TILLEGGSLISTE 97/06 06/33 TILDELING KOMMUNALT DRIFTSTILSKUDD TIL LABBETUSS BARNEHAGE FOR 2006

Transkript

1 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl TILLEGGSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 96/06 05/334 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 97/06 06/33 TILDELING KOMMUNALT DRIFTSTILSKUDD TIL LABBETUSS BARNEHAGE FOR /06 06/34 TILDELING KOMMUNALT DRIFTSTILSKUDD TIL REGNBUEN BARNEHAGE FOR /06 06/35 TILDELING KOMMUNALT DRIFTSTILSKUDD TIL HAUGATUN BARNEHAGE FOR /06 06/512 JASMINAS PLACE - SØKNAD OM NY STEDFORTREDER FOR SKJENKEBESTYRER 101/06 06/591 CAFE SØA - SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEBEVILLINGEN 102/06 06/619 BUDSJETTKONTROLL RAMMEOMRÅDE 2 FOR PERIODEN JANUAR - APRIL 103/06 06/620 BUDSJETTKONTROLL RAMMEOMRÅDE 3 FOR PERIODEN JANUAR - APRIL 104/06 06/621 BUDSJETTKONTROLL RAMMEOMRÅDE 6 FOR PERIODEN JANUAR - APRIL Rådmannskontoret, Gunnar Hynne ordfører

2 Sak 96/06 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torger Aarvaag Arkiv: F60 &40 Arkivsaksnr.: 05/334 Saksnr.: Utvalg Møtedato 96/06 Formannskapet /06 Livsløp /06 Livsløp /05 Kommunestyret /05 Formannskapet /05 Livsløp Saksdokumenter: Utskrift av sak 13/05 - Livsløp (ikke vedlagte) Kap. 8 i høringsnotat revisjon av forskrift til alkoholloven (ikke vedlagte) Referat fra orientering i Livsløp rusprosjektet (ikke vedlagte) Saksopplysninger: Utvalg for livsløp fikk i møte den 9. mars orientering om pågående rusprosjektet i Hemne kommune. Referat fra orienteringen er vedlagt. I forbindelse med saken fattet livsløp følgende vedtak: Livsløp ønsker at det blir utarbeidet en ruspolitisk handlingsplan forankret i kommuneplan samfunnsdel. Planen skal innarbeide kommunens rusprosjekt og supplere dette med politiske målsettinger og politisk handlingsplan. Kommunestyret nedsetter en politisk arbeidsgruppe og gir mandat til planarbeidet. Det legges fram sak om dette på neste møte i livsløp. I alkoholloven er følgende nedfelt i 1-7d: Kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Departementet kan gi forskrifter om innholdet av kommunal alkoholpolitisk handlingsplan. Bestemmelsen er ikke fulgt opp med forskrifter, men det er utarbeidet en veiledende mal for innhold. (1999 svært omfattende, ikke vedlagt). Forskrifter til alkoholloven er i disse dager under revisjon med høringsfrist i mai. Sosial- og helsedirektoratet har i denne forbindelse også fått i oppdrag å revidere veilederen. Kap. 8 i høringsnotat til nye forskrifter som omhandler alkoholpolitisk handlingsplan, er vedlagt. Selv om ny forkrift enda ikke er gjeldende, er høringsnotatet informativt og gir antakelig en god pekepinn om hva framtidige forskrifter vil inneholde om temaet. Side 2 av 29

3 Sak 96/06 Vurdering: Kommunen har tidligere utarbeidet alkoholpolitisk handlingsplan. Dette er nå over 10 år gammel, og saksbehandler har ikke sett det formålstjenlig å gå inn i planen eller foreslå revisjon med utgangspunkt i denne. Den forrige planen er svært omfattende og er lite aktuell i forhold til dagens situasjon. Både mandat og organisering av planarbeidet skal behandles i kommunestyret. Det er imidlertid hensiktsmessig at utvalg for livsløp som initiativtaker foreslår mandat. Det kan også oppfattes som riktig at utvalget foreslår organisering av arbeidet, herunder medlemmer i arbeidsgruppen. Rådmannen er for øvrig av den oppfatning at en plan bør være kortfattet og handlingsrettet. Det vurderes også å være fornuftig å ta med tiltak utarbeidet i rusprosjektet. Disse er godt forankret blant fagpersonene som til daglig håndterer utfordringene innenfor feltet. Supplert med rent politiske målsettinger og tiltak, kan planen bli et godt verktøy innenfor området for både politikere og fagfolk. Som nevnt bruker alkoholloven begrepet alkoholpolitisk handlingsplan. En ruspolitisk handlingsplan er mer vidtgående og vil omfatte både alkohol og narkotika. Diverse presseoppslag den siste tiden om bekymringer rundt rusmisbruk kan skape inntrykk av at Hemne har spesielt store rusutfordringer, og at narkotika er hovedproblemet. Dette skaper et feil inntrykk av situasjonen. For det første foreligger det ikke opplysninger som støtter opp under inntrykket av at Hemne har spesielt store rusutfordringer. Kommunen har et godt og åpent samarbeid med politiet både på ledernivå (SLT) og gjennom MOT. Vi mener å ha god informasjon om situasjonen. Vurderingen er vel heller den at Hemne har levd noe avsondret fra de virkelig store utfordringene, men at vi nå ser en uheldig utvikling hvor misbruk av narkotika ( spesielt hasj) er mer omfattende og omfatter flere spesielt unge mennesker. Politiets statistikk over registrerte lovbrudd understøtter denne opplysningen. Dette er kommunen opptatt av, og det drives et godt og kreativt forebyggende arbeid. Perspektivet er langsiktig og tverrfaglig, og involverer både politi, skole, fritidsklubb, sosialtjeneste, helsestasjon og psykiatritjeneste. Til rusprosjektet er det innhentet ekstern bistand (Midt-Norsk kompetansesenter for rusfaget). De kommer med en betimelig påminnelse; hovedutfordringen er alkoholmisbruk både som isolert problem og som innfallsport til en ruskultur. Overstående er ikke skrevet som forsøk på å dempe et negativt inntrykk eller å bortforklare problemer. Hvis det skal utarbeides en ruspolitisk handlingsplan, er det viktig for troverdigheten at utgangspunktet er mest mulig i samsvar med den faktiske situasjon. Side 3 av 29

