Norsk Tipping revisjon av område for fysiske salgskanaler. Endelig tilsynsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Tipping revisjon av område for fysiske salgskanaler. Endelig tilsynsrapport"

Transkript

1 Norsk Tipping revisjon av område for fysiske salgskanaler Endelig tilsynsrapport Rapport nr

2 Norsk Tipping Revisjon av fysiske salgskanaler Endelig tilsynsrapport Rapport nr: Saksnr: 13/00581 Revisjonsdato: mai 2014 Forundersøkelser hos kommisjonærer: april 2014 og 12. mai 2014 Foretak: Revisjonsteam: Norsk Tipping Liv Røthe, Lotteritilsynet, revisjonsleder og Trude Iren Hessvik, Lotteritilsynet, medrevisor Anne Lise Bekjorden, Lotteritilsynet, medrevisor Rapportens innhold: Tilsynsrapport beskriver eventuelle avvik og merknader etter revisjon av fysiske salgskanaler hos Norsk Tipping, herunder bruk av spillkort hos fysiske kommisjonærer, spill i kasse og Belago. Hovedkonklusjoner: Lotteritilsynet har gjennomført revisjon av Norsk Tippings fysiske salgskanaler. Gjennom revisjonen har Lotteritilsynet kontrollert hvilke system selskapet har etablert for å distribuere spill i salgskanalene og om det er etablert tilstrekkelig internkontroll for å ivareta at myndighetskrav og selvpålagte krav blir etterlevd. Revisjonen avdekket ett avvik: Det foreligger bevis for at det tilbys spill på kreditt hos en kommisjonær i Møre og Romsdal. Revisjonen avdekket en merknad: Lotteritilsynet anbefaler Norsk Tipping å iverksette tiltak som sikrer at internopplæringen ute hos kommisjonærer som håndterer blåterminal, Spill-i-kasse og tilbydere av Belagoterminaler styrkes og er i henhold til kravet om internopplæring jfr. Kommisjonærkontrakt 10, Spill-i-Kasse kjedeavtale 5-2 c) og 5-3 o) samt Belago avtale med lokalinnehaver 10. Lotteritilsynet Tilsynsrapport nr Side 2 av 10

3 Lotteritilsynet vurderer opplæring ute i salgsleddet som et forbedringsområde og anbefaler Norsk Tipping om å evaluere dagens opplæringsprogram og kunnskapsnivå i salgskanalene med den hensikt å heve kompetansen om spill distribusjon. Utarbeidd dato: Liv Røthe revisjonsleder Linda Vøllestad Westbye avdelingsdirektør Lotteritilsynet Tilsynsrapport nr Side 3 av 10

4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Metode og tilnærming Revisjonskriterier Spilleregler for Norsk Tipping sine spill Kvalitetssystem hos Norsk Tipping WLA Security Control Standard Resultat Avvik Merknad Internopplæring hos kommisjonærleddet Utfordringer med Belagoterminaler Avslutning...9 Vedlegg Lotteritilsynet Tilsynsrapport nr Side 4 av 10

5 1. Innledning All spilldeltakelse i Norsk Tipping sine spill skjer registrert med unntak av det fysiske skrapespillet Flax. Det er gitt tillatelse til å formidle spillene gjennom ulike fysiske- og elektroniske kanaler jfr. Norsk Tipping sine spilleregler. Lotteritilsynet har delt inn Norsk Tipping sine salgskanaler i følgende områder: Kommisjonær terminal Spill-i-Kasse Internett Mobile plattformer Terminalspill - Multix og Belago Med bakgrunn i en risiko og vesentlighetsvurdering besluttet Lotteritilsynet å gjennomføre en undersøkelse av innlevering av spill hos kommisjonærer med blåterminal, ved Spill-i-Kasse og ved Belago i bingohaller. Fellesnevner for disse salgskanalene er at spillselskapet er avhengig av et stort omfang av salgskonsulenter som opptrer som selskapets forlengede arm ved salg av spill. De må ha kunnskap om spill formidling, innsikt i spillproblematikk og kjennskap til sikkerhet og kontroller for å unngå misligheter ved innlevering av spill. Revisjonens mål er å vurdere om selskapets systemer og internkontroll sikrer etterlevelse av myndighetskrav og selvpålagte krav til spilldistribusjon hos fysiske kommisjonærer, ved Spill-i-Kasse og i bingohaller. Følgende problemstillinger ligger til grunn for at målet med revisjonen skal nås: Hvordan håndterer etablert internkontroll kravene som fremgår av spilleregler, WLA (World Lottery Association) Security Control Standard og andre selvpålagte krav? Hvordan sikrer selskapet at det er tilstrekkelig sporbarhet og dokumentasjon ved avvik eller ved mindre alvorlige forhold i kommisjonærleddene? 2. Metode og tilnærming Lotteritilsynet varslet selskapet 8. januar 2014 om årsplan for tilsyn for inneværende år. Av årsplanen går det frem at revisjon av salgskanaler skulle vært gjennomført i april Med bakgrunn i at selskapet også gjennomgikk revisjon fra Det Norske Veritas på samme tid ble revisjonen flyttet til mai Varsel om revisjon ble sendt til Norsk Tipping 25. mars 2014 hvor forespørsel om spesifisert dokumentasjon i forkant av stedlig revisjon ble spesifisert. Dokumentasjonen som ble lagt til grunn ble samlet inn og systematisert av medarbeidere ved Norsk Tipping basert på forespørsel fra Lotteritilsynet. Lotteritilsynet Tilsynsrapport nr Side 5 av 10

