1.0 INNLEIING OG GENERELT

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014

2 1.0 INNLEIING OG GENERELT Administrasjon I 2014 har ein fornya programvaresystemet, slik at sakshandsamingsprogram og arkiv er integrerte med gravplassprogram og kyrkjebokføringssystemet. Det er med denne omlegginga etablert eit langt meir effektivt og tidssparande administrasjonssystem. Personale På administrasjonssida har det vore stabil bemanning gjennom heile året, og ein har hatt kapasitet til å følgje opp investerings- og vedlikehaldsprosjekt og arbeide med profilering. På den andre sida har ein hatt langtidssjukefråvere i trusopplæringa, slik at dette arbeidet ikkje har hatt tilfredsstillande progresjon. Gjennom året har det vore ein gradvis omlegging av kyrkjetenarstillingar, der ein samla sett har hatt ein stillingsreduksjon på omkring 0,5 årsverk. Økonomi Soknet hadde eit mindreforbruk (overskot) på kr74.935,- i drifta. Dette heng i hovudsak saman med reduserte lønns- og personalkostnadar og auke i festeinntekter. Også i investeringsrekneskapen for 2015 har ein eit mindreforbruk på kr ,-. Kommunikasjon og profilering I gjennom året har ein styrka soknet sitt profilerings- og kommunikasjonsarbeid samanlikna med tidlegare år. Ein fekk gitt ut fire nummer av kyrkjebladet, som er i samsvar med målsetjinga. I tillegg har ein fått etablert heimesider - som tidleg fekk eit relativt stabilt besøkstal med omkring 250 unike brukarar kvar månad. Soknet har vidare teke i bruk sosiale medier som kommunikasjonsplattform i 2014, og det er ved utgangen av året 266 følgjarar på sida til «Kyrkjaiaskvoll». Investeringsprosjekt Det store rehabiliteringsarbeidet og interiørfornyinga på Askvoll kyrkje vart ferdigstilt i 2014, og ein fekk komt i gang med planlegging og delar av prosjekteringsarbeidet på fleire tiltak på investeringssida. Dette gjeld sikring av Holmedal kyrkjegard mot Bakkeelva, skifte av elektrisk anlegg og varmesystem i Holmedal kyrkje, tiltaksplan for Kvammen kapell og utviding av Askvoll kyrkjegard. Gudstenesteverksemd Ny gudstenesteforordning vart vedteke med verknad frå august Med den nye ordninga har ein gudstenester meir hyppig og på færre stader samanlikna med tidlegare forordning. Gravplassforvalting Det har vore ein sterk auke i talet fornya festeavtaler i 2014 samanlikna med tidlegare år. Dette heng saman med den stabile bemanningssituasjonen i kyrkjeadministrasjonen. Denne auken har ført til betydelege meirinntekter i festeavgifter.

3 2.0 ORGANISASJON 2.1 Askvoll sokneråd Askvoll sokneråd er det lokale kyrkjestyret for Askvoll sokn. Soknerådet har både sokneråds- og fellesrådsfunksjon. Som sokneråd har rådet ansvar for å nære det kristelege livet i soknet og som fellesråd skal rådet forvalte dei kyrkjelege eigedommane i soknet (kyrkjebygg og gravplassar), arbeidsgivaransvar for dei som er tilsett i lokalkyrkja, forvalte lokalkyrkja sin økonomi, vere gravplasstyresmakt og ivareta soknet sine interesser overfor kommunen. Valde medlemmer Ole Andreas Myrstad (leiar) Anne Grethe Lien (nestleiar) Reidun Melvær Norheim Jorunn Ringstad Inger Lise Saltskår Oddvar Reidar Indrebø Jostein Vidar Takle Linda Karin Solheim Kari Berit Ness Arne Fedøy Kommunen sin representant Åge Guddal Geistleg representant Stein Hugo Fykse 1. vara Agathe Karin Herland 2. vara Else Stølen 3. vara Judith Karin Nesberg Gjervik 4. vara Jostein Gryte 5. vara Agnar Kjell Vilnes Jardar Melvær (personleg vara) Knut Arne Kummeneje (personleg vara) Sekretær for rådet og dagleg leiar for verksemda Rune Ziener 2.2 Soknerådsmøte og soknemøte I 2014 var det 9 soknerådsmøte, og det vart handsama 83 saker. Det var soknemøte i Askvoll kyrkje 18. mai. I tillegg til årsmøtesakene vart det fatta vedtak om å innføre bruk av ny, norsk salmebok i soknet. I soknemøtet var det også høyring om soknerådet sitt vedtak om ny gudstenesteordning. 2.3 Utval og komitéar Administrasjonsutval Ole Andreas Myrstad, vara Jorunn Ringstad Anne Grethe Lien, vara Linda Karin Solheim Stein Hugo Fykse, vara Jostein Vidar Takle Oddgunn K. Grane som representant for dei tilsette Kyrkjeverja

