået - Folketalsutvikling (skatt) - Nokre postar som er definerte som eigne postar seinare i dokumentet. - Langtidsplanen(LTP) som vert lagt fram er eit budsjett i balanse (utan overskot) i heile perioden Kommunen har vedteke å busetja flyktningar i På grunn av at totale kostnader ikkje er kjende, og det vil koma kostnader før inntekter, er budsjettet basert på ein netto kostnad etter venta inntekter, og underskotet i 2015, ca kr er finansiert over disposisjonsfondet, slik at det ikkje har innverknad på meirforbruket. Frå 2016 er det rekna med eit lite overskot. 13

14 Utgangspunktet for budsjettforslaget er 2014 revidert budsjett. Det er eit budsjett med nær 0,5 mill. i meirforbruk. I tillegg vart det gjort eingongstiltak på om lag 2,5 mill. for å betre budsjettbalansen. Det er og finansiert drift med bundne fondsmidlar på 1,9 mill. Rammetilskotet aukar med ,- frå 2014 til Dette er i hovudsak på grunn av tre faktorar. - Auke i rammetilskot som følgje av prisstigning og realauke - Bortfall av medfinansiering av somatiske tenester - Auke i utgiftsbehovet som følgje av folketalssamansetjinga. Tilskot som følgje av auke i utgiftsbehov skal normalt få tilsvarande konsekvensar på utgiftssida. Bortfall av medfinansiering reduserer utgiftene med nær 3 mill. Det vert lagt opp til ein netto skatteauke for Fitjar på 3,2 mill. i 2015, som baserer seg på prognose i statsbudsjettet, basert på inntektene for 2013 og 2014, og må vurderast som usikkert. Fitjar Kommune får ein auke i frie midlar (etter mindreutgifter til medfinansiering) med om lag 3,7 mill. Desse skal dekke: - Pris og lønsauke - Auke i pensjonskostnadar - Meirforbruk og eingongstiltak i 2014-budsjettet - Auke i utgifter som følgje av befolkningsauke og samansetjing. - Auke finanskostnadar Det er ikkje lagt inn generell prisauke, men einskildpostar er justert i høve til avtalar Brutto inntekter og utgifter per innbyggjar Fitjar Fitjar Fitjar Etne Tysnes Kostragruppe 2 Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger, konsern Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern Lønsauken er sett til 3,3% i statsbudsjettet (årslønsvekst). Det er føresett eit overheng frå 2014 til 2015 på 1,7 %, som dermed gir ny lønsauke på 1,6 % i 2015, eller 2,4 % frå 1. mai. Erfaringsmessig slår eit generelt lønsoppgjer litt høgre ut i Fitjar enn det nasjonale, på grunn av lavlønsstrukturen. Me har lagt inn 2,2 mill. til å dekka auken frå 14