6 Lotteritilsynet har også mottatt dokumentasjon i etterkant av stedlig tilsyn. Revisjonen baserer seg på at mottatt dokumentasjon er blitt sannferdig fremstilt. Lotteritilsynet gjennomførte 10 kommisjonærbesøk i Møre og Romsdal og Oslo i forkant av stedlig tilsyn for å vurdere om spilleregler, policyer, retningslinjer og prosedyrer blir etterlevd i kommisjonærkanalene. På stedlig tilsyn ble det innledningsvis foretatt intervju av ledere som har ansvar for oppfølging av kommisjonærleddene og for internkontroll. Videre ble det foretatt intervju med ansatte som har ansvar for Spill-i-Kasse og for distribusjon av Belago. Virksomheten har lagt alle forhold til rette for en effektiv gjennomføring av revisjonen. Stedlig tilsyn ble utført i samsvar med retningslinjer for tilsyn utført som revisjon i Lotteritilsynet. Revisjonen er gjennomført i den hensikt å dokumentere eventuelle avvik og påpeke mulighet for forbedringer. Tilsynsrapporten beskriver avvik og merknad som er registrert gjennom revisjonen. AVVIK er forhold som tilsynet mener ikke er i samsvar med revisjonskriteriene. MERKNAD er forhold som ikke er i strid med revisjonskriteriene, men der tilsynet finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring. Til avvik er det beskrevet revisjonsbevis som faktagrunnlag og som fastsettelsen av avvik bygger på. Til merknad forventer Lotteritilsynet at de håndteres slik at de ikke senere utvikler seg til/bidrar til avvik. Ved avvik ber Lotteritilsynet om en oppfølgingsplan for hvordan og når Norsk Tipping vil utbedre påviste avvik og hvilke korrigerende tiltak som vil bli gjennomført. Ved merknad ber vi om tilbakemelding på hvordan selskapet vil følge opp Lotteritilsynets anbefaling. Kopi av tilsynsrapporten blir sendt til Kulturdepartementet. 3. Revisjonskriterier Revisjonskriteriene presentert under, danner grunnlaget for vurderingene som følger i tilsynsrapporten. 3.1 Spilleregler for Norsk Tipping sine spill Spilleregler fastsatt og sist endret av Kulturdepartementet 29.oktober 2013 med hjemmel i lov om pengespill m.v. av 28. august 1992 nr Lotteritilsynet Tilsynsrapport nr Side 6 av 10

7 3.2 Kvalitetssystem hos Norsk Tipping Policy for ansvarlig spillvirksomhet med underliggende retningslinjer og rutiner Policy for kommunikasjon, distribusjon og markedsføring med underliggende retningslinjer og rutiner. Sikkerhetspolicy med underliggenderetningslinjer og rutiner 3.3 WLA Security Control Standard Lottery and Gaming Security and Integrity Standard for Operations WLA-SCS: 2012 G.1 Organization of security L.3 Retailer security 4. Resultat Lotteritilsynet har under stedlig revisjon foretatt en gjennomgang av etablert internkontroll hos Norsk Tipping sett opp mot myndighetskrav og selvpålagte krav. Videre har vi gjennomført kontroll av etterlevelsen ut mot kommisjonærer som tilbyr spill ved bruk av blåterminal, Spill-i-Kasse og Belago. Det foreligger bevis for at selskapet har etablert og implementert gode system for å sikre at myndighetskrav og selvpålagte krav ivaretas. Videre benyttes et avvikssystem som inkluderer kontroller og identifiserer avvik og skal sikre oppfølging. Det er også utarbeidet tekniske tiltak som begrenser mislighetsområdet i kommisjonærleddet Revisjonen har imidlertid avdekket ett avvik og en merknad. 4.1 Avvik Det foreligger bevis for at det tilbys spill på kreditt hos en kommisjonær i Møre og Romsdal. Med bakgrunn i tidligere mottatt tips om misligheter hos en spillkiosk i Møre og Romsdal besluttet Lotteritilsynet å foreta et kommisjonærbesøk. Under kommisjonærbesøket fremkom det bevis for at spill på kreditt var mulig for faste kunder. Det følger av spilleregel punkt 2 at «kommisjonæren skal ikke yte kreditt i forbindelse med betaling for spill». Spill på kreditt er således et avvik fra krav fastsatt i spillereglene. 4.2 Merknad Lotteritilsynet har identifisert et forbedringsområde knytt til internopplæring hos kommisjonærer som betjener blåterminal, Spill-i-kasse og Belagoterminaler. Lotteritilsynet Tilsynsrapport nr Side 7 av 10