4 Sak 96/06 Med utgangspunkt i utvalget vedtak i sak 13/05 fremmes følgende tilråding: Rådmannens tilråding: Kommunestyret vedtar at det skal utarbeides ruspolitisk handlingsplan for Hemne kommune. Utvalg for livsløp oppnevnes som styringsgruppe for planarbeidet. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av 3 medlemmer oppnevnt blant de faste medlemmene i utvalg for livsløp til å forestå det praktiske arbeid med planen: Arbeidsgruppen konstituerer seg selv. Rådmannen bistår arbeidsgruppen med sekretærhjelp. Følgende mandat gjelder for planarbeidet: Hemne kommune utarbeider ruspolitisk handlingsplan. Tiltak fra kommunens rusprosjekt skal innarbeides i planen. Planen skal forankres i kommuneplanens samfunnsdel. Behandling/tilråding fra Livsløp den sak 14/05 Behandling: Livsløp foreslår følgende personer som medlemmer i utvalget: Arild Lernæs, Ingeborg Volden og Ole Johan Helland. Enst. tilrådd. Vedtak: Kommunestyret vedtar at det skal utarbeides ruspolitisk handlingsplan for Hemne kommune. Utvalg for livsløp oppnevnes som styringsgruppe for planarbeidet. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av 3 medlemmer oppnevnt blant de faste medlemmene i utvalg for livsløp til å forestå det praktiske arbeid med planen: 1. Arild Lernæs 2. Ingeborg Volden 3. Ole Johan Helland Side 4 av 29

5 Sak 96/06 Arbeidsgruppen konstituerer seg selv. Rådmannen bistår arbeidsgruppen med sekretærhjelp. Følgende mandat gjelder for planarbeidet: Hemne kommune utarbeider ruspolitisk handlingsplan. Tiltak fra kommunens rusprosjekt skal innarbeides i planen. Planen skal forankres i kommuneplanens samfunnsdel. Behandling/tilråding fra Formannskapet den sak 63/05 Behandling: Enst. tilrådd. Vedtak: Kommunestyret vedtar at det skal utarbeides ruspolitisk handlingsplan for Hemne kommune. Utvalg for livsløp oppnevnes som styringsgruppe for planarbeidet. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av 3 medlemmer oppnevnt blant de faste medlemmene i utvalg for livsløp til å forestå det praktiske arbeid med planen: 1. Arild Lernæs 2. Ingeborg Volden 3. Ole Johan Helland Arbeidsgruppen konstituerer seg selv. Rådmannen bistår arbeidsgruppen med sekretærhjelp. Følgende mandat gjelder for planarbeidet: Hemne kommune utarbeider ruspolitisk handlingsplan. Tiltak fra kommunens rusprosjekt skal innarbeides i planen. Planen skal forankres i kommuneplanens samfunnsdel. Behandling/tilråding fra Kommunestyret den sak 39/05 Side 5 av 29

6 Sak 96/06 Behandling: Enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar at det skal utarbeides ruspolitisk handlingsplan for Hemne kommune. Utvalg for livsløp oppnevnes som styringsgruppe for planarbeidet. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av 3 medlemmer oppnevnt blant de faste medlemmene i utvalg for livsløp til å forestå det praktiske arbeid med planen: 1. Arild Lernæs 2. Ingeborg Volden 3. Ole Johan Helland Arbeidsgruppen konstituerer seg selv. Rådmannen bistår arbeidsgruppen med sekretærhjelp. Følgende mandat gjelder for planarbeidet: Hemne kommune utarbeider ruspolitisk handlingsplan. Tiltak fra kommunens rusprosjekt skal innarbeides i planen. Planen skal forankres i kommuneplanens samfunnsdel.. Nytt vedlegg: Innkalling til møte ang. ruspolitisk handlingsplan dat Behandling/tilråding fra Livsløp den sak 1/06 Behandling: Enst. vedtatt. Vedtak: Alle sidehenvisninger er med utgangspunkt i plan utsendt til møte i livsløp. Endringer i plantekst vil kunne føre til at sidehenvisning ikke stemmer med det som står under. Nytt forord: Utvalg for livsløp har valgt forebyggende arbeid i forhold til barn og unge som planens hovedfokus. Begrunnelsene for dette er, foruten nødvendig avgrensing av planarbeidet, at kommunen har begrensede ressurser. Det er derfor nødvendig å bruke dem på de områder vi får mest igjen for innsatsen. Forebyggende arbeid blant barn og unge gir best avkastning på ressursbruken. Voksne er ikke glemt. De er også målgruppe i planen, hovedsakelig fordi vi er viktige rollemodeller og at vår atferd er av betydning for barn og unges holdninger og atferd. I Side 6 av 29

7 Sak 96/06 tillegg vil en holdningsendring hos voksne bidra til redusert misbruk og reduserte helseplager også blant utsatte blant oss. Barn og unge skal selv bli voksne. Hvis vi lykkes med forebyggende arbeid, vil deres misbruk som voksne bli redusert, de får bedre helse, bedre livskvalitet, de blir bedre rollemodeller og vil igjen bidra til mindre rusmisbruk hos framtidas unge. Gruppen enslige voksne som i dag er vanskelig å nå med forebyggende tiltak, blir rekruttert blant dagens unge. s. 2, kap 1 Innledning Nytt kulepunkt: Pasientrettighetsloven 2-5, rett til individuell plan. Pasient som har behov for langvarige og koordinerte helsetjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan i samsvar med bestemmelsene i kommunehelsetjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern. (Rus er ikke nevnt i loven, men en del rusmisbrukere vil falle inn under lovens definisjon av helseplager og dermed være omfattet av retten til individuell plan). s. 3, kap. 2 Beskrivelse av rusmiddelsituasjonen Første setning: Med rusmidler menes i denne sammenheng alkohol og narkotika / legemidler. s. 4, kap 2.1 utvikling av alkohol og narkotikaforbruket i Norge. Alkohol: siste kulepunkt: Alkoholforbruket blant jenter øker og nærmer seg guttenes forbruk. s. 5 Utvikling av alkohol- og narkotikaforbruket i kommunen Narkotika Endret 3. kulepunkt til: Problemet er utbredt. Politiet kjørte i 2004 en del uro-aksjoner som resulterte i 25 narkotikarelaterte domfellelser (hovedsakelig for misbruk). For 2005 er tilsvarende tall 8. Dette skyldes lavere aktivitet på området fra politiets side. Ingen ting tyder på at problemet avtar, snarere tvert imot. s. 6, kap 2.2 siste avsnitt, nest siste setning:.. at jenter drikker mer enn før. s. 6, kap 2.3 Rusmiddelbruk som problem i kommunen. Kapitlet omarbeides i sin helhet. Viktig å få inn bilkjøring i rusmiddelpåvirket tilstand, barnevern og rus, familievold og barnevernstatistikk. Lensmannen kommer med eget skriv med tekst som tas inn. Vi avventer også sentrumsundersøkelsen i regi av politiet for å se om det der framkommer opplysninger som bør tas inn her. Dette skjer i løpet av januar. Side 7 av 29

