Årsrapport Hammerfest kommune. Helse og omsorg. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011

Transkript

1 Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Helse og omsorg Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2013

2 2 ÅRSRAPPORT 2013 HELSE OG OMSORG

3 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HELSE OG OMSORG... 4 SAMHANDLINGSREFORMEN... 9 LEGETJENESTEN...11 ERGO- OG FYSIOTERAPITJENESTEN...13 HJEMMETJENESTEN...15 TJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE...17 RUS OG PSYKIATRITJENESTEN...19 RYPEFJORD SYKEHJEM...21 RYPEFJORD ALDERSPENSJONAT OG BOKOLLEKTIV...22 HAMMERFEST PENSJONÆRHJEM...26 KJØKKENTJENESTEN...27

4 4 ÅRSRAPPORT 2013 HELSE OG OMSORG HELSE OG OMSORG Organisasjonskart Beskrivelse av virksomheten Sektoren består av 9 virksomheter innen helse, ergo- fysioterapi, eldreomsorg, hjemmebaserte tjenester, tjenestetilbud til utviklingshemmede, kjøkkentjeneste samt fag- og forvaltningsenheten, en støttefunksjon for sektorens ledere samt hovedsete for saksbehandling og forvaltning i pleie og omsorg. Sektoren har et økende antall tjenestemottakere innen hjemmebaserte tjenester og i Tjenesten for funksjonshemmede. Det er i dag ca. 68 tjenestemottakere med varierende behov for tjenester. Hammerfest hadde i ressurskrevende brukere. Innenfor hjemmebaserte tjenester gir samhandlingsreformen, med tidligere utskrevne pasienter, kommunen utfordringer ifht til brukere med høyere pleietyngde enn tidligere. Mål: Å etablere varige og hensiktsmessige samhandlingsarenaer eksternt, og internt. Samt å holde budsjettrammer for reformen. Måloppnåelse: Hammerfest kommune har etablert et godt samarbeid med Klinikk Hammerfest på ledernivå, og arbeidsgruppen som jobber med etablering av KAD-senger har faste møter. Det jobbes for å ha på plass to akuttsenger innen Vi har et godt forankret prosjekt innenfor «Samhandling I Vest», som er et kommunesamarbeid mellom Hammerfest, Kvalsund og Måsøy. Hovedsamarbeidsområde er kompetanse. Helse og omsorg har oppnådd målene som var satt for implementering av FUNNKe og elektronisk meldingsutveksling. Hammerfest kommune ansatte i 2013 en folkehelsekoordinator, som jobber for å realisere målene i kommunens folkehelseplan. Etterbehandlingsenheten som mottak av utskrivningsklare pasienter har hatt et jevnt belegg hele året i To av sengene ble besluttet satt av til lindrende omsorg, fordi behovet for dette var stort i kommunen. Økonomisk har vi ikke klart å overholde budsjettrammene for samhandlingsreformen. Det har vært et overforbruk både på medfinansieringsdelen, og utskrivningsklare pasienter. Bemanning Årsverk 274,70 317,00 304,00 324,55 311,50 Utviklingstrekk Kostra tallene viser at driftsnivået innen hjemmebaserte tjenester og kommunale pleie og omsorgstjenester ligger på samme nivå eller bedre sammenlignet med andre kommuner. Det er ikke foretatt brukerundersøkelser i Andel årsverk med fagbrev Mål 2013 Avvik Kommunebarometer 65,0 % 65,0 % 67,0 % 60,0 % 70,3 % -10,3 %

5 HELSE OG OMSORG 5 Reduksjon bruk av overtid Mål 2013 Avvik Intern statistikk - virkning i hele tusen kroner Innleggelse per 1000 innbygger Mål 2013 Avvik Kommunebarometer - plassering Sykefravær Mål 2013 Avvik Interne statistikker 11,4 % 12,4 % 11,9 % 11,6 % 11,4 % -0,2 % HMS, overtid og avviksmeldinger Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 1,3 % 1,6 % 1,8 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 4-16 dager 3,9 % 3,7 % 4,6 % 2,3 % 2,3 % 1,9 % dager 3,1 % 3,2 % 3,8 % 1,7 % 1,9 % 0,9 % >= 41 dager 3,0 % 4,0 % 1,1 % 6,1 % 6,6 % 3,3 % Totalt 11,4 % 12,4 % 11,9 % 11,6 % 12,4 % 7,7 % Overtid Antall timer I % av total arbeidstid 5,05 % 4,67 % 4,20 % Avviksmeldinger Liggende hus saksbehandler Under tiltaksbehandling Lukket Avvist Sykefraværet i sektoren totalt er redusert med 0,3 %. Korttidssykefraværet 1-16 dager er redusert med 2,5 %, mens langtidssykefraværet er økt med 2,9 %. Det er forskjeller i sykefraværet i enhetene. Hammerfest Pensjonærhjem, ergofysioterapitjenesten samt Tjenesten for funksjonshemmede og er de virksomhetene som har redusert sykefraværet. De andre virksomhetene har fått økning i sykefraværet; Fagstab helse og omsorg, Rypefjord sykehjem, Rus- og psykiatritjenesten, Kjøkkentjenesten, Alders- og bokollektivet, Hjemmetjenesten samt Legetjenesten. Målene for 2013 gjenspeiler den prosentvise reduksjonen som var satt for sektoren samlet. Virksomhet Mål 2013 Avvik Fagstab helse og omsorg 5,4 % 7,2 % 5,2 % -2,0 % Samhandlingsreformen 4,6 % 0,0 % -4,6 % Ergo/fysioterapi 11,0 % 8,2 % 2,9 % 7,9 % 5,0 % Hjemmetjenesten 12, 3 % 6,8 % 7,8 % 6,5 % -1,3 % Tjenesten for funksjonshemmede 12,2 % 15,6 % 14,2 % 14,9 % 0,7 % Rus- og psykiatri 11,3 % 5,7 % 12,3 % 5,5 % -6,8 % Rypefjord sykehjem 18, 9 % 11,0 % 14,4 % 10,5 % -3,9 % Alders- og bokollektivet 8,0 % 10,0 % 11,5 % 9,6 % -1,9 % Hammerfest Pensjonærhjem 15,2 % 20,1 % 11,9 % 19,3 % 7,4 % Kjøkkentjenesten 10, 2 % 7,7 % 14,1 % 7,4 % -6,7 % Legetjenesten 5,9 % 7,4 % 7,7 % 7,1 % -0,6 % Det er gjennomført Risiko- og Sårbarhetsanalyser i det meste av sektoren, Det gjenstår kun selvstendige analyser for omsorgsboligene i Tjenesten for funksjonshemmede. Handlingsplanene blir fulgt opp og det jobbes kontinuerlig med oppfølging. Det blir gjennomført vernerunder i sektoren hvert år i tidsrommet januar til mars. Det er også gjennomført opplæring og veiledning i avvikssystemet, dette jobbes det kontinuerlig med. I juni, september og oktober ble det gjennomført praktisk brannopplæring med ca. en tredjedel av de ansatte innen sektor for Helse og Omsorg. Overtiden i sektoren er på totalt timer i 2013 mot timer i Dette utgjør en reduksjon på 10,1 % fra 2012 til Det er totalt 677 innmeldte avvik i 2013 kontra 904 i Det gis kontinuerlig opplæring i bruken av systemet Avvikene stiger også i perioder etter at det har vært vernerunder. Tjenesten for funksjonshemmede er den virksomheten som har størst avvik med 422 avvik i 2013 kontra 624 i 2012.