8 4.2.1 Internopplæring hos kommisjonærleddet Krav om internopplæring følger av Kommisjonærkontrakt 10, Spill-i-Kasse kjedeavtale 5-2 c) og 5-3 o) samt Belago avtale med lokalinnehaver 10. Etter intervjuer med ansatte i Norsk Tipping og samtaler med ansatte hos kommisjonærene, sitter Lotteritilsynet igjen med et inntrykk av at selskapet har et forbedringspotensial knytt til egen oppfølging av hvordan kommisjonærene gjennomfører internopplæring hos sine ansatte. Selv om internopplæring er regulert i avtaler mellom Norsk Tipping og kommisjonærer og lokalinnehavere har selskapet et selvstendig ansvar for å sikre at dette blir gjennomført. En gjennomgående observasjon hos alle kommisjonærer er at salgsrepresentantene fra Norsk Tipping kan bli mer proaktive på å avdekke kompetansebehov hos kommisjonærene og at innholdet i gjeldende sikkerhetsinstruks blir formidlet på en tilfredsstillende måte. Lotteritilsynet oppfordrer Norsk Tipping spesielt å øke bevisstheten i kommisjonærleddet omkring risiko for at spillere utvikler uheldig spilladferd Utfordringer med Belagoterminaler Lotteritilsynet fikk under intervju forelagt betraktninger og problemstillinger på krav til oppstilling av Belagoterminaler sett i forhold til øvrig regelverk i bingohallene. Det ble gitt uttrykk for at det var vanskelig for Norsk Tipping å vite eksakt hva en bingohall er. Lotteritilsynet har tidligere definert for selskapet at det er et lokale der det er gitt tillatelse til bingospill. Selskapet poengterte at det er relativt stor variasjon i utforming av bingolokalene, men også i antall ansatte og i spilleplaner. Videre bemerkes det at Bingospill som er regulert etter bingoforskriften ikke er omfattet av det samme ansvarlighetsrammeverket som Belagoterminalene, noe som vanskeliggjør opplæring av personale og etterlevelse av ansvarlighetsrammeverket rundt Norsk Tipping sine spill. Når det gjelder definisjon av hva en bingohall er og hvilke kriterier og krav som stilles til selve lokalet er dette ikke nærmere regulert i bingoforskriften per i dag. Lotteritilsynet ser at det kan være en utfordring at krav til spilldistribusjon er regulert ulikt for Belago terminaler og for det øvrige bingomarkedet. Spillene som tilbys på Belago terminalene er av oss vurdert som aggressive, dvs. spill som øker sannsynligheten for uheldig spilladferd for utsatte grupper. For å redusere denne faren er det stilt krav om en rekke ansvarlighetstiltak i tilknytning til spill på terminalene. Sett i forhold til det private markedet er spillene som tilbys per i dag ikke vurdert like aggressive. Det ble likevel innført krav om at det til enhver tid skal være en ansatt i bingohallen med gjennomført kurs i spillansvar, regulert i bingoforskriften 3. Norsk Tipping og Bingo og Lotteriforbundet utarbeidet i samarbeid et e-læringskurs om spillansvar. Lotteritilsynet har oversikt over hvilke haller og ansatte som til nå har gjennomført opplæring og flere ansatte i samtlige av de haller under vårt kommisjonærbesøk, har gjennomgått kurset. Lotteritilsynet Tilsynsrapport nr Side 8 av 10

9 Krav om opplæring etter bingoforskriften ble gjort gjeldende fra 1.juli 2013 og Lotteritilsynet vil gjennom bingokontroller følge dette opp videre for å vurdere i hvilken grad opplæringen gir innsikt og hensiktsmessig kunnskap om farene ved overdrevent spill. Det er etter vår oppfatning vesentlig at de ansatte i hallene har kompetanse til å avdekke og følge opp om det skjer brudd på spilleregler knytt til spillansvarlighet. Dersom vi finner avvik fra krav eller etterlevelse av krav vil be om retting av forholdet i forbindelse med våre revisjoner. Lotteritilsynet understreker at spilltilbudet både i det statlige- og det private markedet skal skje i kontrollerte og sosialt trygge former. Vi ser det som svært viktig at risiko for uheldig spilladferd blir vurdert med samme faktorer og vesentlighet, uavhengig av hvilket regelverk som gjelder for spillene. 5. Avslutning Som det fremgår av rapporten har Lotteritilsynet mottatt bevis for at Norsk Tipping har etablert og implementert gode systemer for å sikre etterlevelse av myndighetskrav og selvpålagte krav, samt håndtering av avvik ved spill distribusjon hos fysiske kommisjonærer, ved Spill-i-Kasse og i bingohaller. Lotteritilsynet har mottatt bekreftelse for at påvist avvik er håndtert ved at kommisjonæravtalen er opphevet, vedlegg 2, og saken avsluttes fra Lotteritilsynets side. Videre har vi fått tilbakemelding på hvordan Norsk Tipping vil følge opp merknader til våre anbefalinger om styrking av kompetanse hos kommisjonærleddet, se også vedlegg 2. Lotteritilsynet Tilsynsrapport nr Side 9 av 10

10 Vedlegg 1 Gjennomføring Varsel om revisjon: Formøte: 25. mars april 2014 Åpningsmøte: 14. mai 2014 Gjennomføring: mai 2014 Intervjuer: Trond Laupstad Sikkerhet og kvalitet Per Are Ødegårdsstuen Forhandlersalg Espen Skyrud Terminalspill Dag Grindal Fysiske kanaler Deltagere åpnings- og sluttmøte: Torbjørn Unneberg Salg og kunderelasjoner Morten Eriksen Distribusjon Randi H Røed Økonomi Lene Finstad Produkt Trond Laupstad Sikkerhet og kvalitet Per Are Ødegårdsstuen Forhandlersalg Espen Skyrud Terminalspill Dag Grindal Fysiske kanaler Sluttmøte: 15. mai 2014 Lotteritilsynet Tilsynsrapport nr Side 10 av 10

Tilsynsrapport Rapport nr. 2012-08

Tilsynsrapport Rapport nr. 2012-08 Norsk Rikstoto revisjon av tiltak mot uønsket spilladferd Tilsynsrapport Rapport nr. 2012-08 Norsk Rikstoto Tiltak mot uønsket spilladferd Tilsynsrapport Rapport nr: 2012-08 Sak nr: 12/01226 Revisjonsdato:

Detaljer

Tilsynsrapport Revisjon av terminalspill

Tilsynsrapport Revisjon av terminalspill Tilsynsrapport Revisjon av terminalspill Tilsynsrapport nr. 1 2016 Tilsynsrapport Revisjon av terminalspill Rapport nr. 1 2016 Saksnr 16/00243 Revisjonsdato 21. - 22. april 2016 Foretak Revisjonsområde

Detaljer

Retningslinjer. for tilsyn utført som revisjon i Lotteritilsynet Statlige pengespill. Linda Vøllestad Westbye avdelingsdirektør

