Norsk Tipping revisjon av område for fysiske salgskanaler. Endelig tilsynsrapport
|
|
- Jorunn Johanna Madsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Norsk Tipping revisjon av område for fysiske salgskanaler Endelig tilsynsrapport Rapport nr
2 Norsk Tipping Revisjon av fysiske salgskanaler Endelig tilsynsrapport Rapport nr: Saksnr: 13/00581 Revisjonsdato: mai 2014 Forundersøkelser hos kommisjonærer: april 2014 og 12. mai 2014 Foretak: Revisjonsteam: Norsk Tipping Liv Røthe, Lotteritilsynet, revisjonsleder og Trude Iren Hessvik, Lotteritilsynet, medrevisor Anne Lise Bekjorden, Lotteritilsynet, medrevisor Rapportens innhold: Tilsynsrapport beskriver eventuelle avvik og merknader etter revisjon av fysiske salgskanaler hos Norsk Tipping, herunder bruk av spillkort hos fysiske kommisjonærer, spill i kasse og Belago. Hovedkonklusjoner: Lotteritilsynet har gjennomført revisjon av Norsk Tippings fysiske salgskanaler. Gjennom revisjonen har Lotteritilsynet kontrollert hvilke system selskapet har etablert for å distribuere spill i salgskanalene og om det er etablert tilstrekkelig internkontroll for å ivareta at myndighetskrav og selvpålagte krav blir etterlevd. Revisjonen avdekket ett avvik: Det foreligger bevis for at det tilbys spill på kreditt hos en kommisjonær i Møre og Romsdal. Revisjonen avdekket en merknad: Lotteritilsynet anbefaler Norsk Tipping å iverksette tiltak som sikrer at internopplæringen ute hos kommisjonærer som håndterer blåterminal, Spill-i-kasse og tilbydere av Belagoterminaler styrkes og er i henhold til kravet om internopplæring jfr. Kommisjonærkontrakt 10, Spill-i-Kasse kjedeavtale 5-2 c) og 5-3 o) samt Belago avtale med lokalinnehaver 10. Lotteritilsynet Tilsynsrapport nr Side 2 av 10
3 Lotteritilsynet vurderer opplæring ute i salgsleddet som et forbedringsområde og anbefaler Norsk Tipping om å evaluere dagens opplæringsprogram og kunnskapsnivå i salgskanalene med den hensikt å heve kompetansen om spill distribusjon. Utarbeidd dato: Liv Røthe revisjonsleder Linda Vøllestad Westbye avdelingsdirektør Lotteritilsynet Tilsynsrapport nr Side 3 av 10
4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Metode og tilnærming Revisjonskriterier Spilleregler for Norsk Tipping sine spill Kvalitetssystem hos Norsk Tipping WLA Security Control Standard Resultat Avvik Merknad Internopplæring hos kommisjonærleddet Utfordringer med Belagoterminaler Avslutning...9 Vedlegg Lotteritilsynet Tilsynsrapport nr Side 4 av 10
5 1. Innledning All spilldeltakelse i Norsk Tipping sine spill skjer registrert med unntak av det fysiske skrapespillet Flax. Det er gitt tillatelse til å formidle spillene gjennom ulike fysiske- og elektroniske kanaler jfr. Norsk Tipping sine spilleregler. Lotteritilsynet har delt inn Norsk Tipping sine salgskanaler i følgende områder: Kommisjonær terminal Spill-i-Kasse Internett Mobile plattformer Terminalspill - Multix og Belago Med bakgrunn i en risiko og vesentlighetsvurdering besluttet Lotteritilsynet å gjennomføre en undersøkelse av innlevering av spill hos kommisjonærer med blåterminal, ved Spill-i-Kasse og ved Belago i bingohaller. Fellesnevner for disse salgskanalene er at spillselskapet er avhengig av et stort omfang av salgskonsulenter som opptrer som selskapets forlengede arm ved salg av spill. De må ha kunnskap om spill formidling, innsikt i spillproblematikk og kjennskap til sikkerhet og kontroller for å unngå misligheter ved innlevering av spill. Revisjonens mål er å vurdere om selskapets systemer og internkontroll sikrer etterlevelse av myndighetskrav og selvpålagte krav til spilldistribusjon hos fysiske kommisjonærer, ved Spill-i-Kasse og i bingohaller. Følgende problemstillinger ligger til grunn for at målet med revisjonen skal nås: Hvordan håndterer etablert internkontroll kravene som fremgår av spilleregler, WLA (World Lottery Association) Security Control Standard og andre selvpålagte krav? Hvordan sikrer selskapet at det er tilstrekkelig sporbarhet og dokumentasjon ved avvik eller ved mindre alvorlige forhold i kommisjonærleddene? 2. Metode og tilnærming Lotteritilsynet varslet selskapet 8. januar 2014 om årsplan for tilsyn for inneværende år. Av årsplanen går det frem at revisjon av salgskanaler skulle vært gjennomført i april Med bakgrunn i at selskapet også gjennomgikk revisjon fra Det Norske Veritas på samme tid ble revisjonen flyttet til mai Varsel om revisjon ble sendt til Norsk Tipping 25. mars 2014 hvor forespørsel om spesifisert dokumentasjon i forkant av stedlig revisjon ble spesifisert. Dokumentasjonen som ble lagt til grunn ble samlet inn og systematisert av medarbeidere ved Norsk Tipping basert på forespørsel fra Lotteritilsynet. Lotteritilsynet Tilsynsrapport nr Side 5 av 10
