Årsmelding 2012 K-sak 036/13. Etne kommune

Transkript

1 Årsmelding 2012 K-sak 036/13 Etne kommune

2 Årsmelding for Etne kommune 2012 Kommentar frå rådmannen... 3 Politisk organisering... 6 Målstyring... 7 Fokusområde A: Brukar og teneste... 8 Fokusområde B: Organisasjon og medarbeidar...10 Organisasjonskart...11 Årsverk...11 Kompetanseutvikling og rekruttering...12 Lønsoppgjeret Likestilling...12 Verne- og miljøarbeidet...13 Nærvær og sjukefråvær...13 Brukarundersøking interne tenester...14 Fokusområde C: Samfunn...15 Tilrettelegging for bustadbygging, næringsutvikling og infrastruktur...15 Folketal...16 Fokusområde D: Økonomi...19 Driftsrekneskapen...19 Finansinntekter og finansutgifter...28 Investeringsrekneskapen...30 Balansen...31 KOSTRA...34 Oppsummering og utfordringar...34 Endra rekneskapsprinsipp og andre særlege forhold...35 Delmeldingar frå ansvarsområda...37 Ansvar 1000 Rådmann...38 Ansvar 1200 Lønn og personal...40 Ansvar 1400 IKT...42 Ansvar 1500 Økonomi...44 Ansvar 1600 Utvikling...46 Ansvar 1700 Tenestetorget...49 Skulane felles...51 Ansvar 2101 Enge skule...54 Ansvar 2103 Rygg skule...56 Ansvar 2105 Skånevik skule...58 Barnehagane felles...60 Ansvar 2201 Enge barnehage...63 Ansvar 2205 Skånevik barnehage...66 Ansvar 2300 Kultur...68 Ansvar 3000 Helse og sosial...71 Ansvar Etne og Skånevik omsorgssenter...75 Ansvar 3600 NAV Kommune...79 Ansvar 4200 Drift og vedlikehald...81 Interkommunalt samarbeid...83

3 Kommentar frå rådmannen Årsmeldinga for Etne kommune 2012 vert med dette lagt fram for politisk behandling. Etne kommune fekk eit godt økonomisk resultat i 2012, med netto driftsresultat på 12,2 millionar, og eit rekneskapsmessig mindreforbruk på 3,7 millionar. Det er likevel ein nedgang samanlikna med året før. Netto driftsresultat utgjer 4,35 % av driftsinntektene og er også dette året over Fylkesmannen sitt tilrådde nivå på minst 3 %. Kommunen hadde ei meirinntekt m.o.t. frie inntekter (rammetilskot + skatt på inntekt og formue inkl. naturressursskatt) på 3,7 mill.kr. i 2012 sett opp mot regulert budsjett. Skatteinngangen var god, særleg dei siste månadane i året. I tillegg har me hatt lågare renteutgifter og høgare renteinntekter. Netto driftsresultat på 4,35 % er isolert sett godt. Det er likevel verdt å merke seg nokre faktorar som har innverknad både på brutto og netto driftsresultat. Netto premieavvik skal inntektsførast i rekneskapen i 2012 og utgiftsførast som del av amortisert premieavvik dei neste 10 åra. I 2012 var premieavviket til KLP rekordstort, korrigert for amortisert premieavvik, var det på 5,4 millionar. Dette blir inntektsført i rekneskapen, og betrar det netto driftsresultat slik at resultatet ser betre ut enn det er. I tillegg skal momskompensasjon på investeringar fram til og med 2013 inntektsførast i driftsrekneskapen. Dette gav ein positivt effekt på 3,4 millionar på netto driftsresultat for Korrigert netto driftsresultat for momskompensasjon på investeringar og netto premieavvik blir om lag 1,3 %. Ser me på einingane isolert er det eit meirforbruk i høve til budsjett samla på om lag 2,7 millionar. Dette strekar under at driftsrammene er strame, noko som også vart peika på i budsjettet for Fleire av einingane har eit vesentleg meirforbruk. Forklaring på meirforbruk går fram av rapporteringa for den einskilde eining. Kommunestyret vedtok i fjor verdiar og overordna strategikart for kommunen. Verdiane er basert på at kommunen er ein MOT-kommune og byggjer på MOT sine kjerneverdiar. Strategikartet er grunnlaget for kommunen sitt målstyringssystem, der me har tatt utgangspunkt i samfunnsdelen for gjeldande kommuneplan og i tillegg innarbeidd indikatorar og måltal for å måla kva som er oppnådd. Det er dette året utarbeidd strategikart for einingane i kommunen, som ein del av dette systemet. Skulane har utarbeidd felles strategikart. Etne kommune vart i mars kåra til beste lokalsamfunn med MOT på Sør/Vestlandet for 2011 på MOT sitt 15 års jubileumsarrangement i Stokke i Vestfold. Det var ei flott oppleving både for ungdommane og leiarane frå Etne som deltok på arrangementet og tok i mot prisen. Kommunen har ingen overordna kompetanseutviklingsplan for verksemda samla, men det finnes planar for kompetanseutvikling i dei fleste einingane. I strategikartet for Etne kommune er utarbeiding av kompetanseplan eit tiltak. Etne kommune er tatt opp i programmet «Saman for ein betre kommune - rekruttering og kompetanse» for perioden Rekruttering og kompetanseplan vil vera eit tiltak i dette prosjektet. Kommunen har greidd å rekruttert innan dei fleste faggruppene i løpet av året, sjølv om det innanfor nokre fag (særleg sjukepleiarar i Skånevik) er større utfordringar. Utfordringar i forhold til rekruttering vil bli større framover, då gjennomsnittsalderen er høg innanfor fleire stillingsgrupper. Sjukefråværet i 2012 var totalt på 6,3 %. Dette gjeld legemeldt og eigenmeldt fråvær og inkluderer ikkje fråvær ved barn og/eller barnepassers sjukdom. Sjukefråværet har auka frå 5,5 % i 2011, men me ligg likevel under landsgjennomsnittet KS-området. I 2012 starta me opp eit nærværprosjekt i regi av NAV, og arbeidet med å redusera sjukefråværet er noko det må jobbast kontinuerleg med for å lukkast. Målet om eit nærvær på 96 % er ikkje nådd dette året. Årsmelding 2012 Side 3

4 Etter ein svak nedgang frå 2002 til 2008, har kommunen hatt ein vekst i folketalet på om lag 0,7 % i 2009 og I 2011 vart veksten nær dobla til 1,4 %. Veksten auka i 2012 til i overkant av 1,9 %. I 2012 har Etne kommune eit relativt stort fødselsoverskot. Dette er, som i fjor, i stor grad pga. høgare barnetal enn tidlegare år ( ). I tillegg har kommunen, som dei 5 siste åra, ei positivt netto innflytting, spesielt i frå utlandet. Dette er truleg i stor grad knytt til arbeidsinnvandring, og påverkar folketilveksten i positiv retning. Det er verdt å merke seg at det også er ein positivt netto innflytting innanlands. I eit lenger perspektiv har folketalet vore relativt stabilt dei siste 40 åra. Miljøvernedepartementet stadfesta kommunen si godkjenning av reguleringsplan for Marine Harvest Norway AS sitt landbasert setjefiskanlegg på Fjæra. Anlegget er landbasert med den nyaste teknologien i forhold til miljø og høg sikring mot rømming, innanfor ei næring der overordna politiske styresmakter har som målsetjing at Noreg skal vera verdsleiande. Fylkesmannen i Hordaland gav motsegn til planen, men fann ikkje grunnlag for mekling for å prøva å finna ei løysing i saka. Prosessen har vore ressurskrevjande, der mange har engasjert seg på ulike nivå, for å få eit positivt vedtak. Reguleringsplan for bustadfeltet på Fitja har venta på avklaring for kulturminne sidan Planen vart godkjend kommunestyret i desember. Gjennom året har vore jobba med detaljregulering av Lundmark bustadfelt. På nyåret 2013 godkjende kommunestyret planen. Kommunen stiller seg positiv til å etablera eit felles tomteselskap med private aktørar for å stimulera til auka tomteutvikling i kommunen. Etne og Vindafjord Næringsutvikling er beden om å avklara interessa mellom private aktørar for å delta i eit slikt selskap. Samferdsle generelt har vore vektlagt mykje også i Særleg behovet for ei opprusting av eksisterande riks- og fylkesvegar i vårt område. Det har vore fokus på Stordalsprosjektet og arbeidet med E 134 utover mot Solheim i Vindafjord, ikkje minst sikringstiltak frå Håfoss via Etne sentrum til Mørkelikrysset. Vanskelege terrengtilhøve og manglande samsvar mellom planar og krav til vegstandard førte til ny handsaming av reguleringsplan for E 134 Lauareid - Håland - Bakka. 2. gongs handsaming av endringa gjorde kommunestyret i februar Kostnadsramma for prosjektet er auka frå 250 millionar til 400 millionar. Størstedelen av prosjektet skal finansierast med bompengar. Etter Statsbudsjettet for 2013 er Stordalen mellom 6 større vegprosjekt som regjeringa vil komma tilbake til Stortinget med. Med tanke på å få ei raskare og naudsynt standardheving på vegen mellom Etne og Skånevik slutta kommunestyret seg til eit framlegg om kort tunnell frå ny E 134 til Vatnedal, med full oppgradering av resterande Rv 48 og med kort tunnel inn mot Skånevik. SKAKKE - senter for skule, idrett og kultur, vart opna i januar Formalitetane med sluttføring av prosjektet er framleis under arbeid. Også prosjektet kunstgrasbane er under sluttføring. Kommunen slutta seg i prinsippet til stifting av felles næringsutviklingsselskap mellom Etne og Vindafjord. Arbeidet med å rigga det nye selskapet held fram i forhold til Vindafjord kommune og næringslivet i Vindafjord. Den tragiske drukningsulykka i Etnefjorden i juni, der fire polske statsborgarar omkom, var ei krevjande hending for kriseleiinga og kriseteamet i kommunen, der beredskapen vart sett på prøve. Mange profesjonelle og frivillige instansar gjorde ein stor innsats i søke- og leitearbeidet og fortener stor takk for arbeidet. Berre ein av dei fire omkomne vart funnen. Kommunen arrangerte ei minnemarkering for dei omkomne 22. september og kosta reise og opphald for ni familiemedlemmer til dei omkomne. I tillegg familiemedlemmer og slektningar deltok den polske konsulen på minnemarkeringa. Det har vore mange gode tilbakemeldingar på kommunen sitt opplegg rundt krisehandtering og minnemarkering. Kommunen deltar i Regional plan for areal og transport på Haugalandet og i Interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland. Det interkommunale planarbeidet og fylkesdelplanarbeidet Årsmelding 2012 Side 4

5 krev tid og ressursar, men er viktig å delta i fordi det vil få direkte innverknad på kommunen sine utviklingsmoglegheiter framover. Etne, Sauda, Suldal og Vindafjord har etablert interkommunalt helsesamarbeid knytt opp til samhandlingsreforma. Det er tilsett eigen prosjektleiar for prosjektet og oppretta 7 faggrupper med representantar frå alle kommunane som skal utgreia desse områda: 1) Miljøretta helsevern, 2) Frisklivssentral / læring og meistring, 3) Heimerehabilitering / rehabiliteringssenger, 4) Øyeblikkeleg hjelp senger / legevakt, 5) Kompetanseteam / ambulante team, 6) Yngre personar med samansette og langvarige behov for tenester og 7) Demente med utagerande adferd. Kommunane vedtok dette året å oppretta felles miljøretta helsevern med Sauda som vertskommune, ut frå konklusjonen til faggruppa. Dei andre faggruppene skal legga fram sine rapportar i Etne kommune tek del i Haugalandsløftet. Eit av måla med dette prosjektet er å hjelpa fleire elevar og samstundes redusera omfanget av spesialundervisning. Tiltak vil m.a. vera kompetanseheving innan tilpassa opplæring og spesialpedagogikk. Greier me frigjera fleire timar frå spesialundervisning og nytta dei til tilpassa opplæring, vil me kunna nå fleire elevar. Kommunen har i tillegg gjennom andre prosjekt prioritert tidleg innsats i fleire år. Likevel ligg me høgt på statistikk og ressursbruk til spesialpedagogiske tiltak i skulen. Det blir viktig å visa resultat på dette området framover. Prosjektet skal gå fram til Det er skissert fleire store investeringsprosjekt i åra som kjem. Her kan nemnast nytt omsorgssenter, ombygging av helsesenter og eksisterande omsorgssenter, tilrettelegging og opparbeiding av bustadareal, nye næringsareal og infrastruktur. Framover vil lånegjeld og rentekostnader bli ei stor utfordring for kommunen. Kommunen vil få ei høg lånegjeld, som vil gje oss særlege utfordringar med eit stigande rentenivå og i tillegg gjer oss sårbare. Me veit at det historisk låge rentenivået ikkje vil vare ved og det må kommunen ta høgde for. Rådmannen vil takke både folkevalde og tilsette for samarbeidet i året som har gått og viser til årsmeldinga under dei ulike ansvarsområda for nærare og meir detaljert rapportering. God lesnad! Årsmelding 2012 Side 5

6 Politisk organisering I Etne kommune sit det 21 representantar i kommunestyret, og det er 3 komitear med 7 medlem kvar; Formannskapet, Komité Drift og Komité Forvaltning. Handsama saker Kommunestyret Formannskapet Komité Drift Komité Forvaltning Komite Drift: Komiteen har hovudansvar for alle driftsoppgåver i kommunen. Prinsipielt har ikkje komiteen ansvar for forvaltningsoppgåver som er tillagt kommunen gjennom lov og regelverk, men komiteen skal likevel ha ansvar når forvaltningsoppgåvene er direkte knytt til den kommunale drifta av ei teneste. Generelle ansvarsområde vil vera driftsspørsmål innan: Barnehage og skule Pleie og omsorg Kyrkje Kultur og fritidstilbod Friluftsinteresser Alle kommunale bygg, vegar, vatn, avløp, renovasjon og feiing Organisasjonsutvikling Komite Forvaltning: Komiteen har hovudansvaret for kommunen si lovforvaltning. Lovforvaltning som er knytt til kommunal drift skal likevel ikkje omfattast av utvalet sitt ansvarsområde. Komiteen har mynde i alle saker der kommunen gir løyve eller avslag, gjennomfører kontroll eller gir pålegg. Generelle ansvarsområde er: Landbruksforvaltning Byggesaker Regulering, reguleringsplanar og oppmåling Friluftsforvaltning Samferdsel Naturforvaltning og miljøvern Brannstyre og oljevern Lokale veg-, parkerings- og trafikkspørsmål Formannskap: Formannskapet har, på kommunestyre sine vegne, det folkevalde leiingsansvaret for forvaltning og tenesteytande verksemd innan områda: Økonomi Kommuneplan Sivil beredskap Overordna miljøvern Hastesaker Likestillingssaker Arbeidsgjevarpolitikk Næringsutvikling Overordna samferdsel Bygnings- og eigedomsforvaltning Formannskapet skal ta opp ad hoc-saker og saker som ikkje fell naturleg innunder andre styre sitt arbeidsområde. Kommunestyret Senterpartiet: Arbeidarpartiet: Høgre: Sigve Sørheim Siri Klokkerstuen Roar Gundegjerde Knut Erik Ebne Sarah Marie Ness Haaland Therese Lundal Sjur Aakra Margrethe Bull-Tornøe Ole Funderud Ingvor Gundegjerde Ole Stølås Anita Larsen Liv Ellen Ebne Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim Tollef Rullestad Morten Odeen Framstegspartiet: Kristeleg folkeparti: Venstre: Roger Nilsen Ingemund Berge Leif Arne Løvereide Audun Namtvedt Gerd Skumsnes Sørhus Anna Eriksen Ordførar: Varaordførar: Leiar Komité Drift: Leiar Komité Forvaltning: Leiar Kontrollutvalet: Sigve Sørheim (Sp) Siri Klokkerstuen (A) Leif Arne Løvereide (V) Tollef Rullestad (A) Ståle Tungesvik (Sp) Årsmelding 2012 Side 6

7 Målstyring Kommuneplanen slår fast at Etne kommune skal vera målstyrt. Kommuneplanen slår fast dei overordna måla for kva retning kommunen skal styrast. Dette gjer det lettare å få til eit heilt målstyringssystem, jf. K-sak 048/07. Målstyringsverktyet har blitt til litt etter litt, og me er framleis i ein prosess med å vidareutvikle arbeidet. I målstyring snakkar me om fokusområde. Dei fire fokusområda for Etne kommune er Brukar og Teneste, Organisasjon og Medarbeidar, Samfunn, Økonomi. Måla som er lista opp nedanfor er måla i kommuneplanen sortert under det fokusområdet der det høyrer heima. Kommuneplanen inneheld også strategiar for korleis måla skal nåast. I K-060/11 blei det vedtatt verdiar og strategikart som vist nedanfor. For kvart fokusområde er det fyrst lista opp dei opphavlege måla i frå Kommuneplanen, deretter slik me førebels har konkretisert desse i strategikartet med strategiske mål med tilhøyrande indikatorar, og måltal. I 2012 har det vore jobba vidare med strategikarta, og det er etablert eigne kart på einingsnivå for Jobben framover blir å få konkretisert måla betre, og såleis bli betre til å rapportere på kva kvalitet me har på tenestene og kva me faktisk oppnår. Etne kommune er eit lokalsamfunn med Mot og verdiane til kommunen er tufta på MOTverdiane. I høve til dette er Etne kommune ein pilotkommune i landet. Verdiane Trygg (Mot til å si nei), Raus (Mot til å bry seg) og engasjert (Mot til å leve) blei vedtatt i K-sak 060/11. I 2012 har det vore arbeidd med å leggje innhald i verdiane i dei ulik einingane, og utarbeide ein grafisk profil med verdiane og MOT-logoen. I 2013 vil dette arbeidet helde fram. Årsmelding 2012 Side 7

8 Fokusområde A: Brukar og teneste Strategisk mål Indikator Måltall Tiltak Etne kommune har god tenesteyting, service, informasjon og prioriterer førebygging. Gjennomføra brukarundersøkingar kvart 2. år Ligga på snitt i forhold til landet for alle brukarundersøkingane Utarbeida tenesteomtalar for tenesteområda i Etne Informasjon skal vera fast post på leiarforum Einingane utarbeider tiltak på førebygging og tidleg innsats. Prioritere folkehelse ved å inngå partnerskapsavtale med Hordaland fylkeskommune og Starta opp frisklivssentral Gjennomføra planlegging av nytt omsorgssenter Bruka Lokalsamfunn med MOT som del av førebyggingsarbeidet Hovudtrekk: Kommunen leverer mange tenester, og difor blir Fokusområde A: Brukar og teneste i all hovudsak omtala under det einskilde ansvarsområdet. Me vel her å ta med nokre hovudtal frå dei største tenesteområda (tal for 2011 i parentes). 507 (515) elevar får opplæring i barne og ungdomsskulen. 109 (101) barn får tilbod i SFO. 164 (141) barn har kommunal barnehageplass og 69 (48) barn har plass i Småfolk barnehage. 169 (183) elevar i kulturskulen, 9 (30) elevar på venteliste. 44 (44) har plass på sjukeheimen. 66 (76) personar får hjelp frå heimehjelpa mens 103 (115) personar får hjelp frå heimesjukepleia i des.12 (tal for des. 11 i parentes). Viktige hendingar i løpet av året og utfordringar framover: Etne kommune vart i mars 2012 kåra til beste lokalsamfunn med MOT på Sør/Vestlandet for Beredskap og kriseleiing vart sett på prøve ved den tragiske båtulykka i Etnefjorden, der fire polske statsborgarar drukna. Etne, Sauda, Suldal og Vindafjord har etablert interkommunalt helsesamarbeid knytt opp til samhandlingsreforma. Satsingar i Haugalandsløftet skuleåret 2012/13 på Enge skule er relasjonell klasseleiing, eit prosjektet som skal vidareførast til Rygg og Skånevik skular. Me vil vidare sjå på innhaldet i spesialundervisninga og korleis moment frå individuell opplæringsplan (IOP) kan integrerast i ordinær undervisning. Plassmangel på småskulen/sfo ved Enge skule er framleis eit problem og er ein slitasjefaktor for personalet. Etne kommune hadde full barnehagedekning sidan både Rygg og Småfolk barnehagar hadde ledig kapasitet. Eit sentralt mål i Haugalandsløftet er å redusera talet på born som får spesialpedagogisk hjelp. Etne prøver no ut ei ordning med spesialpedagogisk ressursgruppe i barnehagane. I løpet av hausten 2012 og utover i 2013 er det ein auke i spesialpedagogisk hjelp. Dersom auken fører til at fleire får hjelp før dei byrjar på skulen, og me kanskje kan Årsmelding 2012 Side 8

9 redusera behovet i løpet av skuletida, er det positivt å bruka fleire ressursar i barnehagen. I mehald av K-sak 109/11 vart sett i gang prosessar for å finna varige innsparingstiltak i alle einingane. Dette for å skaffa kommunen økonomisk handlingsrom. Hovudbiblioteket kom inn i nye lokale frå Opningstida og samla utlån er auka med 50 %. Det har blitt forhandla fram ny økonomisk samarbeidsavtale mellom legane og kommunen som vil føre til innsparingar og mindre forbruk av administrative ressursar i kommunen. Det er investert i ny EKG i Skånevik, me har innført e-resept og tatt i bruk sjølvbetente betalingsterminalar ved begge kontora. Pleie og omsorg merkar at samhandlingsreforma blei satt i kraft frå Sjukehusa har kortare liggetid på pasientar, og skriv ut meir alvorlig pleietrengjande og alvorleg sjuke pasientar. Kommunen må betala per døgn for utskrivingsklare pasientar som me ikkje har kapasitet til å ta imot. Det fører til auka press på institusjonsplassane i kommunen. Det har vore overbelegg ved begge omsorgssentra i Totalt har Etne kommune betalt døgnmulkt for 49 liggedøgn. Samhandlingsreforma har ført til at heimebuande som treng plass i institusjon må haldast lengre i heimen med forsterka tenester frå heimetenesta. Det er kjøpt inn 2 studio for telemedisin / videokonferansar. Desse er plassert høvesvis ved Etne og Skånevik omsorgssenter. Dei er ofte nytta av tilsette i heile kommunen. Me sparer arbeidstid og utlegg til reise ved å nytta utstyret ved møter og opplæring m.m. Utstyret er finansiert ved tilskot frå Fylkesmannen og ved ekstraløyving i K-sak 074/12. Årsmelding 2012 Side 9

10 Fokusområde B: Organisasjon og medarbeidar Strategisk mål Indikator Måltall Resultat Tiltak Etne kommune er ein heilskapleg og målstyrt organisasjon med kompetente medarbeidarar som er gode ambassadørar Medarbeidarundersøkinga: Spm. 8.1 Er overordna leiing tydeleg når det gjeld å formidle retning og mål for kommunen? Spm. 1.2 er du kjent med måla for arbeidsplassen din? Spm. 1.4 er du sjølv aktivt med på at arbeidsplassen når måla sine? ,8 (2011) 4,7 (2011) 4,7 (2011) 1. Innføra eit elektronisk målstyringssystem 2. Leiarforum som strategisk tankesmie Medarbeidarundersøkinga Spm. 2.2 har du naudsynt kompetanse til å utføre arbeidsoppgåvene dine? Gj.snitt 2 Innhald i jobben ,6 (2011) 4,8 (2011) Rekruttere kompetente medarbeidarar Utarbeida felles: 1.Intervjumal 2.Referansemal 3.Kompetanseplan Rev. lønspolitisk plan Tal på søkjarar pr. stilling, del av søkjarar med relevant kompetanse. Medarbeidarundersøkinga Spm Vil du oppmode andre å søkja jobb på din arbeidsplass. Nærvær % 5 (2011) 93,7 (2011: 94,5%) Utarbeida køyrereglar for tilsette i Etne kommune tufta på verdiane. 1. Utvikla innhaldet i Verdsettdagen og omgrepet Ambassadør Etne kommune. 2. Utarbeida felles introduksjonsprogram for nytilsette i EK. 3. Synleggjera dei gode kvardagshistoriane Årsmelding 2012 Side 10

11 Organisasjonskart Etne kommune var i 2012 organisert etter ein 2-nivåmodell, med 10 einingar og 6 støtteeiningar som rapporterer direkte til rådmannsnivået. Årsverk Det var budsjettert med 285 årsverk for 2012, ein auke på 3 frå året før. I løpet av året er talet, til tross for reduksjonar grunna innsparingstiltak, auka til 288 og etter budsjettvedtaket for 2013 vidare auka til 294. Nokre av stillingane er mellombels oppretta m.a. for å sikre kompetanseoverføring eller retta mot tidsavgrensa tiltak. Kommunen har ikkje gode nok rapportar for å få oversikt over kor mange årsverk som faktisk er utført i løpet av året. Det vil alltid vera avvik ved at stillingar er ledige. I mange av dei vakante stillingane er det leigd inn på timebasis eller ved kjøp av tenester frå t.d. ulike konsulentfirma og vikarbyrå. Dette er kommentert i meldingane frå ansvarsområda. Område Adm. 34,63 34,90 35,64 31,77 33,37 33,68 33,78 36,12 39,76 Skule 71,21 76,08 73,11 69,57 67,78 68,10 70,96 72,74 70,06 Barneh. 33,97 31,80 31,13 31,93 32,06 32,96 33,92 36,32 37,52 Kultur 0,00 0,00 0,00 4,87 5,15 5,15 5,15 5,15 5,85 Helse-/sosial 20,01 18,68 17,78 18,88 19,86 33,11 34,28 35,28 38,08 NAV kom. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 3,46 3,46 3,46 PLO 77,96 78,49 78,49 78,19 80,41 75,37 74,75 74,75 74,75 Dr.&Ve 15,75 16,95 16,45 16,45 16,45 17,65 18,15 18,15 19,15 Sum 253,53 256,90 252,60 251,66 255,08 266,52 274,44 281,96 288,64 Kommentar: Som det går fram av tabellen ovanfor er det ein auke i budsjetterte årsverk på 35 frå 2004 til 2012, der veksten ligg i perioden Den største veksten er framleis innan Helse og sosial, men også barnehagane har hatt auke. Auken frå 2011 til 2012 under Adm. gjeld overføring av 0,8 årsverk (åv.) frå barnehagane og omgjering av tilskotsmidlar til 1,8 åv. for spesialpedagogar retta mot barnehagane. Vidare 2,4 åv. kompetanseoverføring, -1,1 åv. slutt prosjektstilling (trainee) og 0,25 auke politisk. Endring i skulane med -1,7 åv. slutt tiltak sommar 2011 og -1 åv. slutt sommar 2012, -1,1 innsparingstiltak (lærarstillingar) og auke med 0,16 leksehjelp, 0,32 åv. red. lesetid, 0,6 åv tiltak og 0,1 åv. auka til for leiar. Årsmelding 2012 Side 11