8 Sak 96/06 I 3. avsnitt kap. 2.3 s. 6 må vi få inn at psykiatritjenesten opplever økende rusmiddelrelaterte og psykososiale problemer også blant voksne. Rusrelaterte problemer blant voksne nærpersoner påfører barn og unge problemer. s. 9, kap 3.2 Forrige plan Mål som ikke er oppnådd. 3. kulepunkt: Punktet ble debattert. Har vi ikke lyktes med å motivere sentrale personer i ungdoms- og foreldremiljøene til medansvar for spredning av informasjon og opplysning om rusmiddelbruk? Enighet om at enkelte unge og foreldre deltar, men vi lykkes ikke i å identifisere tegn på et klart og bredt engasjement som setter spor. Et positivt element er at foreldre / voksne har etablert nattravner i Hemne og at de deltar i vakter. Dette er mer et trygghetstiltak i sentrum enn et tiltak for å spre informasjon og opplysning om rusmiddelbruk. Etablering av nattravn bør inn som siste kulepunkt på s. 8 tiltak under oppnådde mål. Det er etablert nattravner i Hemne. s. 9, kap 4. Bevillinger, sanksjoner og kontrolltiltak: Andre avsnitt bevillinger. Retter opp 22% til 60%. s. 10 Mål og strategier for framtida. Under Hovedmål: Suppler med nytt 2. kulepunkt flyttet fra tiltak under strategi 5: Heve debutalder for rusmidler Kap 6 Handlingsplan: Strategi 1: Endring av tiltak 2 til: Samfunns-, ungdoms- og grendahus opprettholdes som rusfrie arenaer. Unntak: ambulerende skjenkebevilling til en enkelt anledning Nytt tiltak: Ved tildeling av skjenkebevilling stilles det krav om kurs for skjenkebestyrere /ansatte og dørvakter med tema om hvordan håndtere uro, holdninger m.m. (Det må sjekkes om kommunen har hjemmel til dette). Strategi 2: Det er spørsmål om tiltak 1 er noe ullent formulert. Ingen forslag til reformulering er fremmet. (Arbeidsgruppen kan se på dette.) Nytt tiltak: Kommunen arbeider for å få etablert et NAV-kontor med bred fagkompetanse. Strategi 4: Tiltak 2: Opprettholde og utvikle aktiv sommer. Side 8 av 29

9 Sak 96/06 Nytt tiltak: Opprettholde sommerjobb for ungdom Nytt tiltak: Etablere Hjem for en 50-lapp. Nytt tiltak: Opprettholde kommunal fritidsklubb som en rusfri arena. Strategi 5: Heve debutalder for alkohol gjennom - dette har karakter av målformulering og henger sammen med alle tiltak i planen. Foreslått flyttet fram til hovedmål. (Jfr. foran). Strategi 7: Tiltak 1 endres til: Utvikle arenaer for kontakt med voksne.osv. ansvarliggjøring av voksne. Nytt tiltak: Støtte opp under og videreutvikle nattravnordningen. Revisjon av planen avventes til innspill fra lensmannen om tekst til kap. 2.3 er mottatt. Det innkalles til møte i arbeidsgruppen etter at resultat av lensmannens sentrumsundersøkelse foreligger. Arbeidsgruppen vurderer deretter hva som evt. skal innarbeides fra denne i kap Arbeidsgruppen sluttfører deretter sitt arbeid med planen og den oversendes rådmannen for saksbehandling som innledes med høringsrunde... Ydtterligere saksdokumenter: Ruspolitisk handlingsplan (eget vedlegg) Høringsbrev Høringsuttalelser Saksopplysninger: I K- sak 39/05 i møte den 24/ ble følgende vedtak fattet: Kommunestyret vedtar at det skal utarbeides ruspolitisk handlingsplan for Hemne kommune. Utvalg for livsløp oppnevnes som styringsgruppe for planarbeidet. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av 3 medlemmer oppnevnt blant de faste medlemmene i utvalg for livsløp til å forestå det praktiske arbeid med planen: 1. Arild Lernæs 2. Ingeborg Volden 3. Ole Johan Helland Arbeidsgruppen konstituerer seg selv. Rådmannen bistår arbeidsgruppen med sekretærhjelp. Side 9 av 29

10 Sak 96/06 Følgende mandat gjelder for planarbeidet: Hemne kommune utarbeider ruspolitisk handlingsplan. Tiltak fra kommunens rusprosjekt skal innarbeides i planen. Planen forankres i kommuneplanens samfunnnsdel. Planen har vært gjenstand for en relativt omfattende prosess. Foruten møtene i arbeidgruppen er det avholdt et temamøte med Livsløp hvor både representanter for ungdom, politi, videregående skole samt et bredt utvalg av konmmunens egne fagfolk deltok. Som metode ble det brukt gruppearbeid med problemstillinger utarbeidet på forhånd. Planen er deretter sendt ut på høring til alle relevante instanser. Av eksterne høringsinstanser har kun Hemne videregående skole svart. Hemne kommunes faginstanser har samlet seg om en uttalelse avgitt gjennom SLT arbeidsgruppe. Rådmannens tilråding: Ruspolitisk handlingsplan for Hemne kommune i perioden vedtas. Den skal være retningsgivende for kommunens rusforebyggende arbeid og for administrasjonens forslag til budsjett / økonomiplan. Behandling/tilråding fra Livsløp den sak 13/06 Behandling: Enst. tilrådd. Vedtak: Ruspolitisk handlingsplan for Hemne kommune i perioden vedtas. Den skal være retningsgivende for kommunens rusforebyggende arbeid og for administrasjonens forslag til budsjett / økonomiplan. Side 10 av 29

11 Sak 97/06 SAKSFRAMLEGG TILDELING KOMMUNALT DRIFTSTILSKUDD TIL LABBETUSS BARNEHAGE FOR 2006 Saksbehandler: Olav Steigedal Arkiv: 223 A1 &88 Arkivsaksnr.: 06/33 Saksnr.: Utvalg Møtedato 97/06 Formannskapet /06 Livsløp Saksdokumenter: - Beregning av kostnader og behov for kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager. - Beregning av kostnader til drift av kommunale barnehager. - Beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2006, basert på fremskriving av kostnader i barnehagens regnskap i 2005 Labbetuss. Saksopplysninger: Barnehagelovens 7b bestemmer at alle godkjente barnehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige tilskudd. I forskrift om likeverdig behandling er det gitt nærme bestemmelser om hva som menes med likeverdig behandling. Fra 1. august 2005 ble forskriften endret. Endringen innebærer at ikke-kommunale barnehager skal ha et offentlig tilskudd som minst utgjør 85 % av det tilsvarende barnehage eid av kommunen mottar i samlet offentlig finansiering. Forskriften forutsetter bruk av kostnadsdekningsmodellen som et minimumskrav, men med en gradvis innfasing av lik offentlig finansiering som i kommunale barnehager som et maksimumskrav. Ett ledd i denne innfasingen er innføringen av 85 %-regelen fra 1. august Utmålingen av tilskuddet er gjort med utgangspunkt i regnskap for Ordinær kostnadsvekst i kommunesektoren fra 2005 til 2006 er 2,8 %. Dette er lagt inn i beregningsgrunnlaget. De viktigste kostnadselementene for barnehagedrift er: Lønn, godtgjøring og sosiale kostnader (arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader) Kostnader til varer og tjenester (mat, leker, forbruksmateriell, regnskaps- /revisjonstjenester, forsikringspremier m.m.) Kostnader til inventar og utstyr som ikke aktiveres Kostnader til drift/vedlikehold av lokaler (husleie, avskrivning, energi, evt. kjøp av renholds-/vaktmestertjenester m.m.) Netto rentekostnader (rentekostnader minus renteinntekter) Deler av et regnskapsmessig overskudd anses som en del av barnehagens kostnad eieren kan ta ut overskudd som godtgjørelse for egen arbeidsinnsats i barnehagen, eller som avkastning Side 11 av 29