6 Lotteritilsynet har også mottatt dokumentasjon i etterkant av stedlig tilsyn. Revisjonen baserer seg på at mottatt dokumentasjon er blitt sannferdig fremstilt. Lotteritilsynet gjennomførte 10 kommisjonærbesøk i Møre og Romsdal og Oslo i forkant av stedlig tilsyn for å vurdere om spilleregler, policyer, retningslinjer og prosedyrer blir etterlevd i kommisjonærkanalene. På stedlig tilsyn ble det innledningsvis foretatt intervju av ledere som har ansvar for oppfølging av kommisjonærleddene og for internkontroll. Videre ble det foretatt intervju med ansatte som har ansvar for Spill-i-Kasse og for distribusjon av Belago. Virksomheten har lagt alle forhold til rette for en effektiv gjennomføring av revisjonen. Stedlig tilsyn ble utført i samsvar med retningslinjer for tilsyn utført som revisjon i Lotteritilsynet. Revisjonen er gjennomført i den hensikt å dokumentere eventuelle avvik og påpeke mulighet for forbedringer. Tilsynsrapporten beskriver avvik og merknad som er registrert gjennom revisjonen. AVVIK er forhold som tilsynet mener ikke er i samsvar med revisjonskriteriene. MERKNAD er forhold som ikke er i strid med revisjonskriteriene, men der tilsynet finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring. Til avvik er det beskrevet revisjonsbevis som faktagrunnlag og som fastsettelsen av avvik bygger på. Til merknad forventer Lotteritilsynet at de håndteres slik at de ikke senere utvikler seg til/bidrar til avvik. Ved avvik ber Lotteritilsynet om en oppfølgingsplan for hvordan og når Norsk Tipping vil utbedre påviste avvik og hvilke korrigerende tiltak som vil bli gjennomført. Ved merknad ber vi om tilbakemelding på hvordan selskapet vil følge opp Lotteritilsynets anbefaling. Kopi av tilsynsrapporten blir sendt til Kulturdepartementet. 3. Revisjonskriterier Revisjonskriteriene presentert under, danner grunnlaget for vurderingene som følger i tilsynsrapporten. 3.1 Spilleregler for Norsk Tipping sine spill Spilleregler fastsatt og sist endret av Kulturdepartementet 29.oktober 2013 med hjemmel i lov om pengespill m.v. av 28. august 1992 nr Lotteritilsynet Tilsynsrapport nr Side 6 av 10
7 3.2 Kvalitetssystem hos Norsk Tipping Policy for ansvarlig spillvirksomhet med underliggende retningslinjer og rutiner Policy for kommunikasjon, distribusjon og markedsføring med underliggende retningslinjer og rutiner. Sikkerhetspolicy med underliggenderetningslinjer og rutiner 3.3 WLA Security Control Standard Lottery and Gaming Security and Integrity Standard for Operations WLA-SCS: 2012 G.1 Organization of security L.3 Retailer security 4. Resultat Lotteritilsynet har under stedlig revisjon foretatt en gjennomgang av etablert internkontroll hos Norsk Tipping sett opp mot myndighetskrav og selvpålagte krav. Videre har vi gjennomført kontroll av etterlevelsen ut mot kommisjonærer som tilbyr spill ved bruk av blåterminal, Spill-i-Kasse og Belago. Det foreligger bevis for at selskapet har etablert og implementert gode system for å sikre at myndighetskrav og selvpålagte krav ivaretas. Videre benyttes et avvikssystem som inkluderer kontroller og identifiserer avvik og skal sikre oppfølging. Det er også utarbeidet tekniske tiltak som begrenser mislighetsområdet i kommisjonærleddet Revisjonen har imidlertid avdekket ett avvik og en merknad. 4.1 Avvik Det foreligger bevis for at det tilbys spill på kreditt hos en kommisjonær i Møre og Romsdal. Med bakgrunn i tidligere mottatt tips om misligheter hos en spillkiosk i Møre og Romsdal besluttet Lotteritilsynet å foreta et kommisjonærbesøk. Under kommisjonærbesøket fremkom det bevis for at spill på kreditt var mulig for faste kunder. Det følger av spilleregel punkt 2 at «kommisjonæren skal ikke yte kreditt i forbindelse med betaling for spill». Spill på kreditt er således et avvik fra krav fastsatt i spillereglene. 4.2 Merknad Lotteritilsynet har identifisert et forbedringsområde knytt til internopplæring hos kommisjonærer som betjener blåterminal, Spill-i-kasse og Belagoterminaler. Lotteritilsynet Tilsynsrapport nr Side 7 av 10
8 4.2.1 Internopplæring hos kommisjonærleddet Krav om internopplæring følger av Kommisjonærkontrakt 10, Spill-i-Kasse kjedeavtale 5-2 c) og 5-3 o) samt Belago avtale med lokalinnehaver 10. Etter intervjuer med ansatte i Norsk Tipping og samtaler med ansatte hos kommisjonærene, sitter Lotteritilsynet igjen med et inntrykk av at selskapet har et forbedringspotensial knytt til egen oppfølging av hvordan kommisjonærene gjennomfører internopplæring hos sine ansatte. Selv om internopplæring er regulert i avtaler mellom Norsk Tipping og kommisjonærer og lokalinnehavere har selskapet et selvstendig ansvar for å sikre at dette blir gjennomført. En gjennomgående observasjon hos alle kommisjonærer er at salgsrepresentantene fra Norsk Tipping kan bli mer proaktive på å avdekke kompetansebehov hos kommisjonærene og at innholdet i gjeldende sikkerhetsinstruks blir formidlet på en tilfredsstillende måte. Lotteritilsynet oppfordrer Norsk Tipping spesielt å øke bevisstheten i kommisjonærleddet omkring risiko for at spillere utvikler uheldig spilladferd Utfordringer med Belagoterminaler Lotteritilsynet fikk under intervju forelagt betraktninger og problemstillinger på krav til oppstilling av Belagoterminaler sett