Retningslinjer. for tilsyn utført som revisjon i Lotteritilsynet Statlige pengespill. Linda Vøllestad Westbye avdelingsdirektør 2014 Retningslinjer for tilsyn utført som revisjon i Lotteritilsynet Statlige pengespill 18.desember 2014 Linda Vøllestad Westbye avdelingsdirektør Versjonshåndtering Distribusjon Dato Utarbeidet av Signatur

Detaljer

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn ;ernoa', : :;,3,1,-,Æ,,E; Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-30 Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering

Detaljer

Vilkår for oppstilling av Spilleterminaler med Multix

Vilkår for oppstilling av Spilleterminaler med Multix Vilkår for oppstilling av Spilleterminaler med Multix Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 12. juni 2008 med hjemmel i lov av 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. 11. Vilkårene gjelder med virkning

Detaljer

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2013-16 Arbeid i og ved spor leverandørstyring, prosjekt ombygging av Råde stasjon

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2013-16 Arbeid i og ved spor leverandørstyring, prosjekt ombygging av Råde stasjon statens jernbanetilsyn je,- åre Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2013-16 Arbeid i og ved spor leverandørstyring, prosjekt ombygging av Råde stasjon 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner

Detaljer

Retningslinjer for tilsyn i Lotteritilsynet

Retningslinjer for tilsyn i Lotteritilsynet Retningslinjer for tilsyn i Lotteritilsynet 1. oktober 2011 Versjonshåndtering Distribusjon Dato Utarbeidet av Signatur 28.8.2011 Dato Godkjent Signatur 1.10.2011 Atle Hamar Tilsynsfrekvens Distribusjon

Detaljer

Spilleregler for terminalspill i bingohaller

Spilleregler for terminalspill i bingohaller Spilleregler for terminalspill i bingohaller Fastsatt av Kulturdepartementet 18. oktober 2010 med hjemmel i lov av 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. 11. Spillereglene gjelder med virkning fra

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540

Detaljer

Tilsyn med barnehagene i Vestby

Tilsyn med barnehagene i Vestby Vestby kommune Tilsyn med barnehagene i Vestby - overordnet plan BARNEHAGETILSYN I VESTBY KOMMUNE Vestby, januar 2015 Side 1 Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens ansvar for tilsyn med barnehagene er nedfelt

Detaljer

Bergen Elektriske Sporvei TILSYNSRAPPORT

Bergen Elektriske Sporvei TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og tivoli Bergen Elektriske Sporvei TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 07-12 Bergen Elektriske Sporvei TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 07-12 Saksnr: 12/378 SF63 Revisjonsdato:

Detaljer

OSLO HAVN KF TILSYNSRAPPORT

OSLO HAVN KF TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn jerrbane teubane park og tvo OSLO HAVN KF TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-22 OSLO HAVNKF TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: Saksnr: Revisjonsperiode: Foretak: Kontaktperson: Revisjonslag:

Detaljer

NSB Gjøvikbanen AS Persontransport. Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT 2012-32

NSB Gjøvikbanen AS Persontransport. Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT 2012-32 statens jernbanetilsyn ja,nbane toubane parkoqtnol, NSB Gjøvikbanen AS Persontransport Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT 2012-32 1 Om revisjonen 3 2 Hovedfunn 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 Avvik 1. Det

Detaljer

NSB AS. Oppfølging av avvik og uønskede hendelser

NSB AS. Oppfølging av avvik og uønskede hendelser statens jernbanetilsyn NSB AS Oppfølging av avvik og uønskede hendelser Rapport nr. 2014-02 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner 6 5 Andre forhold 6 6 Om revisjonen 6 6.1 Administrative

Detaljer

statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11

statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11 statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11 Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: Saksnr: Inspeksjonsdato: Foretak: Kontaktperson: Inspeksjonslag: 11-11 11/634 SF63 19.5-31.5.2011

Detaljer

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 30.10.2012. Side 1 av 5

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 30.10.2012. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Vedtak i Lotterinemnda 30.10.2012 Sak 2012071 Operatøren AS - klage over vedtak med pålegg om retting av tilbudt databingospill, jf. lotteriloven 14 a Til stede: Varaleder Elisabeth Wittemann,

Detaljer

Oslo T-banedrift AS TILSYNSRAPPORT

Oslo T-banedrift AS TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og tivoli Oslo T-banedrift AS TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 21-11 Oslo T-banedrift AS TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 21-11 Saksnr: 11-1269 Revisjonsdato: 28.11. -

Detaljer

Spilleregler for Multix

Spilleregler for Multix Spilleregler for Multix Fastsatt av Kulturdepartementet 20. desember 2012 med hjemmel i lov av 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. 11. Spillereglene gjelder med virkning fra og med 5. mars 2013.

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Foreløpig rapport fra tilsyn med Østre Toten kommunes ivaretakelse av rettssikkerheten ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning i Østre Toten kommune

Detaljer

Lover og forskrifter. Tilsyn med skadedyrbekjempelse Kommunen

Lover og forskrifter. Tilsyn med skadedyrbekjempelse Kommunen Lover og forskrifter 1 Innhold HVORFOR FØRES DET TILSYN MED SKADEDYRBEKJEMPELSE?... 2 HVEM FØRER TILSYN MED SKADEDYRBEKJEMPELSE?... 2 HVORDAN GJENNOMFØRES ET TILSYN?...2 EKSEMPEL PÅ REVISJONSRAPPORT...

Detaljer

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold... 5 6 Om revisjonen... 5 6.1 Administrative data...