4 Forhandlingsutval Anne Grethe Lien, Ole Andreas Myrstad og Rune Ziener Vara: 1. Oddvar Reidar Indrebø, 2. Stein Hugo Fykse Arbeidsutval Ole Andreas Myrstad, Anne Grethe Lien, Stein Hugo Fykse og Rune Ziener Kyrkjelydsutval Askvoll Vilnes Holmedal Linda Karin Solheim Oddgunn K. Grane Anne Grete Lien Oddvar Reidar Indrebø Jostein Vidar Takle Kari Berit Ness Jorunn Ringstad Inger Lise Saltskår Dagny Kristin S. Haugsvær Ragnhild Holmelid Ester Hugøy Jorunn Bull Marie Ringstad Edvin Landøy Anne Størdal Kjellaug A Vilnes Irene Hestvik Agnar Vilnes Kvammen Bulandet Værlandet Ole Andreas Myrstad Arne Fedøy Knut Landøy Ann Britt ålen Kathrin Sunde Rogne Asta Landøy Anne Marie Sve Mandelid Magnar Hillersøy Tone N. Nybø Marit Gryte Sigrid Lunde Stongfjorden Edith Gjørøy Greta Holmar Sissel Vie Magnhild Osland Synnøve Melvær Marit Veim Thistel Målfrid Hittun Fedøy Reidun Melvær Norheim Trusopplæringsutval Leiar - Bente Strømmen Prest - Knut Arne Kummeneie Organist - Anton Proskurnin Medlemer - Linda Karin Solheim, Oddgunn K. Grane, Målfrid Hittun Fedøy, Runhild Øvreås, Ole Andreas Myrstad, Eva Iren Landøy, Hugrun Fedøy. Plan og byggenemnd - Askvoll kyrkje Leiar - Øystein Helle, Jorunn Ringstad og Åge Guddal. Innenemnd - Askvoll kyrkje Linda Karin Solheim, Stein Hugo Fykse, Ole Andreas Myrstad og Anne Grethe Lien. Jubileumskomité Askvoll kyrkje 150 år i 2014 Linda Karin Solheim, Stein Hugo Fykse, Ole Andreas Myrstad, Sigrid Lunde og Aud Kari Steinsland

5 3.0 ADMINISTRASJON OG TILSETTE Tilsette i soknet Funksjon Årsverk 2014 Årsverk 2013 Kyrkjeleg administrasjon 1,7 1,8 Kyrkjer 1 1,55 Gravplassar 0,73 0,73 Anna kyrkjeleg verksemd 0,4 0,4 Sum fastlønn 3,83 4,48 Timetilsette Ca 0,55 Ca 0,43 Sum årsverk inkl. timetilsette 4,38 4,91 I løpet av 2014 har ein hatt noko reduksjon i bemanninga (ned om lag 0,5 årsverk) samanlikna med utgangen av Dette heng mellom anna saman med betre utnytting av kyrkjetenarressursar etter at ny gudstenesteforordning vart gjort gjeldande pr. august 2014, samt at ein har redusert noko på kyrkjeleg administrasjon. Kyrkjekontoret held til i sentrum av Askvoll (i gamle rådhuset), der ein disponerer 6 kontorplassar og møtelokale. Askvoll sokneråd er medlem av Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) og er omfatta av KA sitt tariffområde. Dei tilsette har pensjonsordning i KLP. HMT-årsrapport Kartlagt/avdekka avvik Lukking/plan for lukking av avvik Sjukefråver relatert 3 dager (EM-usikker) Nei til arbeidsmiljøet Avviksmeldingar 1 Ja Skademeldingar 0 - Vernerunderapport 0 - Tilstandsrapport psykososial kartlegging - - Sjukefråversprosent 8,07