i forhold til øvrig regelverk i bingohallene. Det ble gitt uttrykk for at det var vanskelig for Norsk Tipping å vite eksakt hva en bingohall er. Lotteritilsynet har tidligere definert for selskapet at det er et lokale der det er gitt tillatelse til bingospill. Selskapet poengterte at det er relativt stor variasjon i utforming av bingolokalene, men også i antall ansatte og i spilleplaner. Videre bemerkes det at Bingospill som er regulert etter bingoforskriften ikke er omfattet av det samme ansvarlighetsrammeverket som Belagoterminalene, noe som vanskeliggjør opplæring av personale og etterlevelse av ansvarlighetsrammeverket rundt Norsk Tipping sine spill. Når det gjelder definisjon av hva en bingohall er og hvilke kriterier og krav som stilles til selve lokalet er dette ikke nærmere regulert i bingoforskriften per i dag. Lotteritilsynet ser at det kan være en utfordring at krav til spilldistribusjon er regulert ulikt for Belago terminaler og for det øvrige bingomarkedet. Spillene som tilbys på Belago terminalene er av oss vurdert som aggressive, dvs. spill som øker sannsynligheten for uheldig spilladferd for utsatte grupper. For å redusere denne faren er det stilt krav om en rekke ansvarlighetstiltak i tilknytning til spill på terminalene. Sett i forhold til det private markedet er spillene som tilbys per i dag ikke vurdert like aggressive. Det ble likevel innført krav om at det til enhver tid skal være en ansatt i bingohallen med gjennomført kurs i spillansvar, regulert i bingoforskriften 3. Norsk Tipping og Bingo og Lotteriforbundet utarbeidet i samarbeid et e-læringskurs om spillansvar. Lotteritilsynet har oversikt over hvilke haller og ansatte som til nå har gjennomført opplæring og flere ansatte i samtlige av de haller under vårt kommisjonærbesøk, har gjennomgått kurset. Lotteritilsynet Tilsynsrapport nr Side 8 av 10
9 Krav om opplæring etter bingoforskriften ble gjort gjeldende fra 1.juli 2013 og Lotteritilsynet vil gjennom bingokontroller følge dette opp videre for å vurdere i hvilken grad opplæringen gir innsikt og hensiktsmessig kunnskap om farene ved overdrevent spill. Det er etter vår oppfatning vesentlig at de ansatte i hallene har kompetanse til å avdekke og følge opp om det skjer brudd på spilleregler knytt til spillansvarlighet. Dersom vi finner avvik fra krav eller etterlevelse av krav vil be om retting av forholdet i forbindelse med våre revisjoner. Lotteritilsynet understreker at spilltilbudet både i det statlige- og det private markedet skal skje i kontrollerte og sosialt trygge former. Vi ser det som svært viktig at risiko for uheldig spilladferd blir vurdert med samme faktorer og vesentlighet, uavhengig av hvilket regelverk som gjelder for spillene. 5. Avslutning Som det fremgår av rapporten har Lotteritilsynet mottatt bevis for at Norsk Tipping har etablert og implementert gode systemer for å sikre etterlevelse av myndighetskrav og selvpålagte krav, samt håndtering av avvik ved spill distribusjon hos fysiske kommisjonærer, ved Spill-i-Kasse og i bingohaller. Lotteritilsynet har mottatt bekreftelse for at påvist avvik er håndtert ved at kommisjonæravtalen er opphevet, vedlegg 2, og saken avsluttes fra Lotteritilsynets side. Videre har vi fått tilbakemelding på hvordan Norsk Tipping vil følge opp merknader til våre anbefalinger om styrking av kompetanse hos kommisjonærleddet, se også vedlegg 2. Lotteritilsynet Tilsynsrapport nr Side 9 av 10
10 Vedlegg 1 Gjennomføring Varsel om revisjon: Formøte: 25. mars april 2014 Åpningsmøte: 14. mai 2014 Gjennomføring: mai 2014 Intervjuer: Trond Laupstad Sikkerhet og kvalitet Per Are Ødegårdsstuen Forhandlersalg Espen Skyrud Terminalspill Dag Grindal Fysiske kanaler Deltagere åpnings- og sluttmøte: Torbjørn Unneberg Salg og kunderelasjoner Morten Eriksen Distribusjon Randi H Røed Økonomi Lene Finstad Produkt Trond Laupstad Sikkerhet og kvalitet Per Are Ødegårdsstuen Forhandlersalg Espen Skyrud Terminalspill Dag Grindal Fysiske kanaler Sluttmøte: 15. mai 2014 Lotteritilsynet Tilsynsrapport nr Side 10 av 10
Tilsynsrapport. Revisjon av området kampfiksing og økonomiske misligheter hos kommisjonærer hos Norsk Tipping
Tilsynsrapport Revisjon av området kampfiksing og økonomiske misligheter hos kommisjonærer hos Norsk Tipping Rapport nr. 1-2014 Norsk Tipping Revisjon av området kampfiksing og økonomiske misligheter hos
DetaljerTilsynsrapport Rapport nr. 2012-08
Norsk Rikstoto revisjon av tiltak mot uønsket spilladferd Tilsynsrapport Rapport nr. 2012-08 Norsk Rikstoto Tiltak mot uønsket spilladferd Tilsynsrapport Rapport nr: 2012-08 Sak nr: 12/01226 Revisjonsdato:
DetaljerTilsynsrapport Revisjon av terminalspill
Tilsynsrapport Revisjon av terminalspill Tilsynsrapport nr. 1 2016 Tilsynsrapport Revisjon av terminalspill Rapport nr. 1 2016 Saksnr 16/00243 Revisjonsdato 21. - 22. april 2016 Foretak Revisjonsområde
DetaljerRetningslinjer for tilsyn av statlige pengespillaktører
