Rapportering på tilskudd

Transkript

1 Informasjon om mottaker Et tilskudd må alltid ha én mottaker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. Dersom flere virksomheter eller organisasjoner har samarbeidet skal dere forklare hvem dere har samarbeidet med og hva samarbeidet består av. Med prosjektet menes i skjemaet både prosjekter, tiltak eller aktiviteter som det søkes om tilskudd til. Forhåndsutfylt informasjon er hentet fra Enhetsregisteret og kan ikke endres. Organisasjonsnummer Organisasjonsnavn JUVENTE Adresse Postnr./ sted Organisasjonsform FLI Kommunenummer Kun for kommuner. E postadresse juvente@juvente.no Postmottak/offisiell e postadresse til søker. Webadresse Kopiadresse Vi sender alltid brev til hovedadressen som er hentet fra Enhetsregisteret. Dersom dere ønsker, sender vi kopi av alle brevene til den adressen dere oppgir her. Vi ønsker kopi av brev til annen adresse Kontaktperson Oppgi minst én person vi kan kontakte dersom vi har spørsmål om rapporteringen. Fornavn Camilla Etternavn Bogetun Johansen Telefonnummer Landkode og telefonnummer. E postadresse camilla@juvente.no Fornavn Kjetil Etternavn Vesteraas Telefonnummer Landkode og telefonnummer. E postadresse kjetil@juvente.no Samarbeidspartnere i prosjektet/tiltaket Prosjektet er utført i samarbeid med andre virksomheter Angi informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om prosjektet. 1

2 2

3 Tilskuddsordning Tilskuddsbrevet inneholder krav til rapportering. Rapporteringen kan dere utdype i et eller flere vedlegg, dersom det er nødvendig. Tema for tilskuddet Påvirker tilgjengelige valg i listen med tilskuddsordninger under. Folkehelse Tilskuddsordning Frivillig rusmiddelforebyggende tiltak aktivitetstilskudd År dere rapporterer for 2013 Rapporteringsperiode Årsrapport/sluttrapport Rapportering for et avsluttet år/avsluttet prosjekt. Statusrapport Rapportering underveis i et år som ikke er avsluttet. Rapporteringen gjelder perioden Fra Til Saksnummer merket vår referanse i siste brev dere mottok under ordningen 10/ Er det mottatt tilskudd til prosjektet fra andre tilskuddsordninger i Helsedirektoratet? Navn på tilskuddsordningene 3