6 4.0 KYRKJELEG VERKSEMD 4.1 Gudstenester og kyrkjelege handlingar. Statistikk Gudstenester Kyrkje/kapell Tal gudstenester Tal deltakarar Nattverdgjestar snitt snitt snitt Askvoll Vilnes , ,3 Holmedal , Kvammen , Stongfjorden , Værlandet , ,3 Bulandet , Sum , Inkludert i tal gudstenester er nattverdgudstenester, familiegudstenester (inkludert julaftan), friluftsgudstenester, skulegudstenester, ungdomsgudsteneste og ikkje forordna gudstenester. Skulegudstenester: I Vilnes og Kvammen til påske og Askvoll til jul, med til saman 383 deltakarar. Andakter/nattverdgudstenester på Askvollheimen: Det har vore ni andakter (seks med nattverd) på Askvollheimen. Desse tala er ikkje med i statistikken ovanfor. Snitt deltakarar per gudsteneste: Snitt pr. stad Askvoll 93,50 71,33 82,93 105,88 88,41 Vilnes 62,27 70,73 65,08 52,45 62,63 Holmedal 80,06 94,86 82,67 80,73 84,58 Kvammen 57,64 65,82 75,42 74,92 68,45 Stongfjorden 30,50 29,22 38,70 50,90 37,33 Værlandet 61,00 48,75 47,60 41,83 49,80 Bulandet 44,91 49,50 54,27 56,00 51,17 Snitt pr. år 61,41 61,46 63,81 66,10 63,20

7 4.1.2 Kyrkjelege handlingar Kyrkje/kapell Døypte Konfirmerte snitt snitt Askvoll Vilnes Holmedal Kvammen Stongfjorden Værlandet Bulandet Sum Kyrkje/kapell Vigde Gravlagde snitt snitt Askvoll Vilnes Holmedal Kvammen Stongfjorden Værlandet Bulandet Sum Trusopplæring Oversikt over trusopplæringstiltak som er gjennomført i soknet i 2014 Alder Namn på tiltak Fra plan Tal samvær Omfang i timar 0-1 Dåpsfase Med Jesus vil eg leva Utdeling av 4-års bok Med Jesus vil eg leva åringar Med Jesus vil eg leva Kode B - Utdeling av bibel Med Jesus vil eg leva Konfirmasjon Med Jesus vil eg leva Total Samanlikna med dei nasjonale normtala frå Kyrkjerådet som gir grunnlag for statleg trusopplæringstilskot, krev det auka gjennomføringsgrad i tiltak og nye tiltak for å auke timetalet frå 71 timars tilbod til 315 timars tilbod.

8 Oversikt over tal deltakarar per tiltak og oppslutnad i høve til målgruppa (årskulla i soknet) Tiltak Tal deltakarar Tal jenter Tal gutar Deltaking prosent Tal i målgruppa Dåp %* 15 4-årsbok % 19 6-årsbok % 25 Kode B % 29 Konfirmasjon % 32 Total % 120 *Deltakingsprosent på over 100% i dåp, skuldast at det er dåpsbarn som ikkje er folkeregistrert i Askvoll som vert døypt her. Dei nye tiltaka som var sett i gong i 2014 var: 6-årsbok. Dette tiltaket må annonserast betre enn det vi gjorde for å nå ut til målgruppa. Vi tenkjer at kyrkjebladet er ein god stad å gjere dette. Kode B. Det same gjeld for dette tiltaket. Det må vere ein artikkel i kyrkjebladet med tekst og bilete som forklarar meir om kva tiltaket går ut på. Tiltak som har gått over år, slik som dåp, 4-årsbok og konfirmasjon, har tilnærma 100% oppslutning. Difor meiner vi at det er fornuftig å setje i gong 2-3 tiltak pr. år, og kvalitetssikre desse. Når desse «går av seg sjølv» og er kjende i soknet, kan ein setje i gong enda fleire tiltak i planen. Fleire tiltak var planlagde i 2014, men grunna langstidssjukemelding på trusopplæringsmedarbeidar, vart det ikkje mogleg å gjennomføre dette i Grafen nedanfor viser korleis det totale volumet trusopplæringstimar (timetal i tiltaket X tal deltakarar) 2154 timar er fordelt på type tiltak. Tal timar pr. deltakar X tal deltakarar fordelt på type tiltak Dåp 4-årsbok 6-årsbok Kode B Konfirmasjon