Retningslinjer for tilsyn av statlige pengespillaktører Versjonshåndtering Distribusjon Dato Utarbeidet av Signatur 26.01.2018 Trude Iren Hessvik Dato Godkjent Signatur 26.01.2018 Linda Vøllestad Westbye
DetaljerTilsynsrapport Markedsføring og distribusjon av spill gjennom elektroniske kanaler
Tilsynsrapport Markedsføring og distribusjon av spill gjennom elektroniske kanaler Tilsynsrapport nr. x 20xx Tilsynsrapport Rapport nr. 2 2018 Saksnr 18/01565 Revisjonsdato 14. - 15. juni 2018 Foretak
DetaljerInstruks for Lotteritilsynets kontroll av Norsk Tipping. Fastsatt av Lotteritilsynet , jf. pengespillovens 14
Instruks for Lotteritilsynets kontroll av Norsk Tipping Fastsatt av Lotteritilsynet 19.12.2016, jf. pengespillovens 14 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Revisjoner... 3 3. Søknad om nye spillkonsept
DetaljerTilsynsrapport Revisjon av Oddsen Norsk Tipping
Tilsynsrapport Revisjon av Oddsen Norsk Tipping Tilsynsrapport nr. 1 2018 Tilsynsrapport Revisjon av Oddsen Rapport nr. 1 2018 Saksnr 18/00234 Revisjonsdato 10. - 11. april 2018 Foretak Revisjonsområde
DetaljerTeknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT
statens jernbanetilsyn ;ernoa', : :;,3,1,-,Æ,,E; Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-30 Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering
DetaljerJernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2013-16 Arbeid i og ved spor leverandørstyring, prosjekt ombygging av Råde stasjon
statens jernbanetilsyn je,- åre Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2013-16 Arbeid i og ved spor leverandørstyring, prosjekt ombygging av Råde stasjon 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner
DetaljerTilsynsrapport Revisjon av ansvarlighet på tvers av spilltilbudet
Tilsynsrapport Revisjon av ansvarlighet på tvers av spilltilbudet Tilsynsrapport nr. 5 2016 Tilsynsrapport Rapport nr. 5 2016 Saksnr 16/04359 Revisjonsdato 30. november - 1. desember 2016 Foretak Revisjonsområde
DetaljerTilsynsrapport Revisjon oppfølging av totalgrensen
Tilsynsrapport Revisjon oppfølging av totalgrensen Tilsynsrapport nr. 4 2017 Tilsynsrapport Revisjon oppfølging av totalgrensen Rapport nr. 4 2017 Saksnr 17/05203 Revisjonsdato 29. - 30. november 2017
DetaljerVilkår for oppstilling av Spilleterminaler med Multix
Vilkår for oppstilling av Spilleterminaler med Multix Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 12. juni 2008 med hjemmel i lov av 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. 11. Vilkårene gjelder med virkning
DetaljerRetningslinjer. for tilsyn utført som revisjon i Lotteritilsynet Statlige pengespill. Linda Vøllestad Westbye avdelingsdirektør
2014 Retningslinjer for tilsyn utført som revisjon i Lotteritilsynet Statlige pengespill 18.desember 2014 Linda Vøllestad Westbye avdelingsdirektør Versjonshåndtering Distribusjon Dato Utarbeidet av Signatur
DetaljerTilsyn med barnehagene i Vestby
Vestby kommune Tilsyn med barnehagene i Vestby - overordnet plan BARNEHAGETILSYN I VESTBY KOMMUNE Vestby, januar 2015 Side 1 Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens ansvar for tilsyn med barnehagene er nedfelt
DetaljerLæringsverkstedet Sætra barnehage - rapport fra tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
Læringsverkstedet Sætra barnehage Brøsetveien 147 b N-7048 TRONDHEIM Vår saksbehandler Elin Grønvold Aunet Vår ref. 18 /32188/614/A10/&58/ oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Læringsverkstedet Sætra
DetaljerSpilleregler for terminalspill i bingohaller
Spilleregler for terminalspill i bingohaller Fastsatt av Kulturdepartementet 18. oktober 2010 med hjemmel i lov av 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. 11. Spillereglene gjelder med virkning fra
DetaljerMuseene i Sør-Trøndelag AS Orkla Industrimuseum Thamshavnbanen. Revisjon
Museene i Sør-Trøndelag AS Orkla Industrimuseum Thamshavnbanen Revisjon TILSYNSRAPPORT NR. 2018-09 Statens jernbanetilsyn Tilsynsrapport nr. 2018-09 Side 2 av 8 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3
DetaljerBergen Elektriske Sporvei TILSYNSRAPPORT
statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og tivoli Bergen Elektriske Sporvei TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 07-12 Bergen Elektriske Sporvei TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 07-12 Saksnr: 12/378 SF63 Revisjonsdato:
DetaljerBANE NOR SF. Revisjon oppfølging av uønskede hendelser TILSYNSRAPPORT NR
BANE NOR SF Revisjon oppfølging av uønskede hendelser TILSYNSRAPPORT NR. 2019-06 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 5 5 Andre forhold... 5 6 Om tilsynet... 5 6.1 Administrative
DetaljerTilsynsrapport Revisjon av internasjonalt spill
Tilsynsrapport Revisjon av internasjonalt spill Tilsynsrapport nr. 4 2016 Tilsynsrapport Revisjon av internasjonalt spill Rapport nr. 4 2016 Saksnr 16/04360 Revisjonsdato 26. - 27. oktober 2016 Foretak
DetaljerRetningslinjer for tilsyn i Lotteritilsynet
Retningslinjer for tilsyn i Lotteritilsynet 1. oktober 2011 Versjonshåndtering Distribusjon Dato Utarbeidet av Signatur 28.8.2011 Dato Godkjent Signatur 1.10.2011 Atle Hamar Tilsynsfrekvens Distribusjon