6 6 ÅRSRAPPORT 2013 HELSE OG OMSORG Økonomi Økonomi R:2011 R:2012 R:2013 B:2013 Avvik LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER VARIABEL LØNN SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER I TJENESTEP KJØP AV VARER OG TJENESTER UTENOM TJ.P OVERFØRINGER MERVERDIAVGIFT FINANSUTGIFTER Sum utgifter SALGSINNTEKTER REFUSJONER FRA STATEN REFUSJONER SYKELØNN REF. MERVERDIAVGIFT REFUSJONER FRA ANDRE OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER Sum inntekter Totalt * Alle tall i hele tusen Økonomisk status virksomhetene R:2011 R:2012 R:2013 B:2013 Avvik FAGSTAB HELSE OG PLEIE SAMHANDLINGSREFORMEN LEGETJENESTEN ERGO- OG FYSIOTERAPITJENESTEN HJEMMETJENESTEN TJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE RUS/PSYKIATRITJENESTEN RYPEFJORD SYKEHJEM RYPEFJORD ALDERPENSJONAT OG BOKOLLEKTIV HAMMERFEST PENSJONÆRHJEM KJØKKENTJENESTEN T O T A L T * Alle tall i hele tusen Sektoren har i 2013 hatt et merforbruk på kr ,-. De enhetene som har de største utfordringene er Legetjenesten ( ,-), Tjenesten for funksjonshemmede ( ,-), Rypefjord sykehjem ( ,-), Hammerfest pensjonærhjem ( ,-) og Samhandlingsreformen ( ,-.) Dette skyldes flere faktorer: Samhandlingsreformen gir store økonomiske utfordringer både når det gjelder kommunal medfinansiering og utskrivningsklare pasienter. En annen årsak til overskridelsene er utstrakt bruk av overtid å innleie fra vikarbyrå i flere virksomheter på grunn av bl.a. sykefravær og vakante stillinger. Tjenesten for funksjonshemmede har slitt med rekruttering på spesielt en av sine enheter. Det har også vært en del merforbruk på fastlønn. I to av virksomhetene har det for eksempel vært ansatte uten hjemler. Det har også manglet budsjett på enkelte poster. Fag- og forvaltningsenheten: Fag- og forvaltningsenheten har hatt et merforbruk i 2013 på kr. 4,4 millioner. Av dette har Samhandlingsreformen utgjort i underkant av 4,1 millioner. Merforbruket på samhandlingsreformen tilskrives lønnskostnader på etterbehandlingsenheten, utskrivningsklare pasienter og kommunal medfinansiering. Bare medfinansieringen alene har hatt en sprekk på drøye 1,6 millioner. Andre poster som Fag- og forvaltningsenheten har brukt over budsjett på er BPA og omsorgslønn, til sammen drøye ,-. Lønn støttekontakter hadde i 2013 et merforbruk på i overkant av ,-. Legetjenesten: Legetjenesten har ved utgangen av 2013 hatt et merforbruk på 3,5 millioner. Virksomheten har manglet midler til 1,8 årsverk og flere har tatt ut Nord-Norge permisjon enn budsjettert i Dette har resultert i et merforbruk på lønnspostene på totalt

7 HELSE OG OMSORG 7 4,6 millioner. Utgiftene til Krisesenteret har også vært høyere enn budsjettert. Beredskapstilleggene på legevakttjenesten har ikke vært budsjettert og dette har gitt en sprekk på ,-. Inntektene har vært høyere enn budsjettert. Ergo- og fysioterapitjenesten: Virksomheten har i 2013 hatt et mindreforbruk på kr ,-. Årsaken er at tjenesten har hatt en del langtidssykemeldinger, noe som har gitt lavere kostnader enn budsjettert på lønnspostene, i overkant av ,- totalt. Utgiftene til behandlingsreiser i utlandet har vært ,- lavere enn budsjettert. De kommunale driftstilskuddene til private fysioterapeuter landet på kr ,- under budsjett. Hjemmetjenesten: Hjemmetjenesten har samlet sett hatt et merforbruk på kr. 1,2 millioner i Årsakene er for høye kostnader i forhold til budsjett på faste tillegg og helligdagstillegg. Videre er det brukt rundt ,- på overtid for og dekke fagbemanning i helgene ved sykdom og vakans. Det har også blitt brukt innleie fra vikarbyrå. Inntektene for ressurskrevende brukere har en svikt på kr ,- i forhold til budsjett. Tjenesten for funksjonshemmede: Virksomheten fikk et merforbruk i forhold til budsjett på drøye 2,4 millioner. Utstrakt bruk av overtid og innleie fra vikarbyrå for å dekke opp ved sykdom og vakanser er årsakene. Disse to alene gir et merforbruk på 6 millioner. Tjenesten har hatt et mindreforbruk på kjøp av tjenester fra eksterne institusjoner. I tillegg har inntektene på ressurskrevende brukere vært høyere enn budsjettert. Rus- og psykiatritjenesten: Virksomheten hadde totalt sett et underforbruk på i Dette skyldes fire forhold. Virksomheten hadde fire ansatte på videreutdanning i fjor. For dette fikk virksomheten et tilskudd på kr. Dette beløpet skal deriblant dekke vikarutgifter. Da det er umulig å få erstattet en psykiatrisk sykepleier, så har disse midlene ikke blitt brukt. Virksomheten har også hatt tre langtidssykemeldte fagpersoner som en ikke har klart å skaffe vikarer for. En psykiatrisk sykepleier sa opp sin stilling sommeren Stillingen har stått vakant resten av året og blir besatt februar Prosjektleder i Tili:ut gikk ut i svangerskapspermisjon i mars. Det ble ikke lyst ut vikariat, men prosjektet ble ivaretatt internt i avdelingen. Med dette sparte virksomheten lønnsutgifter for en ansatt i 10 måneder. Det er likevel ikke et balansert budsjett for virksomheten. Tjenesten hadde et merforbruk på lønnsposten i Dette skyldes at tjenesten har to faste ansatte uten hjemler. Virksomheten får tilført to nye hjemler for Rypefjord sykehjem: Rypefjord sykehjem har i 2013 hatt et merforbruk på kr ,-. Størstedelen av sprekken kan tilskrives innleie av ekstrahjelp og overtid. På grunn av mye terminalpleie og styrking av skjermet enhet har dette vært nødvendig. Det har også vært et merforbruk på fastlønn grunnet utbetaling ved ekstra helger samt økt kompetanse på stillinger. Rypefjord Alderspensjonat og Bokollektiv: Virksomheten har i 2013 brukt ,- mer enn budsjettert. Avvikene er på lønnspostene. Dette grunnet ekstra innleie ved dødsfall, tungt pleietrengende beboere samt ekstra krevende brukere som kom inn i Høyere inntekter enn budsjettert har kompensert noe for merforbruket på lønnspostene. Pensjonærhjemmet: Pensjonærhjemmet har samlet sett ett mer forbruk i forhold til budsjett på ,- i Det er sprekk på de fleste poster, bare fastlønn alene er på nesten 1,6 millioner. Årsaken til dette er at nedtrappingen av aktiviteten i forbindelse med overgangen til dagsenter har gått senere enn planlagt. Det har vært flere ansatte i drift enn det var budsjettert. På grunn av høyt sykefravær har en også sett seg nødt til og leie inn fra vikarbyrå samt benyttet overtid for drifte forsvarlig. Inntektene til brukerne har vært drøye ,- lavere enn budsjettert. Kjøkkentjenesten: Kjøkkentjenesten har ved utgangen av 2013 hatt et underforbruk på Kr ,-. Matombringing har i hele 2013 vært økende, så prognosene for 2014 er at salgsinntektene som er budsjettert blir nådd. Det har vært et år med store utfordringer i forbindelse med høyt sykefravær. Dette stabiliserte seg ikke før i desember, da virksomheten fikk ansatt vikarer på permanent basis for sykemelde kollegaer. Samlet vurdering/utfordringer fremover De strukturelle forholdene i Hammerfest kommune er svært kostnadsdrivende som følge av mangel på omsorgsboliger for både eldre og utviklingshemmede. Institusjonsdrift av omsorgstilbud er vesentlig dyrere enn hjemmebaserte tjenester. Kirkeparken omsorgssenteret som nå er igangsatt og som er planlagt ferdigstilt mars 2015 vil bidra til å løse denne utfordringen. Det vil gi en driftsform som kostnadsmessig vil være på nivå med sammenlignbare kommuner, og en vil oppnå å gi flere eldre mulighet til å bo i egen bolig lengre. Hammerfest Kommune er godt i gang med samhandlingsreformen, og det er klare mål for hva kommunen ønsker å oppnå. Å få på plass akuttsengene (KAD) er en av hovedmålsettingene for dette året. Det er søkt midler fra helsedirektoratet, og klinikk Hammerfest jobber for å gi rom for drift av sengene inne i sykehusets mottakelse. Økonomien i samhandlingsreformen er den største utfordringen, da det er vanskelig å anslå hvor mange innleggelser det er