9 mar apr mai jun jul aug sep okt nov des snitt 4.3 Kyrkjemusikk Soknet arrangerte to konsertar i eigen regi i Totalt frammøte for desse var 263 besøkande. Utanom dette vart det arrangert kyrkjekonsertar ved eksterne arrangørar med totalt 1070 besøkande. 4.4 Diakoni Diakoniarbeidet har ikkje vore eit satsingsområde for soknerådet i 2014 fordi ein ikkje har hatt diakoniutval i arbeid. 4.5 Misjon Soknerådet har misjonsavtale med Det Norske Misjonsselskap og støttar prosjektet Barn og unge i Thailand. Totalt innsamla kyrkjeoffer til kyrkjelydens misjonsprosjekt var kr ,- 4.6 Profilering og kommunikasjon Kyrkjeblad I 2014 fekk ein gitt ut fire nummer av kyrkjeblad for Askvoll. Dette er i samsvar med målsetjinga. Finansiering av trykkinga skjer ved frivilleg bladkontingent, annonser, kyrkjeofringar og gåver. I 2014 hadde ein ei underfinansiering på kr ,- til kyrkjebladet.heimesider Frå mars 2014 fekk ein etablert eigne heimesider for soknet. Heimesidene er tenkt å vere den grunnleggjande informasjonsbasen, der publikum kan søkje opp relevant informasjon Tal sideoppslag pr. mnd Tal unike besøkande pr. mnd 2014 Som ein ser av grafene for trafikk på heimesidene, ser ein at talet unike besøkande pr. mnd raskt stabiliserte seg på i underkant av 250 besøkande pr. mnd, og at talet sideoppslag pr. mnd. i snitt låg på ca i perioden.

10 Facebook I 2014 fekk ein også sett opp ei eiga Facebook -side for soknet. Funksjonen for Facebook-sida er primært annonserande og marknadsførande, samt at ein lenkjer til oppdateringar på heimesida. Kyrkja i Askvoll har 266 tilhengarar pr Rådsarbeid Soknerådet arrangerte hausten 2014 ei helg i Bulandet for rådsmedlemmer og tilsette. Her vart det arrangert strategiseminar, og ein starta på arbeidet med lokal strategiplan og planarbeid for gudstenester, diakoni og kyrkjemusikk. Utanom seminaret og gruppearbeidet var det mykje sosialt samvêr, aktivitet og god mat. 4.8 Askvoll kyrkje 150 år I pinsehelga vart Askvoll kyrkje sitt 150-årsjubileum markert. Pinseaftan skipa ein til jubileumskonsert ved lokale krefter. Pinsedag var det festgudsteneste i kyrkja og etter gudstenesta var det jubileumsfest i Askvoll samfunnshus med middag, talar og kulturinnslag.