DetaljerNSB Gjøvikbanen AS Persontransport. Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT 2012-32
statens jernbanetilsyn ja,nbane toubane parkoqtnol, NSB Gjøvikbanen AS Persontransport Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT 2012-32 1 Om revisjonen 3 2 Hovedfunn 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 Avvik 1. Det
DetaljerSpilleregler for Belago
Spilleregler for Belago Fastsatt av Kulturdepartementet 16. juni 2016 med hjemmel i lov av 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. 11. Spillereglene gjelder med virkning fra 1. november 2016. 1. DEFINISJONER
DetaljerFylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540
DetaljerNSB AS Revisjon med tema. Risikovurderinger og beredskap TILSYNSRAPPORT NR
NSB AS Revisjon med tema Risikovurderinger og beredskap TILSYNSRAPPORT NR. 2017-04 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold... 4 6 Om tilsynet... 5 6.1
DetaljerFyikesmannen i Troms
Fyikesmannen i Troms fra tilsyn med helsepersonells opplysningsplikt til barneverntjenesten Balsfjord kommune Virksonihetens adresse: 9050 Storsteinnes Tidsrom for tilsynet: 04.02.2013 13.05.2013 Kontaktperson
DetaljerOSLO HAVN KF TILSYNSRAPPORT
statens jernbanetilsyn jerrbane teubane park og tvo OSLO HAVN KF TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-22 OSLO HAVNKF TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: Saksnr: Revisjonsperiode: Foretak: Kontaktperson: Revisjonslag:
DetaljerFylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med ivaretakelse av rettssikkerheten ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming i Jevnaker kommune Virksomhetens adresse: p.b. 70,
DetaljerFylkesmannen i Vest-Agder, Utdanningskontoret TILSYN MED LINDESNES KOMMUNE. TIDSROM: 08. november 2011 ARKIVKODE: 11/5337
Fylkesmannen i Vest-Agder, Utdanningskontoret TILSYN MED LINDESNES KOMMUNE TIDSROM: 08. november 2011 ARKIVKODE: 11/5337 KOMMUNENS ADRESSE: Lindesnes kommune FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Bodil Fjelde og
DetaljerBANE NOR SF. Revisjon risikovurderinger TILSYNSRAPPORT NR
BANE NOR SF Revisjon risikovurderinger TILSYNSRAPPORT NR. 2019-05 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold... 4 5.1 Kontroll av risikovurderinger... 4
DetaljerBybanen AS TILSYNSRAPPORT
statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og tivoli Bybanen AS TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-26 Bybanen AS TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 2012-26 Saksnr: 12/237 Revisjonsdato: 10.-11.10.2012 Foretak:
Detaljerstatens jernbanetilsyn Jernbaneverket Kontroll av førerautorisering TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport nr
statens jernbanetilsyn Jernbaneverket Kontroll av førerautorisering TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport nr. 24-11 Jernbaneverket. Kontroll av førerautorisering. TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 24-11 Saksnr: 11/30
DetaljerLOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 30.10.2012. Side 1 av 5
Side 1 av 5 Vedtak i Lotterinemnda 30.10.2012 Sak 2012071 Operatøren AS - klage over vedtak med pålegg om retting av tilbudt databingospill, jf. lotteriloven 14 a Til stede: Varaleder Elisabeth Wittemann,
DetaljerNSB AS. Oppfølging av avvik og uønskede hendelser
statens jernbanetilsyn NSB AS Oppfølging av avvik og uønskede hendelser Rapport nr. 2014-02 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner 6 5 Andre forhold 6 6 Om revisjonen 6 6.1 Administrative
DetaljerFYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen
FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A ved Enebakk kommune, Enebakk sykehjem avd. Kopås Virksomhetens adresse: Kopåsveien 5,
DetaljerFylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved Numedal barneverntjeneste 2014 Vertskommunens adresse: Nore og Uvdal kommune, Sentrum 16, 3630 Rødberg
DetaljerOslo T-banedrift AS TILSYNSRAPPORT
statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og tivoli Oslo T-banedrift AS TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 21-11 Oslo T-banedrift AS TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 21-11 Saksnr: 11-1269 Revisjonsdato: 28.11. -
DetaljerKeolis AS Revisjon sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT NR
Keolis AS Revisjon sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT NR. 2018-11 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold... 4 6 Om tilsynet... 4 6.1 Administrative data...
DetaljerWeidemannsveien barnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg
Weidemannsveien barnehage Weidemannsveien 40 N-7043 TRONDHEIM Vår saksbehandler Thea Berg Lauvsnes Vår ref. /614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Weidemannsveien barnehage - tilsyn etter forskrift
DetaljerBrudd på regelverk: Mangel på oppfyllelse av krav i lov eller forskrift innebærer oppfølgingskrav.
