MAL Egenkontrollplan for For fiskeflåten i pelagisk sektor

Transkript

1 0 NORGES SILDESALGSLAG MAL Egenkontrollplan for For fiskeflåten i pelagisk sektor Bergen, januar 2009

2 1 I II III IV FORORD BAKGRUNN LAGE EK-PLAN FOR EGET FARTØY GJENNOMFØRING AV EGEN OMBORD ELEMENTER TIL EGENPLAN 1 ORGANISASJON 1.1 Bakgrunnsinformasjon om rederi/fartøy 1.2 Organisasjonskart 1.3 Organisasjonsansvar 1.4 Plan for egenkontrollopplæring 1.5 Opplysninger om fartøyet 2 BESTEMMELSER EK-PLANEN REFERERER TIL 3 PRODUKTER OG PRODUKSJONSPROSESSER 3.1 Produktlister 3.2 Flytskjemaer med operasjonsbeskrivelse 3.3 Bestemmelse av kritiske kontrollpunkter 3.4 Kritisk kontrollpunktskjemaer 4 RENHOLDSPLAN 5 KRAV TIL HYGIENISKE OG KONSTRUKSJONSMESSIGE FORHOLD 6 HÅNDTERING AV REKLAMASJONER 7 DOKUMENTSTYRING 8 INTERN REVISJON 9 AVVIK OG KORRIGERENDE TILTAK 10 SKJEMAER

3 2 I. FORORD Prosjektet «Kvalitetssikring for fiskeflåten i pelagisk sektor» er gjennomført av SSF på vegne Norges Sildesalgslag. Arbeidet har vært organisert som et brukerstyrt prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd (50%) og norsk sildemelnæring (50%). Prosjektets mål har vært å lage et egenkontrollsystem som sikrer råstoffleveranser m.h.t. kvalitet, produktsikkerhet og hygiene. Målgruppen er båter i pelagisk sektor som ikke har produksjon eller emballering ombord, men som leverer råstoffet til sildemel- eller konsumindustri. Denne flåtegruppen omfatter p.t. ca 100 ringnotbåter, ca 60 trålere og ca 1000 kystfartøyer. SSF retter en takk til NFR for økonomisk støtte og til følgende personer for medvirkning i prosjektarbeidet; Knut Torgnes (konsulent, Norges Sildesalgslag), Didrik Vea (skipper), Terje Sævik (skipper) og Jostein Hellen (maskinsjef). Også en takk til Fiskeridirektoratets Odd R. Christensen for gode råd.... Halvor Nygaard prosjektleder II. BAKGRUNN I forskrift om endring av Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer, gjeldende fra 1. april 1994, pålegges fiskeforedlingsanleggene å innføre egenkontroll(ek)planer for å sikre at alle trinn i produksjon og pakking tilfredsstiller forskriftens krav. Pålegget gjelder landbaserte anlegg og båter som produserer og/eller emballerer ombord. En arbeidsgruppe nedsatt av Fiskeridepartementet utga i mars 1994 mal for «Egenkontroll i norsk fiskeindustri». Systemet bygger på HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Norges Fiskarlag og Fiskeridirektoratets Kontrollverk har senere utarbeidet en egen versjon av denne, «Egenkontroll i fiskeflåten», som dekker produksjon og emballering på båt. Den del av fiskeflåten som leverer råstoff til foredlingsanlegg på land har ingen pålegg fra myndighetene om å etablere EK-planer eller annen form for kvalitetssikring. Sildemelnæringens strategiutvalg har imidlertid gått inn for prosjektet som et middel for å nå næringens mål om kvalitetssikring i alle ledd fra hav til marked. Den foreliggende mal, «Egenkontroll i fiskeflåten i pelagisk sektor» har samme oppbygging som «Egenkontroll i norsk fiskeindustri»/«egenkontroll i fiskeflåten». Malen består for en stor del av «kritisk kontrollpunktsanalyser» og andre ferdig utarbeidete elementer som båtene kan sammenstille for å lage sine egne individuelt tilpassede EK-planer.

4 3 III LAGE EK-PLAN FOR EGET FARTØY EK-plan for eget fartøy lages ved å sammenstille tildels ferdige elementer fra malen. Malen er tilgjengelig som Word-fil på datadiskett. Det anbefales at dokumentene plasseres parvis (rygg mot rygg) i plastlommer i en ringperm. Bruk av skilleark foran vedlegg I, vedlegg II, vedlegg III og skjemaer gir god oversikt. Et eksempel på EK-plan («MS Fisk») som er utarbeidet v.h.a. den foreliggende mal kan brukes som veiledning i arbeidet sammen med instruksjonene nedenfor. Skjemaene det vises til ligger bakerst under kap Plasser en rubrikk (jfr. skjema XI) med plass for opplysninger om dokumentnavn, utgavenummer, gyldighetsdato, m.m. for øverst på hver side i EK-plan. 2. Gi bakgrunnsinformasjon om rederi/fartøy etter mønster fra malens kap Plasser som kap. 1.1 i EK-plan. 3. Lag organisasjonskart etter mønster fra malens kap Plasser som kap. 1.2 i EK-plan. 4. Beskriv organisasjonsansvar etter mønster fra malens kap Plasser som kap. 1.3 i EK-plan. 5. Lag plan for egenkontrollopplæring etter mønster fra malens kap Plasser som kap. 1.4 i EK-plan. 6. Gi opplysninger om fartøyet etter mønster fra malens kap Plasser som kap. 1.5 i EK-plan. 7. Lag oversikt over bestemmelser EK-planen refererer til etter mønster fra malens kap Plasser som kap. 2.1 i EK-plan. 8. Lag egen produktliste etter mønster fra malens kap Plasser som kap. 3.1 i EK-plan. 9. For hvert produkt i produktlisten, sett sammen et flytskjema med operasjonsbeskrivelse fra blokkene i malens kap Bruk skjema X. Plasser som kap. 3.2 i EK-plan. 10. For alle blokker som benyttes i flytskjema, velg ut tilhørende kritisk kontrollpunktanalyser fra malens kap 3.3. Plasser som vedlegg I i EK-plan. 11. For hvert kritisk kontrollpunkt (risikograd 4 og 5), velg ut tilhørende kritisk kontrollpunktskjemaer fra malens kap Plasser som vedlegg II i EK-plan.

5 4 12. Lag instruks(er) for fangstbehandling. Bruk skjema IX. (jfr. EK-plan for MS Fisk). Instruksene bør dekke kritiske kontrollpunkter og oppfylle krav gitt i respektive kritisk kontrollpunktskjemaer. Instruksene skal også stette offentlige forskrifter og eventuelle bransjekrav. Utover dette bestemmer båtene selv kravenes nivå. Plasser etter kap. 3.2 i EK-plan. 13. Lag renholdsplan etter mønster fra malens kap. 4. Innholdet i renholdsplan kan tilpasses forholdene på den enkelte båt, men det må passes på at endringene ikke kommer i konflikt med kravene i «Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer» og Fiskeridirektoratets «Liste over godkjente desinfeksjonsmidler» Plasser som kap. 4.1 i EK-plan. 14. Lag instrukser for aktiviteter knyttet til renhold. Bruk skjema IX) (jfr. EK-plan for MS Fisk). Instruksene bør dekke behandling og bruk av vask- og desinfeksjonsmidler og oppfylle evt. krav i kritisk kontrollpunktskjemaer. Plasser etter kap. 4.1 i EK-plan. 15. Lag prosedyre for «Håndtering av reklamasjoner» etter mønster fra malens kap. 6. Plasser som kap. 5 i EK-plan. 16. Lag prosedyre for «Dokumentstyring» etter mønster fra malens kap. 7. Plasser som kap. 6 i EK-plan. 17. Lag prosedyre for «Intern revisjon» etter mønster fra malens kap. 8. Plasser som kap. 7 i EK-plan. 18. Lag prosedyre for «Avvik og korrigerende tiltak» etter mønster fra malens kap. 9. Plasser som kap. 8 i EK-plan. 19. Kopier «Krav til hygieniske og konstruksjonsmessige forhold» fra malens kap. 5. Plasser som vedlegg III i EK-plan. 20. Kopier (og evt. tilpass) skjema I - VIII fra malens kap. 10. Plasser under skjemaer bakerst i EK-plan. 21. Lag innholdsfortegnelse med oversikt over utgavenumre og gyldighetsdatoer for alle dokumenter i EK-planens kapittel 1-8. Lag også oversikt over vedlegg og skjemaer i innholdsfortegnelsen. (jfr. EK-plan for MS Fisk). Plasser som kap. 0 i EK-plan. 22. Marker at dokumentene er godkjent ved å signere i topprubrikken. Skipper eller person utpekt av skipper skal godkjenne dokumentene.