15 1 mai Lokale tingingar er enno ikkje avslutta, og det er lagt til 1,3 mill. for å dekke verknaden av dette i Totalt er tilleggs- og nye løyvingar på 3,5 mill. Pensjonskostnadane aukar med om lag ,- i KLP og ,- i SPK. Det er budsjettert med 1,4 mill. i auka pensjonskostnadar. Då er arbeidsgjevaravgift inkludert. Dette er samla sett kring 0,5 mill. over det ei normal kostnadsutvikling skulle tilsei, og som er kompensert i statsbudsjettet, og utgjer dermed eit ekstra innsparingskrav. Stort låneopptak i 2013 og 2014 bidreg til at finanskostnadar aukar med 2,6 mill. Forventa dårlegare likviditet i 2015 er ein medverkande årsak, og mindreinntekt utgjer ca. 1,0 mill. av dei den samla summen. Legg ein til manglar i 2014 budsjettet til summen av dei tre siste punkta, finn ein at kommunen treng 6,6 mill. (då er 3 mill. til medfinansiering trekt frå) for å oppretthalda nivået på tenestene i Til dette kjem det utgifter til andre lovpålagte oppgåver, til dømes auke klassetal og endra behov innan pleie og omsorg. Med dette utgangspunktet kjem ein ikkje utanom strukturelle og upopulære tiltak. Av dei viktigaste kan ein nemna: - Samle 7. klassane på Rimbareid skule - Reduksjon av lærarressursar - Ein tek bort bonusar til rekruttering innan helse - Ein føreset vakansar innan heimesjukepleie og folkehelse - Ressursar på kundetorget vert nytta på plan og byggesak - Vedlikehaldsmidlar til park og liknande er teken heilt bort - Reversering av reduksjon i eigedomsskatt Økonomiplan Langtidsplanen er prega av store investeringar i Utgiftene er berekna til å stige med 2,5 mill. frå 2015 til Noko av dette får ein att med leigeinntekter i stoleiken 0,5 mill. Dette gjer handlingsrommet svært lite i perioden. På den andre sida trekkjer heilårseffekten av samlinga av 7. klassane og reduksjon av lærarressurs, i den andre retninga. Talet på klassar har ein topp i skuleåret , og bidreg til utgiftsreduksjon i siste del av perioden. Utan betring i rammevilkåra, vil kommunen måtte ta grep for å betre budsjettbalansen allereie frå Premissar (kommunestyret sitt vedtak) Gebyr og avgifter: a. Ved utrekning av forskotsskatt og forskotstrekk for 2015 og likninga for 2014 nyttar ein følgjande satsar: Inntektsskatt for personlege skatteytarar følgjer høgaste sats, justert i høve Stortinget sine vedtak. b. Festeavgiftene på Fitjar kyrkjegard vert vedteke i samsvar med vedtak i Fitjar Kyrkjelege Fellesråd: a. Festeavgift per år 200,- b. Reservering av grav 4 000,- c. Seremoni i kyrkja for utanbygds og ikkje-medlem 3 000,- d. Gravlegging utanbygds, kistegrav 7 000,- e. Gravlegging utanbygds, umegrav 3 000,- c. Administrasjonsavgiftene for festeavgifter i Fitjarstølane bustadfelt vert uendra i høve til d. Betaling for kommunal barnehage følgjer maksimalpris sett av staten. e. Betalingssats for SFO vert auka med 3% i høve til f. Betalingssats for kulturskulen vert auka med 3% i høve til

16 g. Kjøp av mat frå sjukeheimen aukar med 5% i høve til h. Husleige ved Havnahuset vert sett opp med 5 % med verknad frå i. Eigenbetaling for praktisk bistand og opplæring aukar med 20% på satsane over 2G i høve til j. Årsgebyr og tilknytingsgebyr for vatn vert uendra. k. Årsgebyr for avløp vert redusert med 5 %. Tilknytingsgebyra vert uendra. l. Gebyra for renovasjon vert redusert i samsvar med forslaget frå SIM. m. Gebyra for slam vert uendra, jf. forslaget frå SIM. n. Gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg vert uendra. o. Vederlag for opphald i institusjon vert fastsett på grunnlag av vedtekter fastsette av staten. Maksimal betalingssats i Fitjar bu- og behandlingssenter vert fastsett til kr ,- per månad / kr 2.818,- per døgn. p. Sosialsatsane vert endra til Statens sine satsar for q. Satsar for tilskot til ikkje-kommunale barnehagar vert: a ,- for små born med full plass b ,- for store born med full plass c ,- for kapitalkostnadar per full plass Eigedomsskatt: I samsvar med eigedomsskattelova 3 og 4 vert følgjande nytta for skatteåret 2014: a. Kommunestyret skriv ut eigedomsskatt på faste eigedommar i heile kommunen b. Eigedomsskattesatsen vert sett til 6 promille for verk og bruk og anna næringseigedom, 2,5 promille for andre faste eigedommar med bygningar og 0 promille for ubygde eigedomar. c. For bustaddel av eigedommar, inkludert fritidseigedommar, som ikkje nyttast til næringsverksemd gjeld eit botnfrådrag på kr ,- av takstverdi. d. I samsvar med eigedomsskattelova 7a skal følgjande eigedommar ha fritak: I. Prestegarden (huset), FKIB AS, Havnahuset, Fitjartun, Hamn burettslag, Fitjar vidaregåande skule, bedehus, gamle skulehus (grendehus), Fjellheim Friluftsbarnehage, Bakken barnehage og Årskog barnehage. e. I samsvar med eigedomsskattelova 7b er bygning av historisk verdi definert som bygning registrert i SEFRAK gjeve fritak. Tidlegare gjevne fritak vert oppheva om eigedommen kjem inn under dette vedtaket. f. Bustadhus (ikkje hytter) som er inntil 5 år gamle, skal ha halv eigedomsskatt. For 2015 gjeld dette bustadar som er bygde i g. Eigedomsskatten skal for 2015 betalast i fire terminar. h. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar kommunen tidlegare vedtekne skattevedtekter i Rammer for arbeidet med eigedomsskatt vedteke 19. desember Låneopptak: a. Det vert teke opp nye lån på inntil kr ,- til investeringsføremål i b. Det vert teke opp nye lån på inntil kr ,- til startlånordninga i Fond: a. Det vert vedteke å nytta følgjande fond til finansiering av driftsbudsjettet 2015: I ,- frå disposisjonsfondet til å dekke nettokostnad med flykningar første året. II ,- frå velferdsfond sjukeheimen III ,- frå museumsfondet IV ,- frå vassfondet V ,- frå kloakkfondet VI ,- frå vassdirektivet VII ,- frå feiefondet 16