11 5.0 KYRKJER OG GRAVPLASSAR 5.1 Investeringar Investeringar på dei kyrkjelege bygg og anlegg er frå 2014 overført til Askvoll sokn sin rekneskap, (var tidlegare rekneskapsført i Askvoll kommune sine rekneskap). Prosjektoversikt 2014 Avslutta prosjekt 2014 Rehabilitering Askvoll kyrkje (rekneskapsført i kommunen) Kr 6,98 mill. inkl. MVA Pågåande/ikkje-avslutta prosjekt 2014 Interiørfornying Askvoll kyrkje Nettokostnad kr ,- Utviding Askvoll kyrkjegard (oppstart på prosjektering) Fornying elektrisk anlegg Holmedal kyrkje (prosjektering) Nettokostnad kr ,- Sikring Holmedal gravplass mot Bakkeelva (delprosjektering) Nettokostnad kr ,- Rehabilitering av Kvammen kapell (prosjektering) Nettokostnad kr ,- Planlagde/ikkje igangsette prosjekt 2014 Tilkomstveg og parkeringsplass, Vilnes kyrkje/kyrkjegard Avsett kr ,- Prosjektbeskrivelse: Rehabilitering Askvoll kyrkje Omfattande rehabiliteringsprosjekt som ikkje var heilt fullført i 2013 som planlagt. Rehabiliteringa omfattar mellom anna utbetring av setningsskadar i fundamentkonstruksjonen, utskifting av vindu, utvendig overflatebehandling, reinsking av tak, utskifting av elektrisk anlegg, nytt varmesystem, innvendig overflatebehandling, ombygging av korparti og montering av skillevegg. Prosjektet er rekneskapsført i Askvoll kommune sin rekneskap. Interiørfornying Askvoll kyrkje Parallelt med rehabiliteringsarbeidet på kyrkja, har ein i 2014 hatt eit eige prosjekt på interiørfornying. Mellom anna har ein kjøpt inn nye stolar til kyrkjeskipet, fått bygd bordaltar, knelebenkar og sokkel til altartavlen. Ein har også malt opp galleriområdet på dugnad. Det som står att av interiørfornyinga er å rehabilitere eksisterande brudestolar og pusse opp lysekrunene. På begge prosjekta på Askvoll kyrkje er det lagt ned eit betydeleg dugnadsarbeid (særleg for arbeid med blending (steinsetting) av nye sakristiinngangstrappar, måling og diverse montering).

12 Utviding Askvoll kyrkjegard Kyrkjegarden skal utvidast mot nord med 258 nye graver. Ein fekk sluttført prosjekteringa i Anleggsarbeidet var planlagt igangsett seinhaustes, men vart forseinka til over nyttår p.g.a. prosess med grunnovertaking. Denne utvidinga vert rekneskapsført i kommunen sin årsrekneskap. Sikring mot Bakkeelva Ein fekk gjennomført planlegging av tiltak for sikring av Holmedal kyrkjegard og bårehus i I påvente av svar på søknad om tilskot frå NVE har ein ikkje komt i gang med anleggsarbeidet. Tiltaksplan er utarbeidd. Utskifting av el-anlegg og varmesystem Holmedal kyrkje Ein fekk gjennomført planlegging og tilbodsinnhenting på dette prosjektet i 2014, men ikkje starta opp med arbeidet som planlagt. Rehabilitering Kvammen kapell Ein fekk gjennomført tilstandsanalyse, tiltaksplan og kostnadskalkyle for rehabilitering av Kvammen kapell. Anleggsarbeidet med mellom anna ombygging av takkonstruksjonen vert sett i gang i Tilkomstveg og parkeringsplass Vilnes kyrkje og kyrkjegard Dette vart ikkje sett i gang som planlagt i 2014 fordi det ikkje er avklara om ein får høveleg grunn til å opparbeide parkeringsplassen. 5.2 Inventar og utstyr Ein har anskaffe ein god del utstyr og inventar i løpet av 2014, primært finansiert med bruk av soknerådsfond og meirinntekt på festeavgift og ledige midlar p.g.a. lønnsrefusjonar. Nye lydanlegg Alle kyrkjene har fått nye trådlause mikrofonar, og lydanlegget i Askvoll kyrkja er dels fornya. Bandutstyr Ein har fått komplett bandutstyr (instrument, forsterkarar, m.v.) til bruk i konfirmant- og ungdomsarbeidet. Multimedia Nytt multimediaanlegg til Askvoll kyrkje. Møterom Kyrkja sitt møterom er fornya med nye konferansemøblar og nytt multimediaanlegg. Gravplassutstyr Ein har kjøpt ny raider til Askvoll gravplass, beltetrillebår og skifta ut fleire plen- og kantklipparar. Trusopplæring Ein har kjøpt inn 12 nye konfirmantkapper og 10 bord til Askvoll kyrkje ein skal nytte i trusopplæringsarbeidet.