12 Barnehagane har redusert med 0,6 åv. innsparingstiltak, overført innbyrdes 0,6 åv. og til A ,8 åv., slutt tiltak 0,2 åv. Auka med 1,2 åv. førskulelærar (ped.norm og auka barnetal), 0,6 åv. mellombels (byggeperiode) og 1 åv. m. refusjon andre kommunar. Kultur har auka med 0,5 åv. bibliotekar og 0,2 åv. helgeavløysar (eitt år). Helse- og sosial har auka med 2,9 åv. retta mot barnebustad. Kompetanseutvikling og rekruttering Kommunen har ikkje overordna kompetanseutviklingsplan for verksemda samla, men det finnes planar for kompetanseutvikling i dei fleste einingane. I strategikartet for Etne kommune er utarbeiding av kompetanseplan ein tiltak. Etne kommune er tatt opp i Saman for ein betre kommune rekruttering og kompetanse for perioden Rekruttering og kompetanseplan vil vera eit tiltak i dette prosjektet. Sjå elles nærare skildring under einingane for meir info om kompetanseutvikling og vidareutdanning. Kommunen har greidd å rekruttert innan dei fleste faggruppene i løpet av året, sjølv om det innanfor nokre fag (særleg sjukepleiarar i Skånevik) er større utfordringar. Utfordringar i forhold til rekruttering vil bli større framover, då gjennomsnittsalderen er høg innanfor fleire stillingsgrupper. Lønsoppgjeret 2012 I 2012 var det hovudoppgjer og gjennomsnittleg årslønnsvekst (for alle kap. i hovudtariffavtalen) frå 2011 til 2012 for KS-område var 4,1 %. Lønnsglidinga var på 0,7 % og overhenget til 2013 er gjennomsnittleg 2,5 %. Grunna streik blei verknadsdato for lønnsoppgjeret i Dei fleste kommunalt tilsette får løna si fastsett ved sentrale forhandlingar (kap. 4). Gjennomsnittleg årslønnsvekst innan KS-området for kap. 3 (einingsleiarar) var 4,8 % og for kap. 5 (ingeniørar, rådgjevarar, legar) 5,0 %. Overhenget til 2012 er gjennomsnittleg 1,4 % for kap. 3 og 1,5 % for kap. 5. Datolønnsveksten for kap. 3 og kap. 5 lokalt blei 4,8 %, som svarar til ei årslønnsvekst på 3,2 % eksklusiv overheng og lønnsgliding. Likestilling Tal tilsette delt på stillingsprosent og kjønn pr i 20xx Stillings- Tal Tal Tal Prosent Kjønn tilsette i % tilsette i % tilsette i % 0-24,9% Kvinner og menn 29 7,9 22 5,9 26 6,9 Kvinner 23 7,3 17 5,4 21 6,5 Menn 6 11,3 5 9,3 5 9, ,9% Kvinner og menn 29 7,9 30 8,1 36 9,6 Kvinner 25 8,0 26 8, ,5 Menn 4 7,5 4 7,4 2 3, ,9% Kvinner og menn 98 26, , ,7 Kvinner 94 29, , ,6 Menn 4 7,5 6 11,1 4 7, ,9% Kvinner og menn 97 26, , ,9 Kvinner 92 29, , ,3 Menn 5 9,4 6 11,1 6 11,8 100 % Kvinner og menn , , ,9 Kvinner 80 25, , ,1 Menn 34 64, , ,7 Årsmelding 2012 Side 12

13 Sum Kvinner og menn Kvinner , , ,4 Menn 53 14, , ,6 Likestillingstabell for LDO frå KS Oversikta viser kor mange tilsette det er i dei ulike stillingsstorleikane delt på kvinner og menn og kor stor del av t.d. kvinneleg tilsette som er tilsett i dei einskilde gruppene. I 2012 er det t.d. 112 tilsette i 100 % stilling, ein nedgang på to frå Dette svarar til 29,9 % av talet på tilsette totalt. 78 (34) av desse er kvinner (menn) og dette svarar til 24,1 % (66,7 %) av talet på tilsette kvinner (menn) i kommunen. Sagt på ein annan måte er 66,7 % av mennene og 24,1 % av kvinnene, som er tilsett i Etne Kommune, tilsett i 100 %. Totalt er det tilsett 324 kvinner og dette svarar til 86,4 % av arbeidsstokken. Lønsutvikling for fast- og timelønte hovud- og bistillingar i Etne kommune Mnd. Grunnlønn Endr. mnd. Endr. gr.l. Tilsette Årsverk Endr. årsv. Kjønn fortj fortj Kvinner og menn ,9 % 4,9 % ,4 % Kvinner ,0 % 4,8 % ,3 % Menn ,5 % 5,3 % ,3 % Likestillingstabell for LDO frå KS. Tal pr og basert på PAI-registeret. Av oversikta ser me at menn har høgare gjennomsnittleg månads- og grunnløn. Endringa i månadsforteneste (6 % mot 5,5 %) er større for kvinner, medan endringa i grunnløn (5,3 % mot 4,8 %) har vore større for menn. Endringa i talet på årsverk frå 2011 til 2012 er etter denne oversikta på -0,4 %, av dette utgjør -0,3 % kvinner og -1,3 % menn. Lønsforhold justert for ulike faktorar for fastlønte hovudstillingar i Etne kommune Gjeld kvinners gjennomsnittlege forteneste pr. månadsverk og gjennomsnittleg grunnløn pr. månadsverk i % av menn sine i åra 20xx. Kvinners gj.sn. forteneste i % av menn sine Justert for Mnd. fort. Grunnlønn Mnd. fort. Grunnlønn Mnd. fort. Grunnlønn Alder 89 % 85 % 87 % 84 % 88 % 84 % Ansiennitet 88 % 84 % 88 % 84 % 87 % 83 % Arb.takargruppe 95 % 95 % 96 % 95 % 97 % 95 % Stillingskode 96 % 97 % 96 % 96 % 97 % 97 % Utdanning 95 % 95 % 95 % 95 % 96 % 95 % Likestillingstabell for LDO frå KS. Gjennomsnittleg månadsforteneste og grunnlønn for kvinner ligg framleis under menn sine. Det er små endringar i frå 2011 til Skilnaden er minst når ein justerer for stillingskode, arbeidstakargruppe og utdanning, og størst for grunnløn justert for alder og ansiennitet. Verne- og miljøarbeidet Arbeidsmiljøutvalet hadde 4 ordinære møter i 2012, og eitt ekstramøte for å handsame planane for kulturskulen sine lokaler i Skakkesenteret. I tillegg blir det gjennomført 2 IAmøter mellom administrasjonen og dei tillitsvalde der IA er tema. I 2012 har det blitt jobba med tiltak for å auke fysisk aktivitet blant dei tilsette og dette arbeidet forset ut i Nærvær og sjukefråvær Sjukefråværet i 2012 var totalt på 6,3 %. Dette gjeld legemeldt og eigenmeldt fråvær og inkluderer ikkje fråvær ved barn og/eller barnepassers sjukdom. Sjukefråværet har auka frå 2011, men me ligg likevel under gjennomsnittet. I 2012 starta me opp eit nærværsprosjekt i Årsmelding 2012 Side 13

14 regi av NAV, og arbeidet med å redusera sjukefråværet er noko det må jobbast kontinuerleg med for å lukkast. Totalt sjukefråvær per år* Totalt for Etne kommune 6,10 % 5,60 % 5,20 % 5,70 % 4,90 % 3,90 % 5,50 % 6,3 % Landsbasis i KS-området 8,70 % 9,20 % 9,10 % 9,40 % 9,90 % 9,20 % 9,10 % 9,5 % *Tala på landsbasis gjeld frå 4. kvartal året før til 3. kvartal i meldingsåret Brukarundersøking interne tenester Hausten 2012 gjennomførte Etne kommune ei ny pilotundersøking i regi av Betre kommune (KS) som har fokus på interne tenester (støtteeiningane og reinhald) i kommunen. Totalt 48 stykk blei invitert til å delta (dei som har kontakt med ein eller fleire av dei aktuelle einingane). Totalt 38 ga svar (svarprosent 79 %). Undersøkinga vil bli eit viktig verkty for å vurdere kvaliteten på teneste som blir produsert internt. Einingane vil fylgje opp dei einskilde resultata. Skalaen går frå 1 (dårlegast) til 6 (best). Resultat brukarundersøking interne tenester 2012 Lønn og personal 4,6 IKT 5,0 Økonomi 5,1 Tenestetorget 4,6 Reinhald 5,2 Årsmelding 2012 Side 14

15 Fokusområde C: Samfunn Strategisk mål Indikator Måltall Tiltak Etne kommune er ein attraktiv kommune for næringsliv og busetnad tufta på berekraftig ressursutnytting. Tal bygde hus og næringsetableringar 20 nye husvære 20 nye nærings-etableringar Ferdigstilla kommunedel-planen for Etnesjøen Ferdigstilla kommunedel-planen for Skånevik Reguleringsplanen på Fitja skal ferdigstillast i løpet av 2011 Gjennomføra grunninnløysing av næringsarealet på Fikse Gjennomføra regulerings-endring for bustadområde på Åsheim Gjennomføra ei samling med rolleavklaring mellom kommune og næringsliv Utarbeida ein kulturplan for Etne kommune Tilrettelegging for bustadbygging, næringsutvikling og infrastruktur Planstrategi for Etne kommune , Plan for kommunal kriseleiing og beredskap, og Kommunedelplan for Etnesjøen, arealdelen, , vart alle vedtekne av kommunestyret i løpet av året. I høve Kommuneplan for Etne kommune, er samfunnsdelen og arealdelen utanom Etnesjøen, under arbeid. Bustadbygging Gjennom året har vore jobba med detaljregulering av Lundmark bustadfelt. På nyåret 2013 godkjende kommunestyret planen. Kommunestyret godkjende i des. reguleringsplanen for Øvre Fitja bustadfelt. Detaljplanen/-reguleringa av private Osnes 2-bustadfelt vart lagt ut på høyring, og endeleg vedteken i Kommunen stiller seg positiv til å etablera eit felles tomteselskap med private aktørar for å stimulera til auka tomteutvikling i kommunen. Etne og Vindafjord Næringsutvikling er beden om å avklara interessa mellom private aktørar for å delta i eit slikt selskap. Næringsutvikling Kommunestyret har støtta framlagde planar for fleire prosjekt for utbygging av vasskraft i Åkrafjorden. SKAKKE - senter for skule, idrett og kultur, vart opna i januar Prosjektet er sluttført i etterkant. Også prosjektet kunstgrasbane er under sluttføring. Det vert arbeidd med sluttføring av prosjektrekneskapa. Miljøverndepartementet stadfesta hausten 2012 reguleringsplanen for setjefiskanlegg i Fjæra. Kommunen slutta seg i prinsippet til stifting av felles næringsutviklingsselskap mellom Etne og Vindafjord. Som medeigar i Øyane Asvo AS har kommunen valt å medverka til ei rekapitalisering av selskapet. Kommunen har medverka i arbeidet med kjøpesentertomta aust for Etne Senter, der det er lagt til rette for arkeologiske utgravingar i Etter at kommunestyret uttalte seg imot freding av Stødleterassen ventar me på Riksantikvaren si handsaming. Infrastruktur Årsmelding 2012 Side 15

16 Samferdsle generelt har vore vektlagt mykje også i Særleg behovet for ei opprusting av eksisterande riks- og fylkesvegar i vårt området. Det har vore fokus på Stordalsprosjektet og arbeidet med E 134 utover mot Solheim i Vindafjord, ikkje minst sikringstiltak frå Håfoss via Etne sentrum til Mørkelikrysset. Vanskelege terrengtilhøve og manglande samsvar mellom planar og krav til vegstandard førte til ny handsaming av reguleringsplan for E 134 Lauareid - Håland - Bakka. 2. gongs handsaming av endringa gjorde kommunestyret i februar Etter Statsbudsjettet for 2013 er Stordalen mellom 6 større vegprosjekt som regjeringa vil komma tilbake til Stortinget med. Førebels er lagt til grunn delvis bompengefinansiering. Med tanke på å få ei raskare og naudsynt standardheving på vegen mellom Etne og Skånevik slutta kommunestyret seg til eit framlegg om kort tunnell frå ny E 134 til Vatnedal med full oppgradering av resterande Rv 48 til Skånevik. Kommunen jobbar vidare for å få ny Fv 520 med tunnell Sauda - Etne inn i transportplanar. Hovudplan for vassforsyning vart godkjent. Reguleringsplan for Tysse kai er godkjent gjennom 2. gongs handsaming. Etter tilbodskonkurranse for vidare utbygging av breiband pågår tingingar. Folketal Folketalsutvikling Utviklinga i folketalet er av stor betyding for kommunen, både når det gjeld planlegging av tenestene og økonomien. Alle tal er henta frå SSB Folketal pr Etter ein svak nedgang frå 2002 til 2008, har kommunen hatt aukande befolkningsvekst, om lag 0,7 % i 2009 og 2010, ca. 1,4 % i 2011 og i overkant av 1,9 % i I eit lenger perspektiv har folketalet vore relativt stabilt dei siste 40 åra. Årsaker til folketalsutviklinga År Utvikling folketal Tal Fødselsoverskot I alt Utland I alt Utland innflytting utland tilvekst i Innflyttingar Utflyttingar Netto Netto innfl. Folke- Tal Vekst Fødde Daude % , , , , , ,94 Tabellen ovanfor viser endringane i løpet av året for fødselsoverskot, netto innflytting og folketilvekst for dei 5 siste åra. I 2012 har Etne kommune eit relativt stort fødselsoverskot. Dette er, som i fjor, i stor grad pga. høgare barnetal enn tidlegare år ( ). I tillegg har Årsmelding 2012 Side 16

17 kommunen, som dei 5 siste åra, ei positivt netto innflytting, spesielt i frå utlandet. Dette er truleg i stor grad knytt til arbeidsinnvandring, og påverkar folketilveksten i positiv retning. Det er verdt å merke seg at det også er ein positivt netto innflytting innanlands (11 personar). Alderssamansetning Endringer i ulike aldersgruppar 2007 Endring 2008 Endring 2009 Endring 2010 Endring 2011 Endring 2012 Endring TOTALT Tabellen viser folketalet totalt og for dei ulike aldersgruppene i perioden , med ei spesifisering av endringa mellom kvart år. Endringane i dei einskilde aldersgruppene varierer noko frå år til år. I aldersgruppa 0-2 er det ei markant auke frå 2009 og framover. Den største auka i 2012 har aldersgruppa år med 61 personar. Utviklinga visas igjen i figuren nedanfor der alderssamansetninga for Etne samanliknast med landet. Der ser ein at ein relativt sett har ein større del av befolkninga frå 0-2 år, og i skulealder 6-15, i tillegg til eldre (67+) samanlikna med landet. Aldarssamansetning i % samanlikna med landet Etne Landet Etne Landet Etne Landet 0-2 3,43 % 3,80 % -0,4 % 4,01 % 3,74 % 0,3 % 4,21 % 3,67 % 0,5 % 3-5 3,35 % 3,69 % -0,3 % 3,10 % 3,73 % -0,6 % 3,39 % 3,75 % -0,4 % ,61 % 12,55 % 1,1 % 13,32 % 12,36 % 1,0 % 12,87 % 12,21 % 0,7 % ,19 % 5,27 % -0,1 % 4,95 % 5,21 % -0,3 % 4,95 % 5,18 % -0,2 % ,19 % 6,48 % -0,3 % 6,48 % 6,63 % -0,1 % 6,19 % 6,71 % -0,5 % ,08 % 55,26 % -3,2 % 51,70 % 55,20 % -3,5 % 52,23 % 55,15 % -2,9 % ,90 % 8,45 % 1,4 % 10,40 % 8,68 % 1,7 % 10,27 % 8,94 % 1,3 % ,86 % 3,72 % 1,1 % 4,57 % 3,64 % 0,9 % 4,53 % 3,57 % 1,0 % ,38 % 0,78 % 0,6 % 1,46 % 0,80 % 0,7 % 1,36 % 0,81 % 0,5 % Sum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Årsmelding 2012 Side 17

18 Innbyggarar Folkemengd etter område Utviklinga i folketalet for dei ulike områda er vist i tabellen og figuren nedanfor Folkemengd etter område per Enge Skånevik Rygg Sørstranda Sævareid Fjæra Grønstad Uoppgitt Årsmelding 2012 Side 18

19 Fokusområde D: Økonomi Strategisk mål Indikator Måltall Resultat 2012 (2011) Tiltak Etne kommune har økonomisk handlingsrom Budsjett/rekneskap Netto driftsresultat Avvik = 0 > 3 % 4,3 % (5,3 %) Mnds-rapportering, tertialrapportering. Disposisjonsfond i forhold til brutto driftsinntekter 10 % 14 % / (10,2 %) Rutinar er utarbeida Ja/Nei Delvis, full utrulling av ehandel er utsett til 2013 pga leverandør. Utarbeida innkjøpsstrategi og setja i verk tiltak i tråd med denne Rekneskapen for 2012 vert framlagt med eit samla mindreforbruk på ca. 3,7 millionar. Netto driftsresultat blei på ca. 12,2 millionar (4,3 %). Tenesteområda har eit samla meirforbruk på vel 2,6 millionar. Det blei vedtatt gjennomføring av budsjetterte innsparingstiltak på 1,4 millionar i løpet av året. Brutto investeringsutgifter var på 19,1 millionar, eit mindreforbruk på om lag 19 millionar i høve til justert budsjett. Driftsrekneskapen Driftsrekneskapen syner m.a. storleiken på dei laupande driftsinntekter og -utgifter etter ulike artsgrupper. Me vil påpeike at inntekter og utgifter blir omhandla overordna og kvar for seg på artsnivå, viss ikkje noko anna er påpeikt. Store avvik på utgiftssida har i mange tilfelle ein motpost på inntektssida og vise versa. I nokre tilfelle vil det være avvik som skuldast rekneskapsføringa, t.d. at det ikkje er ført på same art som det er budsjettert. Eit vanleg døme er ledige lønnsmidlar som brukast til kjøp av vikartenester. For å få eit heilskapsbilete er det difor viktig å sjå på tenesta under eitt. I tillegg kan avvik skuldast at det ikkje er budsjettregulert mot t.d. auka inntekter. Me har forsøkt å kommentere store avvik under den enkelte artsgruppa, men for meir detaljerte tal viser me til delmeldingane frå ansvarsområda. Driftsinntekter Kostra-art , (alle tal i kroner) R-2009 R-2010 R-2011 R-2012 B-2012 B-2012 Avvik Inntektstype (e) R-(e) Brukarbetalingar Andre sals- og leigeinntekter Overføringar med krav til motyting Rammetilskot Andre statlege overføringar Andre overføringar Skatt på inntekt og formue Eigendomsskatt Andre direkte og indirekte skattar Sum driftsinntekter (B) Totalt sett har inntektene til Etne kommune auka med vel 17,9 millionar (6,8 %) frå 2011 til 2012, vel 16 millionar over endra budsjett. Rammeoverføring og skatteinntekter er dei to største inntektspostane for kommunen, og utgjer vel to tredjedelar av inntektene totalt sett. Samla sett er det ein meirinntekt på vel 3, 6 millionar på desse postane, grunna ein god skatteinngang. Det største avviket ligg på overføringar med krav til motyting med vel 9,5 millionar. Over halvparten av dette skuldast refusjon sjukeløn og fødselspengar. Årsmelding 2012 Side 19

20 Millionar 140 Skattar ,9 117,2 Rammetilskot Overføringar med krav til motyting ,0 90,5 71,7 77,8 86,7 94,4 Brukarbetalingar, sals- og leigeinntekter Andre overføringar 60 Rammetilskot 42% Skattar 33% ,3 24,3 15,2 34,4 26,9 13,8 30,6 32,0 28,8 31,5 Andre overføringar 2% 6, ,8 Overføringar med krav til motyting 11% Brukarbetalin gar, sals- og leigeinntekter 12% Frie inntekter Samla sett hadde Etne kommune ei meirinntekt m.o.t. frie inntekter (rammetilskot + skatt på inntekt og formue inkl. naturressursskatt) på 3,650 millionar i 2012 sett opp mot regulert budsjett. Budsjetterte frie inntekter for 2012 var (i samsvar med signala i Statsbudsjettet) 11,8 millionar høgare enn for For kommunane samla var det ein auke på 6,9 % på skatteinntektene inkl. naturressursskatt frå 2011 til 2012, for kommunane i Hordaland samla utanom Bergen var det ein auke på 7,5 %. For Etne låg auken i skatteinntektene på -0,6 % etter 4 mnd., på 2,6 % etter 8 mnd. medan skatteinngangen i september og særleg november var betydeleg og ga ein samla auke for året på 9,3 % for kommunen. Utvikling skatteinntekter (på inntekt og formue) År Rekneskap Budsjett Avvik i % av Avvik % l.gj.sn. Sum avvik (2-3) lands.snitt innt.utj. inkl.int.utj. (4 + 6) ,50 % ,20 % ,50 % ,50 % ,40 % ,00 % ,00 % ,50 % ,10 % ,70 % -216 Kolonnane viser: 4. Meir (+) / mindre (-) skatt sett opp mot budsjettet. 5. Etne sine skatteinntekter i prosent av landsgjennomsnittet. 6. Meir / mindre mottatt inntektsutjamning enn budsjettert 7. Etne sine (skatteinntekter + inntektsutjamning) i prosent av landsgjennomsnittet 8. Samla effekt for kommunen når me legg saman kol. 4 og 6. Kor mykje kommunen får «behalde» av ein slik auke avheng av skatteinngangen i resten av landet. I løpet av 2012 låg Etne relativt høgt i høve landsgjennomsnittet og kommunen fekk ikkje så mykje i inntektsutjamning. Totalt sett låg sum frie inntekter med eit avvik på -1,33 % etter 4 mnd, på -0,12 % etter 8 mnd., medan avviket etter 12 mnd. viser 1,85 %. I 2012 var Årsmelding 2012 Side 20

21 det god skatteinngang også for resten av landet og skatteinntektene for Etne låg på 91,5 % av landsgjennomsnittet for heile året før inntektsutjamninga og på 95,2 % etter. At me ville få inntektsutjamning også for dei gode skattemånadane på slutten av året var ikkje klart før i februar Då kommunen hadde gode skatteinntekter i 2008 og 2009 vart effekten av desse kraftig redusert grunna låg inntektsutjamning. Kommunen har også fått auka skjønnsmidlar med (Etablering av vegadresser ( ), Utvikla telemedisinsk samhandling ( ) og Elektronisk dokumentutveksling (20 000) og om lag i auka innbyggjartilskot i Brukarbetalingar Inntektsposten brukarbetalingar består hovudsakleg av foreldrebetaling i barnehage, SFO og kulturskule, betaling for heimehjelpstenester og for institusjonsopphald. Institusjonsopphald er det største enkeltområdet og utgjer om lag 50 prosent av brukarbetalingane. Avviket på vel 1 million i forhold til budsjett skuldast hovudsakleg meirinntekter på denne posten. Det er også ei meirinntekt på Enge skule (mest på vaksenopplæring), medan barnehagane kjem ulikt ut (endra barnetal), men totalt sett vel over budsjett. Andre sals- og leigeinntekter Andre sals- og leigeinntekter omfattar mellom anna salsinntekter innafor barnehage, pleie og omsorg, kommunale gebyr og avgifter knytt til byggesak, kart og oppmåling, løyving / skjenkjekontroll og VAR-området, samt utleige av bygg, lokalar og bustader. Det er ei meirinntekt både på planarbeid ( ) og byggesak ( ). Mva-pliktig sal av konsesjonskraft (fastprisavtale) har ei meirinntekt på Meirinntekt på dei kommunale gebyra er samla sett på , i tillegg kjem ikkje budsjetterte tilknytingsgebyr på Merk spesielt at av desse ligg til sjølvkostområdet vatn, som har gått med underskot fleire år. Meirinntekta går difor i 2012 inn i det ordinære resultat jf. tidl. vedtak. Overføringar med krav til motyting Refusjonsinntekter (artsgruppe 7) skal nyttast i dei tilfelle der kommunen får betalt for utlegg som den har pådratt seg for andre. Denne inntektsposten gjeld ulike refusjonar frå staten (t.d. momskompensasjon og ref. ressurskrevjande tenester), NAV (refusjonar vedk. sjukefråvær og fødselspermisjonar), fylkeskommunen og andre kommunar. Meirinntekta for ref. sjukelønn og fødselspengar (sett opp mot regulert budsjett) er på mest 5,4 millionar, og blir nærare omtala saman med lønnsutgifter. I 2012 fekk kommunen sluttoppgjeret for Bluesbygd-prosjektet frå fylkeskommunen med om lag 1,4 millionar ( avsett til fond). Denne refusjonen var det ikkje budsjettert med. Det er rekneskapsført meir enn budsjettert for refusjon for ressurskrevjande tenester, noko mindre på nokre område og noko meir på andre. (alle tal i kroner) R-2012 B-2012 B-2012 Avvik Kostra-art (e) R-(e) Momskompensasjon Komp. moms påløpt i inv.rekneskapen Komp. moms påløpt i driftsrekneskapen Sum Momskompensasjonen har ei meirinntekt på om lag i forhold til budsjett, der kompensasjon på drift er høgare enn budsjettert og kompensasjonen på investering er lågare enn budsjettert. Avviket i drift kan mellom anna forklarast mellom med at det er nytta kjøp av tenester i staden for lønsmidlar. Kompensasjonen på investering er lågare fordi investeringane er lågare enn budsjettert. Andre overføringar Momskompensasjon Årsmelding 2012 Side 21