17 VIII ,- frå fond for Kulturminneplan b. Det vert vedteke å setja av følgjande til driftsfond i 2015: I ,- til fond for oppmåling II ,- til viltfondet c. Inntekter og kostnadar med renovasjon og slam vert ført mot renovasjons- og slamfondet i samsvar med oppgåver frå SIM. Flyktningar: a. Fitjar Kommune vil busetja flyktningar i 2015, og 10 flyktningar i 2016 og Driftstilskot Fitjar Kommune gjev driftstilskot til følgjande organisasjonar: a. Fitjar Kyrkjelege Fellesråd kr ,- b. Fitjar Kultur- og Idrettsbygg kr ,- c. Fitjar Frivilligsentral kr ,- d. TV-aksjonen kr 7.000,- Eining for Kultur får fullmakt til å disponera kr ,- til tilskot lag og organisasjonar og tilskot fritid- og kulturaktivitetar. Demografi Innbyggarar Fitjar kommune hadde 1. juli 2014 eit innbyggjartal på Dette er ein auke på 32 innbyggjarar frå inngangen til året. Gjennom dei tre siste åra har kommunen hatt ein jamn vekst, medan innbyggjartalet låg nokolunde stabilt dei føregåande seks åra Folketalsutvikling Fitjar kommune Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst Samansetning av folketalsvekst, vekst gjennom året. Kjelde: Statistisk sentralbyrå. Medan fødselsoverskotet har lagt stabilt rundt ti årleg, har nettoinnvandringa variert i stor grad. I økonomikriseåret 2008 var nettoutflyttinga på 25 personar, medan nettoinnflyttinga var på sitt sterkaste i 2009 med 17 personar og 2012 med 26 personar. 17

18 100 Folketalsvekst Fitjar Tysnes Etne Folketalsvekst i personar, vekst gjennom året. Kjelde: Statistisk sentralbyrå. Grafen samanliknar Fitjar med Tysnes og Etne, kommunar som er av same storleik og med nokolunde like føresetnader. Fitjar har gjennomgåande hatt større vekst enn Tysnes, medan Etne har utmerka seg med ein auke i vekstraten, frå sterk reduksjon i 2005 til sterk vekst i Grafen viser elles at Fitjar kommune i stor grad har unngått vesentleg reduksjon i innbyggjartala gjennom perioden. Folkesetnaden i Fitjar er samansett av innbyggjarar i alle aldersgrupper. Desse aldersgruppene vil endra storleik i ei folkesetnadsframskriving. Statistisk sentralbyrå meiner Fitjar kommune vil ha innbyggjarar i Storleik aldersgrupper - framskriving år år 66 år eller eldre Innbyggjarar etter folkesetnadsframskriving middels vekst. Kjelde: Statistisk sentralbyrå 18

19 Eit viktig element i samfunnets evne til å halda oppe tenester til innbyggjarane er tilhøvet mellom innbyggjarar i arbeid og innbyggjarar som nyttar ulike kommunale tenester. Per i dag er tilhøvet som vist i følgjande diagram. Aldersgrupper år eller eldre 13 % 0-19 år 28 % år 59 % Kjelde: Statistisk sentralbyrå. I løpet av dei 25 åra fram mot 2039 vil samansetnaden av aldersgrupper i befolkninga endra seg. Statistisk sentralbyrå meiner at gruppa i «arbeidsfør alder», år, vil bli redusert frå 59 prosent av folkesetnaden i dag til 55 prosent i Dette gjer at at det blir færre som skal finansiera tenestene til fleire brukarar. Aldersgrupper år eller eldre 21 % 0-19 år 24 % år 55 % Folkesetnadsframskriving, middels vekst. Kjelde: Statistisk sentralbyrå. 19

