FORDELING AV BUDSJETTRAMMER, FORMANNSKAP OG KOMITEAR

Transkript

1 Stord kommune Rådmannen Notat Dato: Ref: 2009/ /2009 / 150 Til: Formannskap Komitear FORDELING AV BUDSJETTRAMMER, FORMANNSKAP OG KOMITEAR I samsvar med kommunen sitt delegasjonsreglement av skal komiteane fordela tildelt nettoramme frå kommunestyret på sine einingar tenester i samsvar med dei føringane som ligg i kommunestyret sitt vedtak. Komiteane skal vidare vedta dei betalingssatsar som ligg innanfor sine respektive ansvarsområde. Komiteane og formannskapet skal handsama detaljbudsjetta i veke 46. Dette dokumentet utgjer rådmannen si tilråding til detaljbudsjett for dei fire politiske ansvarsområda. Kommunestyret vedtok budsjett og økonomiplan med følgjande endringar i høve til rådmannen sitt framlegg (driftsbudsjettet): Kommunestyret er bekymra for at rådmannen sitt forslag til inntekts- og formueskatt kan vera for optimistisk. Bekymringa er grunna i utsiktene for sannsynlege permitteringar i verkstadindustrien på Stord. Kommunestyret er vidare bekymra for at balansen i budsjettet er for svak sett på bakgrunn av kommunen sine investeringsplanar innanfor bl.a. skule og omsorg. Kommunestyret vedtek derfor å styrka budsjett (auka overskotet) med kr ,- Kommunestyret gjer vidare vedtak om å auka kostnadssida med kr ref framlagte forslag. Kommunestyret vedtek å finansiera tiltaka på til saman kr som følgjer: Reduserte kostnader: Andre konsulenttenester kr Reinhaldstenester frå føretak kr Transport midtskyss kr Til disposisjon for komiteane kr Kurs/etterutd./skyss/kostgjerelse /andre reiseutgifter kr Samanslåing einingar kr Redusert lønsbudsjett kr Ostehøvel (unntatt KOU+KF) kr SUM kr

2 Auka kostnader: Auka tilskot lag og organisasjonar kr Auka tilskot SNU kr Ryddeaksjon kr Til disposisjon formannskapet kr HMT-koordinator, kvalitetskomm.prosj. kr Auka tilbod onsdagsklubben kr Psykisk helse Hamna kontaktsenter kr Førebyggjande helse, barn og unge kr MOT for 10. klasse + 4 VOKT-arb. kr SUM I kr Auka overskot kr SUM II kr I tillegg til dette låg det inne i rådmannen sitt budsjettframlegg følgjande generelle nedtrekk: 1 mill vakansar 1,4 mill generelt nedtak driftsrammer Nedtrekket på vakansar tek rådmannen sikte på å henta inn gjennom året og vil koma attende til dette i budsjettrevisjonen for første tertial. Det generelle nedtrekket på 1,4 mill vert foreslått fordelt her, og kjem altså på toppen av kommunestyret sitt vedtak om bruk av ostehøvel, dvs. at det generelle nedtrekket på driftspostar vert i overkant av 3 mill kr. I tillegg kjem nedtaket på lønspostar på 0,75 mill kr. Summane er føreslegne fordelt slik på formannskap og komitear: "Ostehøvel" Nedtrekk Red. løn Sum kst 1,6 mill rådm 1,49 mill 0,75mill Formannskapet Komite for oppvekst og utdanning Komite for helse og omsorg Komite for næring, miljø og kultur Sum Nedtrekk % 3,07 % 1,95 % 1,77 % Grunnlag Driftspostar Driftspostar Variabel løn Kommentarar: Nedtrekk Andre konsulenttenester på 0,5 mill kr er føreslege fordelt på budsjettområda slik det går fram av dei respektive tabellane Nedtrekk Reinhaldstenester frå føretak 1 mill kr, tilsvarande om lag 2,5 årsverk, er ikkje spesifisert. Ein legg til grunn at føretaket vil organisera tenesta innanfor ramma Reduksjon lønsbudsjett 0,75 mill er føreslege gjennomført slik: - 0,25 mill på felles personalføremål, attføring (restløyving kr) - 0,22 mill på bistandsassistent skule (nytt tiltak frå 2010, restløyving ca kr) - 0,28 mill flatt nedtrekk variabel løn (vikarkostnader) 2