4 Rapportering på måloppnåelse Rapportering Rapportér på hvilke mål dere har oppnådd og vurder i hvilken grad de er oppnådd. Rapporteringen må skrives i samsvar med kravene i tilkskuddsbrevet. Helsedirektoratet legger særlig vekt på måloppnåelse i prosjektene ved vurdering av rapporteringen. Tittel på prosjektet Skriv inn samme tittel på prosjektet som i søknaden maks 100 tegn. Fristil Rapportering på kriterier for måloppnåelse Rapporter på hvert av kriteriene for måloppnåelse fra tilskuddsbrevet. Innledning Dette er rapport for Fristil for Fristil fikk i tilsagnsbrevet for 2013 melding om at tiltaket kun fikk støtte til avvikling i Etter klagerunde ble tilsagnssum fastsatt til kr , inkludert overført tilskudd fra Fristil 2013 Fristil er et universelt/ primærforebyggende tiltak som tar utgangspunkt i 9.trinn på ungdomsskolen. Fristils visjon er å Å skape trygge, spennende og engasjerende miljøer der ungdom får mulighet til å vise at de tør, vil og kan ta utfordringer og der rusmidler dermed blir overflødige. Fristils overordnede mål er å utsette debutalderen hos de som deltar i prosjektet. Primærmålgruppen er 9. klasseelever som deltar på Introkurs og Opplevelse samt ledere rekruttert i Juvente. Disse samhandler på kursarenaen og får tilbud om å delta i Fristil Opplevelse og Aktivitet. Sekundærmålgruppen er de som deltar i Klasseopplegget. Disse samhandler med Introelevene i klasserommet. Disse får også tilbud om å delta i Fristil Opplevelse og Fristil Aktivitet. Tertiærmålgruppen er andre ungdommer som utenfor klassen og deres foreldre og lærere. Videre er arenaer kommunen, frivillige organisasjoner og øvrige aktører i lokalsamfunnet. Her er det ungdommens lokalmiljø og institusjoner som er samhandlingsarenaen og disse vil tilbys å delta i Fristil Aktivitet. Måloppnåelse Fristil hadde som mål for 2013 å ha 500 deltakere på Fristil Introkurs fordelt på 20 kurs. Gjennom disse skulle vi nå 6000 elever gjennom Klasseelementet. Videre var målet å avholde 10 Fristil Opplevelse. For å sikre god formidling av de forskjellige delelementene i prosjektet, var en indikator å ha 100 Fristilledere på skolering. Under vil vi oppsummere 2013 i tall, der antall deltakere i de forskjellige elementene blir presentert sammen med kommentarer til disse. Deltakelse Intro og Klasse Sesongen 11/12 hadde vi 446 deltakere. I Fristilsesongen 1213, har vi 456 deltakere. Fristil hadde i deltakere, i 2011 hadde vi 468 deltakere. Dette er tett på målsetningen om 500 deltakere i året og prosjektet avsluttes på stigende kurve. Deltakelse Opplevelse og Aktivitet Fristil hadde som mål for Opplevelse å avvikle 10 kurs i året Dette målet ble oppnådd, 10 Opplevelseskurs ble avviklet. Vi er tilfredse med at målsettingen er nådd. Opplevelsesleddet i tiltaket er en arena der deltakerne får befestet og bekreftet sin mulige rusrestriktivitet og får anledning til å ta del i en rusfri arena der lederne selv har tatt et aktivt rusrestriktivt valg. Aktivitet er det fjerde leddet i Fristil og har hatt forskjellige former de siste årene, nå er det en uformell konkurranse der deltakerne kan sende inn sitt beste kursminne og de som sender inn får en liten premie. 4