22 Millionar Posten består av overføringar frå fylkeskommunar, kommunar og andre (private), samt sal av konsesjonskraft som er den absolutt største posten. Mindreinntekta i høve budsjett på Dette skuldast ei mindreinntekt på konsesjonskraftinntekter på 1,4 millionar, medan det er ei meirinntekt på overføring frå fylkeskommunar på mest som i stor grad skuldast mottekne spelemidlar (til vidare utbetaling) som det ikkje er budsjettert med. Driftsutgifter Kostra-art , ( ) ( ) Driftsutgifter (alle tal i kroner) R-2009 R-2010 R-2011 R-2012 B-2012 B-2012 Avvik Utgiftstype (e) R-(e) Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i t.produksjon Kjøp av tenester som erstatter t.produksjon Overføringar Avskrivningar Fordelte utgifter Sum driftsutgifter (C) Driftsutgiftene har auka med mest 18 millionar (7,3 %) frå Med unnatak for overføringar har alle utgiftspostane auka. Lønn og sosiale utgifter er den største utgiftsposten, og utgjer over 2/3 av kommunen sine utgifter. Totalt sett kjem me ut med meirkostnader på mest 12,4 millionar i forhold til justert budsjett, der størstedelen av avviket gjeld kjøp av varer og tenester som inngår i tenesteproduksjonen ,7 165,4 176, , Kjøp av varer 40 og tenester som inngår i 21,2 t.produksjon 20 Løn og sosiale 14% utgifter Kjøp av 069% Overføringar 7% tenester som erstatter Løn og sosiale utgifter t.produksjon 10% Kjøp av varer og tenester som inngår i t.produksjon 29,8 29,4 34,4 37,2 26,0 26,2 25,8 19,6 17,1 13,8 18, Kjøp av tenester som erstatter t.produksjon Overføringar Løn og sosiale utgifter 69% Overføringar 6% Kjøp av tenester som erstatter t.produksjon 11% Kjøp av varer og tenester som inngår i t.produksjon 14% Løn og sosiale utgifter Lønn og sosiale utgifter utgjer ein stor del av utgiftene for kommunen. Erfaringa viser at Etne kommune har vanskar med å rekruttere i fleire av stillingane og derfor har kjøp tenester frå Årsmelding 2012 Side 22

23 ymse konsulentar og vikarbyrå for å få oppgåvene gjort. Dette gjeld både innan planarbeid / byggjesak, sjukepleie- og reinhaldstenester. Oversikta nedanfor syner derfor både regulert budsjett og rekneskapstal for dei siste åra. 71,0 % 70,0 % 69,0 % 68,0 % 67,0 % 66,0 % 65,0 % Lønsutgifter i % av driftsutgifter 69,6 % 67,5 % 70,4 % 68,4 % 70,1 % 69,8 % 69,0 % 68,6 % Rekneskap Budsjett ( e ) Kostra-art , Løn og sosiale utgifter (alle tal i kroner) R-2012 B-2012 B-2012 Avvik (e) R-(e) Lønsutgifter Sosiale utgifter Sum Løn og sosial utgifter Refusjon sjukeløn Refusjon fødselspenger Sum refusjonar frå NAV Netto løn og sosiale utgifter Denne oversikta syner lønnsutgifter inkl. m.a. kjøregodtgjersle totalt for kommunen. Samla sett har kommunen eit meirforbruk på lønn og sosiale utgifter i 2012 på Tar me omsyn til refusjonar frå NAV (sjukelønn og fødselspengar) blir det eit mindreforbruk på 4,8 millionar. Nokre område slit av ulike årsaker med meirforbruk på lønn medan andre har stort mindreforbruk grunna vakante stillingar. For å løyse viktige oppgåver, blir det leigd inn personale frå vikarbyrå eller kjøpt tenester frå byrå / konsulentar. I nokre tilfelle blir desse kostnadane dekka av ledige lønnsmidlar medan det i andre tilfelle har ført til store meirutgifter. Me tar derfor med ei oversikt som viser litt av desse utfordringane for dei ulike områda i kommunen. Utfordringane for dei einskilde ansvarsområda er nærare omtala i delmeldingane deira. Oversikta viser avvika med meirutgifter/mindreinntekter (+) og mindreutgifter/meirinntekter (-). Område Avvik Ref.tr Avvik vik 10-Rf+Vik Ref.stat 10-Rf+Vik kommune Rf.st.kom Adm Skular Barneh Kultur HS PLO NAV D&V Sum Kommentarar: Årsmelding 2012 Side 23

24 1. Område. Merk at Adm. (A.1000 til A.1700) i tillegg til administrasjon og politiske verv også inneheld ei rekke andre tenester (t.d. landbruk, planarbeid, byggjesak, miljø). Oversikta viser avvik for områder der fleire av desse omfattar fleire ansvarsområde og/eller fleire ulike tenester. Korleis dei einskilde ansvara og tenestene kjem ut er omtala i delmeldingane. 2. Viser avvika for dei einskilde områda for alle lønnsutgifter ført på gruppeart 10. Her er m.a.o. ikkje andre lønnsrelaterte utgifter (t.d. kjøregodtgjersle) med. Skular (S), Barnehagar (B) og Helse og sosial (HS) har betydelege meirutgifter medan Pleie og omsorg (PLO), NAV kommune (NAV) og Drift og vedlikehald (D&V) har store mindreforbruk. 3. Her er avvika m.o.t. refusjonane frå NAV trekt frå. Status for S, B og HS betrar seg medan dei andre områda får auka «mindreforbruket». 4. Avvik for kostnader til kjøp av vikartenester er (i hovudsak) lik reelle kostnader då det her ikkje er budsjettmidlar og kostnadane skal sjåast saman med ledige lønnsmidlar. HS nytta om lag til legevikarar. PLO nytta vel 4,1 millionar til kjøp av vikarar og 2,27 av dette gjaldt Skånevik omsorgssenter der det er størst vanske med å få tilsett i både faste stillingar og vikariat. D&V og Kultur (K) sine utgifter er knytt til kjøp av reinhaldstenester. 5. Kolonne 5 = Mindreforbruket i PLO er blitt til 1,5 millionar i meirforbruk medan mindreforbruket i D&V er kraftig redusert. 6. Fleire område yter tenester for andre kommunar og får refundert utgiftene. Andre får refundert del av utgiftene frå staten, t.d. for ressurskrevjande tenester. Oversikta er ikkje uttømmande. 7. Kolonne 7 = S, B og PLO har fått redusert meirforbruket, K og NAV har fått redusert mindreforbruket medan dei andre har fått auka mindreforbruket. Pensjonsutgifter Pensjon (alle tal i kroner) R-2011 R-2012 B-2012 B-2012 Avvik Kostra-art (e) R-(e) KLP - Kommunal landspensjonskasse SPK - Statens pensjonskasse AFP-pensjon, eigenandel Premieavvik KLP Premieavvik SPK Arbeidsgiveravgift av premieavvik Sum /P Overføringar til investeringsrekneskapen Totalt For å forstå heile bildet er det viktig å ta omsyn til pensjonsutgiftene, både til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og til Statens pensjonskasse (SPK). I tillegg må det tas omsyn til premieavviket (skilnaden på innbetalt premie og den netto pensjonskostnaden aktuaren har rekna ut). Sjå note 2 i rekneskapen for nærare informasjon om dei einskilde pensjonspostane, midlane, forpliktingane og premieavvika. Me budsjetterer under eitt for dei ulike pensjonskostnadane. Dette omfattar også kostnader svarande til bruk av Premiefond hjå KLP. I følgje sentrale retningsliner skal dette «inntektsførast» på funksjon 180 og belastast dei ulike tenestefunksjonane. Me har alt belasta tenestene og set, i samsvar med K-sak 064/10, beløpet av til Fond framtidige pensjonsforpliktingar. Vidare er nettoavviket m.o.t. premieavvik og amortisert premieavvik for KLP og SPK, i samsvar med same vedtak, sett av til same fond. Den største endringa dette året var den høge reguleringspremien til KLP (10900) som var om lag 3,5 millionar høgare i 2012 enn i Meirkostnad til reguleringspremien (utover det som var avsett totalt gjennom året) vart fordelt på ansvar og tenester i samsvar med det som var avsett for dei tilsette. Kostnad inkl. arbeidsgjevaravgift av dette var på 4,367 mill. Meirkostnaden vart deretter sett opp mot Avvik (R-B) for pensjon for kvar teneste på kvart Årsmelding 2012 Side 24

25 ansvarsområde, og området fekk (i samsvar med K-sak 074/12) dekka det lågaste av desse beløpa + arbeidsgjevaravgift av dette for kvar teneste. Sum inndekning frå Fond framtidige pensjonsforpliktingar vart 2,605 mill. Avvika mellom meirkostnad og inndekning hadde fleire årsaker. Dei tenestene som hadde vakante stillingar, hadde midlar att og fekk ikkje tilført nye midlar. Dei tenestene som hadde brukt meir enn budsjettert slik at meirforbruket var større enn auken i reguleringspremie, fekk dekka for reguleringspremieavviket. Dei som hadde vakante stillingar (ledige lønnsmidlar) og brukte desse til å dekke vikarkostnader, fekk ikkje auke sjølv om dei tilsette isolert sett genererte auka premie. Vedtaket opna ikkje for å ta omsyn til dette. Dette ramma i særleg grad PLO, men også skulane og barnehagane samla sett. Når pensjonspremien overstig netto pensjonskostnad, skal premieavviket inntektsførast mot kortsiktig fordring og utgiftsførast neste år eller over ein gitt periode. Perioden var 15 år t.o.m. fordelinga i 2011 for premieavviket frå 2010, og er nå endra til 10 år. Verknaden i rekneskapen er at det blir utgiftsført eit lågare beløp enn den faktiske premien. Når pensjonspremien er lågare enn netto pensjonskostnad, skal premieavviket utgiftsførast og inntektsførast over eitt eller (15) 10 år. Utgangspunktet for ordninga var at ein forventa at premieavvika ville slå ut begge vegar alt etter om det var mellom- eller hovudoppgjer. For SPK har det gått begge vegar medan det for KLP, med unnatak for 2005, har gått same veg kvart år. Det tyder at amortisert premieavvik aukar for kvart år og vil auke ennå meir når fordelingstida nå er redusert frå 15 til 10 år. Det er derfor viktig å byggje opp ein reserve til å møte framtidige pensjons-forpliktingar. I 2012 var premieavviket til KLP rekordstort (6,4 millionar) og korrigert for amortisert premieavvik ( ) var det på 5,4 millionar. Når dette blir inntektsført i rekneskapen, betrar det netto driftsresultat slik at resultatet ser betre ut enn det er. Dette har det vore mykje fokus på i media og frå KS si side. Korrigerer me for dette, vil netto driftsresultat for Etne kommune gå frå 4,35 % til 2,42 %. Då me i samsvar med K-sak 064/10 (omtala ovanfor) har sett beløpet av til fond, er årets rekneskapsmessige mindreforbruk alt korrigert for dette. Kjøp av varer og tenester som inngår i/erstattar tenesteproduksjon Kjøp av varer og tenester Kostra-art ( ) (alle tal i kroner) R-2012 B-2012 B-2012 Avvik Driftsutgifter (e) R-(e) Kjøp av varer og tenester som inngår i t.produksjon Kjøp av tenester som erstatter t.produksjon Sum Mva. utanfor mva-loven Totalt Artane omfattar alle utgifter som er knytt til kjøp av varer og tenester som brukast som produksjonsfaktorar i kommunen sin eigenproduksjon. Me budsjetterer med forventa utgifter inklusivt mva, medan dei blir rekneskapsført eksklusivt mva. på dei same artene. Mva blir ført på eigen art (14290) og me må derfor sjå utgiftene til mva saman med utgiftene på dei andre artane. Satsen varierer frå 0 % til 25 %. Artane omfattar alle utgifter som er knytt til kjøp av tenester frå andre (utanom eigne føretak og IKS der kommunen sjølv er deltakar) som erstattar kommunal tenesteproduksjon. Art 375 skal nyttast ved kjøp av varer og tenester frå IKS. Art 380 skal nyttast ved kjøp av varer og tenester frå eigne føretak. Samla er det eit meirforbruk på vel 14 millionar i høve til endra budsjett. Det er fleire postar med både meir- og mindreforbruk. Det er grunn til å minne om at i denne samanlikninga kjem det ikkje fram om det er nytta ledige midlar frå ein annan art eller om det er ein inntektspost som dekker meirkostnaden. Kjøp av vikartenester pleie og omsorg utgjer 4,4 millionar og kjøp av reinhald , men må vurderast opp mot ledige lønsmidlar. Straumutgifter sett Årsmelding 2012 Side 25

26 saman med olje ( ) og vedlikehald vegar m.a. brøyting (1,2 millionar) er andre store avvik. Offentleg driftstilskot til Småfolk barnehage: Viser til omtale i D-sak 003/13, D-sak 022/12, D-sak 019/12, K-sak 042/12 og K-sak 058/12. Frå og med 2011 har kommunane hatt ansvar for å tildele offentleg tilskot til ikkjekommunale barnehagar i kommunen i samsvar med Barnehagelova, Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentleg tilskot til ikkje-kommunale barnehagar og lokale retningsliner for slike tilskot (for 2012 jf. K-sak 012/11). Endeleg vedtak om ev. etterjustering av tilskotet skal fattast som del av kommunestyret si godkjenning av årsrekneskapen for kommunen innan 30.juni året etter. Etterjusteringa skal rekneskapsførast det året tilskotet gjeld, og kan justerast mot tilskot året etter når rekneskapen er revidert. Kommunane skal, på bakgrunn av vedtatt budsjett for ordinær drift i dei kommunale barnehagane og drift av barnehagebygga, vedta satsar for driftstilskot pr. heiltidsplass for små og store born i privat barnehage. Satsen skulle i 2012 (i følgje statlege føringar) liggje på minst 91 % (frå august 92 %) av budsjetta for dei kommunale barnehagane påplussa 4 % for administrasjons-kostnader. I K-sak 012/11 vart det for Etne kommune vedtatt 100 %, og satsen for tilskot eit år kan ikkje være lågare enn året før. Satsen for tilskotet kan likevel bli redusert dersom grunnlaget for utrekning av tilskotet til drift av dei kommunale barnehagane blir redusert. I tillegg kjem kapitaltilskotet der Etne har vedtatt å liggje på nasjonal sats. I 2012 har det blitt vedtatt nye satsar fleire gonger i løpet av året. 1.gong for harmonisering av teljemåte for opphaldstimar i barnehagane og 2. gong grunna auka bemanning i dei kommunale barnehagane grunna auka tal born i barnehagane. På slutten av år 2012 er det i samsvar med sentrale og lokale retningsliner rekna ut nye satsar basert på regulert budsjett. Vidare er det i samband med avslutting av årsrekneskapen rekna ut nye satsar på bakgrunn av endelege rekneskapstal for ordinær drift av barnehagane og barnehagelokala. Både harmonisering av teljemåte og sats etter auka personell / barnetal ga reduksjon i satsane medan utrekning etter regulert budsjett og rekneskapstal ga auka satsar. Auke etter regulert budsjett heng nært saman med vedtatt kompensasjon (jf. K-sak 074 / 12) for auka reguleringspremie til KLP i 2012 sett opp mot budsjetterte pensjonskostnader. Auken etter rekneskapstala skuldast meirutgifter særleg i den eine barnehagen og i drift av bygga sett opp mot regulert budsjett. Kommunal sats drift pr. heiltidsplass inkl. avdm.kostnad 2012-kroner Budsjett 2012 Korr.utrekn.012Korr.II utrekn.12korr.iii 2012 Korr.IV 2012 Nasjonal sats Gj. 1 & 2 kvartalgj. Juli-aug. Gj. fom sept. Reg.Budsj. Rekneskap Budsj.sak K-sak 042/12 K-sak 058/12 Sats drift, barn 0-2 år Sats drift, barn 3-6 år Sats kapitaltilskot Det er, på bakgrunn av satsane, fatta vedtak om tilskot til privat barnehage slik at tilskot etter satsar frå vedtatt budsjett gjaldt for 1. og 2. kvartal, satsar etter harmoniseringa gjaldt for juli-august og satsar etter auka bemanning gjaldt for september desember. Utrekning etter satsar etter regulert budsjett og rekneskapstal er blitt sett opp mot det som var betalt ut tidlegare. Alle desse utrekningane bygde på tal born i starten på året. I tillegg har den private barnehagen fått tilskot for alle endringsmeldingar gjennom året der borna hadde plass i barnehagen heile månader. Også desse endrings-meldingane er korrigert i samsvar med endra satsar. Småfolk barnehage starta med 48 born (derav 2 frå Vindafjord kommune) og slutta med 69 born (av desse 10 frå Vindafjord). Det er, i samsvar med sentrale retningsliner, sendt refusjonskrav til Vindafjord kommune etter nasjonale satsar med 100 % (jf. sentral føring og kommunalt vedtak). Medan refusjonskrava etter satsane gjennom året ga ein liten gevinst til Etne Årsmelding 2012 Side 26

27 kommune, gir også desse borna ein meirkostnad etter satsane på bakgrunn av rekneskapstala. Tilskot etter rekneskapstala skal etter sentrale føringar rekneskapsførast det året dei gjeld (i 2012) og godkjennast politisk som del av årsrekneskapen innan Beløpet kan tidlegast betalast ut etter at rekneskapen er revidert i løpet av våren Rapport om rekneskapen for Småfolk barnehage for 2012 til Utdanningsdirektoratet skal rapporterast etter særlege retningsliner. Her skal periodiseringsprinsippet nyttast slik at etterbetalingar for 2012, som blir utbetalt i 2013, skal førast i rekneskapen deira for Overføringar Artsgruppe omfattar tilskot og overføringar som ikkje er knytt til kjøp eller avtale om produksjon av konkrete tenester, medan 490 er reservert tilleggsløyvingar og innsparingskrav. Totalt er det eit meirforbruk på 2,8 millionar, korrigert for mva utanfor mvalova, er det eit mindreforbruk på 2,35 millionar der det meste er rest midlar sett av til dekking av auka lønnskostnader (sentrale og lokale forhandlingar) og ymse tildelingar der midlane er nytta på andre artar utan at det er budsjettregulert for det. Det er eit mindreforbruk på økonomisk sosialhjelp ( ), medan det er meirforbruk på ulike tilskot. Samhandlingsreforma I rammetilskotet for 2012 var 4,94 millionar stipulert til ulike kostnader og tiltak etter samhandlingsreforma, slik figuren nedanfor viser i kolonne to. Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenestene var i første omgang stipulert til 4,22 millionar. Det har kome endringsmeldingar i løpet av året og siste estimert kostnad for 2012 frå Helsedirektoratet (jan. 2013) var på 5,076 millionar. I budsjett 2012 (K-sak 109/11) blei det løyvd til hospitering Helse Fonna (nytta ) og til helsekoordinator (ikkje nytta) frå dei 4,94 millionane. Døgnmulkt for utskrivingsklare pasientar er på per døger. Det var 10 liggedøgn med mulkt for Etne i første halvår, som var bakgrunn for at det blei løyvd til døgnmulkt i 2. tert. rapp 2012 (K-sak 074/12). Ved årets slutt hadde kommunen betalt for 28 utskrivingsklare liggedøgn med ein rekneskapsført kostnad på Totalt gav dette eit meirforbruk på i høve til budsjett for rekneskapen I februar 2013 fekk kommunen dei siste oppdatert tala for 2012 som då viste 49 liggedøgn utskrivingsklare. Dette gav ei ekstrarekning i 2013, som gjeld 2012, på Sum døgnmulkt for utskrivningsklare pasientar blir då Totalt blir meirkostnaden i høve til budsjett for Samhandlingsreformen i Samhandlingsreforma R-2012 B-2012 Avvik Kostnad 2013 Sum Avvik (endra) (Gjeld 2012) = = Del av rammetilskotet Medfinans. spesilist helsetenesta Til andre tiltak, under her: - Hospitering (K-sak 109/11) Døgnmulkt (4000 pr døger) Folkehelsekoordinator (K-sak 109/11) "Udisponert rest" Sum Årsmelding 2012 Side 27

28 Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat (alle tal i kroner) R-2009 R-2010 R-2011 R-2012 B-2012 B-2012 Avvik (e) R-(e) Driftsinntekter (B) Driftsutgifter (C) Brutto driftsresultat (D = B - C) Brutto driftsresultat gjev uttrykk for resultatet av den ordinære drifta inkludert avskrivingar. Talet gir eit uttrykk for kommunens evne til å betene lånegjeld, eigenfinansiere investeringar og setje av midlar til seinare år. Finansinntekter og finansutgifter På artsgruppe 5 blir det ført utgifter knytt til opptak av lån, kjøp av aksjar/andelar og utlån. Avsetningar, motpost avskrivingar og overføringar frå driftsrekneskapen til investeringsrekneskapen blir også ført her. På artsgruppe 9 blir det ført inntekter knytt til opptak av lån (bruk av lån), sal av aksjar/andelar, utbytte/eigaruttak, utlån, bruk av avsetningar og motpost avskrivingar. Kostra-art Finansrekneskap (alle tal i kroner) R-2009 R-2010 R-2011 R-2012 B-2012 B-2012 Avvik (e) R-(e) Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst finansielle instrument (omløpsmidlar) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter (E) Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrument (omløpsmidlar) Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter (F) Resultat eksterne finanstransaksjoner (G = E - F) Motpost avskrivninger Netto driftsresultat (I) Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger (J) Avsetningar Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger (K) Årets rekneskapsmessige mindreforbruk Årets rekneskapsmessige meirforbruk Sum (L = I + J - K) Renter og avdrag Rekneskapen viser at renteinntektene, som i 2011, er betydeleg høgare enn åra før. Dette skuldast dels ny bankavtale med betre vilkår og dels at me har hatt meir midlar i banken. Renteutgiftene er 1,6 millionar lågare enn budsjettert på grunn av lågare rentenivå enn budsjettert. Vekta gjennomsnittsrente for porteføljen var 3,19 % ved årets slutt. Merk at reell netto renteutgift for 2010 var om lag 2,8 millionar, rekneskapstalet var lågare på grunn av korrigering av tidlegare års feil. Årsmelding 2012 Side 28

29 Millionar ,588 1,707 2,814 4,455 4,864 5,592 Avdragsutgifter Netto renteutgifter 3,155 7,037 Avdragsutgifter for 2012 har auka frå 2012, og er i tråd med budsjett. Etne kommune ligg over kommunelova sitt minstekrav for totale låneavdrag (sjå note 9 i rekneskapet). I tillegg tilrår fylkesmannen at ein hovudregel bør vere at dei årlege låneavdraga som eit minimum bør utgjere om lag 3 ½ - 4 % av lånegjelda (utanom formidlingslån og avdrag på slike lån). For 2012 utgjer avdraga 3,91 % av driftsinntekta. Netto driftsresultat Netto driftsresultat viser resultatet av kommunens ordinære drift innafor den finansielt orienterte rekneskapen og fortel kor mykje kommunen har igjen til investeringar og fondsavsetjingar når dei laupande utgiftene, inkl. renter og avdrag, er dekka. Talet gir difor ein indikasjon på kommunen sin økonomiske handlefridom. For å sikre ei forsvarleg forvaltning av formuen over tid er det anbefalt at netto driftsresultat er på minst 3 %. Kommunen sitt resultat på 4,35 % er isolert sett godt. Det er likevel verdt å merke seg nokre faktorar som har innverknad både på brutto og netto driftsresultat. Netto premieavvik skal inntektsførast i rekneskapen i 2012 og utgiftsførast som del av amortisert premieavvik dei neste 10 åra. I 2012 var premieavviket til KLP rekordstort, korrigert for amortisert premieavvik, var det på 5,4 millionar. Dette blir inntektsført i rekneskapen, og betrar det netto driftsresultat slik at resultatet ser betre ut enn det er. Momskompensasjon på investeringar skal fram til og med 2013 inntektsførast i driftsrekneskapen. Dette gav ein positivt effekt på 3,4 millionar på netto driftsresultat for Korrigert netto driftsresultat for momskompensasjon på investeringar og netto premieavvik blir om lag 1,3 %. Avsetting og bruk av fond For 2012 er det ei netto avsetting til fond på mest 8,5 millionar, nesten 3 millionar over regulert budsjett. Dei største avvika i rekneskapen gjeld bruk og avsetting til bunde driftsfond. Årsaken til avvika er bruken av sjølvkostfond for å gjere opp sjølvkostområda i null, det er ikkje budsjettregulert for desse då dei er gjort ved rekneskapsavslutninga. Mindreforbruket på bruk av disposisjonsfond skuldast at ein del tiltak har blitt rimelegare enn venta eller er dekka innafor eigen rame, hovudsakleg for A I tråd med tidlegare praksis blir det då ikkje inntektsført frå fond. Avviket på avsetting til disposisjonsfond gjeld hovudsakleg at det ikkje er regulert for D-sak 6/13. I tillegg til at tiltak som skal finansiert av generelt disposisjonsfond og som ikkje var ferdige ved årets slutt, er sett av til eigne fond. I samsvar med K-sak 064/10 er premieavviket sett av til fond. Det same gjeld inntekter frå moms på investeringar, dette er sett av til fond i samsvar med vedtak (lovpålagt 60 % og budsjettvedtak opp til 100 %). Desse faktorane verkar difor ikkje inn på mindreforbruket. Rekneskapsmessig meir-/mindreforbruk Rekneskapsmessig meir-/mindreforbruk svarar til botnlinja i kommunerekneskapen og viser netto driftsresultat justertert for interne finanstransaksjonar (overføring til investeringsrekneskapen og avsetningar til og bruk av fond). Årets mindreforbruk, som inneberer at driftsresultat ikkje er fullt ut disponert, er på 3,7 millionar. Resultatstorleiken seier lite om korleis den økonomiske utviklinga har vore i seg sjølv, men fortel meir om samla avvik frå budsjettet og behovet for ev. tilpassingar av drifta. Akkumulert underskot for sjølvkostområdet vatn var om lag 1,1 millionar ved inngangen til I 2012 har trenden snudd, og sjølvkostområdet gjekk med om lag i overskot. Årsmelding 2012 Side 29