13 6.0 ØKONOMI 6.1 Driftsrekneskapen Askvoll sokn hadde i 2014 eit mindreforbruk på kr ,- i driftsrekneskapen. I investeringsrekneskapen til soknet var det eit mindreforbruk på kr Overskotet i investering er føreslege avsett til eit ubunde kapitalfond. Nøkkeltal Rekneskap 2014 Budsjett 2014 Rekneskap 2013 Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto finansinntekter/utgifter Avskrivingar Motpost avskrivingar Netto driftsresultat Bruk av disposisjonsfond/tidl.års mindreforbruk Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetningar Sum avsetningar Rekneskapsm. mindreforbruk Forholdet budsjett og rekneskap Rekneskap Budsjett

14 Generell kommentar til rekneskapen: Grafen nedanfor viser eit relativt stort avvik mellom driftsutgifter og driftsinntekter (kr , -) for rekneskapsåret Grafen viser og at det både har vore ein stor auke i driftsutgifter samanlikna med fjoråret på same tid som det har vore ein reduksjon i driftsinntekter. Til dette er å seie at driftsinntektene i 2013 var spesielt høge p.g.a. ei enkeltgåve frå Norsk misjonsselskap på nær kr ,-. Driftsutgiftene i 2014 har og vore relativt store, der særlig to forhold er utslagsgivande på driftsutgiftssida: - Tilskot til Askvoll kommune for rehabilitering Askvoll kyrkje kr ,- - Refusjon til Askvoll kommune for rehabilitering Stongfjorden kapell kr ,- Dei første to punkta er ført som driftsutgift mens sjølve finansieringa skjer ved bruk av avsetningar (som ikkje er rekna som ei driftsinntekt). I sum fører dette til eit betydeleg negativt driftsresultat. I 2014 hadde ein også uvanleg høge pensjonskostnader samanlikna med tidlegare, med nær ei dobling frå 2013 (opp frå ,- i 2013 til ,- i 2014). I 2014 utgjorde pensjonskostnaden nær 26% av samla lønnskostnad. Også festeinntekter var betydeleg høgre i 2014 samanlikna med tidlegare år. I 2014 utgjorde dei kr ,- (der snittet for dei tre føregåande åra låg på ca kr ,- pr. år). Grunnen til denne auken er at ein i løpet av 2014 har prioritert å få reetablert utløpte festeavtaler. I rekneskapsåret har ein vidare hatt merksemd på å få redusert lønnskostnader med meir effektivisert stillingsstruktur. Sjølv om lønnsartane totalt (lønn og sosiale kostnader) har ein auke på om lag kr ,- samanlikna med 2013, viser likevel rekneskapstala ein reduksjon i reine lønnsutgifter på ca. kr ,-. At det ikkje er nominell reduksjon i lønn og sosiale kostnader total t, skuldast den høge pensjonskostnaden i 2014.

15 Driftsinntekter, driftsutgifter og kommunal rammeløyving Driftsinntekter Driftsutgifter Kommunal rammeløyving Kommentar til kvar teneste Kyrkjeleg administrasjon Denne tenesta har eit meirforbruk i forhold til budsjett på kr ,67. Mykje av dette kan verte forklart med avvik på pensjonskostnad på over kr ,- samt ikkje budsjetterte ekstrakostnader på ekstrahjelp (prosjektstilling i kyrkjeadministrasjonen) på nær kr ,-. Her ligg også det rekneskapsmessige mindreforbruket på kr , Kyrkjer Avvik på tenesta med eit mindreforbruk på kr , Gravplassar Samla mindreforbruk på tenesta er ca kr ,-. Her er meirinntekt på festeavgifter på ca. kr ,- og mindreforbruk på kjøp av utstyr på ca. kr ,-, og på den andre sida meirutgift på lønn og pensjon med om lag kr , Gravstell Tenesta gjekk i balanse som forutsett Anna kyrkjeleg verksemd Tenesta er saldert mot bunde fond «Kyrkjelydsarbeid», avsett kr 5.981,-.