Saksbehandler: Lise Almquist Bjørge Direkte telefon: Vår ref.: 18/43113 Arkiv: FA-A10, TI-&58 Deres ref.: Dato: 04.12.2018 Læringsverkstedet Knerten Føynland Postboks 215 2051 JESSHEIM Endelig tilsynsrapport
DetaljerPETERSON RAIL AB TILSYNSRAPPORT
PETERSON RAIL AB TILSYNSRAPPORT Rapport nr 14-10 Peterson Rail AB TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 14-10 Saksnr: 10/533 SF63 Inspeksjonsdato: 4.11-5.11.2010 Foretak: Peterson Rail AB Kontaktperson: Dag Olsson,
DetaljerFylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med kommunens plikt til å tilby forsvarlige tjenester innen økonomisk rådgivning ved Oppegård kommune Virksomhetens adresse: Postboks 510, 1411
DetaljerFylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med Lesja kommunes ivaretakelse av rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning ved Lesja kommune Virksomhetens adresse:
DetaljerJernbaneverket. Tilsynsmøte TILSYNSRAPPORT
.1,014 statens jernbanetilsyn Jer-r'1)3,e Jernbaneverket Tilsynsmøte TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-34 Jernbaneverket Tilsynsmøte TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 2012-34 Saksnr.: 12/4393 Møtedato: 19. desember
DetaljerJernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring
Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold... 5 6 Om revisjonen... 5 6.1 Administrative data...
DetaljerNSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18. Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69.
NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18 Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69. 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 5 5 Andre forhold...
DetaljerTILSYN MED TOLGA KOMMUNE
FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED TOLGA KOMMUNE TIDSROM: 24.05.2013 24.10.2013 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2540 Tolga Anita
DetaljerNSB AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-12. Informasjon om rettigheter og plikter etter jernbanepassasjerrettighetsforskriften
NSB AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-12 Informasjon om rettigheter og plikter etter jernbanepassasjerrettighetsforskriften 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold...
DetaljerNorsk Industriarbeidermuseum. Revisjon
Norsk Industriarbeidermuseum Revisjon TILSYNSRAPPORT NR. 2017-27 Statens jernbanetilsyn Tilsynsrapport nr. 2017-27 Side 2 av 8 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4
DetaljerLæringsverkstedet Buenget barnehage - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - varsel om pålegg
Læringsverkstedet Buenget barnehage Damlia 241 N-7028 TRONDHEIM Vår saksbehandler Thea Berg Lauvsnes Vår ref. /614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Læringsverkstedet Buenget barnehage - tilsyn
Detaljerstatensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11
statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11 Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: Saksnr: Inspeksjonsdato: Foretak: Kontaktperson: Inspeksjonslag: 11-11 11/634 SF63 19.5-31.5.2011
DetaljerLover og forskrifter. Tilsyn med skadedyrbekjempelse Kommunen
Lover og forskrifter 1 Innhold HVORFOR FØRES DET TILSYN MED SKADEDYRBEKJEMPELSE?... 2 HVEM FØRER TILSYN MED SKADEDYRBEKJEMPELSE?... 2 HVORDAN GJENNOMFØRES ET TILSYN?...2 EKSEMPEL PÅ REVISJONSRAPPORT...
DetaljerNSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19. Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21
statens jernbanetilsyn lembane taubane nank og uvol, NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19 Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner 5
DetaljerNorsk jernbanemuseum. Revisjon sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT NR
Norsk jernbanemuseum Revisjon sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT NR. 2018-07 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold... 4 6 Om tilsynet... 5 6.1 Administrative
DetaljerPlan for tilsyn i barnehagene
Oslo kommune Bydel Østensjø Plan for tilsyn i barnehagene - med årshjul - BARNEHAGETILSYN I BYDEL ØSTENSJØ Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens/ bydelens ansvar for veiledning og tilsyn med barnehagene er
DetaljerFylkesmannen i Østfold
Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med Moss kommunes arbeid med meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder - 2016 Virksomhetens adresse: Tidsrom for tilsynet: Kontaktperson i
DetaljerSYSTEMREVISJON. ved HORDAFÔR AS
Vedlegg I SYSTEMREVISJON ved HORDAFÔR AS KONTROLL NR R 03.001 Bedriftens adresse: 5397 Bekkjarvik Arkivkode: 03/02209-461.3 Utslippstillatelse av: 27. mars 1990, endring av 3.juni 1997 Tidsrom for kontrollen:
DetaljerFylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra oppfølgingstilsyn av de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen ved Aurskog-Høland kommune Virksomhetens adresse: Rådhusveien 3, 1940
DetaljerAvvikling av spilleautomater- infonasjon til politi og publikum
POLITIET POLITIDStEKTOtL1TET Rundskriv 2007/001 Til Landetspolitimestere Dato 7. juni 2007 Saksry. 2007/01211 SaksW.wzler Vegard Pettersen Avvikling av spilleautomater- infonasjon til politi og publikum
DetaljerØkonomisk internkontroll
Økonomisk internkontroll Levanger kommune 17.02.15 1 Problemstillinger I hvilken grad har Levanger kommune system og rutiner som sikrer betryggende økonomisk intern kontroll? I hvilken grad fungerer den
DetaljerFylkesmannen i Oppland. Endelig rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn
Fylkesmannen i Oppland Endelig rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn i Nordre Land Kommune Virksomhetens adresse: Nordre Land kommune,
DetaljerBane NOR Intern ASBO. Revisjon TILSYNSRAPPORT NR
Bane NOR Intern ASBO Revisjon TILSYNSRAPPORT NR. 2017-23 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold... 4 6 Om tilsynet... 4 6.1 Administrative data... 4
DetaljerTILSYN MED ALVDAL KOMMUNE
FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE TIDSROM: 11.07.2012 19.10.2012 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2230 Alvdal Anita
DetaljerRevisjonsprogram 2016, Sykehusapotekene HF UTKAST
Revisjonsprogram, Sykehusapotekene HF UTKST 16.11.2015 Innhold Bakgrunn... 2 Oppsummering... 2 Revisjonsområder for planperioden... 2 rbeidsmodell... 2 Planen er utarbeidet av kvalitetsavdelingen i Sykehusapotekene
DetaljerVår ref. 17/27385/614 A10 &58 oppgis ved alle henv.