3 Komite for næring, miljø og kultur Rådmannen gjer framlegg om slikt detaljbudsjett for komiteen, inklusive endringar vedtekne direkte av kommunestyret: Næring miljø og kultur Mindre inntekt - Meir inntekt - Nytt Auka tilskot til friviljuge lag og org Auka tilskot til SNU Ryddeaksjon Konsulenttenester kommuneplan Konsulenttenester reguleringsplanar Ymse kjøp konsulenttenester kultur Kurs, etterutd., skyss, kostgodtgjersle Generelle nedtrekk driftspostar: Kulturteneste Bibliotek RBO Veg og grønt Brann og feiing Næring Landbruk Reduksjon tilleggsløyvingskonto Flatt nedtrekk lønn: Kulturteneste Bibliotek RBO - Veg og grønt Brann og feiing SUM NMK Nedtrekka utgjer om lag 5% av driftsrammene (utanom løn) for desse einingane. Generelle nedtrekk utgjer for komiteen sitt ansvarsområde om lagt 0,83 mill kr, i tillegg til kr i variabel løn. Strøing/beredskap må etter rådmannen sitt syn ha prioritet innanfor veg/grønt sitt ansvarsområde. Det vil difor i liten grad vera rom for asfaltering i For kulturtenester utgjer reduksjonen om lag kr , som vil medføra ei strammare drift av kulturhuset. 1. Komiteen vedtek detaljbudsjett for 2010 slik det går fram av vedlagd tabell. 2. Komiteen vedtek parkeringssatsar slik dei ligg føre i budsjetthefte betalingssatsar. 3

4 Formannskapet Rådmannen gjer framlegg om slikt detaljbudsjett for formannskapet, inklusive endringar vedtekne direkte av kommunestyret: Formannskapet Mindre inntekt - Meir inntekt - Til fsk. sin disposisjon Finansiering HMT-leiar/kutt i lønsbudsj Konsulenttenester ikt Konsulenttenester finans Konsulent strategisk leiing, Samanslåing einingar Kurs, etterutd., skyss, kostgodtgjersle Generelle nedtrekk driftspostar: Strategisk leiing Sekretariat og politikar Rekneskap og løn Personal og økonomi Felles personalføremål Utviklingsgruppa Ikt eininga Flatt nedtrekk variabel lønn: Rekneskap og lønn Personal og økonomi Utviklingsgruppa Ikt eininga Redusert attføringsmidlar SUM Formannskapet Nedtrekka utgjer om lag 5% av driftsrammene (utanom løn) for desse einingane som høyrer inn under formannskapet. Generelle nedtrekk ostehøvel utgjer for formannskapet sitt ansvarsområde om lagt 0,68 mill kr, i tillegg til kr i variabel løn. Nedtrekket Felles personalføremål med 0,25 mill kr ligg til formannskapet sitt ansvarsområde. Posten til velferd (som m.a. omfattar overføring til Ve og vel ) er føreslege halvert slik at det no står att kr Nedtrekket på kurs/etterutdanning på kr kjem i tillegg til nedtaket i rådmannen sitt budsjettframlegg på kr Den sentrale kursposten er etter det redusert til kr (denne var 1 mill kr i 2004). Det meste av driftsutgiftene på IKT er bundne, nedtrekket vil difor først og fremst gå mot å redusera utgifter som sikrar drift av infrastruktur, drift av fagsystem og datatryggleik. Det same gjeld ved innføring og oppdatering (nye versjonar) av dataprogram. Det kan verta meir brannslukking og lågare driftstryggleik og datatryggleik. I tillegg er det innanfor IKT gjennomført nedtrekk på konsulenttenester og opplæring. Når det gjeld stillinga som HMT-koordinator legg rådmannen til grunn at denne skal ha heile kommunen som arbeidsområde og vera organisatorisk tilknytt personalavdelinga, og at den då i samsvar med gjeldande organisasjonsplan skal vera lagt under formannskapet sitt ansvarsområde. 4