6 5 IV GJENNOMFØRING AV EGEN OMBORD Gjennomføring av egenkontroll ombord innebærer at mannskapet skal følge båtens EK-plan i den daglige drift. EK-planen peker bl.a. ut kritiske kontrollpunkter (CCP) i fangstbehandlingen, dvs. punkter som må styres for å unngå kvalitetstap. De fleste CCP er i praksis knyttet til lagringstemperatur for fisken og til renhold ombord. Disse forhold skal kontrolleres og dokumenteres for hver tur. Planen inneholder i tillegg noen prosedyrer som kun brukes i spesielle situasjoner. Prosedyre for avviksbehandling krever at det ved svikt gjøres visse vurderinger mht. produktdisponering og gjenopprettelse av styring. Dette systemet skal over tid føre til færre avvik og dermed økt driftssikkerhet. Prosedyre for intern revisjon krever årlig gjennomgang av EK-planen for å sjekke om den tilfredsstiller krav i forskrifter, bransjestandarder, o.l., og om den gjennomføres som beskrevet. Fartøyer som innfører egenkontroll kan dokumentere overfor kjøpere og myndigheter at de har styring over de forhold som bestemmer produktenes sikkerhet og kvalitet.

7 6 ELEMENTER TIL EGENPLAN

8 7 1. ORGANISASJON 1.1 BAKGRUNNSINFORMASJON OM REDERI/FARTØY REDERI:... ADRESSE:... TELEFON:... TELEFAX:... FARTØY:... REG. NR.:... TELEFON:... TELEFAX:... ANSVARLIG FOR EGEN:...

9 8 1.2 ORGANISASJONSKART (EKSEMPEL: Større ringnotfartøy) SKIPPER MASKINSJEF STYRMANN MASKINIST ANSVARLIG FISKER 1.3 ORGANISASJONSANSVAR (EKSEMPEL: Større ringnotfartøy) STILLING: Rapporterer til: Stedfortreder: Nærmeste underordnede: Ansvar/myndighet: SKIPPER Rederikontor Styrmann Maskinsjef, styrmann -Hovedansvar for drift av fartøy -Personellansvar -Føring av fangstdagbok og innmelding av fangst -Arkivering av korrespondanse -Hovedansvar for gjennomføring av egenkontroll -Samarbeide med styre og eiere STILLING: Rapporterer til: Stedfortreder: Nærmeste underordnede: Ansvar/myndighet: MASKINSJEF Skipper Maskinist Maskinist -Teknisk drift av fartøyet, inkl. vedlikehold, reparasjoner -Drift og rengjøring av kjøleanlegg og tanker -Kjøling av fangst ombord

10 9 STILLING: Rapporterer til: Stedfortreder: Nærmeste underordnede: Ansvar/myndighet: STYRMANN Skipper Ansvarlig fisker -Føring av fartøy -Arbeidsleder på dekk -Ansvarlig for egenkontroll STILLING: Rapporterer til: Stedfortreder: Nærmeste underordnede: Ansvar/myndighet: MASKINIST Skipper Maskinist Maskinist -Assistent/stedfortreder for maskinsjef STILLING: Rapporterer til: Stedfortreder: Nærmeste underordnede: Ansvar/myndighet: ANSVARLIG FISKER Styrmann -Styring av fiskepumpe/vakumpumpe -Rengjøring -Øvrig arbeid på dekk

11 PLAN FOR EGENOPPLÆRING Før innføring av egenkontrollsystemet, og ved nyansettelser, skal skipper sørge for at alt personell gis følgende opplæring: Generell innføring i egenkontrollsystemet. Spesiell informasjon om kritiske kontrollpunkter med tilknyttede kontrollordninger og dokumentasjonskrav. Renholdsplan.

12 OPPLYSNINGER OM FARTØYET Navn: Type: Byggeår: BT: NT: Loa: Br: Dr: Maskin: Fart: Lastemetode: Lossepumpe: Isproduksjon: Islager: RSW-kjølekapasitet: RSW-pumpekapasitet: Lastekapasitet Type konsesjon: Offentlige godkjenninger: Tankoversikt: TANK nr VOLUM (m 3 ) KJØLING TEMPERATURMÅLING / ISOLASJON

13 12 2. BESTEMMELSER EK-PLANEN REFERERER TIL Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer, av 14. juni 1996 med senere endringer. Fiskeridepartementet. Omsetningsbestemmelser for råstoff til mel og olje. Norges Sildesalgslag. Omsetningsbestemmelser for ulike råstoff til konsumformål. Norges Sildesalgslag. Forretningsregler. Norges Sildesalgslag. Liste over godkjente desinfeksjonsmidler. Fiskeridirektoratet / Mattilsynet

14 13 3. PRODUKTER OG PRODUKSJONSPROSESSER 3.1 PRODUKTLISTER Produktlisten gir oversikt over hvilke produkter fartøyet leverer. Et produkt beskrives med tre poster som vist nedenfor: Fisk: Konservering: Anvendelse: Aktuelle råstoffslag (f.eks. opplisting av arter) Konserveringsmetode (f.eks. RSW, RFW+eddik, is, ingen) Beregnet anvendelse (f.eks. konsum, sildemel, fôr) Flere råstoffslag kan listes under posten «fisk» dersom konserveringsmetode og beregnet anvendelse er den samme. Eksempel på produktliste: Fisk: Konservering: Anvendelse: sild/makrell/hestmakrell/brisling RSW konsum Fisk: Konservering: Anvendelse: kolmule RFW+eddiksyre sildemel Fisk: Konservering: Anvendelse: tobis is fôr

15 FLYTSKJEMAER MED OPERASJONSBESKRIVELSE Leddene i arbeidsprosessen som fører frem til de enkelte produkter er i prinsippet alltid de samme. Arbeidsprosessens ledd: 1: Fangst 2: Innlasting 3: Lagring 4: Levering/lossing 5: Sideordnede Ledd For hvert av de fem leddene finnes flere aktuelle enhetsoperasjoner. Disse er beskrevet separat på de følgende sidene. Beskrivelsene omfatter en «boks» til flytskjema og en tilknyttet operasjonsbeskrivelse med referanse til risikoanalyse. Det enkelte fartøy beskriver egne produksjonsprosesser ved å sammenstille elementer fra malen. Til dette brukes skjema X.