20 Reduskjonene i aldersgruppa år er ikkje eineståande for Fitjar, men er noko alle norske kommunar må rekne med. Ein større reduksjon enn landssnittet vil forverra situasjonen i Fitjar høvesvis resten av landet. I Noreg i dag er 61 prosent i aldersgruppa år, noko som vil bli redusert til 57 prosent i % Utdanningsnivå 3 2, % 80 % 17,5 17,5 18,2 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 51,1 51,2 51,5 20 % 10 % 0 % 28,4 28,8 27,3 Fitjar Tysnes Etne Grunnskule Vid. skule Høgsk./univ. kort Høgsk./univ. lang Utdanningsnivå, prosent av innbyggjarar. Kjelde: Statistisk sentralbyrå. Fitjar kommune har om lag same utdanningsprofil som Tysnes og Etne. Etne har noko fleire med høgskule- eller universitetsutdanning. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 8,3 7,1 5,7 5,7 8,8 5,8 13,4 11,7 16,1 18,8 20,7 20,8 11,5 12,5 5,8 10,5 9,1 6,2 36,4 Formue per husstand 30,5 34,4 Etne Fitjar Tysnes Under kr kr kr kr kr kr kr og over Formue per hushald, prosent av totalt tal på hushald i kommunen. Tala er frå Studentar er utelatne. Kjelde: Statistisk sentralbyrå. 20

21 Grafen viser at 52,8 prosent av hushalda i Fitjar kommune har formue over 1 mill. kroner, medan dei tilsvarande tala for Etne er 46,2 prosent og for Tysnes 43,9 prosent. Det er fleire av dei med høgast formue (over 4 mill. kroner) i Etne enn i dei to andre kommunane. 21

22 Økonomiske oversikter Både kommunestyre sine vedtak 77/14 og 78/14 er innarbeidd i økonomiske oversikter i dette kapittelet. Budsjettskjema 1A driftsbudsjett Rekneskap Budsjett Budsjett Konto Skatt på inntekt og formue Inntektsutjamning Eigedomsskatt Ordinært rammetilskot Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter Tap finansielle instrument Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidligare års regnskapsmessige meirforbruk Til ubundne avsetjingar Til bundne avsetjingar Bruk av ubundne avsetjingar Bruk av bundne avsetjingar Netto avsetjingar Overført til investeringsrekn Til fordeling drift Budsjettskjema 1B driftsbudsjett Rekneskap Budsjett Budsjett Konto Tilleggs- og nye løyvingar (A-1000) Sum politisk leiing Sum Administrasjon Sum skule og oppvekst Sum plan, utvikling og miljø ekskl.var Sum VAR Sum ref. mva. på investeringar Sum pleie- og omsorg Sum kultur Sum økonomisk forvaltning SUM Forbruk i driftseiningane Meir- eller mindreforbruk

23 Hovudoversikter drift Budsjett 2015 Driftsrekneskapet KOSTRA - ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Rekneskap 2013 Rev. budsjett 2014 Budsjett 2015 Kostra-art Tekst Driftsinntekter Brukarbetalingar Andre sals- og leieinntekter Overføringar med krav til motyting Rammetilskot Andre statlige tilskot ; 890 Andre overføringar Skatt på inntekt og formue Eigedomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i tenesteproduksjon Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduksjon Overføringar Avskrivingar ( ) Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eigaruttak Gevinst på finansielle instrument Mottatte avdrag på utlån (sosial- og næringslån) 0 Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter 500 Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter Tap på finansielle instrument Avdragsutgifter Utlån (sosial- og næringslån) 0 Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivingar Netto driftsresultat Avsetningar: 930 Bruk av tidlegere års regnskapsmessige overskudd 940 Bruk av disposisjonsfond

24 950 Bruk av bundne driftsfond Sum bruk av avsetningar: Dekning av tidlegere års regnskapsmessige underskudd 540 Avsetning til disposisjonsfond 550 Avsetning til bundne driftsfond Overført til investeringsregnskapet Sum avsetningar Årets regnskapsmessige overskot (mindreforbruk) Budsjettskjema 2A investering Budsjettskjema 2A Rekneskap 2013 Revidert budsjett 2014 Budsjett 2015 Investeringar i anleggsmiddel, byggelånsrenter Utlån og forskotteringar, aksjekjøp Avdrag på lån Dekking tidlegare års udekka inv. Avsetjingar Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidlar Inntekter frå sal av anleggsmidlar Mottatte avdrag på utlån, aksjesal Refusjonar Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført frå driftsrekneskapen Bruk av avsetjingar Udekka investering Sum finansiering Udisponert