5 Innsparing samanslåing einingane, 0,3 mill, er inntil vidare lagt inn som eit flatt nedtrekk under formannskapet. Formannskapet vedtek detaljbudsjett for 2010 med dei endringar som går fram av vedlagde tabell. Komite for rehabiliteting, helse og omsorg Rådmannen gjer framlegg om slikt detaljbudsjett for komiteen, inklusive endringar vedtekne direkte av kommunestyret: Komité rehab, helse og omsorg Mindre inntekt - Meir inntekt - HMT kordinator, kvalitetskomm. - Psykisk helse - Hamna kontaktsenter Førebyggande helse, barn og unge Auka tilbod til onsdagsklubben Nav konsulent tolketeneste Kurs, etterutd., skyss, kostgodtgjersle Generelle nedtrekk driftspostar: Sjukeheimen Aktivitet og rehabilitering Sentrum Sagvåg Nordbygda med Knutsaåsen Legeteneste Sosial og førebyggjande Nav kommune Kundetorget Kundetorg fordeling Flatt nedtrekk variabel lønn: Sjukeheimen Aktivitet og rehabilitering Sentrum Sagvåg Nordbygda med Knutsaåsen Legeteneste Sosial og førebyggjande Nav kommune Reduksjon tilleggsløyvingskonto SUM komite rehab, helse og omsorg Nedtrekka utgjer om lag 5% av driftsrammene (utanom løn) for desse einingane. Generelle nedtrekk ostehøvel utgjer for komiteen sitt ansvarsområde om lagt 1,23 mill kr, i tillegg til kr i variabel 5

6 løn. Rådmannen vil her visa til kommentarane til budsjettframlegget for 2010, der det m.a. går fram at det er fare for at drifta vil verta under fagleg forsvarleg nivå i Nedtaket innanfor pleie og omsorg er lagt inn flatt på driftspostane men kan bli vanskeleg å gjennomføra slik i.o.m. at mykje av driftsutgiftene er knytt til faste driftsavtalar, mat, medisinsk utstyr m.m. I praksis lyt ein difor sjå budsjettpostane innanfor dei einskilde einingane i samanheng, som og er i samsvar med einingane sine fullmakter. Det kan bli aktuelt å gjennomføra deler av nedtrekket på løn. Nedtrekket vil vanskeleggjera det å få til drift i rehabiliteringssenteret innanfor rammene til RHO. 1. Komiteen vedtek detaljbudsjett for 2010 med dei endringar som går fram av vedlagde tabell. 2. Komiteen vedtek betalingssatsar for omsorgstenester slik dei ligg føre i budsjetthefte betalingssatsar. Komite for oppvekst og utdanning Rådmannen gjer framlegg om slikt detaljbudsjett for komiteen, inklusive endringar vedtekne direkte av kommunestyret: Komité oppvekst og utdanning Mindre inntekt - Meir inntekt - MOT for 10. Kl., 4 VOKT arb Barnevern konsulenttenester Midtskyss Kurs, etterutd., skyss, kostgodtgjersle Generell nedtrekk: Skulane, fornying utstyr Skulane, red satsing læremiddel Kommunale barnehagar Kulturskule Førebyggjande arbeid barn/unge Fritidsklubbar Barnevern Flatt nedtrekk variabel lønn: Bistandsassistent skule Barnevern Kulturskule Reduksjon tilleggsløyvingskonto SUM komite opvekst og utdanning Nedtrekka utgjer om lag 2% av driftsrammene (utanom løn) for desse einingane. Generelle nedtrekk ostehøvle utgjer for komiteen sitt ansvarsområde om lagt 0,415 mill kr, i tillegg til kr i variabel løn kr til løn bistandsassistent skule er som nemnt over foreslått trekt inn for å nå det generelle 6

7 budsjettmålet på kr i Redusert lønsudsjett. Bistandsassistent var eit nytt tiltak frå frå 2010, restløyvinga er på ca kr. Midtskyss er vedteke avvikla frå Ein har i skrivande stund ikkje brakt på det reine kor stor den reelle innsparinga vert, men den vert mindre enn 0,7 mill kr i.o.m. at skuleborna må ha tilsyn medan dei ventar på den ordinære skyssen. I tillegg utgjer ikkje kostnaden med midskyss åleine 0,7 mill kr. I rådmannen sitt framlegg til budsjett var det lagt inn auke til læremiddel som start på ei opptrapping for å få skulane i Stord opp på landssnittet. Denne summen for 2010 vert no føreslegen tatt ned med kr , slik at det står att kr som første steg i opptrappingsplanen. 1. Komiteen vedtek detaljbudsjett for 2010 med dei endringar som går fram av vedlagde tabell. 2. Komiteen vedtek betalingssatsar slik dei ligg føre i budsjetthefte betalingssatsar for: - kommunale barnehagar - skulefritidsordninga - plass i kulturskulen - leigesatsar for utleige av skulebygg 3. Komiteen vedtek målekart 2010 for kommunale barnehagar slik det ligg føre. 4. Komiteen vedtek målekart 2010 for skule slik det ligg føre. Stord, 7. desember 2009 Magnus Mjør Rådmann Jarle P. Nakken Økonomisjef 7