12 Sak 97/06 på egenkapitalen eieren har lagt ned i barnehagen. Den delen av overskuddet som eieren tar ut av barnehagen representerer dermed en del av barnehagens kostnader. I mange tilfeller vil hele eller deler av overskuddet forbli i barnehagen og styrke barnehagens egenkapital som senere kan brukes til å finansiere anskaffelser. Overskudd som nyttes til å styrke egenkapitalen inngår ikke som en del av barnehagens kostnader. Det offentlige skal ikke være med å finansiere et urimelig overskudd/utbytte dersom barnehagen samtidig har vesentlig lavere bemanning enn tilsvarende kommunal barnehage. En barnehage kan ha skjulte kostnader som ikke direkte vises i regnskapet, eksempelvis gratis eller sterkt subsidierte lokaler, eller når barnehageeieren eller andre leverer varer eller tjenester til en pris som er betydelig lavere enn de reelle kostnadene. Slike skjulte kostnader skal tas med som en del av barnehagens reelle kostnader. Verdien av foreldredugnader skal ikke oppgis som kostnader i regnskapet. Dette gjelder ikke dersom foreldre ivaretar løpende oppgaver (fast vikarordning, administrative oppgaver som for eksempel regnskapsføring, eller løpende renholds- og vaktmesteroppgaver). Forskriften regulerer offentlig tilskudd til ordinær drift for å sikre basistilbudet til alle barn i barnehagene. Spesielle kostnader til tiltak for funksjonshemmede og andre barn med særlige behov dekkes av egne statlige tilskuddsordninger. Slike tilskuddsordninger forvaltes av kommunen og skal finansiere tiltak i både kommunale og ikke-kommunale barnehager. Kostnadene og finansieringen av slike tiltak behandles særskilt og holdes utenfor beregningen og tildelingen av det ordinære kommunale driftstilskuddet til ikke-kommunale barnehager. Reduksjon av inntekter av foreldrebetaling i form av graderte betalingssatser i forhold til maks-pris, og søskenmoderasjon dekkes ikke av dekningsmodellen. Kostnader barnehagene påføres av disse årsaker er det mulig å få dekket ved særskilt søknad til kommunen. Vurdering: Labbetuss barnehage mottok i 2005 et kommunalt driftstilskudd på kr ,-, 7 måneder beregnet etter kostnadsdeknings-regelen og 5 måneder etter 85 %-regelen. Ved bergning av kommunalt driftstilskudd til Labbetuss barnehage for 2006, har en brukt statens bergningsmodell på basis av antall barn og årsverk som er hentet fra barnehagens årsmelding pr og regnskapsdata fra Barnehagens kostnader for 2006 er automatisk beregnet basert på en framskriving av alle kostnader i 2005 med 2,8 %. Ut fra dette har Labbetuss barnehage et behov for kommunalt driftstilskudd i 2006 på kr ,-. Labbetuss barnehage er orientert om resultatet. Vedtak i saken er et enkeltvedtak og kan derfor påklages innen de frister som forvaltningsloven bestemmer, 3 uker fra partene er gjort kjent med vedtaket. Forskriften bestemmer videre at det er fylkesmannen som er klageinstans i slike saker. Rådmannens tilråding: Labbetuss barnehage tildeles et kommunalt driftstilskudd for kr ,-. Etter bestemmelsene i forskriftens 6 kan eier av ikke-kommunal barnehage påklage vedtaket til fylkesmannen. Side 12 av 29

13 Sak 97/06 Behandling/tilråding fra Livsløp den sak 17/06 Behandling: Enst. tilrådd. Vedtak: Labbetuss barnehage tildeles et kommunalt driftstilskudd for kr ,-. Etter bestemmelsene i forskriftens 6 kan eier av ikke-kommunal barnehage påklage vedtaket til fylkesmannen. Side 13 av 29

14 Sak 98/06 SAKSFRAMLEGG TILDELING KOMMUNALT DRIFTSTILSKUDD TIL REGNBUEN BARNEHAGE FOR 2006 Saksbehandler: Olav Steigedal Arkiv: 223 A1 &88 Arkivsaksnr.: 06/34 Saksnr.: Utvalg Møtedato 98/06 Formannskapet /06 Livsløp Saksdokumenter: - Beregning av kostnader og behov for kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager. - Beregning av kostnader til drift av kommunale barnehager. - Beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2006, basert på fremskriving av kostnader i barnehagens regnskap i 2005 Regnbuen. Saksopplysninger: Barnehagelovens 7b bestemmer at alle godkjente barnehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige tilskudd. I forskrift om likeverdig behandling er det gitt nærme bestemmelser om hva som menes med likeverdig behandling. Fra 1. august 2005 ble forskriften endret. Endringen innebærer at ikke-kommunale barnehager skal ha et offentlig tilskudd som minst utgjør 85 % av det tilsvarende barnehage eid av kommunen mottar i samlet offentlig finansiering. Forskriften forutsetter bruk av kostnadsdekningsmodellen som et minimumskrav, men med en gradvis innfasing av lik offentlig finansiering som i kommunale barnehager som et maksimumskrav. Ett ledd i denne innfasingen er innføringen av 85 %-regelen fra 1. august Utmålingen av tilskuddet er gjort med utgangspunkt i regnskap for Ordinær kostnadsvekst i kommunesektoren fra 2005 til 2006 er 2,8 %. Dette er lagt inn i beregningsgrunnlaget. De viktigste kostnadselementene for barnehagedrift er: Lønn, godtgjøring og sosiale kostnader (arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader) Kostnader til varer og tjenester (mat, leker, forbruksmateriell, regnskaps- /revisjonstjenester, forsikringspremier m.m.) Kostnader til inventar og utstyr som ikke aktiveres Kostnader til drift/vedlikehold av lokaler (husleie, avskrivning, energi, evt. kjøp av renholds-/vaktmestertjenester m.m.) Netto rentekostnader (rentekostnader minus renteinntekter) Deler av et regnskapsmessig overskudd anses som en del av barnehagens kostnad eieren kan ta ut overskudd som godtgjørelse for egen arbeidsinnsats i barnehagen, eller som avkastning Side 14 av 29