25 Budsjettskjema 2B investering Budsjettskjema 2B Prosjekt Tittel Investeringar i Administrasjon IKT administrasjonen og fellestiltak Innfordringsmodul Agresso Eigenkapitalinnskot KLP Skule og barnehage Pleie og omsorg IKT skule Inventar skule Hjelpemiddel FBB Utstyr kjøken FBB Drift og vedlikehald Beredskap Utbygging Kultur VAR Opphengssystem scene Rimbareid Scene Rimbareid gymsal Lysarmatur gymsal Rimbareid Kjøken gymsal Rimbareid Ventilasjon Fitjarstølane barnehage Arbeidsrom Øvrebygda skule Naudaggregat Havnahuset Søppelbod Havnahuset Vaskerom Havnahuset Golv kjøken og gang - Havnahuset Legesenter Bustadmodul / LAR-senter Bustadhus vanskelegstilte / Flyktningsbustadar Nye omsorgsbustadar Øyeblikkelig hjelp Veg Rimbareid skule Veg generell Andel veg Midtfjellet Lagerplass Årskog Vedlikehaldsmaskinar idrettspark Beredskapsbåt (Friluftsrådet) Skilting Tursti Fitjar sentrum - Moahagen Frigjeringsverktøy Utbygging bustadområde Modellbibliotek Utbetring vassnett Rimbareid

26 Overvaking Rossneset Plan Vass Div. småanlegg vass Alarmsystem vatn Koløyholmen kloakk Sanering avlaup Øvrebygda / Koløy Tilrettelegging Fitjarstølane Avlaup småanlegg Kyrkja Nytt orgel i kyrkja Planlegging tilbygg på kyrkja Sum aksjar og frikjøp Sum ordinær investering Sum VAR Sum Av dette er føresett finansiert av tilskot: Tippemidlar skuleområdet Fylkeskommunen bibliotek Tilskot HB Bustadmodul / LAR Tilskot HB Bustadmodul / LAR Tilskot HB Bustadmodul / LAR Sum tilskot Vidare er det føresett finansiering av unytta lånemidlar 2014 på kr ,-, og unytta lånemidlar tidlegare år på kr ,-. Låneramme for nytt lån til investeringar i 2015 vert ,- 26

27 Hovudoversikt investering INVESTERINGAR Budsjett 2015 KOSTRA - ØKONOMISK OVERSIKT Rekneskap Rev.budsj. Budsjett Kostra-art Tekst Inntekter Sal av driftsmidlar og fast eigedom Andre salsinntekter Overføringar med krav til motyting Statlege overføringar Andre overføringar Renteinntekter, utbytte og eigaruttak Sum inntekter Utgifter Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i tenesteproduksjon Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduksjon Overføringar Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter ( ) Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjonar 510 Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjar og andelar Dekking tidl. års udekka 548 Avsetningar til ubundne investeringsfond Avsetningar til bundne investeringsfond Sum finans- og finansieringstransaksjonar (Utbetalingar og avsetningar) Finansieringsbehov Dekka slik: 910 Bruk av lån Mottekne avdrag på utlån Sal av aksjar og andelar Overføringar frå driftsrekneskapet Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekka/Udisponert

28 Økonomiplan Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Konto Skatt på inntekt og formue Inntektsutjamning Eigedomsskatt Ordinært rammetilskot Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter Tap finansielle instrument Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidlegere års reknesk. meirforbruk Til ubundne avsetjingar Til bundne avsetjingar Bruk av ubundne avsetningar Bruk av bundne avsetjingar Netto avsetjingar Overført til investeringsrekn. 0 Til fordeling drift Tilleggs- og nye løyvingar (A-1000) Sum politisk leiing Sum Administrasjon Sum skule og oppvekst Sum plan, utvikling og miljø Sum VAR Sum pleie- og omsorg Sum kultur Sum økonomisk forvaltning SUM Forbruk i driftseiningane Meir- eller mindreforbruk