16 15 Arbeidsprosessens 1. Ledd: Fangst Boks til flytskjema 1. FANGST MED NOT Operasjons-beskrivelse Fisken lokaliseres før utsetting av not, snurping og innhaling. (R 1.1) 1. FANGST MED TRÅL Fisken lokaliseres før utsetting av trål, tauing og innhaling. (R 1.2) 1. FANGST MED GARN Utsetting av garn, innhaling. (R 1.3) 1. FANGST MED DORG Utsetting av dorg, innhaling. (R 1.4)

17 16 Arbeidsprosessens 2. Ledd: Innlasting Boks til flytskjema 2. INNLASTING PUMPING/PLASSERING Operasjons-beskrivelse Fisken og sjøvann pumpes til silkasse og føres via renner til tank. Avsilt sjøvann renner overbord. (R 2.1) 2. INNLASTING HÅVING/PLASSERING Fisken håves til mottaksbinge ved hjelp av fartøyets vinsj. Vann avsiles under løftet. Fisken føres via renner til tank. (R 2.2) 2. INNLASTING SEKKING/PLASSERING Drar stropp rundt trålens tående, hiver opp, åpner pose ende og slipper fisken i mottaksbinge. Fisken føres via renner til tank. (R 2.3) 2. INNLASTING LØYSING/PLASSERING Fisken løyses fra garn og overføres til tank/container. (R 2.4) 2. INNLASTING LØYSING/PLASSERING Fisken løyses fra dorg og overføres til tank/container. (R 2.5) 2. OVERFØRING TIL LÅS/MERD SLEPING/PLASSERING Fisken overføres fra not til låssettingsmerd som slepes til egnet lokalitet og fortøyes. (R 2.6)

18 17 Arbeidsprosessens 3. Ledd: Lagring Boks til flytskjema 3. LAGRING I TANK -RSW- Operasjons-beskrivelse Fisk lagres i isolerte tanker med kjølt sjøvann. Sjøvannet sirkulerer gjennom fiskemassen via kjøleanlegg og pumpesystem. Evt. tilsetning av is. (R 3.1) 3. LAGRING I TANK -RFW+EDDIK- Fisk lagres i isolerte tanker med kjølt ferskvann og foreskrevet mengde eddiksyre. Vannet sirkulerer gjennom fiskemassen via kjøleanlegg og pumpesystem. Evt. tilsetning av is. (R 3.2) 3. LAGRING I TANK -IS- Fisk og is lagres i isolerte tanker med arrangement for drenering av smeltevann. (R 3.3) 3. LAGRING I TANK/KONTAINER -SJØVANN OG IS- Fisk lagres i isolerte tanker i sjøvann med is. (R 3.4) 3. LAGRING I TANK -UKONSERVERT- Fisk lagres i tank. (R 3.5) 3. LAGRING I LÅS/MERD Fisk lagres i merd. (R 3.6)

19 18 Arbeidsprosessens 4. Ledd: Levering/lossing Boks til flytskjema 4. LEVERING/LOSSING -PUMPE- Operasjons-beskrivelse Fisk og vann pumpes til mottaksanlegg, vann føres i retur til båt. (R 4.1) 4. LEVERING/LOSSING -HÅV- Fisk overføres fra tank til mottaksanlegg med håv. Vann avsiles under løftet. (R 4.2) 4. LEVERING/LOSSING -KRAN/VINSJ- Containere med fisk overføres fra båt til mottaksanlegg med kran/ vinsj. (R 4.3) 4. LEVERING/LOSSING SILDEMELFABRIKK Fisk pumpes til mottaksanlegg med fabrikkens pumpe. Om nødvendig tilsettes vann fra fabrikk. Avsilt vann benyttes som lossevann. (R 4.4) 4. LEVERING/LOSSING FRA LÅS/MERD Fisk pumpes eller håves fra låssettingsmerd til førings- eller kjøpefartøy (R 4.5)

20 19 Arbeidsprosessens 5. Ledd: Sideordnede Ledd Boks til flytskjema 5. INNTAK/PRODUKSJON LAGRING OG DOSERING AV IS Operasjons-beskrivelse Inntak/produksjon av is til isolert lagerrom. Uttak fra lager og dosering sammen med innlasting av fisk. (R 5.1) 5. INNTAK/PRODUKSJON LAGRING OG DOSERING AV IS Inntak/produksjon av is. Lagring av is i friskt sjøvann. Luftinjeksjon med intervaller i blanding av is/vann for å hindre sammenfrysing. Is/vann pumpes til avsilingskasse, avsilt is tilsettes fisken ved innlasting. (R 5.2) 5. INNTAK/PRODUKSJON OG LAGRING AV IS Inntak/produksjon av is. Tilsetting av friskt sjøvann under innlasting av fisk. (R 5.3) 5. INNTAK OG LAGRING AV FERSKVANN (+ EDDIK) Inntak av ferskvann(25% av båtens tankkapasitet) før tur. RSW-kjøling av vannet. Inntak av eddiksyre til lagertank. Dosering av eddik i vannet i takt med innlasting av fisk. (R 5.4) 5. INNTAK OG LAGRING AV SJØVANN Inntak av friskt sjøvann. RSW-kjøling av vannet. (R 5.5)

21 BESTEMMELSE AV KRITISKE PUNKTER For hver enhetsoperasjon som er listet i kap. 3.2 er det utarbeidet en risikoanalyse. Risiko graderes fra 1 til 5. Risikograd 4 og 5 er kritiske kontrollpunkter, d.v.s. «Steder eller operasjoner i en produksjonsprosess hvor mangel på styring kan føre til uakseptabel risiko m.h.t. kvalitet, produktsikkerhet eller hygiene». Båtene skal bruke risikoanalyser for aktuelle enhetsoperasjoner slik de foreligger i malen.

22 Bestemmelse Av Kritiske Kontrollpunkter (Risikograd 4 og 5 er kritiske kontrollpunkter) 21 TRINN PUNKT GRAD FOREBYGGENDE TILTAK METODE DOKUMENTASJON 1. Fangst med not (R 1.1) Uren not Høyt åteinnhold (fisk til konsum, unntatt matjes) Not Prøveta fangst 3 4 Rengjøring av not før ny tur Trenging f.eks. dekksdagbok Død fisk i not (fisk til låssetting) Innhaling 2 Skånsom innhaling TRINN PUNKT GRAD FOREBYGGENDE TILTAK METODE DOKUMENTASJON 1. Fangst med trål (R 1.2) Skade på fisken Skade på fisken Tauing Innhaling 3 2 Avpasse tauetid etter fiskemengde Skånsom innhaling Mengdesensor

23 Bestemmelse Av Kritiske Kontrollpunkter (Risikograd 4 og 5 er kritiske kontrollpunkter) 22 TRINN PUNKT GRAD FOREBYGGENDE TILTAK METODE DOKUMENTASJON 1. Fangst med garn Tap av ferskhet Garn 3 Unngå overstått bruk (R 1.3) TRINN PUNKT GRAD FOREBYGGENDE TILTAK METODE DOKUMENTASJON 1. Fangst med dorg INGEN VESENTLIG (R 1.4)

24 Bestemmelse Av Kritiske Kontrollpunkter (Risikograd 4 og 5 er kritiske kontrollpunkter) 23 TRINN PUNKT GRAD FOREBYGGENDE TILTAK METODE DOKUMENTASJON 2. Innlasting pumping/ plassering Skade på fisken Silkasse 4 Avpasse tørking av not og pumpehastighet (blodfarge på avsilt sjøvann) (R 2.1) Skade på fisken Teknisk utrustning 2 Vedlikehold og utbedring av skader på pumpe, silkasse, renner, m.v. Infisering av fisken Pumpe, silkasse, renner 4 Renhold pumpe, silkasse, renner Renholdslogg TRINN PUNKT GRAD FOREBYGGENDE TILTAK METODE DOKUMENTASJON 2. Innlasting håving/ plassering Infisering av fisken Mottakskasse, renner 4 Renhold mottakskasse, renner Renholdslogg (R 2.2)

25 Bestemmelse Av Kritiske Kontrollpunkter (Risikograd 4 og 5 er kritiske kontrollpunkter) 24 TRINN PUNKT GRAD FOREBYGGENDE TILTAK METODE DOKUMENTASJON 2. Innlasting sekking/ plassering (R 2.3) Skade på fisken Infisering av fisken Sekk, silkasse Mottakskasse, renner 2 4 Avpasse kvantum i hvert løft Renhold mottakskasse, renner Renholdslogg TRINN PUNKT GRAD FOREBYGGENDE TILTAK METODE DOKUMENTASJON 2. Innlasting løysing/ plassering (garn) Skade på fisken Skade på fisken Spill og garnstopper Løysing 2 3 Påpasselighet ved spill Skånsom løysing (R 2.4)