5 Deltakelse ledere og lederskolering Fristil har siden starten i 1972/73 bygget på ung til ungformidling. Lederne i Fristil har blitt rekruttert fra Juventes medlemsmasse. At lederne har fått utvikle seg som fagpersoner i prosjektet og at de har blitt brukt for å forsterke det ruskritiske budskapet Fristil formidler til elevene, har vært Fristils store styrke. Fristils definitivt største og viktigste ressurs har vært de frivillige og det ville ikke vært mulig å gjennomføre et nasjonalt prosjekt av den størrelsen vi har gjort uten den massive frivillige deltakelsen Juventes medlemmer har lagt ned i prosjektet. Det er viktig for oss å poengtere også nå at innsatsen deres har ligget på over timer per sesong. Da regnes bare timer som utdannede Fristilledere legger ned i tiltaket, ikke timer som elevene legger ned i prosjektet selv om deler av deres innsats er frivillig, da de ikke bare har brukt skoletid på og gjennom for eksempel deltakelse på Opplevelse. Fristilkonferansen 2013 (i mangel av et bedre navn) ble avholdt som en informasjons og prosjektutviklingskonferanse med 22 deltakere. Deltakerne ble informert om at Fristil ikke skulle videreføres og hvilke tanker Juventeadministrasjonen på det tidspunktet hadde om avvikling og utvikling av nye prosjekter. I 2013 ble det ikke avholdt en tradisjonell lederskolering. I stedet ble det avholdt to forskjellige arrangementer, et som ble kalt FristilFestivitas på Juventes landssted Kirkevik på Nesodden. Dette var en evalueringssamling og «gravøl» (alkoholfritt, sådan ) for Fristil med de mest aktive lederne, og en mulighet til å avslutte prosjektet på en god måte overfor de som har brukt aller mest tid og krefter. Et tyvetalls deltakere, samt stab. Som et alternativ til den tradisjonelle skoleringen, arrangerte Fristil «Virak» på Gulsrud leirsted. Dette ble en kanonsamling med fokus på nye innovative aktiviteter og å skape nytt engasjement hos Juventes ledere. Samlingen hadde 102 deltakere, noe som lover godt for engasjementet fremover. Dette arrangementet var svært viktig i forhold til å opprettholde lederbasen fram mot nye prosjekter for Det er avgjørende at denne lederbasen raskt kan kanaliseres inn i nytt engasjement, for at denne store ressursen ikke skal forsvinne. I sesongen 12/13 hadde vi en aktiv lederbase på 109 personer. Administrasjon Fristils administrative kapasitet var stabil inntil beskjed om utfasing i år. Stillingene i Fristil besto av prosjektleder, kontorsekretær, skole og kurskoordinator og Fristilsekretær. Etter beskjed om utfasing ble kontorsekretær og Fristilsekretær sagt opp. Mot slutten av året har også stillingen som skole og kurskoordinator blitt faset ut, og fra er det kun prosjektleder igjen av opprinnelig stab. Fokus for gjenværende stillling er lederbase og tilrettelegging for nye prosjekter, slik at ungtil ung metodikken fortsatt kan være en del av rusfeltets verktøykasse. Prosjektleder har vært del av utfasingprosessen, rapportering og utvikling av nye prosjekter. Daglig leder har vært en faglig ressurs i prosjektets tidligere drift og sentral i utfasingsprosessen. Annen rapportering Juvente forholder seg kritisk til nedleggelsen av Fristil, som kommer etter over 40 års kontinuerlig tilpasning til en skole i fortløpende endring. Vi ser at direktoratet ønsker å prioritere kampanjer, kortvarige læringsaktiviteter og utsatte målgrupper. Juvente mener det er en uhensiktsmessig snever forståelse av forebygging. Særlig eksponeringen over tid, kombinert med bruk av jevnaldrende i formidlingsgruppen begge deler særtrekk som Fristil har vært alene om å tilby skolene er viktige forebyggingskomponenter, som både er forankret i forskning på læringseffekt genrelt, for rusmidler spesifikt, og ikke minst i eksternevaluering av Fristil programmet. Etter at programmet har vært gjennom fire læreplanverk, flere skolereformer og utallige oppdateringer og endringer ville endringskompetansen i tiltaket i seg selv vært av stor verdi som grunnlag for å fortsette å gi skolene de verktøyene de trenger i sitt rusforebyggende arbeid. Fristil har vært et unikt og effektivt verktøy for skolene i flere tiår, og det er svært synd at fullstendig avvikling er vurdert til å være eneste alternativ under tilskuddsordningen. Direktoratet har henvist til krav fra Utdanningsdirektoratet om at det har vært klare politiske føringer på at forebyggende tiltak ikke skal legge beslag på ressurser i skolen overhodet. Både Helse og 5

6 omsorgsdepartmentet og Kunnskapsdepartementet benekter kategorisk at noen slike føringer foreligger. Dette vil følges opp fra både Juvente og Actis, men vi ber også om at Helsedirektoratet sikrer at såpass omfattende kursendringer for tilskuddsordningene er forankret slik de bør, uavhengig av Fristils skjebne. Dette gjelder særlig der føringene gjør de viktigste samfunnsarenaene praktisk utilgjengelig for fagfeltet, og som dermed fører til mindre, og mindre effektiv, forebygging. 6

