Universitetet i Bergen BUDSJETTINNSPILL Universitetsmuseet

Transkript

1 Universitetet i Bergen BUDSJETTINNSPILL 2017 Universitetsmuseet

2 Budsjettinnspill 2017 Universitetsmuseet 1.1 Sammendrag av budsjettinnspillet 2017 Universitetsmuseet, samt budsjettering i et langtidsperspektiv 1.2 En kort presentasjon av de viktigste utfordringene ut fra universitetets strategi 2 Budsjettinnspill 2017 for grunnbevilgningen 1) Rammebudsjett inkl. rekrutteringsstillinger 2) Øremerket budsjett utenfor rammen 3) Budsjett for instituttinntekter 4) Budsjett for inntekter til avskrivninger 3 Budsjettinnspill 2017 målsetning for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 1) Bidrag fra Forskningsrådet 2) Bidrag fra EU 3) Andre bidragsinntekter 4) Oppdrag 2

3 Universitetsmuseets budsjettinnspill for 2017 Med dette legger Universitetsmuseet i Bergen (UM) frem sitt innspill til budsjett for Budsjettinnspillet ble i hovedtrekk vedtatt på møte i UMs styre den 2. september Budsjettinnspillet er satt opp i samsvar med budsjettskriv av fra UiB sentralt. I likhet med andre enheter ved UiB er Universitetsmuseets økonomi stram og uten utsikt til større romslighet i årene som kommer. Et usikkerhetsmoment i så måte er den omleggingen av den lovpålagte kulturminneforvaltningen som trer i kraft Museet har små muligheter for å redusere de vesentligste budsjettpostene, lønn og husleie. Bemanningen er allerede i minste laget innen så vel forskning som forvaltning og formidling. Samlingene øker, samtidig som forbedring av standarden på magasinene fortsatt er viktig og nødvendig. Museets formidlingsavdeling er naturlig nok hardt belastet, dels med de nye utstillingene i MP3, dels med å holde en viss virksomhet oppe i HS10 i en periode da bare dette bygget er åpent for publikum. Samlet sett er det derfor lettere for museet å forbedre økonomien ved å øke inntektene enn ved å redusere utgiftene. 1.1 Sammendrag av budsjettinnspillet 2017 Universitetsmuseet Utgangspunktet for budsjettinnspill 2016 er konsekvensjustert ramme (jfr. Budsjettskriv av , tabell UM) der det er lagt inn lønns- og priskompensasjonen på 2 %, strategibidrag 1,3 % og effektiviseringskutt på 0,5 %, mens det legges opp til en realvekst i husleien på 1,25. Utgangspunktet for Universitetsmuseets budsjettinnspill for 2016 er således samlet sett en reduksjon på omtrent 3,05 % i forhold til Når det gjelder inntekter fra BOA er omfanget i 2017 som vanlig usikkert siden omfanget av utgravningsvirksomheten har stor betydning, mens det er usikkert hvor mange prosjekter tiltakshavere faktisk realiserer til neste år. Museet vil innenfor konsekvensjustert ramme (grunnbevilgning) øke inntektene ved: - styrke BOA virksomheten ved å tilrettelegge for og kreve aktiv søknadsvirksomhet av vitenskapelig personale. Dette vil blant annet si at museet vil utvikle og forbedre støtteapparatet. - styrke RBO ved å opprettholde et høyt nivå når det gjelder publikasjonspoeng per fagårsverk. - utnytte maksimalt omleggingen av den lovpålagte forvaltning av fornminner til å øke RBO samt oppfylle presserende behov innen konservering og samlingsforvaltning. - utvikle produsentkompetansen innen formidlingsprosjekter for å drive mer kostnadseffektivt og med bedre økonomistyring. - se på muligheter for fellesløsninger med UB når det gjelder å samle kompetansemiljøene innen digitalisering, konservering og magasinering knyttet til fotosamlingene. - i samarbeid med EIA legge frem en oppgraderingsplan for over tid å kunne imøtekomme krav til infrastruktur (bygg og investeringer). - i samarbeid med fakulteter og relevante institutter etablere samarbeidsavtaler som sikrer museet mer adekvat kompensasjon for innsats innen undervisning og veiledning. 3