26 Bestemmelse Av Kritiske Kontrollpunkter (Risikograd 4 og 5 er kritiske kontrollpunkter) 25 TRINN PUNKT GRAD FOREBYGGENDE TILTAK METODE DOKUMENTASJON 2. Innlasting løysing/ plassering (dorg) INGEN VESENTLIG (R 2.5) TRINN PUNKT GRAD FOREBYGGENDE TILTAK METODE DOKUMENTASJON 2. Overføring til lås/merd sleping/ plassering Død/skadet fisk Overføring Sleping 4 3 Fisketetthet tilpasset fiskeslag og beregnet lagringstid Skånsom sleping f.eks. dekksdagbok (R 2.6) Plassering 5 Velge egnet lokalitet f.eks. dekksdagbok

27 Bestemmelse Av Kritiske Kontrollpunkter (Risikograd 4 og 5 er kritiske kontrollpunkter) 26 TRINN PUNKT GRAD FOREBYGGENDE TILTAK METODE DOKUMENTASJON 3. Lagring i tank, RSW (R 3.1) Dårlig sirkulasjon Skade på fisken Tank, pumpe Tank 3 3 Tilstrekkelig vannmengde i forhold til fisk Kontroll sirkulasjonspumpe Tank fylles helt med vann Manometer Dårlig kjøling Kjøleanlegg 5 Kontroll kjøleanlegg Termometer Maskindagbok Renhold kjøleanlegg Renholdslogg Infisering av fisken Tank, kjøleanlegg 5 Renhold tank, kjøleanlegg Renholdslogg Avtakende vannkvalitet Tank 5 Speing med friskt sjøvann

28 Bestemmelse Av Kritiske Kontrollpunkter (Risikograd 4 og 5 er kritiske kontrollpunkter) 27 TRINN PUNKT GRAD FOREBYGGENDE TILTAK METODE DOKUMENTASJON 3. Lagring i tank RFW+EDDIK (R 3.2) Dårlig sirkulasjon Skade på fisken Tank, pumpe Tank 3 3 Tilstrekkelig vannmengde i forhold til fisk Kontroll sirkulasjonspumpe Tank fylles helt med vann Manometer Dårlig kjøling Kjøleanlegg 5 Kontroll kjøleanlegg Termometer Maskindagbok Renhold kjøleanlegg Renholdslogg Infisering av fisken Tank, kjøleanlegg 5 Renhold tank, kjøleanlegg Renholdslogg TRINN PUNKT GRAD FOREBYGGENDE TILTAK METODE DOKUMENTASJON 3. Lagring i tank, IS (R 3.3) Dårlig kjøling Infisering av fisken Isdosering Tank 5 4 Ismengde tilpasset råstofftemperatur og lagringstid Jevn blanding av fisk og is Renhold tank Lasteplan - Renholdslogg

29 Bestemmelse Av Kritiske Kontrollpunkter (Risikograd 4 og 5 er kritiske kontrollpunkter) 28 TRINN PUNKT GRAD FOREBYGGENDE TILTAK METODE DOKUMENTASJON 3. Lagring i tank/ konteiner SJØVANN OG IS Dårlig kjøling Infisering av fisken Isdosering Tank 5 4 Ismengde tilpasset råstofftemperatur og lagringstid Renhold tank Lasteplan Renholdslogg (R 3.4) TRINN PUNKT GRAD FOREBYGGENDE TILTAK METODE DOKUMENTASJON 3. Lagring i tank UKONSERVERT (R 3.5) Kort holdbarhet Infisering av fisken Lagring Tank 5 4 Kort lagringstid Renhold tank - Lasteplan Renholdslogg

30 Bestemmelse Av Kritiske Kontrollpunkter (Risikograd 4 og 5 er kritiske kontrollpunkter) 29 TRINN PUNKT GRAD FOREBYGGENDE TILTAK METODE DOKUMENTASJON 3. Lagring i lås/merd (R 3.6) Svekket/skadet fisk i lås/merd Lås/merd 4 Regelmessig tilsyn med lås/merd og vurdering av fiskens tilstand Fjerne død fisk f.eks. dekksdagbok Flytte lås/merd

31 Bestemmelse Av Kritiske Kontrollpunkter (Risikograd 4 og 5 er kritiske kontrollpunkter) 30 TRINN PUNKT GRAD FOREBYGGENDE TILTAK METODE DOKUMENTASJON 4. Levering/ lossing -pumpe- (R 4.1) Skade på fisken Mottaker 2 Tilstrekkelig vannmengde i forhold til fisk Unngå skarpe bend på slangen TRINN PUNKT GRAD FOREBYGGENDE TILTAK METODE DOKUMENTASJON 4. Levering/ lossing -håv- INGEN VESENTLIG (R 4.2) TRINN PUNKT GRAD FOREBYGGENDE TILTAK METODE DOKUMENTASJON 4. Levering/ lossing -kran/vinsj- INGEN VESENTLIG (R 4.3)

32 Bestemmelse Av Kritiske Kontrollpunkter (Risikograd 4 og 5 er kritiske kontrollpunkter) 31 TRINN PUNKT GRAD FOREBYGGENDE TILTAK METODE DOKUMENTASJON 4. Levering/ lossing sildemelfabrikk (mottakers pumpeanlegg) (R 4.4) Knusing av fisken Avsilingsrist 2 Tilstrekkelig vannmengde i forhold til fisk Unngå skarpe bend på slangen Avpasse pumpehastighet Skånsom lossepumpe TRINN PUNKT GRAD FOREBYGGENDE TILTAK METODE DOKUMENTASJON 4. Levering/ lossing fra lås/merd PUMPING: Skade på fisken Pumping 2 Tilstrekkelig vannmengde i forhold til fisk (R 4.5) Unngå skarpe bend på slangen HÅVING: INGEN VESENTLIG

33 Bestemmelse Av Kritiske Kontrollpunkter (Risikograd 4 og 5 er kritiske kontrollpunkter) 32 TRINN PUNKT GRAD FOREBYGGENDE TILTAK METODE DOKUMENTASJON 5. Inntak/ produksjon, lagring og dosering av is (R 5.1) Dårlig iskvalitet Infisering av is Smelting av is Leverandør av is/vann Islager Islager Bruke is av god kvalitet Renhold islager Godt isolert islager Sjekkliste fangsttur TRINN PUNKT GRAD FOREBYGGENDE TILTAK METODE DOKUMENTASJON 5. Inntak/ produksjon, lagring og dosering av is (R 5.2) Dårlig iskvalitet Infisering av is Leverandør av is/vann Lagertank Bruke is av god kvalitet Renhold lagertank Inntak av sjøvann i åpent farvann Sjekkliste fangsttur Sjekkliste fangsttur Smelting av is Lagertank 3 Godt isolert lagertank, vann nedkjølt før inntak av is Sammenfrysing av is Lagertank 3 Luftinjeksjon Dårlig separasjon is/vann Avsilingskasse 2 Benytte grov is

34 Bestemmelse Av Kritiske Kontrollpunkter (Risikograd 4 og 5 er kritiske kontrollpunkter) 33 TRINN PUNKT GRAD FOREBYGGENDE TILTAK METODE DOKUMENTASJON 5. Inntak/ produksjon og lagring av is Dårlig iskvalitet Infisering av is Leverandør av is/vann Tank/kontainer 4 3 Bruke is av god kvalitet Renhold tank/container Sjekkliste fangsttur (R 5.3) Smelting av is Tank/kontainer 3 Godt isolert tank/container Sammenfrysing av is Tank/kontainer 3 Hakke is før innlasting av fisk TRINN PUNKT GRAD FOREBYGGENDE TILTAK METODE DOKUMENTASJON 5. Inntak og lagring av ferskvann (+ eddik) Dårlig vannkvalitet Infisering av vann Leverandør av vann Tank 4 4 Bruke vann av god kvalitet Renhold tank, lukt Sjekkliste fangsttur Renholdslogg (R 5.4) Dårlig kjøling Kjøleanlegg 3 Kontroll kjøleanlegg Termometer Feil eddiksyredosering Lagertank for eddiksyre 4 Kontroll av eddiksyredosering Avlese forbruk av eddiksyre Lasteplan