30 Dette har gått inn i ordinær drift i 2012 i samsvar med tidlegare vedtak, og verkar inn på mindreforbruket. I tillegg er nettorefusjonen av forskoteringa av Bluesbygd-prosjektet på 1,2 millionar ein spesiell faktor som verkar inn. Investeringsrekneskapen Investeringsrekneskapen viser kostnadane og finansieringa av kommunen sine anleggsmidlar. Rekneskapsforskriftene set eit klart skilje mellom drift og investeringar, og gjennom investeringsrekneskapen får me på ein betre måte enn tidlegare ei oversikt over korleis kommunen har finansiert investeringane. Figuren nedanfor viser det totale bildet for investeringane i 2012, med fokus på artsgrupper og avvik i forhold til budsjett. For meir detaljer om det einskilde prosjekt viser me til note 17(i Årsrekneskapen) og investeringsrekneskapen. Investeringsrekneskap (alle tal i kroner) R-2009 R-2010 R-2011 R-2012 B-2012 B-2012 Avvik Kostra-art (e) R-(e) Inntekter Sal av driftsmidler og fast eiendom Andre salsinntekter Overføringar med krav til motyting Statlege overføringar Andre overføringar Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter (L) Utgifter , Lønnsutgifter Sosiale utgifter , Kjøp av varer og tenester som inngår i t.produksjon Kjøp av tjenester som erstattar t.produksjon Overføringar Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg ( ) Fordelte utgifter Sum utgifter (M) Finanstransaksjoner 510 Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidlegare års udekka Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve Sum Finans- og finansieringstransaksjoner (N) Finansieringsbehov (O) (M + N - L) Dekkast slik: 910 Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidlegare års udekka Overføringar fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum Finansiering (R) Udisponert overskott Udisponert underskott Dei største avvika ligg på artane , og skuldast at me heng etter med ein del prosjekt. Dette heng saman med mindreforbruket på art 910. Merk at det ikkje er budsjettert med moms på eigen art, så mindreforbruket må og sjåast i samanheng med art der moms blir utgiftsført. Avvika på 970 heng saman med avviket på 548 og 550, som gjeld moms på investeringar som blir inntektsført og overført og avsett i investeringsrekneskapen. Desse er det ikkje budsjettert med i investeringsrekneskapen. Årsmelding 2012 Side 30

31 Balansen Balanse (alle tal i kroner) Endring Eigendelar Anleggsmidlar Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidlar Omløpsmidlar Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum eigendelar Eigenkapital og gjeld 0 Eigenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endringar i R-prinsipp som endrar AK Drift Endringar i R-prinsipp som endrar AK Investering Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig meirforbruk Udisponert i investeringsrekneskapen Udekka i investeringsrekneskapen Likviditetsreserve Kapitalkonto Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelsar Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Innlån Kortsiktig gjeld Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum eigenkapital og gjeld Kontroll Memoriakonto 0 Memoriakonto 1) Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Balanserekneskapen viser verdien av kommunens eigendelar per , og korleis eigendelane (anleggs- og omløpsmidlar) er finansiert med høvesvis eigenkapital og gjeld. Årsmelding 2012 Side 31

32 Millionar Utvikling i arbeidskapitalen Arbeidskapital Arbeidskapitalen finn ein ved å trekka kortsiktig gjeld frå omløpsmidlane (bankinnskot, verdipapir og fordringar frå stat, andre kommunar og private, fråtrekket kassakreditt, leverandørgjeld og premieavvik). Arbeidskapitalen er eit uttrykk for kommunens likvide stilling og viser kva for evne kommunen har til å klara betalingspliktene. Utviklinga skapast av frigjorte midlar, med frådrag for dei som brukast til investeringar. Lånegjeld Ved utgongen av året har kommunen ei samla gjeld på vel 219 millionar, der låna i Husbanken for vidare utlån utgjer ca. 23,3 millionar. Auken er på om lag 11,5 millionar, men korrigert for Startlån til vidareutlån og ubrukte lånemidlar har netto lånegjeld auka med vel 8,5 millionar. Netto lånegjeld overstig 60 % av driftsinntektene. Gjennomsnittleg vekta løpetid på porteføljen var 28,1 år. Lånegjeld (alle tal i kroner) Samla lån Husbanken - Startlån Ubrukte lånemidlar Netto lånegjeld Innbyggartal Netto lånegjeld pr. innbyggjar Netto lånegjeld i % av driftsinntekter 50,2 % 46,1 % 59,0 % 65,4 % 64,3 % Me må merke oss at lånegjelda ikkje er korrigert for kor mykje som blir finansiert av vassavgifter, kloakkavgifter og renovasjon (VAR-området). Lånegjelda er heller ikkje korrigert for kor stor del kommunen mottar rente- og avdragskompensasjonar for. For 2012 utgjorde VAR-grunnlaget om lag 9,2 millionar. Grunnlaget for rente- og avdragskompenasjon er ca. 13,2 millionar og grunnlaget for rentekompensasjon er ca. 9,9 millionar. Utgiftene til desse vil difor i meir eller mindre dekkjast utanom ordinær drift, med unnatak for avdraget på sistnemnde. Etter dette er netto renteberande gjeld ca. 147,6 mill. Fond Dei kommunale fonda er delt inn i disposisjonsfond, bundne driftsfond, ubundne investeringsfond og bundne investeringsfond. Bundne drifts- og investeringsfond er midlar som er avsett til bestemte formål i samsvar med lov, forskrift, rekneskapsprinsipp eller eksterne vilkår (døme arv eller gåve til særskilte formål). Under desse kjem unytta øyremerka midlar som må betalast attende dersom dei ikkje vert nytta i samsvar med føresetnaden. Ubundne investeringsfond gjeld midlar som må settast av til og nyttast i investeringsrekneskapen, og kor kommunen sjølv kan velje til kva formål. Disposisjonsfond vil sei avsette midlar som ikkje er øyremerka for bestemte formål. Av disposisjonsfond er det mange fond der midlane er vedtatt brukt til særskilte tiltak likevel slik at unytta midlar ev. seinare kan bli vedtatt omdisponert til andre formål. Årsmelding 2012 Side 32

33 Millionar Fondsmidlar per Bundne investeringsfond Ubundne investeringsfond Bundne driftsfond Disposisjonsfond Figuren over viser korleis dei kommunale fonda har utvikla seg etter type fond. Storleiken på fonda seier noko om kor godt kommunen er i stand til å eigenfinansiera ulike tiltak og/eller investeringar. Den største auken frå 2011 til 2012 gjeld disposisjonsfond. Auken skuldast hovudsakleg avsetting av førre års mindreforbruk og avsettingar til framtidige pensjonsforpliktingar. For detaljer om årets bevegelse og storleik på spesifikke fond viser me til balanseoversikten til slutt i årsrekneskapen. Generelle disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter utgjer om lag 14 %. Også i 2012 kunne einingsleiarane søkje rådmannen om å få sette av del av eit ev. mindreforbruk til fond. På bakgrunn av søknadane vart det sett av vel til særskilte tiltak, jf. D-sak 6/13. Likviditetsgrad Likviditetsgraden gir eit uttrykk for kommunen si evne til å dekke sine kortsiktige forpliktingar, og er forholdet mellom omløpsmidlar og kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 1 Likviditetsgrad Likividtetsgrad 1 1,9 1,6 2,6 2,9 3,0 Likividtetsgrad 2 1,2 1,1 1,9 2,2 2,2 består av omløpsmidlar sett i høve til kortsiktig gjeld. Omløpsmidlar bør vere delvis finansiert av langsiktig kapital, og bør difor vere større enn den kortsiktige gjelda. Forholdstalet på god likviditet er satt til 2. Likviditetsgrad 2 består av dei mest likvide omløpsmidlane (bank) sett i høve til kortsiktig gjeld. Dei mest likvide omløpsmidlane bør være minst like store som kortsiktig gjeld, altså eit forholdstal på 1. Likviditetssituasjonen i Etne kommune er framleis god. Årsmelding 2012 Side 33

34 KOSTRA Kostra-tala kan gje relevant styringsinformasjon om kommunen, og gjer det mogleg å samanlikne seg med andre kommunar. Tabellen inneheld tal for Etne, gj. snitt for høvesvis gruppe 2 (små kommunar med middels bundne kostnader pr. innbyggjar og middels frie disponible inntekter), kommunane i Hordaland og for alle kommunane i landet utanom Oslo. Kostra-tala for 2012 er henta frå den første ureviderte publiseringa, datert 15. mars Merk at det kan bli endringar i tala fram til publiseringa av dei reviderte tala 15. juni. Etne Gruppe 2 Hordaland Landet. u. Oslo Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 2,9 5,9 5,5 1,7 1,7 1,5-0,3 0,8 1,4 1,4 1,8 2,1 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 2,9 5,3 4,3 2,4 1,9 2,2 1,6 1 1,7 2,2 1,8 2,6 Netto driftsresultat i kroner per innbyggjar Frie inntekter i kroner per innbyggjar Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 57,6 58,9 58, ,1 66,8 53,5 55,7 58,5 65,5 65,9 65,3 Brutto driftsutgifter i kroner per innbyggjar Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 10,2 10,4 14,3 5 4,6 4,8 3,6 2,8 2,8 4,6 4,5 5 Kjelde/ fleire tal: Årets ureviderte tal viser at Etne kommune ligg godt over andre kommunar i forhold til både brutto og netto driftsresultat (av brutto driftsinntekter). Kommunen har, slik som dei andre kommunane i gruppe 2, større frie inntekter per innbyggjar enn den gjennomsnittlege norske kommunen. Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter har ei auke og ligg omkring landssnittet. For meir detaljerte KOSTRA-tal viser me til rapportane frå dei ulike einingane. Merk at rekneskapen for kommunen har endra seg noko etter at desse tala blei publisert. Oppsummering og utfordringar Etne kommune leverte eit godt økonomisk resultat i Brutto driftsresultat er på 15,3 millionar, 6,375 millionar over regulert budsjettert resultat. Dei frie inntektene, i form av rammetilskot og skatt på inntekt og formue inkl. naturressursskatt, hadde (sett under eitt) som forventa ein stor auke (11,8 millionar) samanlikna med 2011, m.a. grunna midlar knytt til Samhandlingsreforma, og totalt ei meirinntekt på 3,650 millionar sett opp mot regulert budsjett. Netto driftsresultat viser 12,2 millionar (4,35 % av driftsinntekter), og dette er 6,5 millionar betre enn regulert budsjett. Høgare renteinntekter (1 million), lågare renteutgifter (1,4 millionar) er andre forklaringsfaktorar. Det er mykje fokus på utviklinga m.o.t. pensjonsutgifter, -midlar, -forpliktingar og premieavvik og kommunane blir rådd til å byggje opp fond for å kunne ta hand om auken i framtida. I 2012 var det stor auke i dei bokførde pensjonsforpliktingane. Premieavvik hjå KLP var på 6,4 millionar i 2012 og amortiseringstida er endra frå 15 til 10 år i Kommunen har, etter interne finanstransaksjonar, eit rekneskapsmessig mindreforbruk på 3,7 millionar, det er m.a.o. sett av meir til fond enn det er brukt. Nokre av årsakene til dette er at det i samsvar med K-sakene 068/09 og 064/10, er sett av vel 3,4 millionar av momskompensasjon på investeringar og totalt om lag 5,6 millionar (jf. K-sak 064/10) til Fond framtidige pensjonsforpliktingar. Både utgiftssida og inntektssida auka vesentleg frå 2011, og ligg godt over budsjetterte tal. Ser me på einingane isolert er det eit meirforbruk i høve til budsjett på om lag 2,7 millionar. 1,2 mill. i netto refusjon forskotering Bluesbygda, og i overskot på sjølvkostområdet Årsmelding 2012 Side 34

35 vatn, er to særskilde faktorar som spelar inn på resultata. Førstnemnde bidrar også til å «redusere» meirforbruket på einingane. Framover vil lånegjeld og rentekostnader bli ei stor utfordring for kommunen. Det er skissert fleire store investeringsprosjekt i åra som kjem. Kommunen vil få ei høg lånegjeld, som vil gje oss særlege utfordringar med eit stigande rentenivå og i tillegg gjer oss sårbare. Me veit at det historisk låge rentenivået ikkje vil vare ved og det må kommunen ta høgde for framover. Etter 3 månader i 2013 har Etne kommune ei periodisert meirinntekt vedk. frie inntekter på vel (0,90 % høgare enn budsjettert). Kommunen ligg på 91,5 % av landsgjennomsnittet, og vil etter ei inntektsutjamning på (utbetalt i april og mai) liggje på 95,3 %. Det er for tidleg å sei noko om korleis dette vil utvikle seg vidare i løpet av året. Det har vore, og er framleis, stor spenning knytt til utviklinga i kommunen sine skatteinntekter sett opp mot budsjettet og mot landsgjennomsnittet. Det er og gitt signal frå styresmaktene om at det vil bli strammare økonomiske vilkår for kommunane framover. Endra rekneskapsprinsipp og andre særlege forhold Her vil me gjere greie for endringar i rekneskapsprinsipp og andre særlege forhold som har innverknad på korleis ein les årets rekneskap, spesielt samanlikna med tidlegare år. Avklaring føring på F.190 Funksjon Interne serviceeiningar, teneste 1900 Vedlikehaldsavd. Engeleiren. Viser til årsmeldingane for 2010 og 2011 for nærare informasjon om kommunen si tilpassing til signala frå sentralt hald vedk. ønskje om at utgiftene, som tidlegare vart ført på F.190 og fordelt ut som ei internhusleige, nå skal utgiftsførast på dei rette Kostra-funksjonane slik at det blir eit rettare bilde på korleis vedlikehaldsutgiftene faktisk er fordelt på t.d. skule og barnehage. Medan me i 2010 førde på F.190 og fordelte på same art på rette funksjonar med motpost art 690 på F.190, førde me i 2011 korrigeringane mot same art (i kredit) på F.190. Ingen av desse alternativa ga endringar i samla rekneskap for kommunen, men begge løysingane førde til ein masse ekstra arbeid. I 2012 har me derfor, i samsvar med pkt. 2, siste setning i K-sak 109/11 (budsjettsaka) hatt ein gjennomgang av utgiftspostane i budsjettet for T.1900 og fordelt desse utifrå erfaringstal og oppdatert kjennskap til oppgåvene på dei ulike byggtenestene. Der postane for fordelte utgifter låg på andre ansvarsområde er desse overført til same teneste under A I rekneskapen har ein freista føre utgiftene der dei høyrer heime. Nokre av utgiftene er vanskelege å plassere på konkrete bygg, noko gjeld reinhald Engeleiren og nokre for små til å dele ut på bygga for kvar rekning. Sum til fordeling er etter dette redusert frå mest 3,7 millionar til Det er utarbeidd ein ny fordelingsnøkkel i samsvar med endringane, og på slutten av året er rekneskap og budsjett fordelt på funksjonane i samsvar med denne. Den nye fordelinga er følgt opp i budsjettet for Opprydding i balansen I årsoppgjersbrevet frå revisor for 2011 blei det mellom anna peikt på at deler av balansen ikkje hadde god nok dokumentasjon. I 2012 har ein difor forsøkt å rydde opp i ein del gamle balansepostar for å få ein meir reell oppstilling. I rekneskapen er ein del aksjepostar i selskap som ikkje lenger eksisterer nedskriven, og anleggsregisteret er justert og nedskrive med vel 5,3 millionar, jf. note 4 og note 9 i rekneskapen. I tillegg har me avdekka to utlån/forskoteringar, Etne Samfunnshus med og Forskotering Gjerdsrabbane med , som me ikkje har tydeleg eller god nok dokumentasjon for. Førstnemnde har bakgrunn i frå ei sak tilbake i Av vedtaket går det Årsmelding 2012 Side 35

36 ikkje tydeleg fram om dette er eit tilskot eller eit utlån. Etter vår kjennskap fins det heller ikkje nokon dokumentasjon elles på desse postane, og konklusjonen blir difor at utlåna bør rekneskapsførast som tapt. Begge desse postane blir forslått dekka inn ved bruk av rekneskapsmessig overskot. Årsmelding 2012 Side 36

37 Delmeldingar frå ansvarsområda I delmeldingane frå ansvarsområda er det nytta ein felles mal der nokre hovudpunkt skal være med i den grad dei er relevante for området. Dette går på Oversikt (tenestetilbod, brukarar / brukargrupper, tilsette). Oppsummering 2012 og utviklingstrekk Økonomisk resultat med kommentarar Oppfølging av vedtekne tiltak, K-sak 109/11 (budsjettsaka) Oppfølging av andre politiske vedtak og tilleggsløyvingar Bruk av midlar på Fond Der det er behov for det har ein også forsøkt å få med endringar etter nyttår som får verknad for drifta i 2013 og / eller i åra framover. Til slutt er det ei samla oversikt over alle interkommunale samarbeid kommunen er med i. Årsmelding 2012 Side 37

38 Ansvar 1000 Rådmann Oversikt: Området omfattar i hovudsak politiske tenester inklusiv ordførar, folkevalde, rådmann, kommunalsjef, kommuneoverlege, pedagogisk rådgjevar, Eldreråd, SLT-koordinator, MOT, næringsaktivitet, felles administrasjonsutgifter og felles avsetjingar til lønsoppgjer som dei største tenestene. I tillegg ligg lærlinglønn til fordeling på ansvarsområda og frikjøp av ressursar for hovudtillitsvalde på dette ansvarsområdet. Oppsummering 2012 og utviklingstrekk: Hovudtrekket for ansvarsområdet er at me dette året har halde oss innanfor dei rammene som er gitt, men det varierer mellom dei ulike tenestene innanfor området. Ansvarsområdet har gjennom prosjektperioden for Lokalutviklingsprosjektet forskottert mykje av kostnadane til dette prosjektet. Utbetaling av sluttoppgjeret for dette er ein medverkande årsak til at ansvarsområdet kjem ut med eit mindreforbruk. Beredskap og kriseleiing vart sett på prøve ved den tragiske båtulykka i Etnefjorden, der fire polske statsborgarar drukna. Det vart arrangert ei minnemarkering den 22. september der ni familiemedlemmer og den polske konsulen i Norge deltok. Formannskapet tok initiativ til denne markeringa og betalte reise og opphald for dei polske gjestene. Etne kommune vart i mars kåra til beste lokalsamfunn med MOT på Sør/Vestlandet for 2011 på MOT sitt 15 års jubileumsarrangement i Stokke i Vestfold. Det var ei flott oppleving både for ungdommane og leiarane frå Etne som deltok på arrangementet og tok imot prisen. Etne, Sauda, Suldal og Vindafjord har etablert interkommunalt helsesamarbeid knytt opp til samhandlingsreforma. Kommunane vedtok dette året å oppretta felles miljøretta helsevern med Sauda som vertskommune, ut frå konklusjonen til faggruppa. Dei andre faggruppene skal legga fram sine rapportar i Det vart tilsett ny SLT koordinator i Etne og Vindafjord kommune haust Etne gjennomførte UngData-undersøkinga i november. SLT koordinator brukte i forkant av undersøkinga tid på ungdomsskulane og vidaregåande skule, samt arbeidsgruppe knytt til undersøkinga. SLT har saman med Rådmenn frå begge kommunar utarbeid justert modell for korleis SLT arbeidet lokalt skal sjå ut framover. Smittevernplanen er revidert. Det har i 2012 vore stor aktivitet i høve tuberkulose oppfylging. Oppslutning i høve influensavaksinering har vore fallande dette året. Kommuneoverlegen har vore med i fleire overordna arbeidsgrupper: Innan samhandling kring akutt beredskap i Helse Fonna, innan interkommunal prosjektgruppe og arbeidsgruppe om samhandlingsreforma og innan kommunalt planarbeid med utarbeiding av risiko- og sårbaranalyse (ROS-analyse). Økonomisk resultat: Rekneskap Buds(end) Avvik %- Budsjett Ansvar R B(e) forbruk 2012 Resultat drift , Kommentar: 1. Teneste 1000 Politiske utval har eit meirforbruk på Dei største postane med meirforbruk er godgjering folkevalde, matvarer, bevertning, representasjon, reiser og hotellopphald. Kostnadane med minnemarkeringa for båtulykka i Etnefjorden er ført på denne tenesta. 2. Teneste 1206 Felles administrasjonsutgifter har eit meirforbruk på Dei største postane med meirforbruk er blankettar - brevpapir, matvarer, bevertning, leasingutgifter og lisensar, kontingentar, kjøp av konsulenttenester. 3. Teneste 2550 Medfinansiering Somatiske tenester har eit meirforbruk på Rådmannen set av deler av overskotet for eininga, , til Prosjekt organisasjonsutvikling og effektivisering. Årsmelding 2012 Side 38

39 Oppfølging av vedtekne tiltak, K-sak 109/11: Namn på Tiltak Beløp Utført Kommentar A A Auka utgifter til PPT Ja Gjennomført A A Barnehageplass i Ja Gjennomført annan kommune A A Reduksjon i midlar til Ja Gjennomført styrka barnehagetilbod A D Auke i driftstilskot til privat barnehage Ja Etne auka tilskotssatsen frå 92 til 100 %, gjennomført. I tillegg auka barnetalet i Småfolk Barnehage. Oppfølging av andre politiske vedtak og tilleggsløyvingar: Saksnr. Namn Beløp Utført Kommentar K 042/12 Godkjenning av 1. tert. rapp Ja Framlegg til inndekning av innsparingskrav (jf. K-109/11) vedtatt. Bruk av midlar på Fond: Avsett år Formål Beløp Kommentar Årsmelding 2012 Side 39

40 Ansvar 1200 Lønn og personal Oversikt: Tenestetilbod: Lønnsutbetaling (eigne tilsette og kyrkja), rettleiing innan personalområdet, lov- og avtaleverk, rapportering (pensjon, AA-register, forskotstrekk, arbeidsgjevaravgift, fråvær etc.), avstemming mot rekneskap, refusjonar, tilsetjingar, utarbeiding og vedlikehald av rutinar/reglement/planar, forhandlingar, personforsikringar. Brukargruppe: Tilsette, einingsleiarar og kyrkja. 4 tilsette, 3,6 årsverk. Oppsummering 2012 og utviklingstrekk: Alle tilsette har kompetanse på sitt område, men det er stadig endringar i lov- og avtaleverk som gir behov for kurs og oppdateringar. Me arbeider heile tida med utarbeiding og revisjon av rutinar/reglement/planar i samsvar med krav i lov, forskrift, sentrale retningsliner og knytt til politiske og administrative vedtak i kommunen. I 2012 har me gjennomført ei pilotinnføring av eit nytt kvalitetssystem frå KF (Kommuneforlaget). Dette består av ulike oppslagsverk innan HMS og personalområdet, elektroniske skjema, avviksrapportering og behandling, samt funksjon for årshjul. Me har og starta opp eit nærværprosjekt i regi av NAV som skal gå ut i Med referanse til Årsmelding 2011 og Budsjett 2012 er Lønnspolitisk plan revidert i 2012, Seniorpolitiske retningslinjer er planlagt revidert, Introduksjonsprogram for nytilsette kjem etter planen på plass i 2013, medan elektronisk personalarkiv og NOTUS portal er på vent. Elektronisk rekrutteringssystem, som blei innført i årsskifte 2011/2012, verkar godt utan store tekniske problem. Det er i løpet av 2013 planlagt eit nytt samarbeid med KF om utvikling av ny skjematisk løysing for interne skjema. Det blir vidare fokus på å utvikle ei kvalitetshandbok beståande av prosedyrar frå dei ulike einingane. Kommunen skal i 2013 delta i eit nytt prosjekt med fokus på kompetanseutvikling i regi av KS. Prosjektet er kalla Saman om ein betre kommune. Kommunen får i årleg tilskot til programmet som går til Som del av prosjektet skal me utarbeida Kompetanseplan for kommunen. Lønn og personal har i 2012 hatt 88 utlysingar via rekruttering og 62 saker i tilsetjingsnemnda. Eininga har tenlege lokalitetar og utstyr. Økonomisk resultat: Rekneskap Buds(end) Avvik %- Budsjett Ansvar R B(e) forbruk 2012 Resultat drift , Kommentar: 1. Meirforbruk grunna stor deltaking på julebordet og mange jubilantar som fekk bilde til 50 og 60 årsdagar. 2. Lønn og personal har etter søknad fått avsett knapt til Fond HMS. Oppfølging av vedtekne tiltak, K-sak 109/11: Namn på Tiltak Beløp Utført Kommentar Oppfølging av andre politiske vedtak og tilleggsløyvingar: Saksnr. Namn Beløp Utført Kommentar K 042/12 Godkjenning av 1. tert. rapp Ja Framlegg til inndekning av innsparingskrav (jf. K-109/11) vedtatt. Årsmelding 2012 Side 40