4 Dessuten vil museet innenfor rammen: Generelt: - beholde andelen stipendiater 8 stk. Disse er viktige bidrag inn mot BOA-virksomheten. - opprettholde antallet vitenskapelige stillinger, dvs. at det i alle ledige vitenskapelige stillinger skal ansettes nye, med fagprofiler i samsvar med vedtatt forskningsstrategi. - opprettholde antallet gartnerstillinger, dvs. at det i alle ledige stillinger skal ansettes nye, i samsvar med vedtatt forskningsstrategi. Spesielt: - i samsvar med styringsdokumentet, vedtatt i juni 2016, overføre de ansatte ved Fornminneseksjonen til ordinære faste stillinger ved UM. - ansette en konservator med ansvar for arkeologisk materiale - opprette en redaktørstilling ved Formidlingsavdelingen med ansvar for web, GRIND og sosiale medier. - sette i gang arbeidet med tre forskningsbaserte utstillinger i HS10: «Vikingskipet på Myklebust», «Merovingertid» og «Metalltiden». Museet vil fremme forslag om økning av rammen og øremerkede poster: Post 1.1 Basis Universitetsmuseet vil nedenfor argumentere for 1 stilling utenfor rammen: 1) Digitalisering databaseansvarlig for alle Universitetsmuseets samlinger. Post 1.4 Øremerkede midler rekrutteringsstillinger Universitetsmuseet vil nedenfor argumentere for 2 PhD og 1 post.doc. knyttet de strategiske satsningene innen: Middelalderklyngen: 1 post.doc, HAV: 1 PhD og tverrfaglig satsning: en PhD. Post 2 Foreslått endring i øremerkede midler UM vil nedenfor argumentere for støtte til innlegging/kvalitetssikring av data, dimensjonert til 1 stilling på henholdsvis kulturhistorisk og naturhistorisk materiale. Videre vil UM nedenfor argumentere for UM vil nedenfor argumentere for støtte i 2017 til utstyr ved konserveringslaboratoriet. Post Øremerket annet Det vil i løpet av 2017 bli behov for en ny traktor til bruk i Arboretet og Botanisk hage på Milde. UM fører derfor opp en traktor. Pris???? Budsjettering i et lengre tidsperspektiv I økende omfang melder det seg et behov for å se Universitetsmuseets budsjetter i et lengre perspektiv enn ett år. Både prosjektvirksomheten og en økonomisk situasjon der rammekutt skjer og må forventes, gjør det nødvendig med en bedre oversikt og et lengre perspektiv for å forhindre 4

5 underskudd. Når UM nå legger frem sitt forslag til budsjett for 2017 skjer dette derfor med et blikk på forventet situasjon i I tillegg til prosjektvirksomhetens prinsipielle uoverskuelighet både økonomisk og strategisk, og forventningene om rammekutt i de nærmeste årene, er det tre forhold som i disse årene har innvirkning på UMs økonomiske situasjon: 1) Omstillingen ved Universitetsmuseet som trådte i kraft 1. januar 2015 og de dermed forbundne tilsetninger i administrative nøkkelfunksjoner; 2) det betydelig løftet når det gjaldt de fem vitenskapelige stillinger som vi foretok med utlysningene mot slutten av 2013; og 3) behovet for strategiske satsinger også i de kommende årene. Samlet sett gjør alle disse momentene at UM føler behov for et mer langsiktig perspektiv på budsjetteringen, en samlet oversikt over avganger og planlagte ansettelser i , og generelt en viss forsiktighet i disposisjonene. Det er i styremøte ved UM den vedtatt en ansettelsesplan for som følger den vedtatte strategiplanen. Dessuten finnes det i hvert fall fem områder som vil få innvirkning på UMs økonomi, men som fortsatt har behov for avklaring før de kan få konkrete budsjettmessige konsekvenser: Lovpålagt arkeologisk utgravningsvirksomhet UM har i juni 2016 vedtatt et styringsdokument som innebærer en økonomisk-administrativ omorganisering av virksomheten. Usikkerhetsmomentet består i at volum på oppdrag i 2017 er usikkert, og dermed det dekningsbidraget som UM kan disponere. Museet tror at omorganiseringen blir en fordel og gir bedre integrasjon og økonomi, men det gjenstår selvsagt å se i praksis. Nye naturhistoriske utstillinger i Museplassen 3 Et annet vesentlig moment er de nye naturhistoriske utstillingene i Museplassen 3. Den gamle museumsbygningen er tømt og overtas i august 2016 av Statsbygg. Selv om renoveringen dekkes av Stortinget via Statsbygg, og selv om utstillingskostnadene må finansieres utenom Universitetsmuseets ramme, vil gjennomføringen av et så vidt omfattende prosjekt ha åpenbar innvirkning på UMs samlede situasjon i denne perioden. Det planlegges åpning av de nye utstillingene i Prosjekt nye utstillinger er foreløpig beregnet til 115 mill. kr., hvorav vel halvparten må skaffes eksternt. Dessuten har stenging av Museplassen 3 innvirkning på UMs virksomhet i Håkon Sheteligsplass 10. BOA-inntektenes omfang I tillegg til den lovpålagte utgravningsvirksomhetens omfang, er eksternt finansierte prosjekter en betydelig usikkerhetsfaktor. UM vil øke sin portefølje av slike prosjekter, men det er uråd å vite med sikkerhet hvilket omfang dette vil få. Erfaringsmessig vet vi at det finnes vesentlig flere muligheter for våre naturvitenskapelige fagmiljøer enn for våre kulturvitenskapelige. Samtidig blir det viktig å sikre at prosjektvirksomheten lar seg finansiere på en slik måte at miljøene ikke utarmes nettopp ved det som skulle gi ekstra ressurser. BOA andelen av UMs inntekter er for 2016, pr. 31. juli 16 % (basert på regnskapsførte kostnader). Tidligere år (basert på årsregnskap) er tallene fra 2012 tom 2015: 25 %, 20,3 %, 26,5 % og 27,7 %. Nye avtaler med fakultetene om undervisning 5