8 8 ÅRSRAPPORT 2013 HELSE OG OMSORG pr. år i kommunen. Dette er tall som varierer hele tiden, og som gjør det vanskelig å vite hvor stor andel av budsjettet som bør øremerkes medfinansiering og utskrivningsklare pasienter. Hammerfest er vertskommune, og også på landsbasis ser man at vertskommunene har økte kostnader for medfinansiering, i motsetning til kommuner som ikke har sykehus. Utfordringene er knyttet til å få skrevet nye og mer presise tjenesteavtaler, samt oppfølging av disse i kommunen. I tillegg bør det legges vekt på å hente ut statistikker og styringsdata og bruke disse mer direkte inn i planleggingen av fremtidig drift og tjenestetilbud. Det er også behov for å øke kompetansen innenfor flere spesifikke fagfelt som diabetes, KOLS, cancer og demens, som er pasientgruppene som dominerer bildet av innskriving og utskriving av sykehuset. Samhandlingsreformen stiller svært store krav til kommunene og hjemmetjenestens utfordring er å mestre stadig større krav om behandlingsformer som kan utføres i hjemmet Hjemmetjenesten har fått brukere med høyere pleietyngde enn tidligere. Dette gir seg utslag i økt arbeidspress på ansatte. Og det gir behov for og få videreutdannet en del av de ansatte innen kreftsykepleie, demens, kols og diabetes. Samhandlingsreformen gjør at mer av tjenestene for personer med rus- og/eller psykiske lidelser skal flyttes over til kommunene. Dette ser en gjennom en nedbygging av Distriktspsykiatrisk sentre (DPS) i fylket. Rus og psykiatri er et nasjonalt satsningsområde med klare sentrale føringer. En ny rus- og psykiatriplan i kommunen er i sluttfasen og skal vedtas i Prosjektet Samhandling i Vest har som mål å etablere videre samarbeid om konkret kompetanse som vi kan dele med hverandre på tvers av kommunegrensene. En felles virtuell plattform er ønskelig for å kunne utveksle erfaringer, kunnskap og knytte oss tettere sammen med både Campus Hammerfest og Klinikk Hammerfest. For å imøtekomme utfordringene, som en konsekvens av Samhandlingsreformens, kommer Hammerfest kommune til å satse på hverdagsmestring i årene fremover, som betyr enda tettere samarbeid med Ergo- og fysioterapitjenesten og Hjemmetjenesten Det handler om rehabilitering i hjemmet, med fokus på hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi, som gir hverdagsmestring for den enkelte. Ergo- og fysioterapitjenesten samt Hjemmetjenesten vil være sentrale aktører i dette arbeidet med å få etablert prosjektet. Målet er at bruker skal være til stede lengst mulig i eget liv og i eget hjem. Fra vil eget team jobbe med hverdagsrehabilitering, og i løpet av denne tiden vil hverdagsrehabilitering bli en naturlig arbeidsmåte innen helse- og omsorg. Det er en stadig tilflytting av mennesker med nedsatt funksjonsevne til Hammerfest. Dette medfører at tjenesten for funksjonshemmede stadig vokser. Dette vil kreve økt ressursbruk og faglige utfordringer for tjenesten. Det er mangel på dagaktivitetstilbud til våre tjenestemottakere. Målet for 2014 er at det behovet som denne gruppen har løftes fram, og at det kan utarbeides et grunnlag for dagsenter/aktivitetssenter, hvor også de med varig tilrettelagt arbeid ivaretas. Økt kvalitet i tjenesten er viktig i årene fremover. Arbeidet med kompetanseplan for sektoren er igangsatt, da det blir nødvendig å styrke spisskompetansen nær pasienten innenfor områdene demens, kreft, kols og diabetes.