16 04420 Trusopplæring Meirforbruket på denne tenesta, kr ,- er finansiert med bruk av ubunde fond Kyrkjeblad Ikkje-budsjetterte gåver og offer, kr 8144,- som er avsett til bunde fond. 6.2 Investeringsrekneskapen Frå rekneskapsåret 2014 er det ført eige investeringsrekneskap for soknet. Inntil 2014 har soknet sine investeringar vore ført i kommunen sin rekneskap. Samla investeringar i 2014 i soknet var på kr ,- fordelt slik: Interiør/fornying Askvoll kyrkje El-anlegg og ovnar Holmedal kyrkje Kvammen kapell, rehabilitering Sikring mot Bakkeelva Eigenkapitalinnskot KLP Både prosjektet «El-anlegg og ovnar Holmedal» og «Sikring mot Bakkeelva» var planlagt realiserte i 2014 med budsjettert ramme på henholdsvis kr ,- og kr ,-, men ein fekk berre komt i gang med prosjekteringsarbeid på desse prosjekta.

17 6.3 Balanserekneskapen ENDR 2014 UTG. BALANSE 2014 Bunde fond Kr Disposisjonsfond Kr Unytta overskot Kr Total Kr Utvikling fond og unytta midlar Unytta mindreforbruk Disposisjonsfond Bunde fond I 2014 er det brukt vestentlege delar av fondsmidlane ein hadde ved årets inngang. Totalt over 1,38 millionar netto av bunde og ubunde fondsmidlar er nytta til ulike formål. Størstedelen av desse midlane gjeld finansiering av interiørprosjektet på Askvoll kyrkje, med kr ,- og kr ,- til rehabiliteringsarbeid på Stongfjorden kapell. Kr ,- av disposisjonsfond er nytta til kjøp av musikkutstyr til Askvoll kyrkje og prosjekteringsarbeid på Kvammen kapell. Resterande bruk av ubundne midlar har gått til underskotsfinansiering på kostnader til kyrkjeblad, diakoni og trusopplæring, med kr ,-. Ved utgangen av 2014 står ein igjen med ca. kr 1,19 millionar i fondsog unytta midlar. Aktivering av anleggsmiddel Balanserekneskapen viser ein auke i bokførte anleggsmidlar på kr ,- for soknet. Grunnen til dette er at anleggsmiddel som tidlegare låg bokført hos kommunen no, etter ny praksis, er ført inn i soknet sin rekneskap. Vidare er årets investeringar aktiverte i balansen (sjå rekneskapsnote 4).

18 Bunde fond pr kr , Askvoll kyrkje fornying Rehab. Askvoll kyrkje Stongfjorden kapell Holmedal kyrkje Orgel Askvoll kyrkje Kvammen kapell Festeavgifter Diakoni Gravfond Orgel Kvammen Kyrkjelydsarbeid Disposisjonsfond pr kr Fellesrådsmidlar Soknerådsmidlar Kyrkjelydsarbeid Kyrkjeblad

19 7.0 FRAMBLIKK Kyrkjelydsarbeid o Større fellesskap o Utvida bruk Nye Askvoll kyrkje o Større fellesskap o Utvida bruksområde som famnar om fleire Trusopplæring o Iverksetje fleire av tiltaka i planen Styrking og synleggjering av våre kommunikasjonsplattformar o kyrkjeblad o heimesider o sosiale medier Gjennomføringsevne for investeringsprosjekt o auke gjennomsføringshastighet Kyrkjevalet 2015 o gjennomføre valet med høg valdeltaking Styrkje det strategiske arbeidet o visjonsformuleringar og målstyring o betre merksemd på planarbeid, særleg diakoni og kyrkjelydsarbeid Gravplassforvalting o komme ajour med festeavtalar o finne løysingar for betre gravplassvedlikehald HMT-arbeid for verksemda og arbeidsmiljø o etablere gode HMT-system o satse på kompetanse- og personalutvikling Rune Ziener