6 Universitetsmuseets ansatte deltar i undervisningen ved flere institutter. I særlig omfang gjelder dette innen undervisning ved MN, men også ved HF og SV. Så langt har UM ikke blitt adekvat kompensert for de ressursene en har stilt til rådighet, og det har vært en klar del av omorganiseringen at det skal etableres bilaterale avtaler om bidrag til undervisning med de aktuelle fakultetene/instituttene. Drøftelser med MN-fakultetet har vært satt i gang, men uten at det så langt har ført til nye avtaler. Det må sluttføres i 2017, men den faktiske gevinsten for museets økonomi er mindre enn ved vanlig fakturering av den undervisningen som gis. Bygg og infrastruktur Universitetsmuseets behov for store arealer er knyttet til formidling (utstillinger) og forvaltning (magasin). Dette er virksomheter som krever spesielle klimatiske og sikkerhetsmessige forhold. Dagens bygg og infrastruktur har utfordringer som vil prege museets utstillinger og samlinger og derav økonomi. Det er ikke mulig å redusere magasinarealene, derimot er det behov for oppgradering. Det samme gjelder museets utstillingsarealer. UM legger imidlertid ikke opp til ytterligere utvidelser i Et usikkerhetsmoment er i hvilket omfang EIA vil være i stand til å respondere på bygningsmessige behov knyttet til flytting av UMs sentraladministrasjon og Formidlingsavdeling over sommeren 2017, til bygningsmessige endringer i HS10, spritmagasin i fjell og mulighetene for en gjennomgripende oppgradering av Solhaugmagasinet. 1.2 En kort presentasjon av de viktigste utfordringene ut fra universitetets strategi Strategisk plan for UiB både utfordrer og gi muligheter for Universitetsmuseet. UM har i juni 2016 vedtatt en forskningsstrategisk plan der UiBs plan har vært lagt til grunn. Museets plan vil gi budsjettmessige føringer for årene UMs forskningsmiljøer har vesentlige bidrag å yte til de planlagte klyngene: Klimaklyngen, Media City Bergen, Middelalderklyngen ( ) og Marin klynge ( ). I forbindelse med aktivitet knyttet til klyngene, vil det være en utfordring å fordele ressursene (f. eks. PhD-stillinger) bredest mulig, slik at klyngene også får bred forankring i UiBs egne fagmiljøer. De fredete museumsbygg som langt fra holder dagens standard når det gjelder sikkerhet, klimakontroll, teknisk infrastruktur og publikumstilpasset hensiktsmessighet, er en utfordring for museets hverdag. Når det gjelder behovet for utvidelse av rammen knyttet til drift av nyrenovert MP3 med nye utstillinger er dette tidligere signalisert til UiB sentralt. Det vil gjøre UM i stand til å kunne arbeide med forskningsformidling for og med UiBs fagmiljøer. Dette gjelder i hovedsak stillinger innen teknikk, pedagogikk og utstillingsproduksjon, i tillegg til et realistisk driftsbudsjett. UM nevner særskilt veksthuset i Musehagen. Det er en viktig og tradisjonsrik bygning som betyr mye for publikum, men bygget er i praksis nær kondemnabelt. Skal en fremover kunne ha et veksthus, må det en helt ny bygning til, oppført på samme plass og i samforstand med Riksantikvaren. Å gjøre forskning, samlinger og utstillinger tilgjengelige for store brukergrupper: forvaltning, det brede publikum, akademia osv. er helt avgjørende. Å foreta løpende forskningsbasert kvalitetssikring av databaser er avgjørende for et universitetsmuseum med store vitenskapelige samlinger. Digitalisering av samlinger akkumulert siden 1825 og består i dag av omtrent 4,6 mill. objekter. I så 6