41 Bruk av midlar på Fond: Avsett Formål Beløp Kommentar år /Fond HMS /Fond Lønn og personal Ikkje nytta i 2012: - «buffermidlar» bedriftshelseteneste - førebels for lite fond til å løyse utfordringa vedk. personalarkiv Årsmelding 2012 Side 41

42 Ansvar 1400 IKT Oversikt: IKT har ansvaret for all IKT drift, datautstyr og support internt i kommunen. Tenestene er i hovudsak retta mot tilsette, politisk og administrativ leiing. Det blir også ytt tenester retta mot publikum. IKT har i 2012 hatt 2,4 årsverk der 40 % har stått vakant heile året. F.o.m er bemanninga utvida til 3 årsverk og det er lyst ut 100 % stilling. Oppsummering 2012 og utviklingstrekk: Fram t.o.m var me 3 personar på IKT fordelt på 2,4 årsverk. Ein person gjekk ved nyttår 2011 over til anna stilling i kommunen, så i heile 2012 har me berre vore 2 tilsette. Dette har vore tøft for oss og me er derfor veldig glad for at me fekk innvilga stillingsauke til 100 % slik at me snart blir 3 heiltids tilsette på IKT. Dei siste åra har det vore ein stor auke i talet på datamaskiner, mobiltelefonar og anna IKT utstyr. Og, auken fortsett også i 2013 med allereie 50 nye maskinar under bestilling. Det blir stadig tatt i bruk nye fagsystem. Planlegging og igangsetting av nye fagsystem er tidkrevande. Fagsystem krev også kontinuerlig oppdatering, og det er arbeid som normalt må skje utanfor normal arbeidstid. Store deler av serverprogramvaren me brukar i dag er gammal (mellom 5 og 9 år). Før jul 2012 begynte me difor på ei større oppgradering av serverane, eit arbeid som vil fortsette utover Ei slik oppgradering er kostbar pga. lisensar, men det er også eit svært tidkrevjande og vanskeleg arbeid. Lisensar er allereie kjøpt inn, og for 2013 har me fått ekstra midlar til konsulenthjelp som skal brukas på denne jobben. Dei midlane me sparte på 40 % vakant stilling blei brukt på opp gradering av serverparken samt server lisensar. Dette vart ei kostbar men nødvendig investering som me er svært glad for å ha gjennomført. Den gir mange muligheiter for forbetring og vidareutvikling av systema begynte tøft for oss på IKT då nytt journalsystem for legane blei satt i drift. På førehand hadde me allereie lagt ned enormt mykje arbeid på dette prosjektet, og når problema oppsto ved igangsetting blei det ein svært hektisk og arbeidskrevjande. Problema er nå stort sett løyst og me er godt i gang med arbeidsoppgåvene for andre avdelingar som måtte li pga. problema som oppsto. Me har fortsatt ingen vaktordning slik at dersom det skjer noko med IKT eller telefoni utanfor vanleg arbeidstid (ettermiddag, helger, ferier eller liknande) er me ikkje garantert hjelp. Dette meiner me ikkje er godt nok med tanke på bl.a. samhandlingsreforma, pleie- og omsorgssystem og beredskapen elles i kommunen. På lik linje med andre kritiske oppgåver i kommunen meiner me det snarast må lagast ei skikkeleg vaktordning! For 2013 håper me snarast råd å få tilsett ein ny dyktig person i den ledige stillinga. Utover det er det serveroppgraderinga som står øvst på lista over større prosjekt. Me håper også utover våren at me får begynt på innføring av Lync 2013 som er eit svært effektivt system for chat/lynmeldingar, videokonferanse, skjermdeling med meir. Me håper også å få til eit nytt system for utrulling av PC-ar og programvare for skulane. Økonomisk resultat: Rekneskap Buds(end) Avvik %- Budsjett Ansvar R B(e) forbruk 2012 Resultat drift , Kommentar: 1. Rekneskapen balanserer godt då IKT utgiftene normalt er relativt forutsigbare og relativt lite uforutsett har skjedd i Eininga har etter søknad til rådmannen fått sett av av mindre forbruket til Fond IKT, drift, for delfinansiering av Lync-lisensar. Årsmelding 2012 Side 42

43 Oppfølging av vedtekne tiltak, K-sak 109/11: Namn på Tiltak Beløp Utført Kommentar A B Leasing av bil Ja A B Equitrac Follow-You Utskrift» Ja Oppfølging av andre politiske vedtak og tilleggsløyvingar: Saksnr. Namn Beløp Utført Kommentar K 042/12 Godkjenn. av 1. tertial rapport Ja Framlegg til inndekning av innsparingskrav (jf. K-109/11) vedtatt. Bruk av midlar på Fond: Avsett år Formål Beløp /Fond IKT Drift /Fond erfaringsspreiing IKT Kommentar Årsmelding 2012 Side 43

44 Ansvar 1500 Økonomi Oversikt: Økonomi har ansvaret for rekneskap, budsjett, økonomirapportering, fakturering og fakturahandsaming, skatt, innkjøp (primært koordinering og oppfølging av avtalar i Innkjøpssamarbeidet på Haugalandet) og forsikring (utanom personforsikringar). I tillegg utarbeider eininga rekneskapen for Kyrkja og ein del legat. Tenestene er i hovudsak retta mot politisk og administrativ leiing. 7 stillingar, 5,9 årsverk, av desse er 1 stilling / 0,7 årsverk mellombels styrking i 2012 og -13. Oppsummering 2012 og utviklingstrekk: Eininga har tilsette med lang erfaring og mykje kompetanse, der fleire nærmar seg potensiell pensjonsalder dei to neste åra. I 2012 har me fått på plass ny rådgjevar økonomi (jf. tiltak i budsjett 2012), dette har styrka eininga både på kort og lang sikt og sikrar kompetanseoverføring. Elektronisk handel og elektronisk faktura hare vore sentrale hendingar i 2012 og vil framleis ha fokus i Kommunen gjorde sine første handlar på «e-handelsplattformen» våren 2012, og både fekk og sendte den første elektroniske fakturaen hausten Framdrifta i prosjektet er litt etter skjema. Det vil komme på plass ei innkjøpsløysing som er integrert i økonomisystemet våren Samarbeidsprosjektet med 18 andre kommunar vert vidareført fram til og med Alle i eininga er samla saman med Lønn og personal i Tinghuset, og dette fungerer veldig godt. Her er god tilgang på møterom ved behov. Me har stort sett gode IKTverktøy, men ser at det framleis er mogleg å digitalisere fleire arbeidsprosessar. I 2012 har eininga hatt eit fokus på å jobbe tettare opp mot einingane. Eininga har ved alle rapporteringstidspunkt (månadsrapportar, tertialrapportar og årsmelding) og i budsjettarbeidet arrangert «workshops» der alle leiarar har vore inviterte. Tilbakemeldingane har vore positive. Eininga, og kommunen generelt, har behov for meir kompetanse innafor innkjøp og oppfølging av avtalar. På innkjøp som ikkje er omfatta av Innkjøpssamarbeidet må me i dag i stor grad nytte konsulenthjelp, viss ikkje er ein avhengig av erfaringa og kompetansen til den som gjer innkjøpet. Me bør vurdera å få på plass ein person som kan jobbe med innkjøp på heiltid. Alternativt bør me styrka Innkjøpssamarbeidet eller sjå på anna samarbeid med andre kommunar. Økonomisk resultat: Rekneskap Buds(end) Avvik %- Budsjett Ansvar R B(e) forbruk 2012 Resultat drift , Kommentar: Rekneskapen er i all hovudsak i samsvar med endra budsjett. Mindreforbruket skuldast at eininga har budsjettmidlar til forsikringar for heile kommunen. I 2012 har desse vore betydeleg billigare enn tidlegare år. Det er eit lite overforbruk på kontroll og revisjon på Eininga har etter søknad fått avsett om lag til bruk på ny felles økonomisk programvare. Oppfølging av vedtekne tiltak, K-sak 109/11: Namn på Tiltak Beløp Utført Kommentar A D Kompetanse Ja Ny rådgjevar var på plass f.o.m Tiltaket overføring held fram i Årsmelding 2012 Side 44

45 A D Innføring av e- Handel og e- Faktura Delvis Elektronisk faktura er på plass. E-handel er i gong, men integrert løysing med økonomisystem kjem først på plass i 2013 pga. forseinking frå leverandør. Mindreforbruket (ca ) er sett av på eige fond til bruk i Oppfølging av andre politiske vedtak og tilleggsløyvingar: Saksnr. Namn Beløp Utført Kommentar K 042/12 Godkjenning av 1. tert. rapp Ja Framlegg til inndekning av innsparingskrav (jf. K-109/11) vedtatt. Bruk av midlar på Fond: Avsett år Formål Beløp Kommentar Årsmelding 2012 Side 45

46 Ansvar 1600 Utvikling Oversikt: Ansvarsområdet omfattar plan, byggsak, kart og oppmåling, miljø, landbruk, brannog feiartenester. Ved utgangen av 2012 har eininga til saman 9,2 årsverk. Oppsummering 2012 og utviklingstrekk: Plan: Det har vore arbeidd med fleire private og kommunale reguleringsplanar i løpet av året. Kommunal planstrategi vart vedteken av kommunestyre i juni og her ligg det mange oppgåver som Utvikling vil få ansvar for. Det skal m.a. lagast overordna ROSanalyse for kommunen, eit arbeid som er godt i gang ved ekstern konsulenthjelp. Rullering av kommuneplan vert først starta opp i Det er sett av 1,0 mill. til kjøp av konsulent og dette vil nok komme godt med. Leige av konsulentar krev også oppfylging. Utfordringa framover vert å ha nok kapasitet til å gjennomføre sakshandsaming av private og kommunale reguleringsplanar samstundes som me skal kjøre prosessar på overordna planar, som kommuneplanar og regionale planar. Dersom me ikkje får auke plankapasiteten er me sårbare både i høve generell kapasitet og ved framtidig utskifting av personale. Oppmåling: I 2012 er det produsert 60 matrikkelbrev (57 i 2011). Det er jamn tilgang på oppmålingssaker for tida og me klarer å halde unna køen. Geovekstprosjektet som starta opp 2011 er vidareført i 2012, og det er forventa leveranse av ortofoto og laserdata våren Det vert kontinuerleg gjort oppdatering av bygg, anlegg, veg, tiltaksbasen (godkjende bygg) og AR5 (arealressurskrav), og kommunen er originaldatavert for alle desse kartbasane. Etne kommune fekk tildelt i skjønnsmidlar til innføring av vegadresser. I budsjettet for 2013 er det vedteke oppretting av 50 % prosjektstilling i 2 år til gjennomføring av arbeidet. Oppmåling har ansvar for tilrettelegging av GIS system (geografisk informasjonssystem) i tillegg til at me deltek i produksjon av digitale planar, planmottak, planregister, vedlikehald av forvaltningsbasar m.m. Me har for liten kapasitet til å kunne serve alt dette på ein tilfredstillande måte. Miljø: Det har vore arbeidd med fleire tiltak i verdiskapingsprogrammet for Folgefonna, m.a. steinparkar ved Rullestad, Åkrafjordtunet og Langfoss. På Langfoss er det i tillegg laga kai med midlar frå fylkeskommunen. Det er ytt bistand i samband med opparbeiding av uteområde ved Skakkesenteret og kunstnarisk utsmykking inne. Utfordringar for neste år blir å fylgje opp verdiskapingsprogrammet for Folgefonna, flaumlys på Langfoss, arkeologisk utgraving aust for Etne Senter (avtalar/forskotering m.m.), oppstarta strandsoneplan for Sunnhordland, Vassdirektivet og infoskilt ved rasteplassar. Det er ei utfordring å få tid til overs til andre prosjekt. Landbruk: 168 driftseiningar (175 i 2011) fekk 40 mill. (38,9) i produksjonstilskott, inkludert avløysartilskott til ferie/fritid. I BU-midlar frå Innovasjon Norge Hordaland vart det til bruksutbygging på 8 (11) landbrukseigedomar løyvd 3,2 mill. (4,52). 6 (8) av desse fekk løyvd rentestøtte til lån på til saman 10,8 mill. (14,8). Det vart løyvd ( ) i tilskott til kulturlandskapstiltak (SMIL). Vidare vart det omsett (993) kubikkmeter tømmer via Vestskog. I 2012 vart det handsama 9 (4) søknadar om bygging av landbruksveg, 2 (2) søknadar om nydyrking, 6 konsesjonssaker om erverv av landbrukseigedom, 19 søknadar om frådeling etter jordlova, 6 saker om omdisponering av jordbruksareal og 22 saker i viltnemnda. I Etne vart det kjøpt kumjølkkvote på (82 502) liter frå staten. Det vart selt kumjølkkvote på (88 909) liter. Prosjektet Bluesbygda Skånevik, som hadde vara i 6 år, vart avslutta. Prosjektet fekk i statsstøtte og i kommunal støtte. Kommunen var representert i styringsgruppa, var rekneskapsansvarleg for prosjektet og forskotterte statsstøtta. Vaktdelen av veterinærordninga er no kommunal og blir mot godtgjersle administrert privat. Kostnaden blir dekt av tilskot frå staten. Årsmelding 2012 Side 46

47 Viltforvaltning: Det vart gjeve 579 (569 i 2011) fellingsløyve på hjort. 435 (410) vart felt, noko som gav ein fellingsprosent på 75 (72,1). Det vart gjeve 182 (182) rådyrløyve. Av dei vart 74 (79) dyr felt, noko som gav ein fellingsprosent på 41 (43,4). Det vart gjeve 1 løyve på elg, som ikkje vart felt. I mars-mai vart det gjort vårteljing av hjort. Fellingsavgifta som vart betalt inn i fjor var på ( ). Den vart sett av på det kommunale viltfondet. Kommunen deltok i Hordahjortprosjektet som vart støtta med frå det kommunale viltfondet. Prosjektet er eit merke- og utviklingprosjektet for hjort i Hordaland og Sogn som vart starta i Bioforsk Økologisk, Tingvoll, er fagleg ansvarleg. Hovudmålet er «stammeretta forvaltning av hjort - meir forutsigbar bestandsutvikling». Prosjektet har m.a. medført merking av hjort med GPS-halsband, 4 her i Etne. Prosjektet er eit spleiselag mellom kommunane, grunneigarar og statleg forvaltning. Byggesak: Det er skrivne 88 (67) dispensasjonssaker som er handsama av komité forvaltning. Fylkesmannen har klaga på 2 (11). I båe vart gjeve endeleg avslag frå fylkesmannen. Det er skrivne og sendt 547 (641) delegerte vedtak i byggjesaker. Frå byrjinga av 2012 fekk me ny byggesakshandsamar slik at me no har 2 sakshandsamerar. I første havdel av året har me framleis leigd inn konsulent til å vere med å ta under saksmengde samstundes med opplæring av den ny tilsette. Ved årets utløp ser det ut til at vi klarer å ta under saksmengda. Byggesak har fått sett av midlar til å kjøpe inn byggesaksmodul. Dette har det ikkje vore kapasitet til å starte opp, men det får prioritet i Brannvern: Både Etne og Skånevik stasjonar har riktig tal mannskap, og det er mange nye konstablar som treng både klede og utstyr. Nye mannskap har ikkje fullført brevkurs, og det er no fleire som må gå grunnkurset. Det har totalt vore 15 (22) ordinære utrykkingar i 2012, 8 trafikkulykker, 3 bygningsbrannar, 0 skog-/grasbrannar, 6 falske alarmar, 1 pipebrann, 1 bubilbrann, som er ein del under normalen. Talet på øvingar har vore i samsvar med brannordninga i 2012, og det er eit jamt høgt nivå. Målsetjinga om røykdykkarar for tunnelberedskap er halden. Fleire sambandsradioar og personsøkarar har vorte skifta ut, pga. alder og funksjonsfeil som har gjort det meir aktuelt å kjøpe nytt enn å reparere på gamalt. Utskifting av gamalt utstyr er ein kontinuerlig prosess. Det vart pålagd heimevakt i påsken for å sikre beredskapen og dette vil me venteleg også måtte gjennomføre ved framtidige påskehelger. Innføring av nytt nødnett vil føre til auka driftskostnadar, og det er antyda årleg for Etne kommune. I løpet av året har det vore ein del møteverksemnd med tanke på samanslåing av brannvesen, anten lokalt berre med Vindafjord (event. Sauda og Suldal) eller eit større samarbeid på Haugalandet. Dette arbeidet vil fortsette i Teknisk planlegging: Det er utført teknisk planlegging av nokre mindre prosjekt ved hjelp av konsulent. Me ser at det stadig kjem fleire utbyggingsoppgåver av ymse slag framover. Utfordringa blir då å ha kapasitet til å handtere dette med teknisk planlegging enten ved innleige av eksterne konsulentar eller å utføre noko av dette sjølv. Det er i dag lite kapasitet til slike oppgåver ved utvikling. Andre oppgåver: Utvikling har m.a. sekretærfunksjonen for grunnforhandlingsnemnda og kommunal plan- og byggenemnd. Dette er funksjonar som i periodar krev mykje arbeidskapasitet. Når det gjeld etterarbeid etter grunnforhandlingsnemnda har det vore ei utfordring å fullføre sakene på grunn av kapasitetsmangel. Økonomisk resultat: Rekneskap Buds(end) Avvik %- Budsjett Ansvar R B(e) forbruk 2012 Resultat drift , Kommentar: Planarbeid går med i overskot først og fremst pga. auka gebyr for Årsmelding 2012 Side 47

48 planarbeid ( for 2012) Byggesakshandsaming har meirinntekt på gebyr i høve budsjett på ca og meirutgift til innleige til konsulent (byggesak) på ca Veterinærvakt er budsjettert vel for lågt Førebyggjande brann, 3390 Brannslokking og 3391 Alarmmottak, brann og ulukker går samla sett med underskot på Dette må me sjå på i budsjettarbeidet. Her vil komme ytterlegare kostnadsauke når nytt naudnett vert innført i 2013/ Eininga har etter søknad fått avsett til storformatmaskin. Oppfølging av vedtekne tiltak, K-sak 109/11: Namn på Tiltak A D Førebyggjande brannvern auka budsjett Beløp Utført Kommentar Utført - innarbeidd i budsjett Oppfølging av andre politiske vedtak og tilleggsløyvingar: Saksnr. Namn Beløp Utført Kommentar K 080/10 Arbeidstøy brannmannskap Ja Budsjettert med kvart av 2011 og faktisk utgiftsført knapt i 11 og vel i 12. K 042/12 Godkjenning av 1. tert. rapp Ja Framlegg til inndekning av K 059/12 Overordna ROS-analyse for Etne kommune innsparingskrav (jf. K-109/11) vedtatt Arbeid delvis utført ved innleigd konsulent - restbeløp ført over på planfond. Bruk av midlar på Fond: Avsett Formål Beløp år /Fond Bygdetiltak Landbruk Kommentar Årsmelding 2012 Side 48

49 Ansvar 1700 Tenestetorget Oversikt: Tenestetilbod: Post, arkiv, mottak, informasjon og telefonsentral. Lån, bustadtilskot, bustønad, skjenkesaker, avløysartilskot, sekretær for alle politiske utval, heimside Etne kommune, transportordning/parkering, fylgjekort for funksjonshemma, kommunale avgifter - fakturering og oppdatering m. m. Brukarar/brukargrupper: Innbyggjarane i Etne kommune og andre som ønskjer kontakt/informasjon, samt støttefunksjon for andre avdelingar i administrasjonen. Tilsette: 7 tilsette - 6,3 årsverk inkl. 1,0 mellombels prosjektstilling Oppsummering 2012 og utviklingstrekk: Av saker som har vore handsama i år kan nemnast: Startlån - 13 (19 i 2011) søknadar som vart godkjent og utbetalt. I tillegg vart 2 (5) saker førehandsgodkjent med utbetaling i 2013 (2012). 3 søknadar vart avslått. Det er kome inn 8 nye søknadar for Bustadtilskot til tilpassing - Etne kommune tildelt kr (0 i 2011). 1 søknad vart godkjent og utbetalt. 2 saker ligg på vent til Bustønad - mellom 60 og 70 søknadar som ligg inne kvar månad - variera noko frå månad til månad. Skjenkesaker - Det var i år søknadsrunde for ny 4 års periode for faste salsog skjenkeløyve i kommunen. Det vart innvilga 12 faste skjenkeløyve (mot 13 tidlegare) og 8 (8) salsløyve i butikk i kommunen. 14 søknadar om skjenking ved enkelthøve vart innvilga. Avløysartilskot ved sjukdom og svangerskap/fødsel - 40 (40) saker, og Infoland (sal av opplysningar til eigedomsmeklarar) - 43 (46) saker. Tenestetorget har hatt ei stabilt, men travelt år. Godt arbeidsmiljø og pliktoppfyllande arbeidstakarar. Det har vore ein del sjukemelding i løpet av året og det har vore vanskeleg å få ting gjort til rett tid. 2 tilsette er slutta. Det er tilsett ein ny person på tenestetorget og ein prosjektstilling på arkiv. Arbeidet med val vart påbegynt i Me er med i ei nettverksgruppe for Haugalandet for å få informasjon og innspel. Det vil gå mykje ressursar til dette arbeidet fram til september. Leiar er vald inn som representant for Etne kommune i Etne kulturhus AS. Tenestetorget var også i år aktivt med i planlegging av stand på Etnemarknaden. Flott stand, gode tilbakemeldingar. Arbeidet med fullelektronisk arkiv er kome i gong. Tenestorget har frå 2013 systemansvar for nyinnkjøpte modular i Komtek og Websak. Rekrutteringsmodul er oppe og går. Tenestetorget involvert med 2 personar. Utstyr elles er bra. Sjølve lokale er noko vanskeleg å halda varmen i på kalde dagar og burde vore utbetra. Punkterte og dårlege vindauga gjer det ikkje betre. Betre effektivitet på arbeidet etter at det vart bygd inn 3 arbeidsplassar. Økonomisk resultat: Rekneskap Buds(end) Avvik %- Budsjett Ansvar R B(e) forbruk 2012 Resultat drift , Kommentar: 1 Eininga har eit samla mindreforbruk på vel Eininga har etter søknad fått avsett til ny Info-skjerm/utbetring av kontor og yttergang. Oppfølging av vedtekne tiltak, K-sak 109/11: Namn på Tiltak Beløp Utført Kommentar A B Prosjektstilling arkiv Ja A B Oppgradering Websak Ja Faktisk kostnad ekskl. mva A D Auke Interkomm. arkiv Ja Årsmelding 2012 Side 49

50 A B Kompetanseoverføring Ja Etter eit tilleggsvedtak ber K om ei sak der me ser kommunen sin arkivkompetanse samla, ref. arkivsatsing på Tinghuset og oppbygging av Lokalhistorisk arkiv Nei Seinast på nyåret 2013 er halde eit møte med Interkommunalt arkiv i Hordaland. Eininga førebur sak til kommunestyret med tilrådingar for arkiv framover. Oppfølging av andre politiske vedtak og tilleggsløyvingar: Saksnr. Namn Beløp Utført Kommentar K 042/12 Godkjenning av 1. tert. rapp Ja Framlegg til inndekning av innsparingskrav (jf. K-109/11) vedtatt. Bruk av midlar på Fond: Avsett år Formål /Tenestetorg - Utbetring Beløp Kommentar Brukt til utbetringar Resten av beløpet, inkl avsett 2012, skal nyttast i 2013 til kontor/yttergang og innkjøp av storformatprinter/scanner i samarbeid med Utvikling. Årsmelding 2012 Side 50

51 Skulane felles Oversikt: Det er pr skular i Etne kommune, og i skuleåret 12/132 hadde dei pr følgjande elevtal. I oversikta er det også med tal på kor mange born som nytta seg av ordninga med fri leksehjelp og SFO-ordninga. Klassetrinn Sum SFO Lekse- Skule Sum Sum alle trinn hjelp Enge Skånevik Rygg Sum 12/ Endring Sum 11/ Endring Sum 10/ Frå GSI-rapporteringa tek me med følgjande oversikt: Årsverk undervisningspersonale i ordinær undervisning (GSI) Skuleår Enge Skånevik Rygg Sum 12/13 31,34 12,1 3,67 47,11 11/12 31,22 12,81 3,45 47,48 10/11 30,73 12,98 3,58 47,29 GSI-tal 12/13 Etne Kommunegr. 2 Gj.sn.Hordaland Gj.sn.landet Tal elevar pr berekna årsverk til undervisning 11 10,9 10,8 10,5 10,6 10,6 12,9 12,4 12,5 12,6 12,3 12,3 Tal elevar pr. assistent- årsverk i undervisninga 38,1 36,8 45,6 59, ,8 73, ,2 76,8 72,6 75,9 Lærartettleik i ordinær undervisning 14,6 15,3 14,6 14,2 14,4 14, ,1 17, Etter auke i assistentårsverk dei siste to åra, er det reduksjon skuleåret 2012/13. Kostratal - D. nivå 2 Grunnskuleopplæring Netto driftsutgifter grunnskulen i % av netto driftsutgifter i alt Netto driftsutgifter grunnskulen i kr pr. innbyggjar Netto driftsutgifter grunnskulen i kr pr. innbyggjar 6-15 år Skyss Utgifter til skyss i kr pr. innbyggjar 6-15 år %-del elevar i grunnskulen som får skuleskyss Spesialundervisning Timar spesialundervisning i % av talet på lærartimar totalt %-del elevar som får spesialundervisning %-del elevar som får spesialundervisning, %-del elevar som får spesialundervisning, %-del elevar som får spesialundervisning, SFO ,1 28,8 27,9 29,4 26,3 25,9 29,5 25, ,6 25, ,3 47,8 49,9 47,8 48,1 48,4 25,8 24,8 24,3 24,7 24,2 24,1 19,7 23,9 18,3 18,4 18, ,7 17,8 16,9 17,3 18, ,4 13, ,5 10,6 10,7 8 8,1 8,2 8,2 8,6 8,6 7,8 10,7 10,6 7,8 7,4 7,5 5,3 5,1 5,4 5,4 5,7 5,7 15,2 16,1 13,9 11,5 12,3 12,2 8,8 8,8 9 9,2 9,8 9, ,3 18,2 12,8 12, , ,1 10,7 11,2 11,2 Prosentdel av innb. 6-9 år i SFO 47,6 47,2 57,1 39,9 43,2 43,3 61,2 63, ,8 61,3 61,6 Netto driftsutg til SFO pr. innbyggjar 6-9 år Etne Gruppe 2 Hordaland Landet utan Oslo Årsmelding 2012 Side 51