15 Sak 98/06 på egenkapitalen eieren har lagt ned i barnehagen. Den delen av overskuddet som eieren tar ut av barnehagen representerer dermed en del av barnehagens kostnader. I mange tilfeller vil hele eller deler av overskuddet forbli i barnehagen og styrke barnehagens egenkapital som senere kan brukes til å finansiere anskaffelser. Overskudd som nyttes til å styrke egenkapitalen inngår ikke som en del av barnehagens kostnader. Det offentlige skal ikke være med å finansiere et urimelig overskudd/utbytte dersom barnehagen samtidig har vesentlig lavere bemanning enn tilsvarende kommunal barnehage. En barnehage kan ha skjulte kostnader som ikke direkte vises i regnskapet, eksempelvis gratis eller sterkt subsidierte lokaler, eller når barnehageeieren eller andre leverer varer eller tjenester til en pris som er betydelig lavere enn de reelle kostnadene. Slike skjulte kostnader skal tas med som en del av barnehagens reelle kostnader. Verdien av foreldredugnader skal ikke oppgis som kostnader i regnskapet. Dette gjelder ikke dersom foreldre ivaretar løpende oppgaver (fast vikarordning, administrative oppgaver som for eksempel regnskapsføring, eller løpende renholds- og vaktmesteroppgaver). Forskriften regulerer offentlig tilskudd til ordinær drift for å sikre basistilbudet til alle barn i barnehagene. Spesielle kostnader til tiltak for funksjonshemmede og andre barn med særlige behov dekkes av egne statlige tilskuddsordninger. Slike tilskuddsordninger forvaltes av kommunen og skal finansiere tiltak i både kommunale og ikke-kommunale barnehager. Kostnadene og finansieringen av slike tiltak behandles særskilt og holdes utenfor beregningen og tildelingen av det ordinære kommunale driftstilskuddet til ikke-kommunale barnehager. Reduksjon av inntekter av foreldrebetaling i form av graderte betalingssatser i forhold til maks-pris, og søskenmoderasjon dekkes ikke av dekningsmodellen. Kostnader barnehagene påføres av disse årsaker er det mulig å få dekket ved særskilt søknad til kommunen. Vurdering: Regnbuen barnehage mottok i 2005 et kommunalt driftstilskudd på kr ,-, 7 måneder beregnet etter kostnadsdeknings-regelen og 5 måneder etter 85 %-regelen. Ved bergning av kommunalt driftstilskudd til Regnbuen barnehage for 2006, har en brukt statens bergningsmodell på basis av antall barn og årsverk som er hentet fra barnehagens årsmelding pr og regnskapsdata fra Barnehagens kostnader for 2006 er automatisk beregnet basert på en framskriving av alle kostnader i 2005 med 2,8 %. Ut fra dette har Regnbuen barnehage et behov for kommunalt driftstilskudd i 2006 på kr ,-. Regnbuen barnehage er orientert om resultatet. Vedtak i saken er et enkeltvedtak og kan derfor påklages innen de frister som forvaltningsloven bestemmer, 3 uker fra partene er gjort kjent med vedtaket. Forskriften bestemmer videre at det er fylkesmannen som er klageinstans i slike saker. Rådmannens tilråding: Regnbuen barnehage tildeles et kommunalt driftstilskudd for kr ,-. Etter bestemmelsene i forskriftens 6 kan eier av ikke-kommunal barnehage påklage vedtaket til fylkesmannen. Side 15 av 29

16 Sak 98/06 Behandling/tilråding fra Livsløp den sak 16/06 Behandling: Enst. tilrådd. Vedtak: Regnbuen barnehage tildeles et kommunalt driftstilskudd for kr ,-. Etter bestemmelsene i forskriftens 6 kan eier av ikke-kommunal barnehage påklage vedtaket til fylkesmannen. Side 16 av 29

17 Sak 99/06 SAKSFRAMLEGG TILDELING KOMMUNALT DRIFTSTILSKUDD TIL HAUGATUN BARNEHAGE FOR 2006 Saksbehandler: Olav Steigedal Arkiv: 223 A1 &88 Arkivsaksnr.: 06/35 Saksnr.: Utvalg Møtedato 99/06 Formannskapet /06 Livsløp Saksdokumenter: - Beregning av kostnader og behov for kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager. - Beregning av kostnader til drift av kommunale barnehager. - Beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2006, basert på fremskriving av kostnader i barnehagens regnskap i 2005 Haugatun. Saksopplysninger: Barnehagelovens 7b bestemmer at alle godkjente barnehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige tilskudd. I forskrift om likeverdig behandling er det gitt nærme bestemmelser om hva som menes med likeverdig behandling. Fra 1. august 2005 ble forskriften endret. Endringen innebærer at ikke-kommunale barnehager skal ha et offentlig tilskudd som minst utgjør 85 % av det tilsvarende barnehage eid av kommunen mottar i samlet offentlig finansiering. Forskriften forutsetter bruk av kostnadsdekningsmodellen som et minimumskrav, men med en gradvis innfasing av lik offentlig finansiering som i kommunale barnehager som et maksimumskrav. Ett ledd i denne innfasingen er innføringen av 85 %-regelen fra 1. august Utmålingen av tilskuddet er gjort med utgangspunkt i regnskap for Ordinær kostnadsvekst i kommunesektoren fra 2005 til 2006 er 2,8 %. Dette er lagt inn i beregningsgrunnlaget. De viktigste kostnadselementene for barnehagedrift er: Lønn, godtgjøring og sosiale kostnader (arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader) Kostnader til varer og tjenester (mat, leker, forbruksmateriell, regnskaps- /revisjonstjenester, forsikringspremier m.m.) Kostnader til inventar og utstyr som ikke aktiveres Kostnader til drift/vedlikehold av lokaler (husleie, avskrivning, energi, evt. kjøp av renholds-/vaktmestertjenester m.m.) Netto rentekostnader (rentekostnader minus renteinntekter) Deler av et regnskapsmessig overskudd anses som en del av barnehagens kostnad eieren kan ta ut overskudd som godtgjørelse for egen arbeidsinnsats i barnehagen, eller som avkastning Side 17 av 29