Elgeseter barnehager N- 7004 Trondheim Vår saksbehandler Elin Grønvold Aunet Vår ref. /614 A10 &58 oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Gartneriet barnehage - rapport fra hendelsesbasert tilsyn etter
DetaljerLedelse og kvalitetsforbedring. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren
Ledelse og kvalitetsforbedring Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren Hvorfor ny forskrift? Uklarhet knyttet til ansvar, ledelse og organisering For lite systematikk for
DetaljerTilsynsrapport. Tilsyn ved Medisinsk poliklinikk og dagbehandling K4, Nordlandssykehuset HR
Tilsynsrapport 1$ Rjdiciton ond Vår ref.: 19/00468 Saksbehandler.: Ida W. Ormberg Dato: 5.6.2019 Tilsyn ved Medisinsk poliklinikk og dagbehandling K4, Nordlandssykehuset HR 1. Innledning Direktoratet for
DetaljerKolstad barnehage - rapport fra tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
Kolstad barnehage N-7004 Trondheim Vår saksbehandler Elin Grønvold Aunet Vår ref. 18 /26009/614/A10/&58/ oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato 06.12.2018 Kolstad barnehage - rapport fra tilsyn 23.10.18
DetaljerHøringsbrev - Forslag til endringer i forskrift om bingo
Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Tore Bell, 57 82 80 24 Høringsliste jf vedlagt liste Side 1 av 7 Høringsbrev - Forslag til endringer i forskrift om bingo Innledning Lotteritilsynet ble i brev
DetaljerSykehuset Telemark HF Fertilitetsklinikken Sør
Sykehuset Telemark HF Fertilitetsklinikken Sør Rapport fra Periodisk revisjon 1 Systemsertifisering 2012-04-27 Revisjonsleder Medrevisor Eva Minge Nicolai Holst gynekolog Versjon/Dato: 01/2012-04-27 (2012-05-11)
DetaljerVi takker Veolia Miljø Gjenvinning AS for en konstruktiv holdning under tilsynet.
Saksbehandler, innvalgstelefon Eric Backer-Røed, 55 57 21 45 Vår dato 18.11.2010 Deres dato Vår referanse 2010/74488 472 Deres referanse Veolia Miljø Gjenvinning AS, Knarrevik Knarrevik Næringspark 5355
DetaljerOslotrikken AS TILSYNSRAPPORT
statens jernbanetilsyn jemlidne taubane p,11 ny t.1,3b Oslotrikken AS TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-29 Oslotrikken AS Tilsynsrapport Rapport nr.: Saksnr: Revisjonsperiode: Foretak: Kontaktperson: Revisjonslag:
DetaljerRevisjon ved Hias IKS
FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Revisjon ved Hias IKS Endelig rapport. Dato: 22.10.2009 Bedriftens adresse: Vangsvegen 143 Tlf. nr. 62 54 37 00 2317 Hamar Org. nr 947
DetaljerFYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA
FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED EIGERSUND KOMMUNE TIDSPUNKT: 11. oktober 2010 Vår ref: 10/8763 KOMMUNEN SI ADRESSE: Eigersund kommune, Postboks 580, 4379 Eigersund KOMMUNENUMMER:
DetaljerFULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017
FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av
DetaljerBrudd på regelverk: Mangel på oppfyllelse av krav i lov eller forskrift innebærer oppfølgingskrav.
Saksbehandler: Lise Almquist Bjørge Direkte telefon: Vår ref.: 18/42734 Arkiv: FA-A10, TI-&58 Deres ref.: Dato: 29.11.2018 Vestskogen Barnehage Lerkeveien 12C 3142 VESTSKOGEN Endelig tilsynsrapport avslutning
DetaljerFylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Avlastning Gjestadtunet Ullensaker kommune Virksomhetens adresse: Postboks
DetaljerCargoNet AS. Oppfølging av avvik, hendelser og risikovurderinger
statens jernbanetilsyn CargoNet AS Oppfølging av avvik, hendelser og risikovurderinger Rapport nr. 2014-10 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner 6 5 Andre forhold 6 6 Om revisjonen
DetaljerRapportens innhold: Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under revisjonen i uke 39.