9 SAMHANDLINGSREFORMEN 9 SAMHANDLINGSREFORMEN BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Bemanning Årsverk 3,00 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Mål: Å etablere varige og hensiktsmessige samhandlingsarenaer eksternt, og internt. Samt å holde budsjettrammer for reformen. Måloppnåelse: Hammerfest kommune har etablert et godt samarbeid med Klinikk Hammerfest på ledernivå, og arbeidsgruppen som jobber med etablering av KAD-senger har faste møter. Det jobbes for å ha på plass to akuttsenger innen Vi har et godt forankret prosjekt innenfor «Samhandling I Vest», som er et kommunesamarbeid mellom Hammerfest, Kvalsund og Måsøy. Hovedsamarbeidsområde er kompetanse. Helse og omsorg har oppnådd målene som var satt for implementering av FUNNKe og elektronisk meldingsutveksling. Hammerfest kommune ansatte i 2013 en folkehelsekoordinator, som jobber for å realisere målene i kommunens folkehelseplan. Etterbehandlingsenheten som mottak av utskrivningsklare pasienter har hatt et jevnt belegg hele året i To av sengene ble besluttet satt av til lindrende omsorg, fordi behovet for dette var stort i kommunen. Økonomisk har vi ikke klart å overholde budsjettrammene for samhandlingsreformen. Det har vært et overforbruk både på medfinansieringsdelen, og utskrivningsklare pasienter. HMS Bemanning: Sykefravær: Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 2,3 % 2,3 % 0,0 % 4-16 dager 0,5 % 0,5 % 0,0 % dager 1,9 % 1,9 % 0,0 % >= 41 dager 0,0 % 0,0 % 0,0 % Totalt 4,6 % 4,6 % 0,0 % ØKONOMI: Økonomi R:2010 R:2011 R:2012 R:2013 B:2013 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Hammerfest Kommune er godt i gang med samhandlingsreformen, og vi har klare mål for hva vi ønsker å oppnå. Å få på

10 10 ÅRSRAPPORT 2013 HELSE OG OMSORG plass akuttsengene (KAD) er en av hovedmålsettingene for dette året. Det er søkt midler fra helsedirektoratet, og klinikk Hammerfest jobber for å gi rom for drift av sengene inne i sykehusets mottakelse. Samhandling i Vest har som mål å etablere videre samarbeid om konkret kompetanse som vi kan dele med hverandre på tvers av kommunegrensene. En felles virtuell plattform er ønskelig for å kunne utveksle erfaringer, kunnskap og knytte oss tettere sammen med både Campus Hammerfest og Klinikk Hammerfest. Utfordringene er knyttet til å få skrevet nye og mer presise tjenesteavtaler, samt oppfølging av disse i kommunen. I tillegg bør vi legge vekt på å hente ut statistikker og styringsdata og bruke disse mer direkte inn i planleggingen av fremtidig drift og tjenestetilbud. Vi har også behov for å øke vår kompetanse innenfor flere spesifikke fagfelt som diabetes, KOLS, cancer og demens, som er pasientgruppene som dominerer bildet av innskriving og utskriving av sykehuset. Økonomien i samhandlingsreformen er vår største utfordring, da det er umulig å anslå hvor mange innleggelser vi har pr år i vår kommune. Dette er tall som varierer hele tiden, og som gjør det vanskelig å vite hvor stor andel av budsjettet som bør øremerkes medfinansiering og utskrivningsklare pasienter. Hammerfest er vertskommune, og også på landsbasis ser man at vertskommunene har økte kostnader for medfinansiering, i motsetning til kommuner som ikke har sykehus.

11 LEGETJENESTEN 11 LEGETJENESTEN BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Det er tre legesenter i Hammerfest kommune. Bryggen, Skarven og Allmed legesenter. Det er pr. 1. januar 2014 til sammen pasienter på legelistene. Det er en økning på 236 listepasienter i løpet av Legevakta er lokalisert på Hammerfest sykehus. Hammerfest og Kvalsund kommune samarbeider om legevakt og har inngått en avtale med Hammerfest sykehus om kjøp av tjenester i form av sykepleierressurser og lokaler i mottagelsen på sykehuset. Hammerfest kommune kjøper veterinærtjenester fra 4 veterinærer. Hammerfest, Kvalsund, Måsøy og Hasvik kommuner har formalisert et samarbeid om veterinærvakter. Veterinærvakten administreres av Hammerfest kommune og kostnader til veterinærvakten dekkes av øremerkede midler som tildeles gjennom Fylkesmannen. Hammerfest kommune er vertskommune for Krisesenteret. Kommunene Måsøy, Kvalsund, Hasvik, Nordkapp og Hammerfest har et formalisert samarbeid om Krisesenteret. Hammerfest kommunes andel av kostnadene er en budsjettpost under legetjenesten. Bemanning Årsverk 16,20 17,00 16,80 18,30 21,40 21,40 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Elektronisk resept er nå innført på alle tre legesentrene. HMS Det har vært en liten økning i sykefraværet totalt sett. Fraværet som gjelder 1 40 dager har gått ned så økningen skyldes fravær over 41 dager. Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 1,2 % 1,2 % 1,3 % 1,0 % 1,2 % 0,2 % 4-16 dager 0,7 % 1,9 % 3,5 % 2,2 % 2,7 % 0,4 % dager 1,2 % 0,2 % 2,7 % 0,7 % 0,9 % 0,0 % >= 41 dager 4,8 % 2,7 % 0,0 % 3,8 % 4,9 % 0,0 % Totalt 7,9 % 5,9 % 7,4 % 7,7 % 9,7 % 0,6 % ØKONOMI Den store overskridelsen skyldes lønn. Hjemmelsregisteret er mangelfullt og det har manglet 0,8 legeårsverk og 1 hjelpepersonale årsverk. I tillegg har budsjettet vært mangelfullt for avtalefestet lønn til kurs, lønn til feriedager og lønn til studiepermisjoner for fastleger. Det har ikke vært budsjettert med beredskapstillegg på Hammerfest legevakt, noe som har gitt et merforbruk her på kr ,-. Legetjenesten er budsjettpost for kostnader til Krisesenteret. I budsjettet ligger det kr ,-. Kommunens andel av driftskostnadene utgjorde ,- og i tillegg en utgift på kr ,- som vertskommune for krisesenteret. Totalt merforbruk på ,-. Overskridelsene på kostnadssiden dekkes opp av merinntekter i forhold til budsjett. Blant annet er husleieinntektene fra fastlegene høyere enn budsjettert. Økonomi R:2010 R:2011 R:2012 R:2013 B:2013 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen

12 12 ÅRSRAPPORT 2013 HELSE OG OMSORG SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Budsjettoverskridelser er betydelige og vil ikke være mulig å dekke inn uten tilføring av budsjettmidler i Det vil også i 2014 være fokus på økonomioppfølging med målsetting om at kostnadene skal holdes innenfor tildelt budsjettramme. En viktig forutsetning vil være at budsjettet står i forhold til faktiske utgifter. I 2013 ble det jobbet videre med å etablere Allmed legesenter i nye lokaler. Arbeidet med å ta i bruk mulighetene som ligger i ny teknologi vil fortsette i Dette vil bl.a. omfatte legetimebestilling på internett. Pr. i dag er det kun Allmed legesenter som har dette.