35 Bestemmelse Av Kritiske Kontrollpunkter (Risikograd 4 og 5 er kritiske kontrollpunkter) 34 TRINN PUNKT GRAD FOREBYGGENDE TILTAK METODE DOKUMENTASJON 5. Inntak og lagring av sjøvann (R 5.5) Dårlig vannkvalitet Infisering av vann Avtakende vannkvalitet Vann Tank Tank Inntak av vann i åpent farvann Renhold tank Utskifting av vann, lukt Sjekkliste fangsttur Renholdslogg Lasteplan Dårlig kjøling Kjøleanlegg 3 Kontroll kjøleanlegg Termometer

36 KRITISK PUNKTSSKJEMAER For enhetsoperasjoner som i kap. 3.3 (Bestemmelse av kritiske kontrollpunkter) er tillagt risikograd 4 eller 5, er det utarbeidet kritisk kontrollpunktsskjemaer. Skjemaene viser hvilke krav som stilles til de kritiske kontrollpunktene, hvordan dette kontrolleres og dokumenteres. Kravene skal som et minimum tilfredsstille gjeldende forskrifter og bransjekrav. Skjemaene skal derfor oppdateres i takt med endringer i disse. Skjemaene på de følgende sidene tilfredsstiller gjeldende krav pr , og kan brukes slik de foreligger inntil evt. kravendringer gjør oppdatering nødvendig.

37 Kritisk Kontrollpunkt Skjema 36 PUNKT: Fangst med not (R 1.1) Risikograd: 4 : Høyt åteinnhold (fisk til konsumanvendelse unntatt matjes) KRITISKE GRENSER: Fisk skal være åtefri FOREBYGGENDE TILTAK: Prøveta fangst i not, kontroll av åteinnhold METODER: Stryking/spretting av fisk ANSVARLIG FOR : Ansvarlig fisker KORRIGERENDE TILTAK: Trenging REGISTRERINGER: Dekksdagbok REFERANSER: Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer; Opptak

38 Kritisk Kontrollpunkt Skjema 37 PUNKT: Innlasting, pumping/plassering (R 2.1) Risikograd: 4 : Skade på fisken Infisering av fisken KRITISKE GRENSER: Lite blodfarge på avsilt sjøvann Rengjøring av alle flater som kommer i berøring med fisken før innlasting FOREBYGGENDE TILTAK: Skånsom tørking av not og pumping av fisk Renholdsplan METODER: vurdering av fiskens tilstand og farge på avsilt vann renholdskontroll ANSVARLIG FOR : Ansvarlig fisker KORRIGERENDE TILTAK: Justere tørking/pumpehastighet REGISTRERINGER: - Renholdslogg REFERANSER: Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer; 3.8 Renhold og hygiene kap. 14 Særlige vilkår for råstoff til mel og olje

39 Kritisk Kontrollpunkt Skjema 38 PUNKT: Innlasting, håving/plassering (R 2.2) Risikograd: 4 : Infisering av fisken KRITISKE GRENSER: Rengjøring av alle flater som kommer i berøring med fisken før innlasting FOREBYGGENDE TILTAK: Renholdsplan METODER: renholdskontroll ANSVARLIG FOR : Ansvarlig fisker KORRIGERENDE TILTAK: - REGISTRERINGER: Renholdslogg REFERANSER: Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer; 3.8 Renhold og hygiene

40 Kritisk Kontrollpunkt Skjema 39 PUNKT: Innlasting, sekking/plassering (R 2.3) Risikograd: 4 : Infisering av fisken KRITISKE GRENSER: Rengjøring av alle flater som kommer i berøring med fisken før innlasting FOREBYGGENDE TILTAK: Renholdsplan METODER: renholdskontroll ANSVARLIG FOR : Ansvarlig fisker KORRIGERENDE TILTAK: - REGISTRERINGER: Renholdslogg REFERANSER: Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer; 3.8 Renhold og hygiene

41 Kritisk Kontrollpunkt Skjema 40 PUNKT: Overføring til lås/merd, sleping, plassering (R 2.6) Risikograd: 5 : Død/skadet fisk KRITISKE GRENSER: Overføring til lås/merd og sleping skal utføres slik at fisken ikke kvalitetsforringes Lås/merd skal plasseres i ren, strømførende sjø med tilstrekkelig saltholdighet Avstand fra posebunn til sjøbunn bør være minimum 5 m Unngå leirbunn FOREBYGGENDE TILTAK: Vurdering av fisketetthet, fiskens tilstand og lagringslokalitet METODER: vurdering av lagringslokalitet ANSVARLIG FOR : Skipper KORRIGERENDE TILTAK: REGISTRERINGER: Dekksdagbok REFERANSER: Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer; 2.1 Fangst og sleping 2.2 Lagring i not eller pose

42 Kritisk Kontrollpunkt Skjema 41 PUNKT: Lagring i tank, RSW (R 3.1) Risikograd: 5 : Infisering av fisken Dårlig kjøling Avtakende vannkvalitet KRITISKE GRENSER: Rengjøring av tanker og kjøleanlegg før inntak av vann Kjølevann klart og med frisk lukt. Vannmengde min. 20% av totalvolum. Vann nedkjølt til ca. 0 C før inntak av fisk Temperatur i lasten holdes så nær 0 C som mulig, helst ned mot -1 C FOREBYGGENDE TILTAK: Renholdsplan METODER: renholdskontroll / lukt-vurdering av vannkvalitet Temperaturmåling i tank ANSVARLIG FOR : Ansvarlig fisker Maskinsjef KORRIGERENDE TILTAK: Speing med friskt sjøvann ved behov Justere kjøleanlegg REGISTRERINGER: Renholdslogg Dekksdagbok Temperaturutskrift REFERANSER: Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer; 3.3 Fiskerom og utstyr for oppbevaring av fangst 3.8 Renhold og hygiene Kjøling i is eller kjølt vann

43 Kritisk Kontrollpunkt Skjema 42 PUNKT: Lagring i tank, RFW + eddik (R 3.2) Risikograd: 5 : Infisering av fisken Dårlig kjøling KRITISKE GRENSER: Rengjøring av tanker og kjøleanlegg før inntak av vann Vannmengde min. 20% av totalvolum Vann nedkjøles til ca. 1 C før inntak av fisk Temperatur i lasten holdes så nær 0 C som mulig FOREBYGGENDE TILTAK: Renholdsplan METODER: renholdskontroll / /lukt-vurdering av vannkvalitet Temperaturmåling i tank ANSVARLIG FOR : Maskinsjef KORRIGERENDE TILTAK: Justere kjøleanlegg REGISTRERINGER: Renholdslogg Temperaturutskrift REFERANSER: Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer; 3.3 Fiskerom og utstyr for oppbevaring av fangst 3.8 Renhold og hygiene Kjøling i is eller kjølt vann Omsetningsbestemmelser, Råstoff til mel og olje

44 Kritisk Kontrollpunkt Skjema 43 PUNKT: Lagring i tank, is (R 3.3) Risikograd: 5 : Infisering av fisken Dårlig kjøling KRITISKE GRENSER: Rengjøring av tanker før inntak av fisk Temperatur i lasten ned mot 0 C FOREBYGGENDE TILTAK: Renholdsplan Isdosering (1 % is pr 1 C temperatursenking i lasten + tillegg for smeltetap) METODER: renholdskontroll Temperaturmåling i tank ANSVARLIG FOR : Ansvarlig fisker Maskinsjef KORRIGERENDE TILTAK: REGISTRERINGER: Renholdslogg Lasteplan (ismengde tilsatt) Temperaturutskrift REFERANSER: Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer; 3.3 Fiskerom og utstyr for oppbevaring av fangst 3.8 Renhold og hygiene Kjøling i is eller kjølt vann Omsetningsbestemmelser, Råstoff til mel og olje