7 Regnskap Skriv inn regnskapsførte inntekter og utgifter for prosjektet for året. Inntekter Skriv alle beløp i hele kroner. Tilskuddsbeløp fra Helsedirektoratet Inkludert ubrukt tilskudd Utgifter Oppgi regnskapstall for prosjektet på følgende utgiftskategorier. Vedlegg relevante regnskapsrapporter som følger deres inndeling av regnskapet. Midler som er ubrukt og satt i bundne fond eller på interimskonti, skal ikke føres som regnskapsførte utgifter. Skriv alle beløp i hele kroner. Lønnsutgifter med sosiale utgifter Reiseutgifter, arrangement, møter og konferanser Konsulenttjenester Trykking, publikasjoner, kunngjøringer, utsending og distribusjonskostnader Investeringer, inventar og utstyr Kontroller i kunngjøringen om det gis tilskudd til dette. Driftsutgifter, forbruksmatriell og kontortjenester inkludert lokaler og energi Andre utgifter Spesifiser Beløp Bankomkostninger, medlemsregister, forsikring, etc Sum utgifter Netto Netto regnes ut etter det dere har oppgitt under Inntekter og utgifter. Tilskudd fra Helsedirektoratet Sum utgifter Ubrukt tilskudd på tidspunkt for rapporteringen 0 Eventuelle kommentarer til ubrukt tilskudd Sett inn eventuelle kommentarer til utregnet netto som viser ubrukt tilskudd på tidspunkt for rapporteringen. Årsresultatrapport for Fristil viser et underskudd på kr Som det fremgår av revisorattestasjonen er kroner (overskudd fra 2012) i overført tilskudd medtatt i prosjektregnskapet (tildelt, men da fratrukket utbetalingen for 2013). Det er følgelig et avvik mellom ført inntekt og tilsagnsbrev. Reelt underskudd i prosjektet er derfor Info om andre inntektskilder/statlige tilskudd Når Helsedirektoratet skal ta stilling til deres rapportering på tilskudd trenger vi informasjon om alle andre inntektskilder til samme prosjekt. Inntekter fra andre kilder/statlige tilskudd 7

8 Skriv hvem som har bidratt med finansiering, beskrivelse av finansieringen og beløp. Materialsalg avgiftsfritt: 1511 Deltakeravgift: Støtte fra Studieforbundet Næring og samfunn: Egenfinansiering Redegjør for hvor stor egenfinansiering, stillingsressurs eller frivillig innsats dere har lagt i prosjektet fra egen virksomhet. Samlet frivillig innsats i gjennomføringen av tiltaket i 2013 er anslått til i overkant av frivillige arbeidstimer (ingen kurs på høsten, men to større arrangement). 8

9 Revisoruttalelse Revisoruttalelse foreligger uten merknader Revisoruttalelse foreligger med merknader I tilskuddsbrevet er det ikke krav om revisoruttalelse Revisoruttalelse mangler (rapporteringen er ufullstendig) Kommentar til revisoruttalelse Dersom dere har fått merknader, kommentér kort hva disse skyldes. Kommentér også dersom dere mangler revisoruttalelse. Sjekkliste for vedlegg Rapportering kan utdypes i ett eller flere vedlegg dersom det er nødvendig. Helsedirektoratet godtar signert revisoruttalelse som er skannet og lastet opp elektronisk. Klikk fanen "Oversikt Skjema og vedlegg" oppe til venstre for å laste opp elektroniske vedlegg. Revisoruttalelse Elektronisk Post Regnskapsrapporter Elektronisk Post Tilleggsinformasjon til rapporteringen Elektronisk Post Dokumenter som ikke kan legges ved, sendes per post til: Helsedirektoratet PB 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Norge Merk forsendelsen med kvitteringsnummeret du får opplyst ved innsending av rapporteringen. 9

10 Godkjenning Den som har rollen 'Begrenset signeringsrettighet' skal signere i Altinn på vegne av enheten. Med enheten mener vi organisasjonen eller virksomheten med eget organisasjonsnummer i enhetsregisteret. Skjema går automatisk til alle med denne rollen i enheten når du sender skjemaet til signering. Den som signerer bekrefter følgende: Jeg kjenner vilkårene og kravene i tilskuddsbrevet Jeg bekrefter at opplysningene i rapporteringen er korrekte og et godt grunnlag for vurdering av måloppnåelse knyttet til statstilskudd 10

11 Filvedlegg: Regnskap Fristil 2013.pdf Revisorattest, Fristil 2013.pdf