13 ERGO- OG FYSIOTERAPITJENESTEN 13 ERGO- OG FYSIOTERAPITJENESTEN BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Ergo- og fysioterapitjenesten utfører behandling, hjelpemiddelformidling og veiledning. Vi har utstrakt ambulerende virksomhet i form av hjemmebesøk, behandling på skoler, barnehager og institusjoner. I tillegg har vi poliklinikk, hovedsakelig i form av gruppetreninger i basseng og gymsal, men også mye individuell behandling. Våre prioriterte målgrupper er barn, unge i skolepliktig alder, funksjonshemmede i alle aldre og eldre pasienter/brukere. Virksomheten er kontaktinstans for NAV Hjelpemiddelsentralen og har ansvar for kommunalt hjelpemiddellager. Kommunen har 5 stk. 100 % driftstilskudd for privatpraktiserende fysioterapeuter, som fra sommeren 2012 til sommeren 2013 var fordelt på 6 fysioterapeuter. Fra sommeren 2013 er det tilbake på 5 p.p. De private driver hovedsakelig med individuell behandling, men også noe gruppetrening. Bemanning Årsverk 9,50 9,50 9,50 10,50 10,50 10,50 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Vi har hatt som overordnet mål å opprettholde et godt tilbud til våre prioriterte målgrupper. Vi har hatt høy aktivitet med totalt 7 ulike bassenggrupper og 3 grupper på gymsal, samt at det foregår individuell behandling både på Sanitetsbadet, på institusjon og i brukernes hjem. Av forebyggende tilbud har vært trening av overvektige barn og voksne, trening av innvandrerkvinner, trening av gravide med rygg/bekkensmerter, samt trening av yrkesaktive som har vært i faresonen for å bli sykemeldte. Vi har hatt et godt samarbeid med helse-stasjonen om 4-måneders kontroll og barselsinformasjon. I oktober ble vi enige om å legge 4 måneders kontrollen på is, fordi de aller fleste av barna er i normal utvikling. I 2013 har de flere av de private fysioterapeutene klart å få ned ventelistene fra noen måneders til noen ukers ventetid med å drifte noe anderledes. Virksomhetsleder har frem til mai 2013 hatt det overordnede ansvaret med folkehelsemidler utstyrssentralen på brannstasjonen. Ny folkehelsekoordinator ble ansatt i mai 2013 i 100 % stilling, på nivå med og rådmann og kommunalsjefer, for å kunne påvirke alle kommunale planer til å fokusere på folkehelse. Hverdagsrehabilitering er noe som skal satses på i helse- og omsorg. Ergo- og fysioterapitjenesten har forberedt seg gjennom kursing og intern informasjon. For å frigjøre noe plass til hverdagsrehabilitering har vi redusert på antall grupper, uten at det har gått ut HMS Bemanning: Vi ønsket oss 50 % ekstra servicemedarbeider, da vi ofte ser at det hoper seg opp med hjelpemidler som skal utleveres/innleveres, monteres/demonteres og repareres. Vi fikk ikke gjennomslag for å styrke vår bemanning, og vi har derfor leid inn mye ekstrahjelp for servicemedarbeider i Vi behov for styrke vår kompetanse på kognitive hjelpemidler og velferdsteknologi, da vi ser at det blir bare mer av det fremover. I fremtiden vil vi nok trenge 50 % mer ergoterapeut for å avhjelpe dette behovet. Sykefravær: I 2013 har vi ikke hatt langtidsfravær, men noen korte sykemeldinger. Sykefraværet var kun på 2,9 % i Generelt har ansatte ved ergo- og fysioterapitjenesten lite korttids sykefravær. Alle ansatte viser en stå-på-vilje for tjenesten. Vi har 1 trimtime pr uke i arbeidstiden, fleksibel arbeidstid og jobbfrukt, og dette er tiltak som virker positivt for oss. Ansatte er også flinke til å trene på fritiden, og dette gjør også til at korttids sykefraværet er lavt. Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 3,6 % 1,7 % 2,2 % 1,3 % 0,8 % 2,1 % 4-16 dager 2,4 % 1,4 % 1,6 % 0,8 % 0,6 % 1,1 % dager 0,0 % 4,7 % 1,6 % 1,0 % 0,2 % 0,0 % >= 41 dager 0,0 % 3,2 % 2,8 % 0,7 % 1,2 % 0,0 % Totalt 6,0 % 11,0 % 8,2 % 2,9 % 2,7 % 3,2 %

14 14 ÅRSRAPPORT 2013 HELSE OG OMSORG ØKONOMI: Vi klarte å overholde våres budsjett for Vi hadde ,- mindre utgifter på KLP enn i 2012, samt at vi betalte ,- mindre til pasientreiser til utlandet enn budsjettert. Vi hadde ,- mindre i utgifter på leasing bil, men det var fordi vi skiftet hjelpemiddelbil i august 2013 og ble ikke fakturert for dette frem til nyttår. Samtidig skiftet kommunen fra AutoLease til Leaseplan. Vi blir belastet med denne utgiften på Vi ville kjøpt inn en Toyota Corolla til vår tjeneste til ,- da vi hadde økonomi til det. Med det kunne vi i tatt bort 2 bilavtaler med 2 parkeringskort. Det desidert billigste alternativet til bilavtale eller leasingbil er å ein bilen selv. Vi fikk ikke anledning til å kjøpe egen bil, fordi sentraladministrasjonen er i en prosess der hele kommunens leasingsbilpark er under revurdering. Økonomi R:2010 R:2011 R:2012 R:2013 B:2013 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Ergo- og fysioterapitjenesten har et godt arbeidsmiljø og medarbeiderundersøkelsen viser at ansatte trives i avdelingen. Men vi opplever at nyutdannede fysioterapeuter ikke blir så lenge som vi hadde håpet på, og vi opplever at stor utskifting tærer på kreftene. Vi har stort behov for kontinuerlig faglig utvikling og kommer til å bruke en del tid til kurs og kompetanseheving. Det er viktig at vi fokuserer på kompetanseheving av terapeutene innen områder som barns motoriske utvikling, nevrologiske sykdommer hos barn og voksne, kognitive hjelpemidler, velferdsteknologi samt hverdagsrehabilitering. Hammerfest kommune kommer til å satse hverdagsrehabilitering i årene fremover, som betyr enda tettere samarbeid med Ergo- og fysioterapitjenesten og Hjemmetjenesten, men også frigjøring av noen ressurser fra vår tjeneste. Målet er at bruker skal være til stede lengst mulig i eget liv og i eget hjem. Fra vil eget team jobbe med hverdagsrehabilitering, og i løpet av denne tiden vil hverdagsrehabilitering bli en naturlig arbeidsmåte innen helse- og omsorg.