Detaljer

Plan for tilsyn i barnehagene

Plan for tilsyn i barnehagene Oslo kommune Bydel Østensjø Plan for tilsyn i barnehagene - med årshjul - BARNEHAGETILSYN I BYDEL ØSTENSJØ Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens/ bydelens ansvar for veiledning og tilsyn med barnehagene er

Detaljer

NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19. Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21

NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19. Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21 statens jernbanetilsyn lembane taubane nank og uvol, NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19 Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner 5

Detaljer

GRENLAND RAIL AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-17 REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET

GRENLAND RAIL AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-17 REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET statens jernbanetilsyn lernbane taubane park og GRENLAND RAIL AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-17 REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 5 Observasjoner

Detaljer

PETERSON RAIL AB TILSYNSRAPPORT

PETERSON RAIL AB TILSYNSRAPPORT PETERSON RAIL AB TILSYNSRAPPORT Rapport nr 14-10 Peterson Rail AB TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 14-10 Saksnr: 10/533 SF63 Inspeksjonsdato: 4.11-5.11.2010 Foretak: Peterson Rail AB Kontaktperson: Dag Olsson,

Detaljer

HVORDAN BLI LOKALINNEHAVER BELAGO

HVORDAN BLI LOKALINNEHAVER BELAGO HVORDAN BLI LOKALINNEHAVER BELAGO BELAGO LOKALINNEHAVERE Sentral rolle Belago lokalinnehaverne spiller en sentral rolle i Norsk Tippings verdikjede som en salgskanal for spill på våre Belago spillterminaler.

Detaljer

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014 Revisjonsprogram, Sykehusapotekene HF - UTKST Utkast 20.11.2014 Innhold Bakgrunn... 2 Oppsummering... 2 Revisjonsområder for planperioden... 2 rbeidsmodell... 2 Intern og ekstern revisjon... 2 Egenkontroll...

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport fra landsomfattende tilsyn 2009 kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger Ved Agdenes kommune Virksomhetens adresse: 7316 Lensvik

Detaljer

NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18. Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69.

NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18. Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69. NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18 Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69. 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 5 5 Andre forhold...

Detaljer

Oslotrikken AS TILSYNSRAPPORT

Oslotrikken AS TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn jemlidne taubane p,11 ny t.1,3b Oslotrikken AS TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-29 Oslotrikken AS Tilsynsrapport Rapport nr.: Saksnr: Revisjonsperiode: Foretak: Kontaktperson: Revisjonslag:

Detaljer

NSB AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-12. Informasjon om rettigheter og plikter etter jernbanepassasjerrettighetsforskriften

NSB AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-12. Informasjon om rettigheter og plikter etter jernbanepassasjerrettighetsforskriften NSB AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-12 Informasjon om rettigheter og plikter etter jernbanepassasjerrettighetsforskriften 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold...

Detaljer

Rapport fra. systemrevisjon med. Buskerud fylkeskommune

Rapport fra. systemrevisjon med. Buskerud fylkeskommune Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Rapport fra systemrevisjon med Buskerud fylkeskommune TIDSROM: 14. mai 2008 FYLKESKOMMUNENS ADRESSE: Fylkeshuset ARKIVKODE: 631.1 Saksnr. 08/2481

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Fertilitetsklinikken Sør

Sykehuset Telemark HF Fertilitetsklinikken Sør Sykehuset Telemark HF Fertilitetsklinikken Sør Rapport fra Periodisk revisjon 1 Systemsertifisering 2012-04-27 Revisjonsleder Medrevisor Eva Minge Nicolai Holst gynekolog Versjon/Dato: 01/2012-04-27 (2012-05-11)

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Avlastning Gjestadtunet Ullensaker kommune Virksomhetens adresse: Postboks

Detaljer

Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning

Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Internserien 14/2010. Saksbehandler: seniorrådgiver Anine

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn 2013 med barneverntjenesten i Asker kommune Kommunens adresse: Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Tidsrom for tilsynet: 29.1.2013 6.8.2013 Kontaktperson

Detaljer

SPILLEREGLER. Fastsatt av Norsk Tipping og godkjent av styret i stiftelsen Helse og Rehabilitering 22. august 1996 med senere endringer.

SPILLEREGLER. Fastsatt av Norsk Tipping og godkjent av styret i stiftelsen Helse og Rehabilitering 22. august 1996 med senere endringer. SPILLEREGLER Fastsatt av Norsk Tipping og godkjent av styret i stiftelsen Helse og Rehabilitering 22. august 1996 med senere endringer. Spillereglene er godkjent av Kulturdepartementet, sist ved vedtak

Detaljer

Avvikling av spilleautomater- infonasjon til politi og publikum

Avvikling av spilleautomater- infonasjon til politi og publikum POLITIET POLITIDStEKTOtL1TET Rundskriv 2007/001 Til Landetspolitimestere Dato 7. juni 2007 Saksry. 2007/01211 SaksW.wzler Vegard Pettersen Avvikling av spilleautomater- infonasjon til politi og publikum

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A ved Paulus sykehjem, Oslo kommune Virksomhetens adresse: Sannergt. 1B Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med Oslo kommune, Bydel Ullern ved Søknadskontoret. Virksomhetens adresse: Postboks 43, Skøyen, 0212 Oslo Tidsrom for tilsynet: 17.3. 2014 17.7.2014 Kontaktperson

Detaljer

Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2013-11A Tilsynsmøte med hovedtema kompetansestyring

Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2013-11A Tilsynsmøte med hovedtema kompetansestyring statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og tivoll Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2013-11A Tilsynsmøte med hovedtema kompetansestyring 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

SJ AB. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-27 Sikkerhetssertifikat del B Risikoformidling og rapportering av hendelser

SJ AB. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-27 Sikkerhetssertifikat del B Risikoformidling og rapportering av hendelser SJ AB TILSYNSRAPPORT NR. 2014-27 Sikkerhetssertifikat del B Risikoformidling og rapportering av hendelser 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold... 4

Detaljer

Endelig rapport etter undersøkelse av Kristiansand kommune som matrikkelmyndighet. Tidsrom for undersøkelsen:

Endelig rapport etter undersøkelse av Kristiansand kommune som matrikkelmyndighet. Tidsrom for undersøkelsen: Endelig rapport etter undersøkelse av Kristiansand kommune som matrikkelmyndighet Kommunens navn: Kristiansand kommune Saksnummer: 10/04829 Virksomhetens adresse: Serviceboks 417 4604 Kristiansand Tidsrom

Detaljer

Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2013-24. Beredskap Oslotunnelen

Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2013-24. Beredskap Oslotunnelen statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og tavoll Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2013-24 Beredskap Oslotunnelen 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner 5 5 Andre forhold 5

Detaljer

NSB NSB Materiell Vedlikehold av kjøretøy TILSYNSRAPPORT

NSB NSB Materiell Vedlikehold av kjøretøy TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og bvoli NSB NSB Materiell Vedlikehold av kjøretøy TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-21 NSB Materiell - Vedlikeholdsstyring av kjøretøy TILSYNSRAPPORT Rapport

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Ski kommune Virksomhetens adresse: Ski kommune, Postboks 3010, 1402 Ski Tidsrom for tilsynet: 19.12.2012 17.4.2013 Kontaktperson

Detaljer

Green Cargo AB. TILSYNSRAPPORT Revisjon av sikkerhetssertifikat del B for godstrafikk. Rapport nr. 2012-20. statens jernbanetilsyn

Green Cargo AB. TILSYNSRAPPORT Revisjon av sikkerhetssertifikat del B for godstrafikk. Rapport nr. 2012-20. statens jernbanetilsyn statens jernbanetilsyn re,rbane. taubane parl, ag Ovol Green Cargo AB TILSYNSRAPPORT Revisjon av sikkerhetssertifikat del B for godstrafikk Rapport nr. 2012-20 Green Cargo AB TILSYNSRAPPORT Rapport nr.:

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, NTE Energi AS, bygging av ny dam Namsvatna, Røyrvik kommune

Oversending av revisjonsrapport, NTE Energi AS, bygging av ny dam Namsvatna, Røyrvik kommune NTE Energi AS Postboks 2552 7736 STEINKJER Vår dato: 04.01.2016 Vår ref.: 201401002-70 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anders Thon Bråten Oversending av revisjonsrapport, NTE Energi AS,

Detaljer

Spilleregler for Multix

Spilleregler for Multix Spilleregler for Multix Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 12. juni 2008 med hjemmel i lov av 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. 11. Spillereglene gjelder med virkning fra og med 12. juni

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00257 Dato for kontroll: 09.04.2014 Rapportdato: 06.08.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Leikanger kommune Sted: Leikanger Utarbeidet av: Ted Tøraasen Knut-Brede Kaspersen 1 Innledning

Detaljer

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074 Kulturdepartementet 1 Kulturdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Prosedyre for interne undersøkelser av hendelser

Prosedyre for interne undersøkelser av hendelser E10 30.09.13 For implementering GMBAN GMKBK CAOHH REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT DOKUMENTASJONS EIER / ORGANISASJONSENHET G3000 Sikkerhets- og miljøstab UTGIVER FAGDEL DOK.KAT LØPENR. REVISJON

Detaljer

statens jernbanetilsyn NSB Gjøvikbanen AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-26 Sikkerhetsstyring og vedlikehold

statens jernbanetilsyn NSB Gjøvikbanen AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-26 Sikkerhetsstyring og vedlikehold statens jernbanetilsyn NSB Gjøvikbanen AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-26 Sikkerhetsstyring og vedlikehold 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 5 Observasjoner 5 6 Andre forhold

Detaljer

Enhet for Intern Revisjon REVISJONSRAPPORT. IT-tilgangsstyring

Enhet for Intern Revisjon REVISJONSRAPPORT. IT-tilgangsstyring Side 1 av 5 Enhet for Intern Revisjon REVISJONSRAPPORT IT-tilgangsstyring Distribusjon: IT-direktøren OPA Kopi: Universitetsdirektøren Gjennomført februar - september 2013 Revisorer: Morten Opsal Blindern,

Detaljer

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.:

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: Tilsynsrapport Navn adresse Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: 1 Tilsynsrapport fra tilsynet ved (navn ) Vedlagt oversendes tilsynsrapport fra tilsynet den ( dato). I henhold

Detaljer

Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage

Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage Tilsynsrapport Vår ref.: Saksbehandler.: Dato: 2011/00505/425.1/HNA Henning Natvig 24.september 2015 Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage 1. Innledning Dato for tilsynet: 8. 9. 11. 9. 2015 Kontaktpersoner

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra oppfølgingstilsyn - helsehjelp til akutt og/eller kritisk syke pasienter

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra oppfølgingstilsyn - helsehjelp til akutt og/eller kritisk syke pasienter FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra oppfølgingstilsyn - helsehjelp til akutt og/eller kritisk syke pasienter ved Nesoddtunet bo- og servicesenter Virksomhetens adresse: Håkonkastet

Detaljer

HVORDAN BLI LOKALINNEHAVER MULTIX

HVORDAN BLI LOKALINNEHAVER MULTIX HVORDAN BLI LOKALINNEHAVER MULTIX NORSK TIPPINGS LOKALINNEHAVERE Sentral rolle Lokalinnehaverne vil spille en sentral rolle i Norsk Tippings verdikjede som en salgskanal for spill på våre Multix spillterminaler.