18 Sak 99/06 på egenkapitalen eieren har lagt ned i barnehagen. Den delen av overskuddet som eieren tar ut av barnehagen representerer dermed en del av barnehagens kostnader. I mange tilfeller vil hele eller deler av overskuddet forbli i barnehagen og styrke barnehagens egenkapital som senere kan brukes til å finansiere anskaffelser. Overskudd som nyttes til å styrke egenkapitalen inngår ikke som en del av barnehagens kostnader. Det offentlige skal ikke være med å finansiere et urimelig overskudd/utbytte dersom barnehagen samtidig har vesentlig lavere bemanning enn tilsvarende kommunal barnehage. En barnehage kan ha skjulte kostnader som ikke direkte vises i regnskapet, eksempelvis gratis eller sterkt subsidierte lokaler, eller når barnehageeieren eller andre leverer varer eller tjenester til en pris som er betydelig lavere enn de reelle kostnadene. Slike skjulte kostnader skal tas med som en del av barnehagens reelle kostnader. Verdien av foreldredugnader skal ikke oppgis som kostnader i regnskapet. Dette gjelder ikke dersom foreldre ivaretar løpende oppgaver (fast vikarordning, administrative oppgaver som for eksempel regnskapsføring, eller løpende renholds- og vaktmesteroppgaver). Forskriften regulerer offentlig tilskudd til ordinær drift for å sikre basistilbudet til alle barn i barnehagene. Spesielle kostnader til tiltak for funksjonshemmede og andre barn med særlige behov dekkes av egne statlige tilskuddsordninger. Slike tilskuddsordninger forvaltes av kommunen og skal finansiere tiltak i både kommunale og ikke-kommunale barnehager. Kostnadene og finansieringen av slike tiltak behandles særskilt og holdes utenfor beregningen og tildelingen av det ordinære kommunale driftstilskuddet til ikke-kommunale barnehager. Reduksjon av inntekter av foreldrebetaling i form av graderte betalingssatser i forhold til maks-pris, og søskenmoderasjon dekkes ikke av dekningsmodellen. Kostnader barnehagene påføres av disse årsaker er det mulig å få dekket ved særskilt søknad til kommunen. Vurdering: Haugatun barnehage mottok i 2005 et kommunalt driftstilskudd på kr ,-, 7 måneder beregnet etter kostnadsdeknings-regelen og 5 måneder etter 85 %-regelen. Ved bergning av kommunalt driftstilskudd til Haugatun barnehage for 2006, har en brukt statens bergningsmodell på basis av antall barn og årsverk som er hentet fra barnehagens årsmelding pr og regnskapsdata fra Barnehagens kostnader for 2006 er automatisk beregnet basert på en framskriving av alle kostnader i 2005 med 2,8 %. Ut fra dette har Haugatun barnehage et behov for kommunalt driftstilskudd i 2006 på kr ,-. Haugatun barnehage er orientert om resultatet. Vedtak i saken er et enkeltvedtak og kan derfor påklages innen de frister som forvaltningsloven bestemmer, 3 uker fra partene er gjort kjent med vedtaket. Forskriften bestemmer videre at det er fylkesmannen som er klageinstans i slike saker. Rådmannens tilråding: Haugatun barnehage tildeles et kommunalt driftstilskudd for kr ,-. Side 18 av 29

19 Sak 99/06 Etter bestemmelsene i forskriftens 6 kan eier av ikke-kommunal barnehage påklage vedtaket til fylkesmannen. Behandling/tilråding fra Livsløp den sak 18/06 Behandling: Enst. tilrådd. Vedtak: Haugatun barnehage tildeles et kommunalt driftstilskudd for kr ,-. Etter bestemmelsene i forskriftens 6 kan eier av ikke-kommunal barnehage påklage vedtaket til fylkesmannen. Side 19 av 29

20 Sak 100/06 SAKSFRAMLEGG JASMINAS PLACE - SØKNAD OM NY STEDFORTREDER FOR SKJENKEBESTYRER Saksbehandler: Arnt Joar Moen Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 06/512 Saksnr.: Utvalg Møtedato 100/06 Formannskapet /06 Livsløp Saksdokumenter: - brev fra Jasminas Place, datert brev fra lensmannen, datert Saksopplysninger: Jasminas Place er tidligere innvilget skjenkebevilling, denne gjelder frem til Skjenkestyrer er Jasmina Moltubakk. Det søkes nå om å få godkjent Mona Pettersen som ny stedfortreder for skjenkestyrer. Pettersen har avlagt kunnskapsprøve i.h.t. alkohollovens bestemmelser. Vurdering: En har bedt lensmannen om å avgi uttale i sakens anledning. Iflg. vedlagte brev er det ingen merknader til at vedk. kan godkjennes. Ifølge lovens bestemmelser skal det for hver bevilling utpekes en styrer og en stedfortreder som skal godkjennes av bevillingsmyndigheten. Søknad om ny stedfortreder skal derfor godkjennes av kommunestyret. Rådmannens tilråding: Mona Pettersen godkjennes som stedfortreder for skjenkestyrer ved Jasminas Place. Godkjenningen gjelder fram til 30.juni Behandling/tilråding fra Livsløp den sak 14/06 Behandling: Enst. tilrådd. Vedtak: Mona Pettersen godkjennes som stedfortreder for skjenkestyrer ved Jasminas Place. Godkjenningen gjelder fram til 30.juni Side 20 av 29

21 Sak 101/06 SAKSFRAMLEGG CAFE SØA - SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEBEVILLINGEN Saksbehandler: Arnt Joar Moen Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 06/591 Saksnr.: Utvalg Møtedato 101/06 Formannskapet /06 Livsløp Saksdokumenter: - brev fra Cafe Søa dat brev fra Lensmannen dat Saksopplysninger: Cafe Søa AS v/arild Neshaug ble gitt serverings- og skjenkebevilling i k.sak 87/04. Skjenkebevillingen omfattet da kun øl og vin. Det søkes nå om utvidelse av skjenkebevillingen til også å omfatte skjenking av brennevin i tidligere godkjente lokaler og tilhørende uteområder. Lensmannen har ingen merknader til at søknaden imøtekommes. Vurdering: Ut ifra lensmannens uttale og praksis i lignende saker, ser rådmannen det som naturlig å tilrå at bevilgningen gis som omsøkt. Rådmannens tilråding: Cafe Søa AS v/arild Neshaug gis tillatelse til å utvide gjeldende skjenkebevilling til også å omfatte skjenking av brennevin i tidligere godkjente lokaler og uteområder. Bevillingen gjelder fra vedtaks dato og frem til Behandling/tilråding fra Livsløp den sak 15/06 Behandling: Enst. tilrådd. Vedtak: Cafe Søa AS v/arild Neshaug gis tillatelse til å utvide gjeldende skjenkebevilling til også å omfatte skjenking av brennevin i tidligere godkjente lokaler og uteområder. Bevillingen gjelder fra vedtaks dato og frem til Side 21 av 29