52 Pedagogisk senter skal leggja til rette for kompetanseutvikling og pedagogisk utviklingsarbeid i skulane, og legg til rette for samarbeid mellom skulane gjennom faste møte med leiinga på skulane. Etne kommune har hatt felles PP-teneste med Vindafjord kommune sidan PPTkontoret er lokalisert i Ølen, Vindafjord kommune har administrativt ansvar for personalet. Oppsummering 2012 og utviklingstrekk: Vidareutdanning Det har vore jamt god aktivitet innan kompetanseutvikling for lærarar og skuleleiarar. Etne kommune har i 2012 halde fram satsinga på vidareutdanning som vart innført i Våren 2012 var to lærarar med i ordninga i faga matematikk og engelsk. For skuleåret 2012/13 er ordninga justert slik at staten no tek 50 % av kostnaden medan lærar og kommune tek 25 % kvar. Det førte til at det var nok budsjettmidlar til at tre lærarar kunne få vidareutdanning. Dette skuleåret tek to lærarar v. utd. i spesialpedagogikk og ein lærar i engelsk. Etterutdanning Staten har signalisert ei gradvis utfasing av midlar til etterutdanning. I 2012 var vart midlane ytterlegare redusert, og Etne kommune fekk då om lag 20 % av det som var vanleg tidlegare. For 2013 er ordninga fasa heilt ut. Det er framleis midlar att på bunde fond for vidareutdanning for lærarar, men på sikt vert det ei utfordring å halda oppe nivået på etter og vidareutdanning. Om lag 50 lærarar og skuleleiarar og 10 assistentar i SFO har delteke på vidare- og etterutdanning i 2012 i regi av FOS. I tillegg har skulane delteke på kursdagar i samband med klasseleiingsprosjektet i Haugalandsløftet. - 2 lærarar har fullført kompetansegjevande utdanning. - 3 lærarar har byrja på kompetansegjevande utdanning eksamen i Samla har Etne kommune brukt om lag kr ,- på kompetanseheving. Av desse er omlag kr ,- øyremerkte statlege midlar. - Deltakartala i høve til talet på lærarar og leiarar fortel at dei fleste har delteke på fleire kompetansetiltak. Tidleg innsats / spesialundersvisning Utviklingsverkstaden Tidleg Innsats som KS arrangerte, førte til eit vidare samarbeid med Vindafjord. Dette samarbeidet om STL+ vart vidareført i 2012 med to samlingar. KS arbeider med å få til forsking på dette prosjektet. Etter ein oppgang åra før viser tala for 2012 at tal timar til spesialundervisning har gått ned. Men det er likevel ein liten auke i tal elevar som får spesialundervisning. Nedgangen i timetal til spesialundervisning kan vera p.g.a. at det er fleire små spesialpedagogiske tiltak, eller at skulane organiserer større det av tiltaka i grupper eller inne i klassen. Dette vil ein sjå på når ein skal vurdera korleis innsparing på spesialundervisning skal kunna gjennomførast. Haugalandsløftet Den aktive fasen av Haugalandsløftet starta opp hausten Det har vore sju møte i den interkommunale prosjektgruppa, fem møte i kommunal prosjektgruppe og fire møte i lokale grupper for barnehage og skule. For 2013 vert møteaktiviteten redusert noko. Satsingar i Haugalandsløftet skuleåret 2012/13 på Enge skule er relasjonell klasseleiing i regi av SEPU (Senter for praksisretta undervisning, Høgskulen i Hedmark). Dette prosjektet skal også vidareførast til Rygg og Skånevik skular. Dette året har Rygg og Skånevik vore med på kursdagar i lag med Enge der klasseleiing var tema. Me vil også arbeida med å sjå på innhaldet i spesialundervisninga og korleis moment frå IOP (Individuell OpplæringsPlan) kan integrerast i ordinær undervisning. T.2024 Pedagogisk senter St. meld. Nr. 30 Kultur for læring, Innst. 268, Rundskriv F-13/04 Kunnskapsløftet og Kompetanse for kvalitet strategi for etter- og vidareutdanning , Udir «Innføring av valfag på ungdomssteget» er styrande måldokument og legg retning i utviklinga av grunnskulen i åra som kjem. Årsmelding 2012 Side 52

53 Kompetanseutviklingsplan vart revidert våren 2009 og gjeld til Denne er tilpassa ny strategi for vidareutdanning, jf. nærare omtale ovanfor. Planen er ikkje revidert. Dette vil bli gjort våren Årsmelding 2012 Side 53

54 Ansvar 2101 Enge skule Oversikt: Tenestetilbod i tillegg til ordinær grunnskuleopplæring: SFO, vaksenopplæring for framandspråklege, vaksenopplæring grunnskule. Skulen har ei avdeling for multifunksjonshemma barn (Sjoargruppa). Skulen har 386 elevar i klasse. 74 elevar har plass i SFO. Brukarar er elevar, foreldre, vaksne som får opplæringstilbod. 46,9 årsverk fordelt på 61 tilsette. 1 lærling frå august Oppsummering 2012 og utviklingstrekk: Skulen har godt kvalifiserte lærarar og god tilgang på kvalifiserte søkarar. 4 lærarar held på med vidareutdanning inneverande skuleår. I regi av Haugalandsløftet er Enge skule med på eit utviklings- og forskingsprosjekt innan relasjonell klasseleiing. 9 skular på Haugalandet er med i prosjektet som starta opp hausten Dette er ei stor satsing som går over 2 år og halvparten av tida til utviklingsarbeid går med til prosjektet desse to åra. Prosjektet er i regi av SEPU (Senter for praksisretta utdanning) på Hamar. Tilbakemeldingane frå lærarane etter første halvår er svært positive. Skulen har hatt tilsyn frå Fylkesmannen i 2012 etter 9 a-3 i opplæringslova (elevane sitt psykososiale miljø). Skulen fekk tilbakemelding om eit par avvik, men desse er no lukka. Plassmangel på småskulen/sfo er framleis eit problem og er ein slitasjefaktor for personalet. Enge skule skal på studietur til London i april i Dette har vore planlagt i fleire år. Me skal m.a. på skulebesøk og viss alt går etter planen, vil klasseleiing vera eit hovudtema. Økonomisk resultat: Rekneskap Buds(end) Avvik %- Budsjett Ansvar R B(e) forbruk 2012 Resultat drift , Kommentar: 1 Totalt er det eit overforbruk på kr. 2 Av dette beløpet er meirforbruket på lønspostar ca etter korrigering for refusjonar. Om lag gjeld ekstra tiltak for 3 framandspråklege elevar som flytta til kommunen i I tillegg kjem kr som er utgifter for elevar på alternativ opplæringsarena - Haugen gard. Ein stor del av dette beløpet er lønsmidlar. 3 På teneste 2220 er det eit overforbruk på Hovudårsaka er meirforbruk på ca i husleigeutgifter på Skakkesenteret for leige av musikkrom og for moms på husleige i 2. halvår etter at Skakkesenteret hadde meldt friviljug registrering i Merverdiavgiftsregisteret i løpet av året. Det er også eit meirforbruk på ca (inkl. moms) på avgifter - renovasjon og kommunale avgifter, og på straum / olje. 4 På teneste 2230 er det eit overforbruk på ca , dels gjeldande skyssutgifter til Haugen gard og dels fast skuleskyss. Oppfølging av vedtekne tiltak, K-sak 109/11: Namn på Tiltak Beløp Utført Kommentar A 210X-22-A Valfag Ja Oppfølging av andre politiske vedtak og tilleggsløyvingar: Saksnr. Namn Beløp Utført Kommentar K-042/12 Godkjenning av 1. tert. rapp Ja Framlegg til inndekning av Årsmelding 2012 Side 54

55 innsparingskrav (jf. K-109/11) vedtatt Ja Framlegg til omprioritering/-disponering i samband med Skakkesenteret (jf. K- 023/06) vedtatt. Bruk av midlar på Fond: Avsett år Formål Beløp Kommentar Årsmelding 2012 Side 55

56 Ansvar 2103 Rygg skule Oversikt: Grunnskuleopplæring for klasse og SFO. I hausthalvåret grunnskulen 32 elevar, leksehjelp for 18 elevar og SFO 14 barn. Lærarar totalt 4,32 årsverk om hausten, rektor 0,65 og assistentar til saman 1,22 årsverk. Oppsummering 2012 og utviklingstrekk: Tenestetilbod: Sist me gjennomførte brukarundersøkingar hadde me gode resultat. Me har ikkje hatt nokon det siste året, men inntrykket er at brukarane våre er godt nøgde med tilbodet vårt. Personalet: Godt kvalifisert personale som er utviklingsorienterte, veldig positive, er samansveiste og som har veldig stor arbeidskapasitet og innsatsvilje. Så langt me kan nyttar me utdanna lærarar eller pensjonistar som vikar. Det fungerer svært godt. Ein av dei tilsette tar vidareutdanning innan spesialpedagogikk dette skuleåret. Noko som skulen vil nyte godt av i framtida. Lokalitetar og utstyr: Funksjonell og triveleg skule som er godt utstyrt med oppdaterte læremiddel (bøker, pc, etc.). Bygg og inventar bærer preg av å være gamalt. Det bør vurderast om ikkje utvendig vedlikehald må takast snart med tanke på eventuelle ekstra kostnadar viss det går så langt at ein for eksempel må byta kledning. Skulen og barnehagen har eit godt og tett samarbeid om overgangen barnehage/skule. Førskuleborna går ca. 10 gonger a 2 ½ klokketime. Alle barn som skal gå på Rygg skule blir invitert. Me ser dette tiltaket og som viktig i samband med tidleg innsats for å auka kvaliteten i skulen. Tilpassa opplæring er eit felles utviklingsmål for alle skulane i Etne. Det blir jobba godt med tilpassa undervisning på skulen. Med ressursen som ligg under tidleg innsats får me betre tid til tilpassa opplæring nå enn tidligare. Me er inne i tredje året av prosjektet med å læra seg å lesa via pc. Erfaringane våre er at dette kan være eit veldig nyttig middel i begynnaropplæringa. Personalet skal på studietur til Sverige i april for å lære meir om denne metoden. Turen dekkast av eige fond som me har spart opp i ein god del år no. For skuleåret har fleire elevar på skulen fått tilrådd spesialpedagogiske timar etter 5-1 i opplæringslova av PPT. Dei førebelse tala ser ut til at det vil være behov for minst 21 t/v med spesialpedagog og 10 t/v med assistent. I tillegg til desse elevane har me også to elevar som har rett på timar til norskopplæring då dei er minoritetsspråklege. Me kjem tilbake til dette i 1.tertialrapport når me endeleg veit omfanget. Me har fått tilført midlar for deler av desse timane, men me får komma tilbake til eksakte tal i 1.tertialrapport viss me har fått alle tilrådingane frå PPT. Skyss fungerer greitt i den ordninga ein har i dag. Nokon har lang veg til skulen, men ikkje lenger enn at det er forsvarleg. Økonomisk resultat: Rekneskap Buds(end) Avvik %- Budsjett Ansvar R B(e) forbruk 2012 Resultat drift , Kommentar: 1 Eininga har eit meirforbruk på Dels skuldast dette auka utgifter knytt til vedtak etter 5-1 og 2-8 i Opplæringslova. Sett under eitt for eininga er meirforbruk lønn korrigert for ref. NAV på om lag Me har brukt av eige fond for å finansiere ei delstilling som miljøterapeut våren 2012 etter 5-1 i Opplæringslova. 3 Det er totalt eit meirforbruk på fordelt på andre utgiftsartar på vel , dei største avvika gjeld total for ulike typar materiell med og samla på elevkjøring med Årsmelding 2012 Side 56

57 Oppfølging av vedtekne tiltak, K-sak 109/11: Namn på Tiltak Beløp Utført Kommentar A A Skulefrukt Ja Veldig positivt tiltak som kjem alle elevane til gode Oppfølging av andre politiske vedtak og tilleggsløyvingar: Saksnr. Namn Beløp Utført Kommentar K-042/12 Godkjenning av 1. tert. rapp Ja Framlegg til inndekning av innsparingskrav (jf. K-109/11) vedtatt. Bruk av midlar på Fond: Avsett Formål Beløp Kommentar år /Fond Rygg skule, inventar /Fond Rygg B.hage/-skule Årsmelding 2012 Side 57

58 Ansvar 2105 Skånevik skule Oversikt: Skulen er ein fådelt skule med 94 elevar fordelt på kl. SFO har 17 brukarar. 9 elevar gjer seg nytte av leksehjelp. Skulen har 18,1 årsverk fordelt på 24 tilsette. Oppsummering 2012 og utviklingstrekk: Skulen har god kvalitet på tenesta. Tidleg innsats var også i 2012 eit satsingsområde med mellom anna lese- og skriveopplæring ved bruk av data. Erfaringane så langt er positive. I tillegg har Haugalandsløftet vore i fokus dette året og vil og bli det dei nærmaste åra. Skulen hadde avgangseksamen i munnleg matematikk og skriftleg norsk med godt resultat. Trivselsundersøkingar gir uttrykk for at nokon elevar på mellomtrinnet opplever mobbing/låg score på trivsel. Dette blir det jobba med. Skulen har god fagleg kompetanse innan dei fleste fag. Ein lærar har gjennomført vidareutdanning i engelsk dette året. Personalet har deltatt i etterutdanningskurs organisert gjennom FOS (Forum for oppvekst i Sunnhordland). Skulen har høgt alderssnitt i personalet. Dette vil gi utfordringar i åra framover, spesielt med tanke på å få rekruttert den fagkompetansen som skulen vil koma til å trenga. Vikarsituasjonen ved sjukdom har og dette året vore vanskeleg. Fleire elevar som treng tilbod utanfor klasserommet gir utfordringar når det gjeld grupperom. I tillegg manglar skulen heilt møterom. Deler av skulebygningen er slitt (frå 1964) og treng i åra framover oppgradering. Deler av taket på gamle delen av skulen er skifta ut og det er plan om vidare utskifting. Rundt vindaugo og gamle ytterdører er det mykje trekk. I kalde periodar med vind er det vanskeleg å få ein tilfredstillande temperatur inne. Skulen har gitt tilbod om SFO i feriar/fridagar. Veldig få har gjort seg nytte av tilbodet som fysisk har vore i barnehagen. Siste året har det ikkje vore ledig kapasitet/ledige plasser i barnehagen og dette har gitt utfordringar med å få til ordninga. Skulen har og gjennomført leksehjelp for kl. I haust har 9 elevar deltatt, dei fleste går i kl. Skulen er rimeleg godt utstyrt, men stor datapark krev stadig utskifting grunna alder. Det vart vedtatt tiltak i budsjettet for 2013 at PC-ane på datarommet skal skiftast ut. Det er og gjort vedtak om innkjøp av smartboard tavler til fleire klasserom. Dette er ei modernisering av undervisninga me ser fram til. Elevtalet ser i åra framover ut til å vera stabilt på mellom Skulen har fleire elevar med framandspråkleg bakgrunn. Økonomisk resultat: Rekneskap Buds(end) Avvik %- Budsjett Ansvar R B(e) forbruk 2012 Resultat drift , Kommentar: 1 Eininga har totalt eit meirforbruk på vel Teneste 2220 Lokale til barn i skulealder har eit overforbruk på om lag kr Overforbruket skuldast i hovudsak straumutgifter. Dette kan forklarast med at Skånevik barnehage i hausthalvåret har vore lokalisert til gymnastikksalen ved skulen. 3 Teneste 2230 Skuleskyss har eit overforbruk på kr At budsjettet på denne tenesta var for liten er kommentert i 2. tertialrapport og som tiltak i budsjett for 2013 utan at budsjettet er blitt justert. 4 At eininga stort sett går i balanse skuldast høge refusjonsinntekter dette året, vesentleg refusjon sjukeløn og ikkje minst fødselspengar. Årsmelding 2012 Side 58

59 Oppfølging av vedtekne tiltak, K-sak 109/11: Namn på Tiltak Beløp Utført Kommentar A B Auka lønsutgifter grunna alder Ja A A Tiltak ut frå oppl.lova Ja A B Auka tid til leiing Ja A D Avslutting av tiltak ut frå Nei Tiltaket får først konsekvensar i perioden frå 2013 Oppfølging av andre politiske vedtak og tilleggsløyvingar: Saksnr. Namn Beløp Utført Kommentar K-080/10 A D Oppgradering av datanettverk Nei Eininga treng meir støtte frå IKTavdelinga for å få gjennomført tiltaket. Midlane ligg på fond. Håpar å få gjennomført tiltaket i 2013 K-042/12 Godkjenning av 1. tert. rapp Ja Framlegg til inndekning av innsparingskrav (jf. K-109/11) vedtatt. Bruk av midlar på Fond: Avsett Formål Beløp år /Fond Skånevik skule Kommentar Årsmelding 2012 Side 59

60 Barnehagane felles Oversikt: Det er 3 offentlege og 1 privat barnehage i kommunen. Nedanfor følgjer tal på born i barnehagane fordelt på timar pr. veke. Hovudopptaket pr viser rekordsøknad frå hausten med søknader om plass til 47 nye born, medan 37 born går over i skulen. Timar Enge bh Rygg bh Skånevik bh i bh B B B t < 3 år t > 3 år Sum Oversikta over syner utviklinga i dei kommunale barnehagane dei siste åra. Tal for 2010, 2011 og 2012 er frå årsmeldingane meldt inn i Basil (Utdanningsdirektoratet) via fylkesmannen. Dette er tal pr i meldingsåret. I oversikta tyder < 3 år at borna vart 3 år i meldingsåret, t.d. har 2012 med born født i B.2013 er talet på born som ligg til grunn i budsjettet der < 3 år tyder født Dette er ei av årsakene til at sum < 3 år blir redusert frå 2012 til B Timar Sum kom. bh Småfolk bh Sum barnehagar i bh B B B t < 3 år t > 3 år Sum Denne oversikta viser utviklinga totalt i dei kommunale barnehagane, i den private barnehagen og totalt for barnehagane i kommunen i den same tidsperioden. Minner om endringa i talet på små born < 3 år frå 2012 til B.2013 omtala ovanfor. Totalt er det ein auke i barnetalet frå 2010 til B.2013 på 63 born. 24 av desse har plass i Småfolk barnehage. Pr har 9 av desse heimeadresse i Vindafjord kommune. Som omtala ovanfor er det frå hausten 2013 ein reduksjon i talet på born > 3 år på 37 medan det er ein auke i talet på små born på 47 born. Desse endringane er ikkje med i oversiktene. Oppsummering 2012 og utviklingstrekk: Barnehagedekning og behov: Folketalsutviklinga dei siste tre åra viser ein liten auke i talet på born i alderen 0-5 år. Etter søknadsfristen for hausten 2012 ( ) var Enge barnehage full. Enge kunne heller ikkje i 2012 tilby plass til alle som søkte. Etter utviding med midlertidige plassar i Skånevik barnehage har alle fått plass. Rygg barnehage har ledige plassar. Etne kommune hadde full barnehagedekning sidan både Rygg og Småfolk barnehagar hadde ledig kapasitet. Ved hovudopptaket pr er det berre 1 ledig fulltidsplass i barnehagane. For å få plass til alle borna som søkte ved hovudopptak for barnehageåret 13-14, må ein auka opp bemanninga i dei kommunale barnehagane med 3,4 årsverk. Småfolk har éin fulltidsplass ledig. Dei har i tillegg nokre deltidsplassar. Rygg har areal til fleire born, men vil då måtta auka opp med meir personell. Årsmelding 2012 Side 60

61 Framandspråklege: Totalt 26 born i barnehagane har eit anna morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk (4 i Enge barnehage, 1 i Rygg barnehage, 10 i Skånevik barnehage og 11 i Småfolk barnehage) Haugalandsløftet: Haugalandsløftet omfattar born 0-16 år. Arbeidet med tidleg intervensjon i barnehagane vert då viktig i høve til å nå måla i Haugalandsløftet. Forsking viser at effekten av tiltaket aukar dess tidlegare ein klarer å setja inn systematiske tiltak. På sikt vil dette vera god utnytting av kommunen sin ressursbruk innan dette fagområdet. Spesialpedagogisk ressursgruppe: Eit sentralt mål i Haugalandsløftet er å redusera talet på born som får spesialpedagogisk hjelp. Alle kommunane i Haugalandsløftet inklusiv Etne kommune har dei seinare åra hatt ein auke i talet på born som får spesialpedagogisk hjelp. Etne prøver no ut ei ordning med spesialpedagogisk ressursgruppe for arbeidet med styrking og spesialpedagogisk hjelp i barnehagane. Ressursgruppa er sett saman av tre spesialpedagogar i til saman 2,4 årsverk (skal aukast til 2,8 årsverk frå hausten 2013) og ein fagrettleiar/koordinator i 20 % stilling. Gruppa møtest fast 0,5 dag pr. veke. Planen var at ressursgruppa også skulle arbeida førebyggjande og gjera ein del av tiltaka som assistentar vanlegvis utfører. I løpet av hausten 2012 vart det ein del auke i spesialpedagogisk hjelp. Ressursane vart difor for små til å nå dette målet. Det ser også ut til å bli ein auke utover i Ein del av auken kan vera p.g.a. at barnehagane har vorte flinkare til å oppdaga born som treng hjelp tidlegare. Ressursgruppa er også med på å oppdaga behov. Dersom denne auken i spesialpedagogisk hjelp fører til at fleire får hjelp før dei byrjar på skulen og at ein kanskje kan redusera behovet i løpet av skuletida, er det positivt å bruka fleire ressursar i barnehagen. Eit av tiltaka i Haugalandsløftet for å nå hovudmåla er kompetanseutvikling. I 2012/13 har alle barnehagane samarbeidd om kompetanseutvikling med tema vurdering. Det vart nytta ein planleggingsdag i 2012 og éin i 2013 med arbeid i mellom. Oppfølging av vedtekne tiltak, K-sak 109/11: Namn på Tiltak A 220X-21-A Kompetanseheving barnehagar Beløp Utført Kommentar Ja Barnehagane har difor fått tilført frå sentrale midlar og omdisponert eigne midlar. I tillegg har Etne kommune fått kr ,- i statlege kompetansemidlar øyremerkt barnehage. Årsmelding 2012 Side 61

62 Kostratal - C. Barnehage - Etne Gruppe 2 Hordaland Landet utan Oslo nivå Netto driftsutgifter barnehage i % av netto driftsutgifter i alt 4,4 12,7 13,5 2,5 11,4 12 3,1 15,6 16,1 2,7 14,5 14,7 Netto driftsutgifter barnehagen i kr pr. innbyggjar Netto driftsutgifter barnehagen i kr pr. innbyggjar 1-5 år Korr. brutto driftsutg i kr per barn i kommunale barnehager Dekningsgrad Del barn 0 år m. barneh.pl. i % innb. 0 år 2,3 3,1-4,7 4,2 3 2,6 3,7 3,6 4,7 4,6 4,2 Del barn 1-2 år m. barneh.pl. i % innb. 1-2 år 72,2 79,8 85,2 77,8 77,6 78,4 77,1 78,9 81,1 79,7 80,4 81,1 Del barn 3-5 år m. barneh.pl. i % innb. 3-5 år 90,1 91,1 98,5 97,8 96,7 96,7 96,7 96,8 97,4 96, ,1 Del barn i kom. bh. i % alle barn i barnehage 75,5 74,6 70,4 72,8 72,6 72,2 38,2 37,9 37,6 51,4 50,9 50,8 Del barn i bh. m.opph.t. 33 t el. meir / veke 71, , , ,9 94,9 95, ,4 94,1 Del barn i kom. bh. m. opph.t. 33 t el. meir / veke 73,4 72,3 76,2 78,8 82,5 85,9 92,6 93,9 94,7 90,1 91,4 93,2 Opphald og stimulering Tal born (korr. alder) pr årsverk komm. bhg 6,2 7,2 7,5 6, Tal born (korr. alder) pr årsverk priv. bhg 6,4 8,9 7,7 6,6 7,4 6,4 6,5 7 6,5 6,6 7,1 6,5 Fordeling av finansiering for kommunale plassar Opphaldsbetaling i % 14,2 13,9 12, ,6 14,6 15,1 14,9 14, ,7 14,8 Statstilskot i % 48,5 0,3 0,3 53,5 1,2 0,8 52 2,1 1,6 53,7 1,5 1,7 Kom. driftsmidlar i % 37,2 85, ,5 83,2 84,6 32, ,1 30,3 82,8 83,6 Opningstid: Del bh m.opn.tid 9-10 t/dag ,1 73,7 74,1 63,4 63,9 63,7 57,7 57,9 58,5 Del bh m.opn.tid 10 t + / dag ,3 21,2 21,8 27,2 27,5 28,5 33,3 34,2 34,2 Tilrettelagte tiltak: Br. driftsutg. styrka tilbod alle bhg Br. driftsutg. styrka tilbod komm. bhg Del born som får ekstra ress. alle bhg Del born som får ekstra ress. komm. bhg ,6 16,4 21,5 11, , ,8 13,9 13,4 14,3 15,4 12,9 14,9 18,9 11,9 13,8 14,4 15,3 16,8 18,4 16,4 17,5 18,7 Kommentar: Tabellen inneheld tal for Etne, gjennomsnittstal for Gruppe 2 (små kommunar med middels bundne kostnader pr. innbyggjar og middels frie disponible inntekter), gjennomsnitt for kommunane i Hordaland og for kommunane i landet utanom Oslo. Det er ein auke av born pr. årsverk. Tala for 2011 er oppdatert sidan årsmeldinga for Då viste tala 6,6 og 7,5. Me må undersøkja desse tala grundigare, då Etne har som mål å ha 6 born pr. årsverk. Me ser ein auke i tal born som får ekstra ressursar. Det er m.a. eit resultat av tidleg innsats. Denne auken er positiv ved at born får tidlegare hjelp og at tidleg innsats i barnehagen kan redusera behovet for spesialundervisning i skulen. Årsmelding 2012 Side 62