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune Virksomhetens adresse: Postboks 123, 1451 NESODDTANGEN Tidsrom for tilsynet: 08.01.13

Detaljer

FLYTOGET AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-25. Informasjon om rettigheter og plikter etter jernbanepassasjerrettighetsforskriften

FLYTOGET AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-25. Informasjon om rettigheter og plikter etter jernbanepassasjerrettighetsforskriften FLYTOGET AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-25 Informasjon om rettigheter og plikter etter jernbanepassasjerrettighetsforskriften 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Oslo kommune, Barne- og familieetaten Kringsjå avlastning Virksomhetens adresse:

Detaljer

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Fylkesmannen i Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Eidsvoll kommune, Fagerhøy avlastning og Helge Neumannsvei avlastning Virksomhetens adresse:

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

VEDLEGG PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE I ROLLAG, FLESBERG OG NORE OG UVDAL KOMMUNER. Februar 2011 VEDLEGG

VEDLEGG PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE I ROLLAG, FLESBERG OG NORE OG UVDAL KOMMUNER. Februar 2011 VEDLEGG VEDLEGG PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE I ROLLAG, FLESBERG OG NORE OG UVDAL KOMMUNER Februar 2011 VEDLEGG Innhold VEDLEGG 1... 3 RAPPORT SKRIFTLIG DOKUMENTASJON... 3 VEDLEGG 2...10 VARSEL OM TILSYN ETTER

Detaljer

SPILLANSVARLIGHET. DET GÅR AN Å VÆRE ANSVARLIG OG ATTRAKTIV PÅ EN GANG. DET ER HOVEDOPPGAVEN FOR NORSK TIPPING.

SPILLANSVARLIGHET. DET GÅR AN Å VÆRE ANSVARLIG OG ATTRAKTIV PÅ EN GANG. DET ER HOVEDOPPGAVEN FOR NORSK TIPPING. SPILLANSVARLIGHET. DET GÅR AN Å VÆRE ANSVARLIG OG ATTRAKTIV PÅ EN GANG. DET ER HOVEDOPPGAVEN FOR NORSK TIPPING. HOVEDPROBLEMSPILL 2008 2009 POKER BINGOAUTOMATER ODDS HESTESPILL KASINOSPILL (NETT) ANDRE

Detaljer

Schlumberger Norge AS Tilsynserfaring

Schlumberger Norge AS Tilsynserfaring Schlumberger Norge AS Tilsynserfaring Ptil Entreprenørseminar 31. oktober 2006 QHSE Coordinator Tore Nyegaard 1 Ptil tilsyn med HMS styring av Schlumberger Reservoir Evaluation Wireline 22.3.2006-23.3.2006

Detaljer

Borregaard AS - SIDESPOR TILSYNSRAPPORT

Borregaard AS - SIDESPOR TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn jembare taubane park oq t,vch Borregaard AS - SIDESPOR TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-23 BORREGAARD AS - SIDESPOR TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: Saksnr: Revisjonsperiode: Foretak:

Detaljer

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Hensikt... 2 2. Målgruppe og Bakgrunn for veileder... 2 3. Definisjoner... 3 4. Gjennomføring... 3 4.1 Grunnlag (input)... 3 4.2 Beskrivelse...

Detaljer

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner v/marit Norberg og Siv Wergeland Kort om oss Bergensbasert konsulentselskap stiftet

Detaljer

Undersøkelse av Grue kommune Miljøvernområdet

Undersøkelse av Grue kommune Miljøvernområdet Undersøkelse av Grue kommune Miljøvernområdet Dato: 27.08.2013 Saksnummer: 2013/3900 ARKIVKODE: 410 KOMMUNENS ADRESSE: Postboks 173 2261 Grue FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Ola Gillund og Lars Martin Hagen

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Saksbehandler: Trond Sælør Deres ref.: Vår dato: 07.05.2014 Tlf.: 38 17 62 43 Vår ref.: 2014/340 Arkivkode: 721.10 Søgne kommune Postboks 1051 4682 Søgne Endelig

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

Jernbaneverket Behandling av uønskede hendelser TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 7-07

Jernbaneverket Behandling av uønskede hendelser TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 7-07 Jernbaneverket Behandling av uønskede hendelser TILSYNSRAPPORT Rapport nr 7-07 Jernbaneverket Behandling av uønskede hendelser TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 7-07 Saksnr: 07/140 SF63 Revisjonsdato: 14. 15.05.07

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF www.pwc.no Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF 3. juni 2014 Innholdsfortegnelse 1. Mandat og oppdrag... 3 Forbehold... 3 2. Evaluering av rammeverk for å redusere mislighetsrisiko... 4 Formålet...

Detaljer

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-14E Tilsynsmøte om leverandørstyring

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-14E Tilsynsmøte om leverandørstyring Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2014-14E Tilsynsmøte om leverandørstyring 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Oppsummering... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold... 4 6 Om tilsynsmøtet... 4 6.1

Detaljer

Ringerike kommune Kommuneoverlegen

Ringerike kommune Kommuneoverlegen Ringerike kommune Kommuneoverlegen Almgrenda Steinerbarnehage Almveien 15 3520 JEVNAKER Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 14/738-7 4003/14 J44 2.12.2014 Rapport fra smitteverntilsyn i barnehagen

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra medisinsk avdeling Sykehuset innlandet HF, Divisjon Gjøvik til Gjøvik kommune Virksomhetens adresse: Postboks 650,

Detaljer

ISM revisjon. Forventninger til havfiskeflåten erfaringer fra andre. Steinar Dahl 16 February 2010

ISM revisjon. Forventninger til havfiskeflåten erfaringer fra andre. Steinar Dahl 16 February 2010 ISM revisjon Forventninger til havfiskeflåten erfaringer fra andre Steinar Dahl Innhold ISM Koden Revisjonsrollen Erfaringer Utfordringer for havfiskeflåten Forventninger - diskusjon 2 ISM koden inneholder

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ KONTROLL MED ENDRING AV PRAKSIS Fredrikstad kommune Torp skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet elevenes psykososiale skolemiljø... 2 2. Gjennomføring av