29 Inntekter Tabellar og aktive / passive tiltak er i tråd med kommunestyret sitt vedtak. Kommentarar er frå Rådmannen sitt framlegg. Rekneskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Konto Skatt på inntekt og formue Inntektsutjamning Eigedomsskatt Ordinært rammetilskot Sum frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue Skatteinngangen i Fitjar har variert mykje dei siste åra. I 2011 hadde Fitjar 106,7 % av landgjennomsnittet, medan året etter var inngangen 92,8 %. Kommunenes Sentralforbund (KS) lagar prognosar for inntektene til dei einskilde kommunane. I prognosen som vart publisert etter framlegginga av Statsbudsjettet, er prognosen for Fitjar 96,3 % for Fitjar har ein skatteinngang per september 2014 på 96,3 % av landsgjennomsnittet. Statsbudsjettet nyttar nivå for faktisk skatteinngang for 2013 som grunnlag for forventa skatt på inntekt og formue i I 2013 hadde Fitjar 96,4 % av landsgjennomsnittet i skatteinngang. Fitjar Kommune nyttar same nivå på skatteinngang som Statsbudsjettet. Inntektsutjamninga er ein funksjon i KS si prognose. Det er føresatt at innbyggjartalet i Fitjar utviklar seg som resten av landet når ein føreset at skatteanslag og rammetilskot ikkje endrar seg i planperioden. Ein føreset vidare at fordeling av befolkninga er den same i perioden som han var i 2014, både i Fitjar og i resten av landet. Eigedomsskatt Det er lagt inn ein auke på ,- frå nye eigedommar i 2015, etter at det er gjort reduksjon for kjende verknader som gjeld verk og bruk. I planperioden er det lagt inn auke med ,- per år. Passive tiltak Reversering av reduksjon eigedomsskatt 2014 Eigedomsskattesats for andre faste eigedommar med bygningar vert sett til 3 promille Innsparing Rammetilskot Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) Småkommunetilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift Endringer saldert budsjett

30 RNB Sum rammetilsk uten inntektsutj Årsaka til at innbyggjartilskotet går ned, er fordi uttrekk av medfinansiering av somatiske tenester vert fasa ut 1. januar Dette beløpet er nesten stort nok til å dekke 3,0 % løns- og prisvekst og realvekst, til saman. Totalramma er om lag uendra frå 2014, men skal fordelast på nokre fleire innbyggjarar. Utgiftsutjamninga er ei ordning der utgiftsbehovet etter demografisamansetjinga i kommunen vert berekna. Det er 25 ulike demografiske variablar i berekninga, og Fitjar kjem ut med ei samansetjing som seier at kommunen er 12,66 % dyrare å drifta, enn snittet på landsbasis. Dette er ein auke frå 12,25 % i I tillegg vert nettoverknad av statlege og private skular lagt til beløpet. Dei største endringane er: 1) Born 2-5 år: Aukar frå 149 til 166, og gjev nær 2 mill. meir. 2) Born 6-15 år: Vert redusert frå 454 til 447, og gjev 0,7 mill. mindre 3) PU over 16 år: Aukar frå 13 til 15, og gjev 1,0 mill. meir 4) Born 1 år utan kontantstøtte: Vert redusert frå 22 til 14, og gjev 1,5 mill. mindre Berekning av utgiftsutjamning: HELE LANDET FITJAR Bruk av folketall Vekt Antall Antall Utgiftsbehovsindeks Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb 1000 kr 0-1 år 0, ,9117-0,05 % år 0, ,1021 1,28 % år 0, ,2195 6,37 % år 0, ,0024 0,01 % år 0, ,9702-0,28 % år 0, ,8347-0,75 % år 0, ,9885-0,08 % over 90 år 0, ,4509 2,07 % Basistillegg 0, ,9486 6,78 % Sone 0, ,1592 0,21 % Nabo 0, ,6351 0,84 % Landbrukskriterium 0, ,8557 0,26 % Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0, ,7372-0,22 % Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0, ,09 % Flytninger uten integreringstilskudd 0, ,0709-0,43 % Dødlighet 0, ,9613-0,18 % Barn 0-15 med enslige forsørgere 0, ,6638-0,39 % Lavinntekt 0, ,3712-0,39 % Uføre år 0, ,1181 0,05 % Opphopningsindeks 0, ,1634-1,13 % Urbanitetskriterium 0, ,5741-0,74 % PU over 16 år 0, ,4021 1,84 % Ikke-gifte 67 år og over 0, ,8899-0,48 % Barn 1 år uten kontantstøtte 0, ,5838-1,22 % Innbyggere med høyere utdanning 0, ,6532-0,64 % Kostnadsindeks 1,0000 1, ,65821 %