Rapport nr.: 04.002 Virksomhet: Borealis AS Bedriftsnummer: 872383352 Virksomhetens adresse: Rønningen Arkivkode: 408/89-031 Emas registrert : Nei Anleggsnummer: A24410 ISO- 14001 sertifisert : Ja Regelverk:
DetaljerTILSYN MED EIDSKOG KOMMUNE
FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED EIDSKOG KOMMUNE TIDSROM: 16.03.2012 02.07.2012 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2230 Eidskog
DetaljerNorsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen. Revisjon TILSYNSRAPPORT NR
Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen Revisjon TILSYNSRAPPORT NR. 2017-28 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold... 5 6 Om tilsynet... 5 6.1 Administrative
DetaljerRisikoklasse: 2 SFTs revisjonsgruppe: Tone Line Fossnes Eirin Berge. Gebyrsats: 3 Kontaktperson fra virksomheten under
1 Rapport nr.: 05.010 Virksomhet: Glava AS Bedriftsnummer: 973122207 Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: Nybråtveien 2 1832 ASKIM Nei Arkivkode: Anleggsnummer: 4081987088 A 35004 ISO-14001-sertifisert:
DetaljerFylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Telemark Endelig rapport fra tilsyn med kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem i Porsgrunn kommune 2013 Virksomhetens adresse: Postboks 128, 3901 Porsgrunn Tidsrom for tilsynet:
DetaljerFylkesmannen i Oslo og Akershus. Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2
Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Avlastningsboligen Ski kommune Virksomhetens adresse: Postboks 3010, 1402
DetaljerNSB AS Revisjon med tema oppfølging av uønskede hendelser knyttet til nødkommunikasjon, herunder GSM-R TILSYNSRAPPORT NR
NSB AS Revisjon med tema oppfølging av uønskede hendelser knyttet til nødkommunikasjon, herunder GSM-R TILSYNSRAPPORT NR. 2018-02 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner...
DetaljerSpilleregler for Multix
Spilleregler for Multix Fastsatt av Kulturdepartementet 20. desember 2012 med hjemmel i lov av 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. 11. Spillereglene gjelder med virkning fra og med 5. mars 2013.
DetaljerTilsynsrapport revisjon av miljø og damsikkerhet
Tilsynsrapport revisjon av miljø og damsikkerhet Revidert enhet: Dalane Energi IKS. Org.nr. 948645017 Revisjonsdato: Sted: Medvirkende fra revidert enhet: 1.-2. april. Egersund Reinert H. Vassbø (Direktør)
DetaljerFYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA
FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA RAPPORT FRA TILSYN MED KVITSØY KOMMUNE TIDSPUNKT: 17.august 2010 Vår ref: 10/6596 KOMMUNENS ADRESSE: Kvitsøy kommune, 4180 Kvitsøy KOMMUNENUMMER: 1144 TILSYNSGRUPPE:
DetaljerFylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oppland Foreløpig rapport fra tilsyn med Østre Toten kommunes ivaretakelse av rettssikkerheten ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning i Østre Toten kommune
DetaljerFylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Asak avlastningssenter Skedsmo kommune Virksomhetens adresse: Postboks 313,
DetaljerRevisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014
Revisjonsprogram, Sykehusapotekene HF - UTKST Utkast 20.11.2014 Innhold Bakgrunn... 2 Oppsummering... 2 Revisjonsområder for planperioden... 2 rbeidsmodell... 2 Intern og ekstern revisjon... 2 Egenkontroll...
DetaljerRjukanbanen Dokumentgjennomgang TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 15-11
Rjukanbanen Dokumentgjennomgang TILSYNSRAPPORT Rapport nr 15-11 Rjukanbanen Dokumentgjennomgang Rapport nr.: 15-11 Saksnr: 11/746 FELLES-63 Dato gjennomgang 18.05.2011 Foretak: Stiftelsen Rjukanbanen Kontaktperson:
DetaljerGRENLAND RAIL AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-17 REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET
statens jernbanetilsyn lernbane taubane park og GRENLAND RAIL AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-17 REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 5 Observasjoner
DetaljerOversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Arendals Vasdrags Brugseierforening, Arendal kommune
Arendals Vasdrags Brugseierforening Postboks 704 Stoa 4808 ARENDAL Vår dato: 29.06.2015 Vår ref.: NVE 201502806-5 tbm agb Arkiv: 317/ Saksbehandler: Deres dato: Anne Gunvor Berthling Deres ref.: 22 95
DetaljerFLYTOGET AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-25. Informasjon om rettigheter og plikter etter jernbanepassasjerrettighetsforskriften
FLYTOGET AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-25 Informasjon om rettigheter og plikter etter jernbanepassasjerrettighetsforskriften 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre
DetaljerOversending av revisjonsrapport, NTE Energi AS, bygging av ny dam Namsvatna, Røyrvik kommune
NTE Energi AS Postboks 2552 7736 STEINKJER Vår dato: 04.01.2016 Vår ref.: 201401002-70 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anders Thon Bråten Oversending av revisjonsrapport, NTE Energi AS,
DetaljerNSB AS - PASSASJERRETTIGHETER TILSYNSRAPPORT
statens jernbanetilsyn je-rw.re taubene park og tvo NSB AS - PASSASJERRETTIGHETER TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-28 NSB AS - PASSASJERRETTIGHETER TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 2012-28 Saksnr: 12/2789 Tilsynsperiode:
DetaljerVarsel om tilsyn (systemrevisjon) med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse
Vår dato: 12.09.2017 Vår referanse: 2017/5686 Arkivnr.: Deres referanse: Saksbehandler: Magnhild Budal Pettersen Modum kommune v/rådmann Servicetorget, Postboks 38 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266820
DetaljerEnhet for Intern Revisjon REVISJONSRAPPORT. IT-tilgangsstyring
Side 1 av 5 Enhet for Intern Revisjon REVISJONSRAPPORT IT-tilgangsstyring Distribusjon: IT-direktøren OPA Kopi: Universitetsdirektøren Gjennomført februar - september 2013 Revisorer: Morten Opsal Blindern,
DetaljerRapport fra tilsyn 2.mars 2016 med samfunnssikkerhet og beredskap Nord-Odal kommune
Fylkesmannen i Hedmark Samfunnssikkerhet og beredskap Rapport fra tilsyn 2.mars 2016 med samfunnssikkerhet og beredskap Bakgrunn for tilsynet Hensikten med tilsynet var å kontrollere ns arbeid og etterlevelse
Detaljer