Detaljer

Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320. Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015

Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320. Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015 STATUS OG VIDERE FREMDRIFT TILKNYTTET UTVIKLINGSPROGRAMMET «SAMAN

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Aleris Ungplan og BOI AS, Bjørklundtunet Virksomhetens adresse: Fredrik Stangs

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon

Tilsynsrapport - revisjon Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon Revidert enhet: TrønderEnergi Nett AS, TrønderEnergi Marked AS. Revis'onsdato: 28. o 29. mars 2011 Sted: Trondheim Medvirkende fra revidert

Detaljer

Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder

Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder Renate Thoreid, senioringeniør Side 1 Internkontroll og Informasjonssikkerhet Krav i Personopplysningsloven 13 og 14 Krav i Personopplysningsforskriften

Detaljer

Kvikne-Rennebu Kraftlag SA Oversendelse av miljøtilsynsrapport og varsel om vedtak om retting

Kvikne-Rennebu Kraftlag SA Oversendelse av miljøtilsynsrapport og varsel om vedtak om retting Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Kvikne-Rennebu Kraftlag SA 7391 RENNEBU Vår dato: "" Vår ref.: NVE 201303380-7 tbm/tos Arkiv: 317 /121 Saksbehandler: Deres dato: 3.6.2013/10.6.2013 Tore Olav

Detaljer

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Re kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 28. februar 2012 2. mars 2012 Arkivnr. 2012/320 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Cathrine Leistad Selma Hadžić (tilsynsleder) Kontaktperson i kommunen:

Detaljer

Endelig rapport etter undersøkelse av Sørreisa kommune som matrikkelmyndighet. Kommunens navn: Sørreisa kommune Saksnummer: 10/04829

Endelig rapport etter undersøkelse av Sørreisa kommune som matrikkelmyndighet. Kommunens navn: Sørreisa kommune Saksnummer: 10/04829 Endelig rapport etter undersøkelse av Sørreisa kommune som matrikkelmyndighet Kommunens navn: Sørreisa kommune Saksnummer: 10/04829 Virksomhetens adresse: Storveien 20 9310 Sørreisa Tidsrom for undersøkelsen:

Detaljer

Hva skjer på spillfeltet? Kompetansesentersamlingen 2013 Ålesund 16.10.2013

Hva skjer på spillfeltet? Kompetansesentersamlingen 2013 Ålesund 16.10.2013 Hva skjer på spillfeltet? Kompetansesentersamlingen 2013 Ålesund 16.10.2013 Oppdrag fra Helsedirektoratet KoRus-Øst sitt spisskompetanseområde: Avhengighetsproblemer knyttet til pengespillproblemer 1 og

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 Tilsyn Vedlegg 3.4. Begrepsordliste Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 2 Begrep Forklaring Kilde Forkortelser fdv pbl. SAK10

Detaljer

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-14 G Tilsynsmøte om oppfølging av sikkerhetsstyringen ved Alnabru

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-14 G Tilsynsmøte om oppfølging av sikkerhetsstyringen ved Alnabru Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2014-14 G Tilsynsmøte om oppfølging av sikkerhetsstyringen ved Alnabru 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Oppsummering... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold...

Detaljer

NSB AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-31

NSB AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-31 statens jernbanetilsyn NSB AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-31 Klagebehandling etter jernbanepassasjerrettighetsforskriften 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner 4 5 Andre forhold 4 6

Detaljer

Staten strålevern Norwegian Radialion Prolection Authonly

Staten strålevern Norwegian Radialion Prolection Authonly Staten strålevern Norwegian Radialion Prolection Authonly Helse Bergen HF Postboks 1 5021 Bergen Deres ref. Vår ref. Vår dato 11/01143/327 19.09.2012 Saksbeh. Marie Solberg Vedtak om pålegg Vi viser til

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014

Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014 Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014 Adressen til virksomheten: Postboks 24 Sandsli 5861 Bergen Tidspunkt for tilsynet: 06. november 2014 Kontaktperson i virksomheten: Hilde

Detaljer

Hvordan holde orden i eget hus

Hvordan holde orden i eget hus Internkontrollforskriften Eugenie Winger Husebye 16. mars 2011 Overskriften ingen vil ha Hittil er 650 pasienter hasteinnkalt til Bærum sykehus etter manglende oppfølging i forbindelse med journalbråket.

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Meråker videregående skole Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Nord-Trøndelag fylkeskommune...

Detaljer

Endelig rapport etter undersøkelse av Kvinnherad kommune som matrikkelmyndighet

Endelig rapport etter undersøkelse av Kvinnherad kommune som matrikkelmyndighet Endelig rapport etter undersøkelse av Kvinnherad kommune som matrikkelmyndighet Kommunens navn: Kvinnherad kommune Saksnummer: 15/00121 Virksomhetens adresse: Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal Tidsrom for

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Rapport etter tilsyn. Kommunal beredskapsplikt

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Rapport etter tilsyn. Kommunal beredskapsplikt Fylkesmannen i Møre og Romsdal Rapport etter tilsyn Kommunal beredskapsplikt Eide kommune Tilsynsdato: 12.11.2013 Rapportdato: 14.02.2014 Innhold 1 BAKGRUNN OG GJENNOMFØRING... 3 1.1 FORMÅL OG HJEMMELSGRUNNLAG...

Detaljer

Rehabilitering i sykehjem resultat av tilsyn 2011-2012

Rehabilitering i sykehjem resultat av tilsyn 2011-2012 Rehabilitering i sykehjem resultat av tilsyn 2011-2012 1 Rehabilitering viktig også for eldre i sykehjem Studier nasjonalt og internasjonalt har vist at eldre med funksjonsbegrensinger har nytte av rehabiliteringstiltak

Detaljer