15 HJEMMETJENESTEN 15 HJEMMETJENESTEN BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Hjemmetjenesten har hatt et samlet årsverk på 47,13. Vi har i 2013 gitt hjemmesykepleie til 413 brukere. Praktisk bistand har gitt direkte hjelp i huset til 159 brukere og hjelp til personlig stell og egenomsorg til 51 brukere. Vi har betjent 129 alarmbrukere og har hatt 68 som har fått matombringing. Dosert og administrert medisiner for mer enn 110 pasienter. Vi reiser ukentlig ut i distriktet og oftere ved behov. Bemanning Årsverk 44,28 49,17 48,90 50,13 47,13 47,13 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Overordnet mål; Hjemmetjenesten skal yte nødvendig helsehjelp til alle som bor eller oppholder seg midlertidig i kommunen. Vi skal hjelpe de som ikke kan dra omsorg for seg selv, som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Måloppnåelse; Hjemmetjenesten har i 2013 for alvor fått kjenne på konsekvensene av samhandlingsreformen og mangel korttidsplasser rehabiliteringsplasser etter sykehusopphold. Dette har medført mer klager og frustrasjoner fra pårørende. Det har også vært en stor etterspørsel etter tilrettelagte boenheter for personer med bovansker av ulik art. Hjemmetjenesten klarer å gi et tilbud i hjemmene til kommunens befolkning som ligger godt over minstekravet til å være faglig forsvarlig. Dette skyldes bl.a. en god fagdekning og stabil bemanning over år som igjen gir en god kontinuitet i tjenestetilbudet. P.g.a økt trykk og tidligere utskrivelser fra sykehus har vi hatt noe utfordringer med å få tatt raskt nok unna saksbehandlingen til søkere som har behov for praktisk bistand. HMS Korttidssykefraværet i tjenesten har gått ned fra 2012 til Har hatt en økning i langtidssykefravær.skyldes arbeidstakere med kroniske sykdommer og sykemelding etter operasjoner og av gravide ansatte. Vi får tilbakemeldinger om godt arbeidsmiljø og har en jevn rekruttering av studenter og nyutdannede som vil ha jobb hos oss. Vi opprettholder våre trivselstiltak som fredagslunsj, sammenkomster, feiring og markering av store og små begivenheter.vi ivaretar ansatte som har behov for støtte, gir mulighet for fleksibilitet i turnus for småbarnsforeldre eller andre som har behov for det. Vi er gode på og tilrettelegger for sykemeldte, gravide og fokuserer på nærværsarbeid. Vi oppmuntrer til utdanning/videreutdanning og har nå 1 assistent i Praktisk bistand som tar helsefagutdanning. I 2013 startet vi opp med et treningstiltak med det mål å delta i Holmenkollstafetten i mai * det har vært gjennomført vernerunde i tjenesten i * vi har deltatt på praktisk opplæring i brannvern. De ansatte var veldig fornøyd med opplæringen. * har hatt trafikksikkerhetskurs for ca. en tredjedel av de ansatte. Har ønske om å få opplæring på de øvrige ansatte. Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 0,2 % 1,5 % 1,4 % 1,4 % 1,5 % 0,8 % 4-16 dager 2,2 % 4,1 % 3,8 % 2,4 % 2,3 % 2,6 % dager 1,4 % 3,5 % 1,2 % 1,0 % 1,1 % 0,0 % >= 41 dager 2,1 % 3,2 % 0,5 % 3,0 % 3,5 % 0,0 % Totalt 5,8 % 12,3 % 6,8 % 7,8 % 8,4 % 3,4 % ØKONOMI Hjemmetjenesten har et samlet avvik på i Årsaken ligger i at faste tillegg var beregnet 330 for lavt, statlige refusjoner for ressurskrevende brukere var beregnet 1 3 mill for høyt. I tillegg er det brukt 750 for mye til overtid for å i hovedsak å dekke fagbemanning i helg ved sykdom og vakans. Økonomi R:2010 R:2011 R:2012 R:2013 B:2013 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen

16 16 ÅRSRAPPORT 2013 HELSE OG OMSORG SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Hjemmetjenesten har en høy faglig andel og god stabilitet blant de ansatte. Engasjement og ståpåvilje gjør at vi tilrekker oss arbeidstakere som liker en arbeidsform som kan være uforutsigbar og krever selvstendighet og kreativitet. Vår utfordring er og mestre stadig større krav om behandlingsformer som kan utføres i hjemmet. Vi har behov for og få videreutdannet en del av våre ansatte innen kreftsykepleie, demens, kols og diabetes. Vi har ennå ikke fått på plass en fagansvarlig sykepleier og merkantil ressurs slik at vi blir i stand til og drifte denne store enheten på et forsvarlig vis. Samhandlingsreformen stiller svært store krav til kommunene, og hjemmetjenesten står i front og må forsvare og ta i mot frustrasjoner når vi mangler tilbud som kan være påkrevet etter et sykehusopphold.

17 TJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE 17 TJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Tjenesten for funksjonshemmede yter tjenester i Lov om sosiale tjenester 4.2, 4.3, med gjeldende rundskriv og forskrifter. Tjenestene ytes i hjemmet til den funksjonshemmede, i ulike boenheter og avlastningsinstitusjon. Tilbudet er spredt ut over et relativt stort geografisk område. I 2013 ble organiseringen av Tjenesten for funksjonshemmede besluttet til å være 4 avdelinger med hver sin fagleder, en fagkonsulent, en merkantil stilling og en virksomhetsleder på topp. Det var i årsverk i tjenesten. Det er i dag ca. 68 tjenestemottakere med varierende behov for tjenester. 27 er ressurskrevende brukere. Bemanning Årsverk 70,57 96,24 94,27 124,52 105,76 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Kvalitet: Det har i 2013 vært et sterkt fokus på kvalitet i tjenesten. Sykefravær: Sykefraværet gikk ned i Det har vært et stort fokus i 2013 på nærværsarbeid og oppfølging av sykefravær. Vi har en del langtidsfravær knyttet til ansatte med kroniske lidelser som har vært på tilrettelegging eller utprøving. Rekruttering: Det har vært store utfordringer med å få ansatt fagligpersonell til avdelingene. Det er ledige fagstillinger i alle avdelinger. I den nystartede avdelingen i Finnmarksveien, mangler vi nesten 1/3 av grunnbemanningen. Dette fører til mye overtids forbruk. Avvik: Statlige avvik ble ikke lukket i HMS Vernerunder: Alle avdelinger gjennomførte vernerunder, og har verneombud med godkjent opplæring. Brannvernarbeid: Alle avdelinger gjennomførte brannvernrunder, alle har brannvernledere med godkjent opplæring. Alle avdelinger har hatt ansatte på praktisk brannøvelse og teoretisk gjennomgang, på kurs arrangert på brannstasjonen. Håndtering av utagerende adferd: Har hatt oppfølging og opplæring på Gym1 i forhold til kroppsbevissthet og håndtering av utfordrende atferd. Videreføring av samarbeidsavtaler med habiliterings tjeneste for voksne om veiledning i håndtering av denne type adferd. Gjennomført kurs høsten 2013 for alle avdelinger i rutiner ved bruk av makt og tvang, Kommune og helsetjenesteloven kap.9.. Etikk og holdninger: Kurs i medarbeiderskap er gjennomført i 2 avdelinger. Refleksjon er en arbeidsmetode som alle avdelinger benytter. Sosialt: Alle avdelinger har gjennomført sosiale aktiviteter for de ansatte alene og sammen med brukerne. Solfest, innflyttingsfest i Finnmarksveien, sommerfest, sydentur, Fylkes lekene i Svanvik, Halloweenfest, mørketidsfest, julebord, julelunsj som noen av arrangementene. Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 1,5 % 1,7 % 2,3 % 2,0 % 1,8 % 2,7 % 4-16 dager 4,5 % 4,0 % 6,5 % 2,4 % 2,6 % 1,9 % dager 4,2 % 2,7 % 5,1 % 2,5 % 2,7 % 1,8 % >= 41 dager 5,0 % 3,8 % 1,7 % 7,4 % 7,5 % 6,9 % Totalt 15,2 % 12,2 % 15,6 % 14,2 % 14,5 % 13,2 %