45 Kritisk Kontrollpunkt Skjema 44 PUNKT: Lagring i tank / kontainer, sjøvann og is (R 3.4) Risikograd: 5 : Infisering av fisken Dårlig kjøling KRITISKE GRENSER: Rengjøring av tanker før inntak av is/vann Ismengde min. 20% av totalvolum. Vann nedkjølt til ca. 0 C før inntak av fisk Temperatur i lasten ned mot 0 C FOREBYGGENDE TILTAK: Renholdsplan Temperaturkontroll i tank METODER: renholdskontroll Temperaturmåling i tank ANSVARLIG FOR : Ansvarlig fisker Maskinsjef KORRIGERENDE TILTAK: Tilleggsdosering av is REGISTRERINGER: Renholdslogg Lasteplan (ismengde tilsatt) Temperaturutskrift REFERANSER: Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer; 3.3 Fiskerom og utstyr for oppbevaring av fangst Kjøling i is eller kjølt vann 3.8 Renhold og hygiene

46 Kritisk Kontrollpunkt Skjema 45 PUNKT: Lagring i tank, ukonservert (R 3.5) Risikograd: 5 : Kort holdbarhet Infisering av fisken KRITISKE GRENSER: Rengjøring av tanker før inntak av fisk Temperatur i fisken maksimum 4 C Ilandføring av fisken innen 12 timer FOREBYGGENDE TILTAK: Renholdsplan METODER: renholdskontroll Temperaturmåling i fisk under innlasting og lagring ANSVARLIG FOR : Ansvarlig fisker Maskinsjef KORRIGERENDE TILTAK: REGISTRERINGER: Renholdslogg Temperaturutskrift REFERANSER: Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer; 3.8 Renhold og hygiene Kjøling i is eller kjølt vann Omsetningsbestemmelser, Råstoff til mel og olje

47 Kritisk Kontrollpunkt Skjema 46 PUNKT: Lagring i lås/merd (R 3.6) Risikograd: 4 : Svekket/skadet fisk i lås/merd KRITISKE GRENSER: Tilfredsstillende forhold på lagringslokalitet Unngå ansamling av død/døende fisk i lås/merd FOREBYGGENDE TILTAK: Jevnlig tilsyn med lås/merd Fjerning av død fisk METODER: vurdering av fiskens kvalitet/levedyktighet ANSVARLIG FOR : Ansvarlig fisker KORRIGERENDE TILTAK: Avslutte lagring eller bytte lokalitet REGISTRERINGER: Dekksdagbok REFERANSER: Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer; 2.2 Lagring i not eller pose

48 Kritisk Kontrollpunkt Skjema 47 PUNKT: Inntak/produksjon, lagring og dosering av is (R 5.1) Risikograd: 4 : Dårlig iskvalitet KRITISKE GRENSER: Is laget av rent vann FOREBYGGENDE TILTAK: Kontroll av iskvalitet METODER: vurdering av iskvalitet ANSVARLIG FOR : KORRIGERENDE TILTAK: REGISTRERINGER: Sjekkliste fangsttur REFERANSER: Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer; 3.4 Vann og is

49 Kritisk Kontrollpunkt Skjema 48 PUNKT: Inntak/produksjon, lagring og dosering av is (R 5.2) Risikograd: 4 : Dårlig iskvalitet Infisering av is KRITISKE GRENSER: Is laget av rent vann Lagring av is i rent sjøvann FOREBYGGENDE TILTAK: Kontroll av iskvalitet Inntak av sjøvann i åpent farvann METODER: vurdering av iskvalitet /lukt vurdering av sjøvann ANSVARLIG FOR : Maskinsjef KORRIGERENDE TILTAK: REGISTRERINGER: Sjekkliste fangsttur REFERANSER: Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer; 3.4 Vann og is

50 Kritisk Kontrollpunkt Skjema 49 PUNKT: Inntak/produksjon og lagring av is (R 5.3) Risikograd: 4 : Dårlig iskvalitet KRITISKE GRENSER: Is laget av rent vann FOREBYGGENDE TILTAK: Kontroll av iskvalitet METODER: vurdering av iskvalitet ANSVARLIG FOR : Maskinsjef KORRIGERENDE TILTAK: REGISTRERINGER: Sjekkliste fangsttur REFERANSER: Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer; 3.4 Vann og is

51 Kritisk Kontrollpunkt Skjema 50 PUNKT: Inntak og lagring av ferskvann (+ eddik) (R 5.4) Risikograd: 4 : Dårlig vannkvalitet Infisering av vann Feil eddiksyredosering KRITISKE GRENSER: Rent ferskvann Rengjøring av tanker og kjøleanlegg før inntak av ferskvann Dosere 3,5 l eddiksyre pr. tonn fisk i takt med innlasting av fisk FOREBYGGENDE TILTAK: Kontroll av ferskvann Rengjøringsplan Kontroll av eddiksyredosering METODER: /lukt vurdering av vannkvalitet renholdskontroll Temperaturmåling i vann under nedkjøling Avlese nivå i eddiksyretank før og etter dosering ANSVARLIG FOR : Maskinsjef Ansvarlig fisker Maskinsjef Ansvarlig fisker KORRIGERENDE TILTAK: Justere edddiksyredosering REGISTRERINGER: Sjekkliste fangsttur Renholdslogg Temperaturutskrift Lasteplan REFERANSER: Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer; 3.4 Vann og is

52 Kritisk Kontrollpunkt Skjema 51 PUNKT: Inntak og lagring av sjøvann (R 5.5) Risikograd: 4 : Dårlig vannkvalitet Infisering av vann Avtakende vannkvalitet KRITISKE GRENSER: Inntak av friskt og rent sjøvann Rengjøring av tanker og kjøleanlegg før inntak av sjøvann Kjølevann friskt og rent ved inntak av fisk FOREBYGGENDE TILTAK: Inntak av sjøvann i åpent farvann Rengjøringsplan Kjøling av sjøvannet METODER: / lukt-vurdering av sjøvann renholdskontroll Temperaturmåling i vann under nedkjøling ANSVARLIG FOR : Maskinsjef Ansvarlig fisker Maskinsjef KORRIGERENDE TILTAK: Utskifting av vann REGISTRERINGER: Sjekkliste fangsttur Renholdslogg Temperaturutskrift REFERANSER: Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer; 3.8 Renhold og hygiene Kjøling i is eller kjølt vann

53 52 4. RENHOLDSPLAN Renholdsplan består av en tabell som oppsummerer: hva skal rengjøres hvor ofte hvilke typer midler og metoder Instrukser bør komme i tillegg (jfr. eksempel «EK-plan for MS Ringnot»). Instruksene gir detaljer om: hvem som er ansvarlig praktisk gjennomføring av renhold Renholdsplan på neste side kan tilpasses den enkelte båt, men det må påsees at endringer ikke strider mot krav i gjeldende forskrifter.