63 Ansvar 2201 Enge barnehage Oversikt: 6 avdelingar med opningstid frå til måndag til fredag heile året. I haust totalt 90 barn, 43 under 3 år, og 47 over 3. Personalet: Styrar 1 årsverk, Ped. Leiar:7, derav 2.2 årsverk er på dispensasjon. Fagarbeidar: 1,8 årsv. Assistentar: 9.2. Sum budsjetterte årsverk 21,67 ved utgongen av året. Oppsummering 2012 og utviklingstrekk: Det er framleis fleire som søkjer barnehageplass enn det me kan ta imot. Personalet består i hovudtrekk av ei stabil gruppe. Pga. ein del permisjonar (svangerskap og velferdspermisjonar) har barnehagen hatt ei utfordring med å få kvalifisert personale. Det er løyst ved hjelp av dispensasjonar. Pga. endring i pedagognorma har barnehagen tilsett førskulelærer i 100 %, dette gav og muligheit til å ta inn fleire born. Me har starta prosessen med uteleikeplassen bak huset. Planen var at arbeidet skulle være ferdig i 2012, men det er blitt forseinka pga. at området må drenerast før me kan ta det i bruk. Naturavdelinga har igjen hatt auke i søkjarar. Innsparingskravet for 2012 er innfridd ved redusert bemanning og bruk av fond. Økonomisk resultat: Rekneskap Buds(end) Avvik %- Budsjett Ansvar R B(e) forbruk 2012 Resultat drift , Kommentar: Barnehagen har totalt eit lite mindreforbruk på Eininga har eit stort meirforbruk på lønn totalt sett, men korrigert for refusjonar frå m.a. NAV og andre kommunar går dette i balanse. Endring av plantid for pedagogar har medført at barnehagen har måtta legga til rette for arbeidsplasser i barnehagen. Dette har medført ein meirkostnad på edb-utstyr. Arten for leasing av maskinar, har og eit stort overforbruk. Matutgiftene er om lag høgare enn inntektene for mat. Desse meirforbruka er dekka inn ved at barnehagen har hatt eit mindreforbruk på t.d. opplæring og kurs. Oppfølging av andre politiske vedtak og tilleggsløyvingar: Saksnr. Namn Beløp Utført Kommentar K-042/12 Godkjenning av 1. tert. rapp Ja Framlegg til inndekning av innsparingskrav (jf. K-109/11) vedtatt. K-042/12 Førskulelærarstilling 100 % Ja Nødvendig å tilsetja pedagog pga. den nye pedagognorma. Frå tilsette eininga førskulelærer i 100 % stilling. Det har gitt barnehagen auke i tal barn me kan ta inn og barnehagen har auke med 9 barn. Bruk av midlar på Fond: Avsett år Formål Beløp /Fond Enge barnehage, matpengar /Fond Enge barnehage Kommentar Årsmelding 2012 Side 63

64 Ansvar 2203 Rygg barnehage Oversikt: Gir tilbod til barn frå 1-6 år 5 dagar i veka, med opningstid kl Har eit flott nærområde som stimulerer til fysiske aktivitet og leik og blir mykje brukt. Tilsette haust 2012: Styrar 0,35 årsverk, pedagogiske leiarar 2,0, assistentar inkl. 1 på tiltak nær 3,0 årsverk. 23 barn - av desse 10 under 3 år. Oppsummering 2012 og utviklingstrekk: Tenestetilbodet: Barnehagen er open kvar dag. Utanom onsdagen har me ein veldig god drift med fulle avdelingar i høve det personalet som er. Me ser at det vert fleire og fleire born som går 4 og 5 dagar, og færre som nyttar seg av eit to- og tredagarstilbod. Det kan bli behov for auke frå ein til to avdelingar. Personale: Me har ei dyktig og stabil personalgruppe som forstår korleis dei kan gi barna omsorg og vekst, samstundes som dei er flinke og tillitsvekkande i høve til foreldra. Det å ha to pedagogar i personalet er ein stor styrke for tilbodet vårt. Lokalitetar og utstyr: Godt utstyrt barnehage. Lyse og godt tenlege rom. Kjekt med mange små rom i tillegg til stort hovudrom. Gymnastikksalen og biblioteket på skulen blir og mykje brukt. I tillegg har me eit fantastisk uteområde både innanfor skulegarden, men også naturen i nærområdet. For å møte etterspurnad frå føresette har me fått utvida opningstid. Dette har vore eit særs positivt tiltak, noko me har fått gode tilbakemeldingar på. Me tapar ein del på å halde ope i lag med Enge om sommaren, men utan dette tilbodet hadde me hatt færre born. Ei styrking av overgangen mellom barnehage/skule er at me frå våren skal ha felles personalmøte barnehage/skule for å læra av og om kvarandre. Me ser dette tiltaket og som viktig i samband med tidleg innsats for å auka kvaliteten av innhaldet i barnehagen og skulen. Vil og være eit viktig tiltak knytt inn mot det interkommunale prosjektet Haugalandsløftet. Viser til kommentar til bygget under Rygg skule. Hausten 2013 går 5 born over i skulen. Av nye søkjarar får me inn 3 nye born i løpet av våren Hausten veit me ikkje heilt endå, då hovudopptaket ikkje har vore, men dei førebelse tala ser veldig bra ut for Rygg sin del. Det ser ut til at me kjem til å ha eit høgt barnetal dei neste par åra, då det hausten 2014 berre går ut to born. Utviklingstrekk: Ein barnehage med brukartilbod tilpassa søkjarane, ein særs kompetent personalgruppe, god fordeling av barn på dei ulike dagane og dermed effektiv drift. Økonomisk resultat: Rekneskap Buds(end) Avvik %- Budsjett Ansvar R B(e) forbruk 2012 Resultat drift , Kommentar: 1. Rygg barnehage har eit meirforbruk på mest Totalt har barnehagen eit meirforbruk på lønn korrigert for ref. NAV på om lag Noko av årsaka er høgt tal på sjukefråvær, ferieavvikling og overtid / ekstraarbeid. 3. Det er feilført lønnsutgifter på ca som skulle vore ført på Enge barnehage. Styrar i Rygg og Enge oppdaga dette for seint i høve korrigeringar. 4. Me har eit overforbruk på teneste 2210 Lokale til barnehagebarn på ca der gjeld straum og resten kom. avgifter. Dette bør korrigerast i budsjetta då det er noko som skjer årleg. Årsmelding 2012 Side 64

65 Oppfølging av vedtekne tiltak, K-sak 109/11: Namn på Tiltak Beløp Utført Kommentar A A Pedagogisk leiar nr Ja Eit godt løft for barnehagen A A Spesialpedagogisk hjelp Oppfølging av andre politiske vedtak og tilleggsløyvingar: Saksnr. Namn Beløp Utført Kommentar K-042/12 Godkjenning av 1. tert. rapp Ja Framlegg til inndekning av innsparingskrav (jf. K-109/11) vedtatt. K-074/12 Auke av assistent Ja Ved å auke opp assistentressurs med 20 % kunne me imøtekomme brukarane sine ynskjer på ein god måte, samt at me fekk utnytta dei tilsette på ein meir økonomisk måte. Bruk av midlar på Fond: Avsett Formål år /Fond Rygg Barnehage, matpengar Beløp Kommentar Årsmelding 2012 Side 65

66 Ansvar 2205 Skånevik barnehage Oversikt: Skånevik barnehage har tilbod til born 0-5 år, med inntil 60 plassar 5 dagar i veka. Det er 3 avdelingar, 1 småbarnsavdeling, 1 avdeling med 2 og 3 åringar og ei med 4 og 5 åringar. Hausten 2012 har barnehagen 51 born, 33 over 3 år og 18 under 3 år. Opningstida er og barnehagen er heilårsopen. Tilsette ultimo 2012: Styrar 1,0 årsverk, førskulelærerar 3,8, fagarbeiderar 1,8, assistentar 4,0. Til saman har barnehagen 10,6 årsverk fordelt på 13 tilsette. Barnehagen samarbeider med Skånevik Skule om SFO-tilbod i feriar. Oppsummering 2012 og utviklingstrekk: På grunn av utbygging har me sidan mars hatt ei mellombels barnehageløysing med to avdelingar i prestebustaden og ei avdeling i gymnastikksalen på skulen. Det er difor blitt gitt ekstra bevillingar til meirutgifter for drift av barnehage i mellombels bustad. Mellombels løysing, auke i barnetal og auke i talet på dagar borna går gjer at me ikkje har hatt plass til alle som ønskjer det. Me har enno ikkje kunna gitt plass til born som ønskjer det frå jan.-13 og vidare utover våren. Det er snart gjennomført bygging/utviding av ny barnehage og den vil stå ferdig i løpet av mars Barnehagen har venteliste og i tillegg 5 born som ikkje har fått dei dagane eller auken dei har behov for. Fødselstala i Skånevik peikar oppover og det ser ut som det blir bra søkjartal ved hovudopptaket 1. mars. Så barnehagen har behov for å utnytte kapasiteten i det nye bygget ved å utvide til 66 plassar våren Personalgruppa er ei stabil gruppe med god kompetanse. Alle med stilling som pedagogisk leiar/førskulelærar har godkjent utdanning. Frå våren 2013 aukar me bemanninga med ein 100 % førskulelærarstilling. Me har hatt auke i tal på born og tal på tilsette kvart år sidan 2010, men har hatt lita auke i driftsbudsjett utover lønn. I tillegg skal me handtera innsparingskrav. Frå 2014 er det, i mangel av andre forslag, vedtatt å redusere ferievikarbudsjettet (inkl. sosiale utgifter) med vel For å få til dette må me vurdera og stenga to veker om sommaren i den tida det er færrast born. Økonomisk resultat: Rekneskap Buds(end) Avvik %- Budsjett Ansvar R B(e) forbruk 2012 Resultat drift , Kommentar: 1. Skånevik barnehage har eit lite meirforbruk på vel Eininga har eit meirforbruk totalt på lønn, men korrigert for ref. sjuke- og fødselspengar og auka foreldrebetaling går dette i balanse. Det har vore høge annonseutgifter og utgifter til kommunale avgifter, kilometergodtgjersle og anna medan det har vore mindreforbruk på t.d. opplæring / kurs. Oppfølging av vedtekne tiltak, K-sak 109/11: Namn på Tiltak Beløp Utført Kommentar A B Styrars administrasjonstid Ja Auke i styrars administrasjonstid A B Krav til pedagogisk bemanning Ja Oppfølging av andre politiske vedtak og tilleggsløyvingar: Saksnr. Namn Beløp Utført Kommentar K-042/12 Godkjenning av 1. tert. rapp Ja Framlegg til inndekning av Årsmelding 2012 Side 66

67 innsparingskrav (jf. K-109/11) vedtatt. K-074/12 Skånevik barnehage Ja Barnehagen får tilført midlar til å dekke kostnadar med mellombels lokale i samband med utbygging av barnehagen. Bruk av midlar på Fond: Avsett Formål Beløp år /Fond Skånevik Barnehage Kommentar Årsmelding 2012 Side 67

68 Ansvar 2300 Kultur Oversikt: Kulturskulen er eit tilbod til alle, der ein kan få opplæring innafor ulike kunst og kulturuttrykk (kulturlova). Dette skal skje gjennom individuell- og gruppeopplæring. Undervisninga skal leggje til rette for utøving og framsyning for publikum gjennom ulike arrangement og utstillingar. Biblioteket skal fremja opplysning, utdanning og kulturell verksemd gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og anna materiale gratis til disposisjon for alle (folkebiblioteklova). Biblioteket skal driva formidling og vera ein møteplass med arrangement og utstillingar. Tenesta er retta mot barn, ungdom, vaksne, eldre, offentleg tenesteyting og næringsliv. Me samarbeider med barnehagar, skular, Etne vidaregåande skule, omsorgstenesta, lag og foreiningar. Hovudbibliotek i Etne og avdeling i Skånevik. Den norske kyrkja/fellesrådet sitt tilbod gjeld alle innbyggjarar i Etne prestegjeld. Den/det tek i vare administrative og økonomiske oppgåver på vegne av sokna og utarbeidar mål og planar for den kyrkjelege verksemda i Etne kommune. Vidare fremjar den/det samarbeid mellom sokneråda og tar vare på sokna sine interesser i høve til kommunen (kyrkjelova 14), samt forvaltar kyrkjegardar og bygg i samsvar med gjeldande lover og vedtekter (gravferdslova 3). Med omsyn til andre kulturformål er det kommunen si oppgåve å fremja og leggja til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk. Kommunen skal syte for at kulturlivet har føreseielege utviklingskår og skal arbeide for å fremja profesjonalitet og kvalitet i kulturtilbodet, m.a. gjennom økonomiske støtteordningar. Kommunen skal også verna om, fremja innsikt i og vidareføra kulturarven vår. I alt 5,65 årsverk ved 1,0 leiar (inkl. funksjonen kulturskulerektor), 1,0 biblioteksjef, 0,2 avdelingsleiar bibliotek, 0,5 barne- og ungdoms-/skulebibliotekar, i alt 2,45 kulturskulelærarar og 0,5 kulturkonsulent. Oppsummering 2012 og utviklingstrekk: Kulturskulen har 167 elevar - 9 på venteliste. Elevtalet er noko mindre enn tidlegare år. Nedgangen skuldast nok i første rekke manko på stryke-lærar og usikkerheit rundt dramalærar første del av året. Nytt personell vart tilsett frå skulestart hausten Mest aktivitet innafor områda instrumentopplæring/klassisk og rytmisk musikk og visuelle kunstfag. Manglande tilbod i song, dans og aktivitet retta mot helse og omsorg. Dette skuldast dels liten søkarmasse og dels mangel på til søking av kompetent arbeidskraft. Undervisning ved Skånevik skule, Enge skule og i Skakkesenteret. Arbeidstilhøve, lager og undervisningslokalitetar er framleis mangelfulle og lite eigna. Me vil halde fram med å arbeide for kommunalt samarbeid om tilbod for funksjonshemma. Bygging av nye undervisningslokalar er påbyrja. Når det står ferdig vil det styrkja tilbodet generelt. Det er ei gjentakande utfordring å få gode søkjarar til mindre stillingar. Dårlege lokale og arbeidstilhøve for noko av kulturskuletilbodet kan også vera medverkande årsak til vanskar med å få tilsett kvalifisert personell. Hovudbiblioteket kom inn i nye lokale frå Auka opningstider med 50 % frå 22 til 33 timar i veka. Hovudbibliotek ope laurdagar og. Samla utlån er , ein auke på 50 %. Det tilsvarer 6,1 utlån pr. innbyggjar, dvs. godt over gjennomsnittet på 5 i Hordaland (2011). Besøket på hovudbiblioteket har auka frå til , ein auke på 304 %. Dette tilseier også at biblioteket har blitt ein møtestad og plass å vera, ikkje berre å låna. Fint og triveleg lokale, god plassering og gode opningstider har gjort biblioteket til ein publikumsmagnet i Skakke. Godt samspel med dei andre aktivitetane i huset gjev stor synergieffekt - publikum nyttar seg av fleire tilbod når dei først er i huset. Det nye biblioteket har blitt svært populært blant barn og ungdom og blir mykje brukt av skular og barnehagar. Det har også blitt eit godt studiebibliotek for elevar på Etne vidaregåande skule og for vaksne studentar. Det har vore 15 ulike arrangement i løpet av året med eit samla publikumstal på 844 personar. Mange fleire Årsmelding 2012 Side 68

69 hyttefolk og turistar er på besøk grunna utvida opningstider. Utfordringar er å utvikla biblioteket som møteplass med eit allsidig aktivitetstilbod for alle uansett alder, bakgrunn og interesser som skaper kreativitet, engasjement og fellesskap. Byggja opp Etne-avdelinga med lokal kultur og informasjon av alle slag og gjennom dette styrkja den lokale identiteten og synleggjera kommunen på ein god og spennande måte. Arbeidet med ny kyrkje har vore ein stor del av arbeidet dette året og vil halde fram i Det var litt fleire gravferder enn vanleg i På personalfronten har det ikkje vore så store endringar. Utfordringane vert langt på veg dei same som dei har vore dei seinare år, men det er og kome nye til som ein vil arbeide vidare med framover: Arbeid med oppussing og påbygg i Fjæra, til 100-års jubileum i oktober Kalking av Stødle kyrkje innan 850 års jubileum i Ha kontakt med riksantikvaren med tanke på økonomi og vøling av kyrkjene. Fortsetja vedlikehald av kyrkjer og kyrkjegardar. Halda kyrkegardane fine til glede for besøkjande og sørgjande. Kontinuerleg arbeid med HMS, brannsikring og utbetra det elektriske anlegget i kyrkjene er andre stikkord. Trusopplæringarbeidet er godt i gong, og me vil arbeide vidare med dette. Kulturkonsulent vart tilsett i august. Personalmangel har prega kapasiteten i eininga. Det har vore møter mellom fylke, kommune og lokale lag om vidare utvikling av lokalhistorisk arkiv. Arbeide med ny kulturplan er så vidt starta opp. Det er også i år fordelt midlar til lag og organisasjonar som budsjettert. I tillegg er det gitt stønad til nokre einskildarrangement og tiltak t.d. Kulturnatt og Forteljefestivalen. Midlane i Den kulturelle skulesekken resulterer i mange gode kulturtilbod til skuleborna, og Den kulturelle spaserstokken stettar ulike kulturtiltak som særskilt er tiltenkte dei eldre. Kulturavdelinga bidreg framleis i mange delar av driftstarten for Skakkesenteret. Det er gitt konsesjon til framsyning av bygdekino i Skånevik kulturog idrettshall. Fleire gode arrangement er gjennomførde: Forteljefestivalen, Ungdommens Kulturmønstring, deltaking i Kulturnatt og forfattarbesøk har alle hatt stor publikumsinteresse. Utbetringsarbeidet ved Skånevik sentralbaneanlegg held fram og første del av opprustinga er gjennomført. Det er bygd ballbingar på Sørstranda og Sævareid skular, med stor lokal innsats. På Rygg er det bygd sportscourt med kunststoffdekke lagt på asfalt. Her står att noko arbeid. Det er gitt tilsegn om spelemidlar til sandvolleyballbanen på Halvfjordingen på , frå ordninga for kulturhus til Skakkesenteret , og for ordninga for regionale kulturhus til Skakkesenteret Det er handsama spelemiddelsøknader for 11,5 mill. fordelt på 4 ordinære og 3 nærmiljøanlegg. Økonomisk resultat: Rekneskap Buds(end) Avvik %- Budsjett Ansvar R B(e) forbruk 2012 Resultat drift , Kommentar: 1. Mindreforbruk teneste 3855/Samfunnshus skuldast noko forseinka oppstart av driftsfasen på Skakkesenteret. 2. Meirforbruk 3852/Tilskot vaksne lag og 2311/Fritidstilbod barn og unge skuldast at innsparings-/omdisponeringsvedtak vedkommande Skakkesenteret vart gjort etter at tilskot 2012 var handsama/utbetalt. Oppfølging av vedtekne tiltak, K-sak 109/11: Namn på Tiltak Beløp Utført Kommentar A A Biblioteket - skule og Ja barnebibliotekar A A Bibliotekar - helgeavløysar Ja Mindre forbruk i lønsmidlar søkt overført til fond. Årsmelding 2012 Side 69

70 A A Kyrkja - ekstra løyving el. anlegg og vedlikehald bårehus Gjerde Nei Utfordring med skifte av el anlegg utan å skifte omnar. Ein ynskjer å gå over til varmepumpe og vil søkje om lov til å gjere naudsynte endringar. Bårehuset skal målast våren 2013 A A Kultur og frivilligpris Ja A A Øvrige kulturføremål Nei Prosjekta er i prosess skateparkar A D Øvrige kulturføremål - Skånevik sentralbaneanl Nei Prosjektet er i prosess Oppfølging av andre politiske vedtak og tilleggsløyvingar: Saksnr. Namn Beløp Utført Kommentar F-036/12 Omdisp. av tilskotsmidlar til Ja innkjøp Skånevik idrettsanlegg F-110/12 Namn på ny kyrkje i Etne - høyring Ja F-111/12 Stønad til utsmykking av ny kyrkje Avventar oppmoding om utbetaling - frå Høylands legat K-003/12 Stødleterassen, fredningssak, 2. gongs hands. Hordal. fylkeskomm. har sendt fredningsforslaget over til Riksantikvaren K-018/12 Arbeidskykja, ny hands., ref K-sak Ja 118/11 K-042/12 Godkjenning av 1. tert. rapport KD-049/12 Høyringsuttale planprogram - Ja regional kulturplan KD-056/12 Kultur og frivilligprisen i Etne 2012 Ja Ja Ja Framlegg til inndekning av innsparingskrav (jf. K-109/11) vedtatt. Framlegg til omprioritering/- disponering i samband med Skakkesenteret (jf. K-023/06) vedtatt. Bruk av midlar på Fond: Avsett år Formål Beløp /Fond Kulturskulen /Fond Skånevik Bygdebok / /Fond Etne Bygdebok /Fond Fotobøker /Fond Kultuminneskilt Kommentar Årsmelding 2012 Side 70

71 Ansvar 3000 Helse og sosial Oversikt: Helse og sosial gjev tilbod til alle innbyggjarar etter Lov om helse og omsorgs-tenester, Lov om pasient og brukarrettigheiter, Lov om barneverntenester, Lov om folkehelsearbeid, Lov om helsepersonell og Lov om sosiale tenester i NAV. Alle innbyggjarane er brukarar av helsetenester. Brukargruppa av sosiale tenester er samansett og ueinsarta; Personar med økonomiske vanskar, rusmisbrukarar, flyktningar, funksjonshemma, personar med trong for hjelp i dagleglivet, barn og foreldre som treng hjelp og støtte i foreldrerolla. Ansvarsområdet har vel 38 årsverk. Helse- og sosialleiar: 1 årsverk. Psykiatritenesta: 4,3 årsverk. Miljøarbeidstenesta: 7 årsverk, 11 miljøarbeidarar i turnus og 1 avdelingsleiar. Bufellesskapet: 28 personer, 13,8 årsverk i turnus samt 1 avdelingsleiar utafor turnus. Fysio- og ergoterapitenesta: 4,5 årsverk. 2 kommunale fysioterapeutar og 1 ergoterapeut i 0,5 årsverk. 2 heile driftstilskot til Etne Fysioterapi & Trening AS. Barnevernstenesta: 2,1 årsverk delt på 3 personar, 2 sosionomar og 1 barnevernspedagog. Helsestasjon Etne/Skånevik: 2,5 årsverk delt på 3 helsesystrer og lege i 0,3 stilling. Jordmor i 0,2 årsverk leigd inn frå Vindafjord kommune. Legesenter i Etne og Skånevik: 5 private fastlegeheimlar. 3,4 stilling som helsepersonell. Tilsynslege ved omsorgssentra i 0,4 stilling utført av fastlegane. Sosiale tenester: 1 årsverk konsulent for funksjonshemma, og 0,3 stilling som rådgjevar helse og sosial. Oppsummering 2012 og utviklingstrekk: Psykiatritenesta: Oppfølging av einskildpersonar i heimar og på kontor. Me ser auke av unge med lettare psykiske lidingar, tydlegast innafor angst og depresjon. Om lag 100 brukarar av tenesta i Dagsenteret har hatt kontinuitet i tilbod. Det er ca. 10 personar som nyttar seg av tilbodet. Dagsenteret i Skånevik har omlag like mange brukarar. Tenesta gir rettleiing til PLO, og samarbeider tett med tenesteapparatet elles i kommunen. Helsesøster og ein av psyk. spl. har undervisning på ungdomskulane og på Etne vidaregåande skule (EVS). Helsesøster er med i ressursteamet på EVS. Helsestasjon for ungdom er open 4 timar kvar 14.dag. Me opplev at elevar i den vidaregåande skulen er i trong for meir oppfølging. Dei tilsette har lite tilfredsstillande kontorfasilitetar og det hadde vore tenleg med meir tilpassa lokalar for Dagsenteret. Me har jobba med å få ferdigstilt ny psykiatriplan. Denne er sendt til politisk handsaming i Barnevernstenesta: Gir både hjelpetiltak og omsorgstiltak. Stabil arbeidsmengd. Ein har i meldingsåret greidd oppgåvene utan å nytta innleigd konsulent for å ta unna for toppar i arbeidsmengd. Ein har nytta miljøarbeidar inn i einskilde heimar. Barnevernstenesta har i meldingsåret hatt stabilt personale. Arbeidet med å finna interkommunale samarbeidsformer har halde fram. I sak K-070/12 fatta kommunestyret følgjande vedtak: «Rådmannen vert beden om å starta samtalar med Vindafjord kommune for å vurdere tettare framtidig samarbeid om barnevernet. Ein eventuell samarbeidsavtale skal godkjennast av kommunestyret.» Dette arbeidet er no godt i gang, og ein tek sikte på å ha klar samarbeidsavtale til ferien Ein samarbeidsavtale vil nok by på økonomiske utfordringar, og ein må i det høve søkja aktuelle støtteordningar for å styrkja økonomien. Miljøarbeidstenesta: Gir tenester til fem personar med utviklingshemming i turnus og seks andre brukarar med ein til to-tre kontaktar i løpet av veka. Miljøarbeidet har erfarne assistentar med mykje realkompetanse, men det er trong for meir rettleiing og meir fagkompetanse i tenesta. Tenesta nyttar Gjerdsrabbane bufellesskap som base slik at miljøarbeidarane har dette som utgangspunkt for arbeidsdagen. Det vert gjennomført miljøarbeidarmøte kvar tredje veke for å styrke det faglege innhaldet og for å sikre at miljøarbeidarar som arbeidar åleine ute hjå brukarane har eit arbeidsfellesskap. Årsmelding 2012 Side 71