18 18 ÅRSRAPPORT 2013 HELSE OG OMSORG ØKONOMI: Merforbruk av utgifter til vikarbyrå på 1,5 millioner. De siste som vi leide inn fra vikarbyrå, var i juli Merforbruk på variabel lønn hvor overtid utgjør den største posten med 4,4 millioner i merforbruk. Tjenesten for funksjonshemmede fikk inn mer enn budsjettert på ressurskrevende brukere. Økonomi R:2010 R:2011 R:2012 R:2013 B:2013 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER Vurdering av situasjonen i 2013: Det store sykefraværet skapte ringvirkninger på det personalet som var på jobb, og de fikk økt belastning. Mye innleie på overtid. Virksomhetsleder ble ansatt i Innflytting av Finnmarksveien fant sted i april/mai Samlokaliseringen var forsinket og skapte store ringvirkninger for alle avdelinger. Budsjettet var satt med utgangspunkt i at innflytting og planlagt nedbemanning skulle ha funnet sted til januar Forsinket innflytting førte til at planlagte nedbemanning ikke fant sted før mai Søknader på avlastning økte i 2013, flere barn som hadde behov for avlastningsopphold. Mangel på boliger og dagaktiviteter førte til at kapasiteten i avlastningen ble brukt av de som ikke hadde alternative tilbud. Har fått rekruttert flere ansatte som har treårig høyskole utdanning, men det mangler fortsatt fagkompetanse i alle avdelinger. Sterkt fokus på økonomi førte til at merforbruket totalt sett gikk ned sammenlignet med Fikk planlagt og gjennomført mange sosiale tilstelninger for ansatte og tjeneste mottakere i Utfordringer framover i 2014: Sykefraværs oppfølging og nærværsarbeid. Er i gang med utarbeidelse av rutiner for dette. Har opprettet HMS utvalg i alle avdelinger, og arrangert en fellessamling for å danne felles rutiner for arbeidet. Dette arbeidet vil styrke avdelingene i oppfølging av HMS arbeidet. Bedre økonomistyring. Månedlige økonomigjennomgang. Dette vil føre til at skjevheter kan rettes opp tidligere. Isveien skal i løpet av 2014 bli en bolig for eldre med utviklingshemming. Ansatte øker kompetansen på eldre og utviklingshemmede. Har fokus på kvalitet og kompetanseheving. Eldre og utviklingshemming ABC-prosjekt sluttføres, og evalueres. Utarbeide rutiner på kvalitetssikring i tjenesten. Medarbeiderskap, med fokus på etikk og holdninger, to avdelinger mangler gjennomgang av dette, og dette skal gjennomføres i løpet av høsten En stadig tilflytting av mennesker med nedsatt funksjonsevne til Hammerfest. Dette medfører at vi er en tjeneste som stadig vokser. Dette krever økt ressursbruk. Prosjekt vedrørende planlegging av omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne på Mellomvannet skal sluttføres i Kartlegging viser at det er 25 tjenestemottakere som det haster å skaffe bolig til innen 1-3 år. Rekruttering. Det er en stor mangel på kompetanse i alle avdelinger og det er store utfordringer knyttet til dette. Utfordring i 2014 med å få til rekrutteringstiltak for Tjenesten for Funksjonshemmede. Bygningsmassen i Isveien og Skaidiveien er ikke dimensjonert for den bruken som er der i dag. Det er ikke personalfasiliteter som vaktrom, pauserom, garderobe eller toaletter til de ansatte. I løpet av 2014 er målet at det utarbeides en plan for opprustning av disse to avdelingene. Det er varslet avvik fra fylkesmannen kap 9A, vedrørende bruk av makt og tvang. Disse avvikene skal lukkes i 2014, og kvalitetskontroll rutiner i forhold til dette skal utarbeides. De ansatte og ledere skal få nødvendig opplæring. Det er mangel på dagaktivitetstilbud til våre tjenestemottakere. Målet for 2014 er at det behovet som denne gruppen har løftes fram, og at det kan utarbeides et grunnlag for dagsenter/aktivitetssenter, hvor også de med varig tilrettelagt arbeid ivaretas. Målsetting om å få til daglig renhold av avlastningsinstitusjon. Pr i dag er det de ansatte selv som vasker.

19 RUS OG PSYKIATRITJENESTEN 19 RUS OG PSYKIATRITJENESTEN BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Virksomheten ble 1. januar 2011 sammenslått til en enhet. Virksomheten har totalt 21,5 årsverk foruten ett årsverk til prosjekt for kommunalt rusarbeid rettet mot barn og unge. Totalt pr ,5 årsverk. Bemanning Årsverk 12,75 13,75 13,75 21,50 21,50 22,00 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Vi har hatt redusert drift i perioder i 2013 på grunn av tre langtidssykemeldte. En stilling som psykiatrisk sykepleier har stått vakant siste halve året. Virksomheten har økt antall tjenestemottakere siste året og redusert gjennomsnittlig tidsbruk per mottaker. Dette betyr at nåløyet for å få tildelt tjenester i virksomheten er blitt snevret inn. Virksomheten har likevel måttet opprette venteliste på grunn av stor økning av antall henvendelser/henvisninger. Seks personer har vært under utdannelse i To ansatte går på fagskole og fire ansatt videreutdanner seg innen satsningsområdene Motiverende intervju og Vold i nære relasjoner. Denne kompetansehevingen er en viktig del av kommunenes ansvar i Samhandlingsreformen. Virksomheten har et underforbruk på kr. HMS Sykefraværet i virksomheten gikk opp i Korttidsfraværet har vært stabilt lavt de siste årene, mens langtidsfravær over 41 dager økte med 7,5 % i Langtidsfraværet er ikke jobbrelatert. Virksomheten har gjennomført brannopplæring, men ikke gjennomført brannøvelse. Det er kun gjennomført medarbeidersamtaler med halvparten av de ansatte. For 2014 blir medarbeidersamtalene delt i to perioder, før og etter sommerferie. Det er registrert 62 avvik i av disse har vært medisinavvik. Det er i perioden utarbeidet nye retningslinjer for medisinadministrering. En har også fått en permanent sykepleier i Storgata 24 hvor medisinutleveringen foregår. Medisinavvikene har gått ned etter iverksettelsene av disse to tiltakene. Virksomheten er ikke samlokalisert noe som vanskeliggjør samarbeid omkring brukerne. Det er etablert møtestruktur for å bidra til en bedre intern samhandling i tjenesten. Det har vært en økning av vold og trusler på arbeidsplassen. Av seks anmeldelser så omhandler halvparten vold og trusler av ansatte. Virksomheten skal i starten av 2014 gjennomføre en dagssamling om «temaet vold på arbeidsplassen» for å styrke kompetansen i avdelingen. Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 0,8 % 0,7 % 0,9 % 1,1 % 1,3 % 0,7 % 4-16 dager 2,8 % 2,9 % 2,9 % 1,6 % 1,7 % 1,6 % dager 1,1 % 3,2 % 1,3 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % >= 41 dager 1,7 % 4,5 % 0,6 % 8,1 % 11,6 % 0,0 % Totalt 6,4 % 11,3 % 5,7 % 12,3 % 16,0 % 3,8 %