54 53 RENHOLDSPLAN GROVRENGJØRING VASK DESINFEKSJON TYPE TYPE VASKESTED HYPPIGHET METODE HYPPIGHET MIDDEL METODE HYPPIGHET MIDDEL METODE TRÅL/NOT Ved behov Utsetting av redskap HÅV Ved behov Spyling med rent sjøvann DEKK Etter lossing Spyling med rent sjøvann Ved behov Alkalisk skum, 2% Skumvask, 20 min Skyll m. rent sjøvann, evt høytrykk RÅSTOFFPUMPE OG VAKUMPUMPE Etter bruk Pumping av rent sjøvann Ved behov Alkalisk skum, 2% Pumpimg fra tank Skyll m rent sjøvann MOTTAKSBINGE, Etter hver tur Spyling SILKASSE, RENNER, M.V. KONTAINERE Etter hver tur Spyling med rent sjøvann I: Sesongskifte og overgang til konsum med rent sjøvann I: Sesongskifte og overgang til konsum RSW-TANKER M. Etter hver tur Spyling LENSEBRØNNER med rent sjøvann I: Sesongskifte og overgang til konsum RSW-ANLEGG Etter hver tur Sirkulasjon (I): Industrifiske (K): Konsumfiske med rent sjøvann I: Sesongskifte og overgang til konsum K: Etter hver tur Alkalisk skum, Skumvask, 20 min 2% Skyll m. rent sjøvann, evt høytrykk K: Etter hver tur Alkalisk skum, Skumvask, 20 min 2% Skyll m. rent sjøvann, evt høytrykk K: Etter hver tur Alkalisk skum, Skumvask, 20 min 2% Skyll m. rent sjøvann, evt høytrykk K: Etter hver tur Surt vaskemiddel, Sirkulasjon, 2 timer 2% Skyll med rent sjøvann K: Før ny sesong QAC, Lavtrykksprøyte, I: Sesongskifte og overgang til konsum 2% 30min Skyll med rent sjøvann K: Før ny sesong QAC, Lavtrykksprøyte, I: Sesongskifte og overgang til konsum 2% 30min. Skyll med rent sjøvann K: Før ny sesong QAC, Lavtrykksprøyte, I: Sesongskifte og overgang til konsum 2% 30min. Skyll med rent sjøvann K: Før ny sesong QAC, Sirkulasjon, I: Sesongskifte og overgang til konsum 2% 2 timer. Skyll med rent sjøvann

55 54 5. KRAV TIL HYGIENISKE OG KONSTRUKSJONSMESSIGE FORHOLD Båter med ombordproduksjon eller -emballering skal benytte en sjekkliste utarbeidet av Fiskeridirektoratets Kontrollverk for kontroll av eget anlegg. Kontrollverket vil benytte samme sjekkliste ved revisjoner og andre besøk på anleggene i forbindelse med egenkontrollen. For båter uten ombordproduksjon eller -emballering har vi laget tilsvarende sjekkliste som kan benytte internt som et hjelpemiddel til å påvise svakheter eller forbedringsmuligheter ved eget anlegg. Sjekkliste kan benyttes i forbindelse med intern revisjon. Bruk av sjekkliste: Det skal avmerkes kun et kryss pr. linje. Er det angjeldende forhold tilfredsstillende settes kryss i kolonnen «OK». Er forholdet ikke tilfredsstillende benyttes avkryssingsboks. Retningslinjer for vurdering av standard på eget anlegg: Kritiske mangler: Ikke akseptable hygieniske forhold. Kritiske mangler må ikke forekomme. Alvorlige mangler: Ikke tilfredsstillende hygieniske forhold. Antall mangler må reduseres til et minimum. Større mangler: Mindre mangler: Tilfredsstillende hygieniske forhold. Mangler kan påvirke produktkvaliteten. Tilfredsstillende hygieniske forhold. Mangler har mindre betydning. Forkortelser: M: mindre mangler S: større mangler A: alvorlig mangler K: kritisk mangler

56 55 SJEKKLISTE HYGIENISKE OG KONSTRUKSJONSMESSIGE FORHOLD AV: M S A K OK KOMMENTAR: Konstruksjon eller materialvalg hindrer god hygiene Drenering og avløp fra dekk er ikke tilfredsstillende Fartøy Fangst-, transport- og lagringsinnretninger Flater med produktkontakt er ikke laget av bestandig og rengjøringsvennlig materiale Flater med produktkontakt er ikke hele og glatte RSW-anleggets kjøle- og sirkulasjonskapasitet er for liten Lagertanker for fisk er dårlig isolert Utstyr eller redskap er skadet og ikke i tilfredsstillende stand Lagertanker har ikke utstyr for automatisk temperaturregistrering Kontainere har ikke forskriftsmessig utførelse Lagertanker/kontainere er ikke tildekket, fugl har tilgang Ikke separat kjøle- og sirkulasjonssystem for hver tank Kryssforurensning Is er ikke produsert av rent vann Is

57 56 AV: M S A K OK KOMMENTARER: Is er ikke produsert, lagret eller håndtert på hygienisk forsvarlig måte Islager har for liten kapasitet eller er for dårlig isolert Ikke tilstrekkelig tilførsel av ferskvann eller sjøvann Ferskvann er ikke rent Sjøvannsinntak er uheldig plassert i forhold til avløp for spillvann, kloakk, etc. Ikke tilstrekkelig tilførsel av varmt vann Ikke tilfredsstillende opplæring av personell i hygiene Arbeidsledere ikke holdt ansvarlig for underordnedes oppfyllelse av hygienekrav Dieselolje, smøremidler, etc. ikke tilstrekkelig adskilt fra mottaksog lagringsområder for fisk Kjemikalier, rengjørings- og desinfeksjonsmidler, etc. ikke forskriftsmessig merket og lagret Bruk av ikke godkjente kjemiske midler til konservering, vask, desinfeksjon, etc. Is, forts... Vannforsyning Personell Kjemikalier SUM FEIL Kontrollert av: Dato: Sign.:

58 57 6. HÅNDTERING AV REKLAMASJONER (Eksempel) FORMÅL OG OMFANG Instruksen skal sikre at reklamasjoner håndteres i samsvar med Norges Sildesalgslags forretningsregler. REFERANSER Forretningsregler, Norges Sildesalgslag INSTRUKS ANSVARLIG TRINN AKTIVITET Skipper 1 Mottar reklamasjon fra kjøper ved levering fra båt eller lås. 2 Anfører reklamasjon i sluttseddel. 3 Forelegger eventuell avtale med kjøper om prisreduksjon for salgsledelsen for godkjenning. 4 Stopper levering og varsler salgsledelsen dersom reklamasjonen ansees uberettiget. Uenighet avgjøres av kontrollverket eller annen person godkjent av begge parter. 5 Dokumenterer reklamasjonshåndtering i avviksrapport

59 58 7. DOKUMENTSTYRING (Eksempel) FORMÅL OG OMFANG Instruksen skal sikre at alle eksemplarer av EK-plan til enhver tid er oppdatert og at registreringer i forbindelse med gjennomføring av egenkontroll oppbevares/arkiveres slik at de er lette å finne igjen. REFERANSER Forskrift om sluttseddel/bryggeseddel og mottaksjournal Forskrift om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer INSTRUKS ANSVARLIG TRINN AKTIVITET OPPDATERING AV EK-PLAN EK-ansvarlig 1 Setter nye eller endrede dokumenter samt oppdatert innholdsfortegnelse (dokumentoversikt) på plass i alle eksemplarer av EK-plan. Inndrar ugyldige dokumenter. 2 Oppdater også kopier fra EK-plan (oppslag, etc.) ARKIVERING AV REGISTRERINGER OMBORD Skipper 1 - Kopi av sluttseddel/bryggeseddel min 2 år - Kopi av fangstdagbok min 2 år - Kontrollskjemaer/registreringer min 2 år

60 59 8. INTERN REVISJON (Eksempel) FORMÅL OG OMFANG Instruksen skal sikre at det minst en gang pr. år undersøkes om egenkontrollen gjennomføres som beskrevet og virker etter hensikten. Revisjonsleder er som regel båtens EK-ansvarlige. Medrevisor er som regel arbeidsleder for det reviderte område. REFERANSER Avviksrapport (skjema I) Revisjonsplan (skjema II) Revisjonsrapport (skjema III) INSTRUKS ANSVARLIG TRINN AKTIVITET Revisjonsleder 1 Fyller ut revisjonsplan, angir sjekkpunkter og tid. 2 Gir revisjonsvarsel minst en uke i forveien. Revisjonsleder 3 Gjennomfører revisjon, f.eks. ved følgende fremgangsmåter: og medrevisor Velg ut tilfeldige turer; Gå gjennom dokumentasjon for fangstbehandling. Kontroller at dokumentasjonen er korrekt utfylt og arkivert. Velg ut tilfeldige arbeidsoperasjoner ombord; Undersøk om arbeidet utføres i samsvar med instruks. Undersøk også om instruks tilfredsstiller krav i kritisk kontrollpunktsskjema og i aktuelle forskrifter. Velg ut tilfeldige revisjonsrapporter og avviksrapporter. Undersøk om disse er fulgt opp på tilfredsstillende måte. Revisjonsleder 4 Utarbeider revisjonsrapport. 5 Registrer påviste avvik i avviksrapporter.