22 Sak 102/06 SAKSFRAMLEGG BUDSJETTKONTROLL RAMMEOMRÅDE 2 FOR PERIODEN JANUAR - APRIL Saksbehandler: Inger Johanne L. Steinveg Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 06/619 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/06 Formannskapet /06 Livsløp Saksdokumenter: -Budsjettkontroll drift kommunestyret rapport 1 -Budsjettkontroll drift hovedutvalg rapport 2 ikke vedlagt -Investeringsoversikt -Skatteinntektsoversikt Saksopplysninger: Budsjettkontroll for perioden januar april for ramme 2 legges med dette fram til behandling i livsløp som deretter fremmes for formannskapet og kommunestyret. Budsjettkontroll kommunestyret (rapport 1) Denne rapporten kan sammenlignes med budsjettskjema 2 til fordeling i vedtatt budsjett. Rent matematisk bør forbruket nå ligge på rundt 33 %. Dette fordeler seg slik: Forbruket fordeler seg slik: Grunnskole / SFO 36,3 38,9% 36,0% PP-tjeneste 42,1 35,5% 26,2% Funksjonshemmede førskolebarn 54,7 104,5 % 53,3 % Barnehager 27,8 31,3% 28,3% Voksenopplæring 12,8-269,13 % 33,7% Totalt 35,4 34,87% 35,0% Sammenligner vi med fjoråret som lå på 34,8 % ligger årets forbruk noe over dette nivået. Totalt sett kom 2005 på 100,1% av revidert budsjett. Budsjettkontroll hovedutvalg (rapport 2) Kun programområder / tjenester med avvik av betydning beskrives. Side 22 av 29

23 Sak 102/06 Programområde 21 Grunnskole / SFO - tjeneste 2020 grunnskole og 2150 SFO. Arbeidsområder: Generelt etterkomme bestemmelsene om grunnskolen i Opplæringsloven, forskriftene til loven og læreplanene. Kommentarer: Normal utvikling. Ingen spesielle avvik. Programområde 25 PP-tjenesten. tjeneste 2021 ppt grunnskole, 2110 ppt førskole, 2130 ppt voksne. Arbeidsområder: - Hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge forholdene til rette for elever med særlige behov. - Atferdsvansker i barnehage og skole. - Utvikle gode individuelle planer i det spesialpedagogiske arbeidet. - Forebygge lese- og skrivevansker (jfr. Delmål - Fagvansker). - Utvikle funksjonelle samarbeidsrutiner mellom PPT og barnehager/skoler. Kommentarer: Normal utvikling. Ingen spesielle avvik. Programområde 27 Barnehager - tjeneste 2010 kommunale barnehager og 2011 private barnehager. Arbeidsområder: Kommunale barnehager skal sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forbindelse med barnas hjem. Virksomheten skal til enhver tid drives i samsvar med gjeldene lover og forskrifter for barnehagevirksomhet. Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet der aktiviteten baserer seg på Rammeplan for barnehager og lokalt vedtatt rammeplan. SVANEM BARNEHAGE kommentarer: Svanem barnehage har full dekning dette barnehageåret og det gir god inngang på betaling for opphold og vanlig overføringer fra staten Likevel har Svanem barnehage et forbruk på ca.45% pr Dette er noe høyt og det skyldes at skjønnsmidler fra staten for 2006 enda ikke er utbetalt. Men til opplysning er det kommet signaler fra Kunnskapsdepartementet om at de er underveis. VINJE BARNEHAGE kommentarer: Vinje barnehage har full barnehagedekning dette året og det gir god inngang på betaling for opphold og overføringer fra staten. Vinje barnehage har et forbruk på ca.75% som er veldig høyt. Dette skyldes at det er ei ute i svangerskapspermisjon her må vi se i sammenheng med sykepenger. Samtidig har det vært mye egen sykdom og barns sykdom blant de ansatte skyldes også ei avglemt regning fra i fjor på ca kr, på inventar og utstyr. Skjønnsmidlene fra staten for 2006 er ikke blitt utbetalt enda. Programområde 28 Voksenopplæring tjeneste 2130 Side 23 av 29

24 Sak 102/06 Området omfatter norsk med samfunnsfag for fremmedspråklige og voksenopplæring på grunnskolens område. Kommentarer: Normal utvikling. Ingen spesielle avvik. Investeringstiltak: Kommentarer fra Tekniske tjenester: - Tilbygging/ombygging Sodin ungdomskole går etter planen. Prosjektleder har nylig vært hos Kontrollkommiteen og orientert om stoda. Rådmannens tilråding: Budsjettkontroll for ramme 2 oppvekst for perioden januar-april tas til etteretning. Behandling/tilråding fra Livsløp den sak 21/06 Behandling: Enst. tilrådd. Vedtak: Budsjettkontroll for ramme 2 oppvekst for perioden januar-april tas til etterretning. Side 24 av 29

25 Sak 103/06 SAKSFRAMLEGG BUDSJETTKONTROLL RAMMEOMRÅDE 3 FOR PERIODEN JANUAR - APRIL Saksbehandler: Inger Johanne L. Steinveg Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 06/620 Saksnr.: Utvalg Møtedato 103/06 Formannskapet /06 Livsløp Saksdokumenter: -Budsjettkontroll drift kommunestyret rapport 1 -Budsjettkontroll drift hovedutvalg rapport 2 ikke vedlagt -Investeringsoversikt -Skatteinntektsoversikt Saksopplysninger: Budsjettkontroll for perioden januar april for ramme 3 legges med dette fram til behandling i livsløp, som deretter fremmes for formannskapet og kommunestyret. Budsjettkontroll kommunestyret (rapport 1) Denne rapporten kan sammenlignes med budsjettskjema 2 til fordeling i vedtatt budsjett. Rent matematisk bør forbruket nå ligge på rundt 33 %. Forbruket fordeler seg slik: Sosialleder 46,7 33,3% 28,0% Sektorleder sone 1 26,3 27,9% 19,8% Sektorleder sone 2 21,4 49,3% 30,6% Sektorleder sone 3 31,6 35,9% 32,7% Led. helsesøster 32,5 38,3% 37,8% Felles helse 30,7 34,0% 34,0% Totalt 32,7 33,9% 32,8% Sammenligner vi med fjoråret som lå på 33,9% ligger årets forbruk litt under dette nivået. Totalt sett kom 2005 på 91,4% av revidert budsjett. Budsjettkontroll hovedutvalg (rapport 2) Kun programområder / tjenester med avvik av betydning beskrives. Side 25 av 29