20 20 ÅRSRAPPORT 2013 HELSE OG OMSORG ØKONOMI Virksomheten hadde totalt sett et underforbruk på i Dette skyldes fire forhold. Virksomheten hadde fire ansatte på videreutdanning i fjor. For dette fikk virksomheten et tilskudd på kr. Dette beløpet skal deriblant dekke vikarutgifter. Da det er umulig å få erstattet en psykiatrisk sykepleier, så har disse midlene ikke blitt brukt. Vi har også hatt tre langtidssykemeldte fagpersoner som en ikke har klart å skaffe vikarer for. En psykiatrisk sykepleier sa opp sin stilling sommeren Stillingen har stått vakant resten av året og blir besatt februar Prosjektleder i Tili:ut gikk ut i svangerskapspermisjon i mars. Det ble ikke lyst ut vikariat, men prosjektet ble ivaretatt internt i avdelingen. Med dette sparte virksomheten lønnsutgifter for en ansatt i 10 måneder. Det er likevel ikke et balansert budsjett for virksomheten. Tjenesten hadde et merforbruk på lønnsposten i Dette skyldes at tjenesten har to faste ansatte uten hjemler. Virksomheten får tilført to nye hjemler for Økonomi R:2010 R:2011 R:2012 R:2013 B:2013 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER For 2014 har vi fått tilført to hjemler slik vi får et mer balansert lønnsbudsjett. For året som kommer ser vi flere utfordringer. Samhandlingsreformen gjør at mer av tjenestene for personer med rus- og/eller psykiske lidelser skal flyttes over til kommunene. Dette ser vi gjennom en nedbygging av Distriktspsykiatrisk sentre (DPS) i fylket. Rus og psykiatri er et nasjonalt satsningsområde med klare sentrale føringer. En ny rus- og psykiatriplan i kommunen er i sluttfasen og skal vedtas dette året. Prosjektet Tili:Ut mangler virksomheten lønnsmidler til for 7 ½ måned. Regjeringen vil komme med tilskuddsordninger for kommunalt rusarbeid i april. Det vil da bli søkt om tilskudd til lønnsutgifter for prosjektleder for hele Vi har også en resurskrevende bruker på institusjon som blir tilbakeført til kommunen i løpet av første kvartal Det er forventet at vi må starte permanente nattvakter for denne brukeren. Dette utgjør 1,8 årsverk og vil gi et merforbruk på lønnsposten. Det er forventet at noe av lønnskostnaden vil virksomheten få tilbakeført gjennom statlig refusjon ressurskrevende bruker. At virksomheten ikke er samlokalisert bidrar til en dårlig ressursutnyttelse i virksomheten.

21 RYPEFJORD SYKEHJEM 21 RYPEFJORD SYKEHJEM BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Institusjon for eldre som trenger pleie, omsorg og behandling.32 langtidsplasser, derav fire på skjermet enhet og 11 korttids, rehabilitering og behandlingsplasser. Bemanning Årsverk 52,63 55,35 52,31 51,79 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Yte god og kvalitativ pleie der pasientens behov er i fokus. HMS Qm+ beherskes nå godt av de fleste og systemet brukes aktivt. Nytt tilsyn fra arbeidstilsynet, uten noen anmerkninger. Det er utført utbedringer av postkjøkken 2.etgog vi arbeider kontinuerlig for å bevare et godt arbeidsmiljø, noe som og resulterer i lavt fravær og god kvalitet på tjenestene vi tilbyr. Vi har lavt korttidsfravær, men seks av de ansatte har vært langtidssykemeldte store deler av 2013,venter på behandling. Sykefravær Kvinner Menn 1-3 dager 1,9 % 1,5 % 1,9 % 1,6 % 1,7 % 1,1 % 4-16 dager 6,2 % 5,1 % 5,1 % 1,9 % 2,0 % 1,4 % dager 5,1 % 5,6 % 4,2 % 1,7 % 1,9 % 0,0 % >= 41 dager 2,7 % 6,7 % 0,8 % 9,2 % 10,5 % 0,0 % Totalt 15,9 % 18,9 % 11,0 % 14,4 % 16,1 % 2,5 % ØKONOMI: Totalt merforbruk på mill Dette skyldes i hovedsak variabel lønn,mye terminalpleie og styrking på skjermet enhet, art og Art merforbruk tilsvarende Noe av dette skyldes utbetaling ekstra helger og økt kompetanse på stillinger. Økonomi R:2010 R:2011 R:2012 R:2013 B:2013 Avvik Driftsutgifter Driftsinntekter Netto resultat * Alle tall i hele tusen SAMLET VURDERING/UTFORDRINGER FREMOVER. Overtidsbudsjettet er urealistisk lavt og vi vil få et merforbruk framover om ikke den reguleres til det jeg mener er realistisk, ca 1.millionfor Vi har hatt et økt belegg på etterbehandlingsavdelingen i 2013, spesielt mange lindrende pasienter med et stort behov for krevende og ofte dyr medikamentell behandling, der det og er mye medisinteknisk utstyr i bruk. Dette er og med på å øke utgiftene til variabel lønn, da vi må ha kvalifisert personell og utstyr på plass til en hver tid. Sykehjemmet vil bli berørt og gjennomgå organisatoriske endringer i 2014 i forbindelse med det nye omsorgssenteret. Dette er tema på personalmøter i 2014 og vi arbeider for en smidig og god prosess. KRE vil og bli berørt av storkjøkkenet sin ombygging, men vi har et godt samarbeid med kjøkkendrift, verneombud og de ansatte i denne prosessen Denne ombyggingen er planlagt ferdigstilt høsten Rypefjord sykehjem har 52,31 årsverk, fordelt på sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter, ledelse, merkantil,husøkon om og postkjøkken assistenter.