61 60 9. AVVIK OG KORRIGERENDE TILTAK (Eksempel) FORMÅL OG OMFANG Instruksen skal sikre at avvik blir registrert og fulgt opp slik at evt. skadevirkninger begrenses og mulighet for gjentakelse reduseres. Avvikstyper som skal registreres: manglende overholdelse av EK-planens krav reklamasjoner anmerkninger fra revisjon REFERANSER Avviksrapport (skjema I) INSTRUKS ANSVARLIG TRINN AKTIVITET Alle 1 Gir kortfattet beskrivelse av avviket og hva som evt. ble gjort for å avhjelpe situasjonen. Skipper 2 Tar beslutning dersom fangsten skal omdisponeres. EK-ansvarlig 3 Vurderer årsak til avviket og behov for korrigerende tiltak. (Korrigerende tiltak kan f.eks. være endring i instrukser eller tekniske/konstruksjonsmessige forhold) 4 Tar beslutning og gjennomfører eventuelle tiltak etter samråd med skipper. 5 Lukker avvik. Markerer lukking ved å klippe nedre høyre hjørne på avviksrapport. 6 Arkiverer avviksrapport.

62 SKJEMAER Skjema I: Skjema II: Skjema III: Skjema IV: Skjema V: Skjema VI: Skjema VII: Skjema VIII: Skjema IX: Skjema X: Skjema XI: Avviksrapport Revisjonsplan Revisjonsrapport Lasteplan - industrifisk Lasteplan - konsumfisk Sjekkliste fangsttur Renholdslogg Kontrollskjema - temperatur i fisketanker Mal for instruks Mal for flytskjema/operasjonsbeskrivelse Rubrikk for dokumentopplysninger

63 62 «M/S» SKJEMA I AVVIKSRAPPORT Rapport nr.:... Skriver (dato, sign):... Avvikstype: Registrert av mannskap Registrert i.f.m. reklamasjon/klage Reklamasjon/klage nr.:... Registrert i.f.m. revisjon Revisjonsrapport nr.:... Beskrivelse av avvik (og evt. avhjelpende tiltak): Disponering av berørt produkt: Korrigerende (forebyggende) tiltak: Avvik lukket (klipp nedre høyre hjørne): (dato) (sign.)

64 63 «M/S» SKJEMA II REVISJONSPLAN År:... M. SJEKKLISTE Revisor:... OMRÅDE SJEKKPUNKT UKE NR Egenkontrollplan Er opplysningene i kap. 1og 2 korrekte? Tilfredsstiller kritisk kontrollpunkt skjemaer og renholdsplan aktuelle forskrifter? Dekker instruksene alle krav gitt i kritisk kontrollpunkt skjemaer og renholdsplan? Er instruksene lett forståelige? Er instruksene lett tilgjengelige for dem som skal bruke dem? Praktisering av egenkontroll Er anlegg og utstyr egnet for å oppfylle krav gitt i EK-planen? (Benytt «Sjekkliste hygieniske og konstruksjonsmessige forhold») Gjennomføres fangstbehandling i samsvar med gjeldende instrukser? Revisjon og reklamasjonsbehandling Gjennomføres revisjon regelmessig? Behandles klager/reklamasjoner/avvik tilfredsstillende overfor kjøper? Behandles klager/reklamasjoner/avvik slik at muligheten for gjentakelse reduseres? Dokumentstyring/arkivering Er alle eksemplarer av EK-plan og alle kopier (oppslag o.l.) av gyldig utgave? Er kontrollskjemaer, revisjonsrapporter, avviksrapporter og andre registreringer arkivert i samsvar med instruks? Annet

65 64 «M/S» SKJEMA III REVISJONSRAPPORT Revisjonsrapport nr.:... Revisor (dato/sign.):... REVIDERT OMRÅDE ANMERKNING/OK AVVIKSRAPPORT Egenkontrollplan: Praktisering av egenkontroll: Revisjon og avviksbehandling: Dokumentstyring / arkivering: Annet:

66 65 «MS» SKJEMA IV LASTEPLAN Industrifisk TUR NR: Råstofftype: Samlet kvantum: Tilsetning: Lasteplan utfylt av: TID 1BB 1SB 2BB 2C 2SB 3BB 3C 3SB KVANTUM PR. TANK

67 66 «MS» SKJEMA V LASTEPLAN Konsumfisk TUR NR: Råstofftype: Samlet kvantum: Tilsetning: Lasteplan utfylt av: TANK TID ULLAGE (m) VOLUM (m 3 ) FAKTOR (T/m 3 ) VEKT (T) 1BB m 3 T 1SB m 3 T 2BB m 3 T 2C m 3 T 2SB m 3 T 3BB m 3 T 3C m 3 T 3SB m 3 T SAMLET KVANTUM: T STØRRELSE GRUPPERING: SILD MAKRELL GRUPPE: % G1 >333g >600g G1 G g g G2 G g <400g G3 G4 <125g G4

68 67 «MS» SKJEMA VI SJEKKLISTE FANGSTTUR TUR NR: ANSVARLIG SJEKKPUNKT/KRAV DATO AVVIK SIGN Skipper Avreise havn: Maskinist Krav til renhold oppfylt: (dokumentasjon: Renholdslogg) Krav til kvalitet av sjøvann / ferskvann / is oppfylt: (kontroll av lukt/klarhet er utført) Krav til fangstbehandling oppfylt: (dokumentasjon: Lasteplan / Temperaturutskrift) Skipper Hjemtur: vindstyrke/retning, sjø: Ankomst havn: _ EK-planens krav er oppfylt: JA / NEI KOMMENTAR TIL AVVIK:

69 68 «M/S» SKJEMA VII RENHOLDSLOGG TUR NR: VASKESTED GROV VASK DES. SIGN DATO TRÅL NOT HÅV DEKK RÅSTOFFPUMPE VAKUMPUMPE MOTTAKSBINGE SILKASSE RENNER KONTAINERE TANKER LENSEBRØNNER RSW-ANLEGG

70 69 «M/S» SKJEMA VIII SKJEMA TUR NR: TEMPERATUR I FISKETANKER (Dette skjema kan brukes istedenfor automatisk temperaturutskrift) Termometer: Kontrollskjema utfylt av: Dato: Dato: Dato: Dato: Dato: TANK Kl: Kl: Kl: Kl: Kl: KOMMENTAR

71 70 «M/S» SKJEMA IX FORMÅL OG OMFANG REFERANSER INSTRUKS ANSVARLIG TRINN AKTIVITET

72 71 «M/S» SKJEMA X PRODUKT Fisk: Konservering: Anvendelse: FLYTSKJEMA OPERASJONSBESKRIVELSE (R. ) (R. ) (R. ) (R. ) (R. )

73 72 «M/S» SKJEMA XI MS KAP.: 1 ORGANISASJON DOK: 1.1 Bakgrunnsinformasjon om rederi/fartøy SIDE: 1 av 1 UTGAVE: 1 DATO: GODKJ.: HN