26 Sak 103/06 Programområde 30 sosial og barnevern. Området omfatter økonomisk sosialhjelp, barnevern, støttekontakt og rus (edruskapsarbeid). Refusjon fra Snillfjord kommune er enda ikke kommet inn. For øvrig er budsjettsituasjonen den samme som ved forrige kontroll forbruket er større enn det som det er budsjettert med på tolketjenester, støttekontakt voksne og barnevern. Barnevernet forbruker i dag mer ressurskrevende tiltak enn tidligere. Programområde 31, 32, 33 og 37 Pleie- og omsorg Området omfatter sykehjem, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, hjemmehjelpsvaktmester, psykiatritjeneste, fysioterapi, ergoterapi, kjøkkendrift, matombringigng, avlastningstiltak, trygdeboliger/ omsorgsboliger, hjelpemiddelformidling, aktivitetssenter, trygghetsalarmer, personlig assistent og omsorgslønn. Ingen kommentar fra avdelingen. Programområde 34 tjeneste 2320 Skole og helsestasjonstjeneste Området omfatter helsestasjonstjeneste, skolehelsetjeneste, helsetjenester for flyktninger, helsestasjon for ungdom og jordmortjeneste. Normalt forbruk så langt i år. Investeringstiltak: Kommentarer fra Tekniske tjenester: - Prosjekt en-sengsrom Hemne Helsesenter er i gang og en forventer byggestart rund senhøst med ferdigstillelse 2007/2008. Rådmannens tilråding: Budsjettkontroll ramme 3 helse og sosial for perioden januar april tas til etterretning. Behandling/tilråding fra Livsløp den sak 22/06 Behandling: Enst. tilrådd. Vedtak: Budsjettkontroll ramme 3 helse og sosial for perioden januar april tas til etterretning. Side 26 av 29

27 Sak 104/06 SAKSFRAMLEGG BUDSJETTKONTROLL RAMMEOMRÅDE 6 FOR PERIODEN JANUAR - APRIL Saksbehandler: Inger Johanne L. Steinveg Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 06/621 Saksnr.: Utvalg Møtedato 104/06 Formannskapet /06 Teknisk, Landbruk, Miljø Saksdokumenter: -Budsjettkontroll drift kommunestyret rapport 1 -Budsjettkontroll drift hovedutvalg rapport 2 ikke vedlagt -Investeringsoversikt -Skatteinntektoversikt Saksopplysninger: Budsjettkontroll for perioden januar april framlegges med dette til behandling i TLM samt deretter fremmes for formannskapet og kommunestyret. Budsjettkontroll kommunestyret (rapport 1) Denne rapporten kan sammenlignes med budsjettskjema 2 til fordeling i vedtatt budsjett. Rent matematisk bør forbruket nå ligge rundt 33 %. Dette fordeler seg slik: Merkantil avdeling 267,4% 260,2% 41,7% Bygningsavdeling 27,6% 26,7% 26,1% Anleggsavdeling -55,7% -46,8% -35,1% Miljø 28,5% 2,88% 12,7% Landbruk 36,2% 35,13% 39,7% Totalt 19,7% 19,2% 20,6% Sammenligner vi med fjoråret som lå på 19,2% ligger årets forbruk på samme nivå. Totalt sett kom 2005 på 87,0 % av revidert budsjett. Programområde 60 Merkantilavdelinga. Hovedarbeidsområder er betjening av publikum, informasjon, generelt kontorarbeid, kommunale avgifter, saksbehandling mot landbruk, husbank mv. Side 27 av 29

28 Sak 104/06 Kommentarer fra Tekniske tjenester: Det er pr. i dag ikke fordelt kostnader fra programavd. 60 og ut på de enkelte tjenesteområdene ennå. Det vil skje i juni mnd. Ser vi bort fra denne fordelinga samt at husleie og andre avgifter og, gebyrer er betalt for hele året er forbruket normalt. Programområde 61 Bygningsavdelinga Hovedarbeidsområder er saksbehandling etter Plan- og bygningsloven, vedlikehold og drift av kommunale bygg og boliger, deltakelse i plankomiteer i forbindelse med nye byggeprosjekter, prosjektleder bygging av nye bygg. Dette programområde er preget av at hele kommunens bygningsmasse er belastet her. Det innebærer at kostnader som avskrivninger /kalk. renter osv. ikke blir belastet før ved slutten av året. Kostnader knyttet til kommunens vedlikehold/rengjøringsavd. er ikke fordelt. Kommunale avgifter 1. termin er belastet. Kommentarer fra Tekniske tjenester: Ingen spesielle kommenter utenom på to punkter. - For tjeneste 1900 er det overforbruk på syke-og svangerskapsvikarer. Denne posten må imidlertid ses i sammenheng med kto , Sykepenger. - En har vært redd for at energiposten skulle sprekke, men selv me feil energipris tidlig på året (p.g.a. feilberegning av CO2-avgift) ser det ut for at budsjettpostene for energi ikke har et høyere forbruk enn ca. normalt. En er spent på hva de sentrale myndigheter finner på ut over året når det gjelder energikrisen i Midt-Norge. Programområde 63 Anleggsavdelinga Hovedarbeidsområder er drift av veg-, vann- og avløpsanlegg. Saksbehandling etter plan- og bygningsloven. Kostnader som avskrivninger /kalk. renter osv. blir ikke belastet før ved sluttet av året. Inntekter av kommunale avgifter er belastet for 1. termin.. Kommentarer fra Tekniske tjenester: Ingen spesielle, både vanlig vedlikehold og nyanlegg går som normalt. Programområde 64 Miljøavdelinga Hovedarbeidsområder er generelt miljøarbeid, sekretær for Viltnemnda og behandling av reg.planer mv. etter Plan- og bygningsloven. I tillegg forestå kommunens eget planarbeid innenfor de samme områder. Side 28 av 29

29 Sak 104/06 Arbeidsoppgavene knyttet til dette området er fordelt mellom tekniske tjenester og kultur/næring. Kommentar : Normalt forbruk av de relativt beskjedne midlene som disponeres av enhet for kultur, næring og landbruk. Kommentarer fra Tekniske tjenester: Ingen spesielle Programområde 65 Landbruksavdelinga Hovedarbeidsområder er behandling av saker etter Jord- og skoglovgivningen, søknader om tilskott, generelt informasjons- og rettledningsarbeid innenfor sektoren. Kommentar: Normale tall for drift av landbrukskontoret. Det er overforbruk på landbruksvikarstillingen. Landbruksvikaren sluttet og stillingen har siden vært vakant. Overforbruket vil bli noe mindre, da det mangler noe betaling fra brukere. Det mangler foreløpig innbetaling fra leiere av pelsdyrfarmen på Vinjeøra. Investeringstiltak: Kommentarer fra Tekniske tjenester: - Planlegging av vannverk Taftøyan er ennå ikke påstartet, men planen er å avertere etter konsulenttjenester etter sommerferien. I tillegg avventes endelig vedtak i kommunestyret i Aure om kostnadsfordeling mellom kommunene. - Prosjekt 2676 opprustning kommunale veger. Det er avsatt kr ,- i budsjettet for 2006, i tillegg kreves det avklaring av vedtatt beløp i Dette med bakgrunn i spørsmål om disponibelt beløp fra disposisjonsfondet. Avklares i nærmeste fremtid. Rådmannens tilråding: Budsjettkontroll for rammeområde 6 TLM for perioden januar-april 2006 tas til etterretning. Behandling/tilråding fra Teknisk, Landbruk, Miljø den sak 31/06 Behandling: Enstemmig tilrådd. Vedtak: Budsjettkontroll for rammeområde 6 TLM for perioden januar-april 2006 tas til etterretning. Side 29 av 29