72 Bufellesskapet: Stabilt personale. Ein har fått fagleg styrking med tilsetjing av ein vernepleiar i løpet av året, men ein er i trong av fleire fagpersonar. Dette vart mellom anna avdekka då Fylkesmannen utførte tilsyn i mai. Vidare treng ein å få utvikle bygget i retning av og gjere det meir til ein heim og mindre til ein institusjon for brukarane. Det handlar mellom anna om oppgradering av møblar, tepper o.a. Det er og utfordringar knytt til høgt støynivå og ein må gjere tiltak for å dempe støy. Fysio- og ergoterapitenesta: Ein avslutta året med 70 % vakant fysioterapistilling grunna permisjonar. Det er utfordringar knytt til ventelister både i Etne og i Skånevik. Arbeidstilhøva er gode og stabile og trivnaden blant dei tilsette er høg. Ny fysioterapiplan vart vedtatt før sommaren. Helsestasjon i Etne og Skånevik m/lege: Ansvaret for å overvåke barn og unge fra 0-20 år sin helsesituasjon ligg hjå kommunen. Helsestasjonen er sentralt i dette folkehelsearbeidet. Stor pågang frå elevar frå EVS og dette er ei utfordring for helsestasjonen då helsestasjonen ikkje er dimensjonert for dette. Helsestasjon har fått nytt journalsystem fom Det har vore auke frå 0,1 til 0,2 stilling som jordmor i samarbeid med Vindafjord. Legesenter Etne/Skånevik: To av legane har hatt permisjon i heile eller delar av året. Dette har blitt dekka inn av vikar i frå Danmark. Det har blitt forhandla fram ny økonomisk samarbeidsavtale mellom legane og kommunen som vil føre til innsparingar og minske forbruk av administrative ressursar i kommunen. Det er investert i ny EKG i Skånevik, ein har innført e-resept og tatt i bruk sjølvbetente betalingsterminalar ved begge kontora. Ein har gått til innkjøp av nytt journalsystem då det gamle var på veg ut og for å vere budd til innføring av elektronisk meldingsutveksling som skal på plass i løpet av Dette er tatt i bruk januar Lokala er slitte og tronge ved Etne legesenter og legane er planlagt inn i nytt omsorgssenter. Kontorsituasjonen i Skånevik er tilfredstillande. Ein lege sa opp stillinga i slutten av året og ein annan lege i byrjinga av Arbeidet med å finne nye er godt i gang. Det er tilsett ein ny lege f.o.m. 8. april. Tilsynslege i institusjon: Det er stor trong for auke i tilsyn ved omsorgssentra. Det vart i samband med budsjettprosessen 2013 vedtatt 0,20 auke i stilling. Legevakt: Legevaktsamarbeidet fungerer bra. Ny fastlegeforskrift gjev moglegheit for å tre ut av legevakt ved fylte 50 år. Dette gjev auka vaktbelastning på tre av legane. Det er eit sterkt ønskje frå legane om å få redusert vaktbelastninga og ein diskuterer tiltak. Økonomisk resultat: Rekneskap Buds(end) Avvik Budsjett forbruk Ansvar R B(e) 2012 % 3000 HELSE OG SOSIAL HS AVD.1 BISTAND OMS HS AVD.2 BISTAND OMS Totalt HS Kommentar: 1. Helse- og sosial har eit totalt meirforbruk på Miljøarbeidstenesta og barnebustad / avlastingsbustad vart, i samsvar med vedtak, overført til eigne område / avdelingar med verknad frå september Sjølv om budsjettmidlar for det meste er fordelt på områda i samsvar med dette, bør ein for 2012 sjå desse tenestene under eitt for A.3000-A Vidare er det grunn til å tru at me også bør sjå tenestene innbyrdes under eitt i 2012 då det var ei viss omfordeling i løpet av året. Dette vil me få betre oversikt over og kontroll på i Ser me T.2533 og T.2543 under eitt for alle områda, er det eit meirforbruk på Totalt kjem T.2533 ut med eit mindreforbruk på der A.3000 har eit mindreforbruk på mest 1,1 millionar og A.3002 har eit meirforbruk på Årsmelding 2012 Side 72

73 5. T.2543 kjem ut med eit meirforbruk på fordelt med (A.3000), (A.3001) og (A.3002). 6. Inntektsførte forventa refusjon for ressurskrevjande tenester er fordelt på tenester og område. Refusjonsinntekta blir utbetalt etter at rekneskapen er godkjent. 7. T.2410 har eit overforbruk på Meirforbruk på lønn korrigert for ref. sjuke- og fødselspengar på totalt Av dette er rettleiing, meirforbruk vikarar og ekstraarbeid på og i tillegg kjem sos. avg. med I tillegg kjem kjøp av vikartenester legane med og i meirforbruk medisinar og med. forbruksvarer. 8. T.2321 og T.2322 må sjåast i samanheng. Ressurs frå Helsestasjon vert brukt til å finansiere Jordmor. 9. T.2340 Mindreforbruk skuldast at tilsett går i redusert stilling. 10. T.2342 Overforbruk på skuldast i hovudsak at tenesta gjekk med høgare bemanning (0,2 stilling) i tre månader. 11. T.2440, T.2510 og T Samla sett har barnevernstenesta eit mindreforbruk på ca Utgifter til barnevern er vanskeleg å budsjettera, og det kan vera variasjonar frå mnd. til mnd. Difor er det er mest hensiktsmessig å sjå teneste 2510 og 2520 under eit. Slik det ser ut no har ein god styring på utgiftene. 12. T.2411 har ei mindreforbruk på grunna auka inngang refusjonar og salsinntekter. 13. T.2412 Legevakt har eit mindreforbruk på Ein har ikkje mottatt noko informasjon frå Vindafjord som fører rekneskapen på grunnen til dette. 14. T.2415 Reduserte utgifter til Norsk Pasientskadeerstatningsfond med Denne vil venteleg verte høgare i T.2545 har eit mindreforbruk på grunna lågare behov for omsorgslønn enn budsjettert dette året. 16. T.2547 Psykisk helse har eit samla mindreforbruk på , fordelt med eit mindreforbruk på lønn med og auka utgifter på dei andre artane med T.2730 Verna arbeidsplass har eit overforbruk på Dette er knytt til brukar som er i venta av anna dag tilbod og som ein har fått til ei midlertidig ordning med ASVO. Oppfølging av vedtekne tiltak, K-sak 109/11: Namn på Tiltak A A Barnebustad - oppflg. K-031/11 A B Auka lønnskostnadar grunna org.endring A A Tilbod når brukarar er sjuke eller har ferie A D Tilskot til Norsk Pasientskadeerstatning A A Utstyr til lyddemping - Bufellesskapet Beløp Utført Kommentar Ja Vidareføring av vedtak om 1 ekstra årsverk Ja Ein har fått på plass avd. leiarar som er tatt ut av turnus og fått på plass tilsette med høgskuleutdanning Ja Kommunen må stille med tilsyn når brukar ikkje kan vere på ASVO eller skule Ja Det har vore mindre behov i 2012 enn venta Nei Me har freista med mindre tiltak grunna usikkerheit om kor vidt tiltak vil ha effekt. Lydproblematikken er vorte verre og ein vil kome attende med førespurnad om nye midlar i 1. tert. rapp A A Folkehelsekoordinator Nei Innvilga midlar er ikkje nok til å utløyse ytterlege lønsmidlar frå fylkeskommunen. Me er har søkt om meir midlar i samband med budsjettprosessen men fekk avslag. Oppfølging av andre politiske vedtak og tilleggsløyvingar: Saksnr. Namn Beløp Utført Kommentar K-045/12 1. tert.rapp: Auka kostnader knytt til tilskot fysio, krisesenter Innsparinskrav Ja Ja Framlegg til inndekning av innsparingskrav (jf. K-109/11) vedtatt. Årsmelding 2012 Side 73

74 K-074/12 2. tert.rapp: Innkjøp EKG og PCar Ja Bruk av midlar på Fond: Avsett Formål Beløp år /Fond Helseleiar Kommentar Årsmelding 2012 Side 74

75 Ansvar Etne og Skånevik omsorgssenter Oversikt: Pleie og omsorgseininga yter tenester både til heimebuande og i 2 sjukeheimar i kommunen. Tenestene er særleg retta mot: Eldre som treng kommunale pleie- / omsorgstenester eller praktisk bistand på grunn av sjukdom, funksjonshemming eller alder. Andre, også yngre, som treng hjelp etter sjukehusopphald eller har langvarige sjukdomar. Alvorleg sjuke som ønskjer å avslutta livet i heimen eller i institusjon. Omsorgsbustader, ved Tusenfryd har det stått ledig 1-2 bustadar heile året Sum årsverk i PLO er : 74,73 årsverk, av dette Etne omsorgssenter: 51,18 årsverk, fordelt på : Felles Adm., aktivitør, kjøkken 5,47 årsverk : Sone 1 inkl. Dementavd. 21, : Sone 2 24, : Skånevik omsorgssenter 23,55 Oversikt over tenestetilbodet: Tenestetilbod Etne Skånevik Sum (Heile PLO) Des 11 Des 12 Des 11 Des 12 Des 10 Des 11 Des 12 Heimehjelp Heimesjukepleie/ Personleg hjelp Matombringing /matabonnement Tryggleiksalarm Bustader med heildøgn pleie- og omsorg Omsorgsbustader: Privat/utpeikingsrett Institusjonsplassar Av desse til avlastn. / korttidsopph. / rehabilitering Dagopphald, sjukeheim Omsorgsløn Tabell 1: Tenestemottakarar i Etne og Skånevik desember 2011 og desember Oppsummering 2012 og utviklingstrekk: Pleie- og omsorgsavdelinga har til saman 44 institusjonsplassar som har vore godt dekka i Pleie og omsorg merkar at samhandlingsreforma blei satt i kraft frå Sjukehuset har stadig kortare liggetid på pasientar, og skriv ut meir alvorlig pleietrengjande og alvorleg sjuke pasientar. Desse krev komplisert sjukepleie og vidare behandling i institusjon i kommunen. Kommunen må betale kr per døgn for utskrivingsklare pasientar som kommunen ikkje har kapasitet til å ta imot. Dette fører til auka press på institusjonsplassane i kommunen. Det har vore overbelegg ved begge omsorgssentra i Totalt har Etne kommune betalt døgnmulkt for 49 liggedøgn. Samhandlingsreforma har ført til at heimebuande som treng plass i institusjon må haldast lengre i heimen med forsterka tenester frå heimetenesta. Årsmelding 2012 Side 75

76 Erfaring med samhandlingsreforma viser at kommunen er avhengig av å auka standarden på medisinsk teknisk utstyr, samt auka opp budsjett for medisinar og spesial sjukepleiar kompetanse for å ivareta pasientar som blir overført til kommunehelsetenesta. Det er i dag ingen elektronisk overføring av pasientinformasjon mellom omsorgseininga i Etne kommune og sjukehusa. Dette gjer det vanskeleg å ha gode pasientforløp, det er fare for at viktig informasjon ikkje blir overført og avgjerder kan bli fatta på feil grunnlag. Dei programvarene Etne kommune har i dag kan knytast opp mot Helsenett, men vil krevja ei investering på ca Talet på demente vil i følgje prognosen bli dobla fram mot 2040 (frå til ). Ca 50 % av alle demente bur i dag utanfor institusjon og om lag 80 % av bebuarane ved omsorgssentra har diagnosen demens. Ein føresetnad for å gje pasientane hensiktsmessig behandling og omsorg er at pasientane blir tilstrekkeleg utreda. Eit demensteam held fram som ein metode for å følgja opp demensarbeidet i kommunen og her vil kommunen trenga spesialkompetanse. Demensplan 2015 pålegg alle kommunar å ha eit dag aktivitetstilbod for demente innan Etne kommune må starta arbeidet med å etablera dette. Ressursar (kompetanse og midlar) frå demensteam vil vera ein ressurs kring dette arbeidet. Talet på brukarar i heimesjukepleien har gått ned med 12 brukarar i perioden 2011 / 2012 jf. tabell. Det som ikkje kjem fram er at mange av brukarane har fått auka opp tenesta i heimen. Talet på brukarar med heimehjelp har gått ned med 10 brukarar i perioden 2011 / Dette kan skuldast at ein del av dei som har hatt tenesta før nå er i institusjon. Ein del har og fått auka opp tildelt tid på heimehjelp, som følgje av at dei nå bur lengre i eigen heim. Kompetanse: Det er ved Etne omsorgssenter redusert dekning av fagpersonell på sone 1. Sone 2 har god og stabil dekning av fagpersonell. I Skånevik slit ein med å oppretthalda fagkompetansen. Det er vanskelig å rekruttera og det har vore nytta innleige frå vikarbyrå heile året. Kostnad ved dette er omtala nedanfor. Avdelingsleiar ved Skånevik omsorgssenter er per i dag konstituert til stillinga. Arbeidet med å få på plass fast tilsetjing må starte i løpet av våren For å avvikla sommarferien med forsvarlig fagkompetanse har det vore naudsynt å nytta vikarbyrå. Det har og vore utbetalt stimuleringstilskot for å oppmoda eigne tilsette til å ta ekstra vakter i ferien. Dette er ikkje løyvd ekstra til dette. Det er 4 lærlingheimlar i pleie og omsorg. I løpet av 2012 er «herresalongen», «damesalongen» og kontora til administrasjonen ved Etne omsorgssenter oppgradert. Brannvarslingssystemet ved Etne omsorgssenter er skifta ut i løpet av Sommaren 2012 fekk ein opparbeida sansehage ved dementavdelinga i Etne. Dette er dekka av gåver gitt ved gravferd. Det er kjøpt inn 2 studio for telemedisin / videokonferansar. Desse er plassert høvesvis ved Etne og Skånevik omsorgssenter. Dei er ofte nytta av tilsette i heile kommunen. Ein sparer arbeidstid og utlegg til reise ved å nytta utstyret ved møter og opplæring mm. Utstyret er finansiert ved tilskot frå Fylkesmannen og ved ekstraløyving i K-sak 074/12. Utfordring 2013: Ein må søka å koma i balanse med budsjettet. Dette vil ein gjera med å endra retningslinjer for å kunna nytta vikarbyrå. Korttidsfråvær må ein dekka opp innan eigne rekker, ev oppretta vikarpool som ei prøveordning i ein periode. Knyta kompetanse til vakante stillingar er spesielt ei stor utfordring ved Skånevik omsorgssenter. Totalt i Pleie- og omsorg er det 21 tilsette over 60 år som har krav på den 6. ferieveka. Budsjettet er ikkje auka for vikarar for desse. Økonomisk resultat: Rekneskap Buds(end) Avvik Budsjett Forbruk Ansvar R B(e) 2012 R % B(en) 3500 PLEIE- OG OMS.TEN, PLO AVD. 1 ETNE PLO AVD. 2 ETNE PLO AVD. SKÅNEVIK Årsmelding 2012 Side 76

77 ALLE Oversikt over lønn, refusjonar og vikarutgifter: Ref.stat 10-Rf+Vik Ansvar Av gr.a 10 Av 10 - rf.tr Av Rf+Vik kommune Rf.st.kom PLO Tabell 2: Oversikta viser avvika for dei einskilde avdelingane i PLO. Kommentar: 1. Pleie og omsorgseininga har eit samla meirforbruk på Vel 1,3 mill. skuldast meirutgifter til lønn og bruk av vikarbyråtenester. Me tar derfor med ei ekstra oversikt for å synleggjere dette. Oversikta syner avvik (rekneskap - budsjett (endr)) på dei ulike områda. 2 (gruppeart 10) gjeld all lønn på områda, 3 er inkl. ref. trygd, 4 gjeld innleige frå vikarbyrå, 5 = 3+4, 6 er ref. ressurskrevjande tenester og 7 = A 3500, har eit meirforbruk totalt på Tabell 2 syner eit mindreforbruk på (vakant stilling over tid). Andre avvik er nærare omtala i pkt A.3501, har eit mindreforbruk på lønn inkl. ref. trygd (3) på pga. vakante stillingar som blir dekka av m.a. innleige frå vikarbyrå. Korrigert for dette er det eit meirforbruk på Sona har hatt det høgaste sjukefråværet i pleie og omsorg med 11,3 % totalt for 2012 og har også hatt høgt korttidsfråvær. Arbeidsgjevar dekker arbeidsgjevarperioden inntil 16 dg ved langtids sjukemelding. Sona har 9 arbeidstakarar som er over 60 år og som tek ut den 6. ferieveka. Det er ikkje budsjettert med vikar i denne veka. Diff. til samla avvik (11 000) for A.3501 gjeld kurs og kjøregodtgjersle. 4. A.3502 har eit mindreforbruk på lønn inkl. ref. trygd (3) på Fråvær og feriar blir også her dekka ved innleige frå vikarbyrå. Korrigert for dette er det eit meirforbruk på Sona har eit sjukefråvær på 7,0 % totalt for 2012, dette skuldast fleire planlagde operasjonar og langtidssjukemeldte. Sona har 7 tilsette over 60 år utan særskilte budsjettmidlar til bruk av vikar. Diff. til samla avvik (37 000) for A.3502 gjeld kurs og kjøregodtgjersle. 5. A.3504 har eit mindreforbruk på lønn inkl. ref. trygd (3) på 1,993 mill. pga. mange vakante stillingar og problem med fagkompetanse. Ein nytter derfor fast vikarbyrå for å ivareta pasientane på ein faglig god måte. Korrigert for innleige frå vikarbyrå har sona eit meirforbruk på Refusjonsinntekter for ressurskrevjande tenester (6) reduserer dette til Totalt har sona eit mindreforbruk på Nærare omtala i pkt Matvarer/salsinntekter: Etne har eit meirforbruk på ca korrigert for meirinntekt. Skånevik har, korrigert for meirinntekter, eit meirforbruk på omlag Reingjeringsmateriell: Meirforbruk på (Etne) og (Skånevik). Vaskeritenester, ASVO: Totalt eit meirforbruk på i stor grad skuldast ekstrautgifter i samband med Norovirus utbrot. Multidose/ heimesjukepleie: Meirforbruk (m. ref. frå HELFO på 500 pr. brukar) på ( ) i Etne og (-5 000) i Skånevik Medisinar: I Etne har ein eit meirforbruk på medisinar på pluss innkjøp av oksygen for til alvorleg sjuk bebuar som ikkje kan nytta oksygenkonsentrator, totalt I Skånevik i meirforbruk. At dette ikkje er høgare skuldast at dei har hatt stabile bebuarar. Pasientar utskrivne frå sjukehuset som fortsatt er under aktiv medisinsk behandling har i stor grad blitt tatt imot ved Etne omsorgssenter. Årsmelding 2012 Side 77

78 7. Døgnmulkt for utskrivingsklare pasientar som kommunen ikkje har klart å ta imot på utskrivingsdagen. PLO er i K-sak tilført utifrå erfaringstal etter 1. halvår, medan betalte utgifter totalt vart for 28 stk. i Driftsutgifter på leasingbilar: Totalt eit meirforbruk på fordelt med (Etne) og (Skånevik). Dette skyldast utgifter med diverse skadar på tilbakeleverte leasingbilar der dette må dekkast av kommunen. 9. Annonser: Det har i 2012 vært store vanskar med å rekruttera kvalifisert personell både i Etne og Skånevik. Til saman har me eit budsjett på Det har ført til ein meirutgift på for annonsering. 10. Inntekter på kommunale tenester: Matombering: omtala ovanfor. Tryggleiksalarm: meirinntekt på i Skånevik, Etne i ballanse. Brukarbetaling Institusjon: Meirinntekt på (Etne) og (Skånevik). Praktisk Bistand/heimehjelp: Mindreinntekt på (Etne) og (Skånevik) Årsak til mindreinntekta er færre brukarane jf. tabell og at mange av dei som nyttar tenesta betalar minsteabonnement. Oppfølging av vedtekne tiltak, K-sak 109/11: Namn på Tiltak Beløp Utført Kommentar A A Hospitering Ja 2 tilsette har hospitert ved Helse Fonna i 2012 A D Red. av brukarbet. heimehjelp Ref.: «Innarbeidd i felles tiltak for auka inntekter og omfordeling.» A D Ressurskrevjande tenester Skånevik Ja Opplegget for tiltaket vart endra og meirkostn. ved tiltaket vart rimelegare enn stipulert. Diff. er, jf. K- 082/12, nytta til å dekke del av innsparingskravet. Oppfølging av andre politiske vedtak og tilleggsløyvingar: Saksnr. Namn Beløp Utført Kommentar K-042/12 Dekking innsparingskrav Ja Dekka ved omdisp. av midlar småstillingar og resten frå eige fond K-074/12 3 Telemedisin Ja Restfinansiering av utstyr K-074/12 5 Ekstrautgifter i samband med Ja Dekka ekstrautgifter meldt ved 2. tertial Norovirus og smitteregime K-074/12 6 Døgnmulkt, utskrivingsklare Ja Totalt nytta til døgnmulkt pasientar K-080/08 Rehabilitering/nybygg Etne omsorgssenter Plan- og byggenemnd arbeidar med planlegging K-080/10 Oppgradering av stova på dementen (tiltak A D) Delvis Diverse utbetring utført i 2011 og 2012, rest fond AMU Innkjøpt glinsemaskin i Skånevik Ja Bruk av midlar på Fond: Avsett Formål Beløp Kommentar år /Fond Etne Sjukeheim /Fond Etne Omsorgssenter /Fond Skv. Omsorgssenter Ikkje brukt noko i 2012, tilført renter /Fond Etne Omsorgssenter, Ikkje brukt noko i 2012, tilført renter gåve HT /Fond Etne Omsorgssenter, Ikkje brukt noko i 2012, tilført renter arv SAT /Fond Pleie og Omsorg Nytta i Årsmelding 2012 Side 78

79 Ansvar 3600 NAV Kommune Oversikt: Tenestetilbod: NAV Etne kommune gjev tenester etter Lov om sosiale tenester i arbeids- og velferdsforvaltninga kap. 4. Tilbodet er i hovudsak økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram/kvalifiseringsstønad. Hovudmål er fleire i arbeid og aktivitet, færre på stønad. Brukarar/ brukargrupper: Brukargruppa er variert. Den inneheld personar med nedsett funksjonsevne, personar med økonomiske problem, rusmisbrukarar og innvandrarar. I 2012 nytta 41 ulike brukarar tilboda våre (2011: 39). Tilsette: NAV Etne har 7 tilsette totalt, tre statleg tilsette og fire kommunalt tilsette. I tillegg til NAV leiar, hadde me ved årsskiftet ein sosionom i 100 % stilling, ein sosionom i 65,8 % stilling og ein sosionom i 20 % stilling. Frå leigde NAV Etne kommune ein saksbehandlar frå NAV Etne stat til å driva kvalifiseringsprogrammet. Denne ordninga tok slutt juni Oppsummering 2012 og utviklingstrekk: Tenestetilbod: Me hadde i 2012 to klager til Fylkesmannen. Vedtaka våre blei oppheva i begge sakene. Me har likevel god kvalitet på arbeidet vårt, og i 2012 hadde me kort saksbehandlingstid gjennom heile året. Det har ikkje vore over to vekers saksbehandlingstid i heile Kvalifiseringsprogrammet er ressurskrevjande, både når det gjeld personell og tid. Arbeid og aktivitet er hovudmålet og for denne brukargruppa, og me skal difor berre gje passiv sosialhjelp unntaksvis. Det er ei utfordring å finne arbeidsplass/aktivitet for alle brukarane til ei kvar tid. Brukarar/brukargrupper: Etne kommune har over tid hatt få brukarar som er aktuelle for kvalifiseringsprogrammet. Dette har endra seg i 2012, og me har no oppnådd måltalet. Vidare blir det ei utfordring å få aktuelle brukarar inn i tilpassa program og vekk frå passiv stønad. Unge som fell ut av skulesystemet er og blir ei utfordring for oss i NAV, og det har vore ein auke av dette i Desse skal ikkje stå utan aktivitetstilbod. Ungdom mellom 20 og 24 år har tiltaksgaranti i NAV. NAV Etne fekk også i 2012 flotte resultat på brukarundersøkinga. Brukarundersøkinga i NAV blir gjennomført i veke 35 kvart år, og alle som er innom kontoret blir oppmoda til å delta. Samla resultat for stat og kommune viser at gjennomsnittleg nærare 91 % av brukarane våre er nøgde med det arbeidet vi gjer. Dette er ein liten nedgang frå resultatet i 2011 som var rundt 93 %. Me ser likevel på dette som eit godt resultat, og at me jobbar rett i forhold til brukarane våre. Oversikta nedanfor syner at Etne skorar høgare enn snittet både i Hordaland og Sunnhordland på alle områda. Sammenligning av kontor opp mot tjenesteområde og fylket (prosentandel enig i utsagnene) Tilsette: NAV Etne har eit stabilt personale med god kompetanse som det er viktig å halda på. Me har eit godt arbeidsmiljø, kor me samarbeider godt på tvers av Årsmelding 2012 Side 79