7 måte har UM ovenfor under post 1.1., basis, ført opp en stilling med samlet ansvar for digitaliseringen ved UM. 2 Budsjettinnspill 2017 Universitetsmuseet Nedenfor følger innspill til budsjett for Museets forventede konsekvensjusterte budsjettramme for 2017 fremgår av tabell 1. Tabell 3 kommentarer Kommentarer til de foreslåtte endringene av post 1.1 og post 1.4, 2 og 5 Foreslått endring basis: 1.1 b Stilling som ansvarlig for Universitetsmuseets databaser Stillingen har ansvar for utvikling, utbygging og kvalitetssikring av museets databaser knyttet til samlingene. Den vil være hovedkontaktpunktet til MUSIT, universitetsmuseenes felles ITorganisasjon (MUSIT har bedt alle universitetsmuseer om å opprette en slik koordinator). Stillingen har ansvar for at arbeidet med digitalisering følges opp og at de øremerkede tilskudd fra UiB brukes mest mulig effektivt. Den har ansvar for alle databaser, både under kultur og natur, og vil gi ikke minst UMs samlingsforvaltning betydelig avlastning. Digitalisering er i dag en helt grunnleggende aktivitet ved større og store museer. Det er ikke lenger en luksus for de særlig interesserte, men måten moderne museer opererer og må operere på. Den sikrer en fortløpende katalogisering og kvalitetsforbedring, og gjør samlingene tilgjengelige for brukere. Behovet er utvilsomt en hel stilling, l.tr. 60, senioringeniør, tilført rammen. kr Foreslått endring rekrutteringsstillinger: Disse vil alle bli knyttet opp mot satsninger i UiBs strategiske plan : Middelalder, HAV og Tverrvitenskap. Middelalderklynge, post.doc. Denne rekrutteringsstillingen skal i samsvar med UiBs strategiske plan bygge opp under den nye satsingen på Middelalder. Tradisjonelt innen nordisk arkeologi regnes middelalder fra AD (Reformasjonen), mens tiden etter AD500, som i et europeisk perspektiv regnes som middelalder, i nordisk sammenheng kalles yngre jernalder. De to periodene krever ulik kompetanse, derfor er det naturlig å ha ulike rekrutteringsstillinger. Ved UM har perioden AD hatt en sterk, internasjonal profil. For tiden har en ikke kunnet finne midler til en slik stilling. En post.doc. er derfor et sterkt ønskelig tilskudd til UM, så vel som en viktig stilling for Middelalderklyngen, der den tidligste middelalderen ville være svakest representert. HAV, phd Mangfoldet av marine dyr i våre havområder har vært et særlig forskningsfelt i Bergen siden etableringen av Bergens Museum og historiske referanseprøver for dette kunnskapsfeltet blir ivaretatt i museets vitenskapelige samlinger. Nye analysemetoder og bedre utstyr gir nye innsikter som igjen reiser nye spørsmål, blant annet om hvordan arter avgrenses og 7

8 identifiseres. Marin biologi har et stort behov for ny og revidert kunnskap om mange dyregrupper. En stipendiat i zoologisk systematikk vil arbeide med systematikk, artsavgrensing, og evolusjonshistorie og vil nyte godt av medlemskap i den internordiske forskerskolen i biosystematikk (FORBIO) og få tilbudt «cutting-edge» kurs i biosystematiske forskningsmetoder. Tverrvitenskap, phd Det er sterkt ønskelig med en stilling som jobber på tvers av UMs ulike avdelinger, og som utnytter noe av det potensiale i materialet som samles inn ved UMs feltarbeid. Stillingen skal ha basis i naturvitenskapelig materiale som relateres til en kulturhistorisk kontekst. Ph.d en vil bygge opp kompetanse som vil være verdifull for å nå UiBs mål og UMs målsetning om større tverrfaglighet og forskning på tvers av kultur og natur. Prioritering av rekrutteringsstillinger: 1. post.doc yngre jernalder (tidlig europeisk middelalder) 2. Ph.d, marinzoologisk systematikk 3. Ph.d tverrvitenskapelig, med basis i Natur Kostnader: 2 phd kr post.doc kr Post 2 Foreslått endring i øremerkede midler 2b I tillegg fremmer UM forslag om stillingsressurser til innlegging og kvalitetssikring av data knyttet til digitalisering av henholdsvis kulturhistorisk og naturhistorisk materiale. UM forstår at hele behovet ikke kan dekkes, men ber om ressurser tilsvarende senioringeniørstillinger, l.tr. 58, 24 månedsverk i kr c Som man vil vite, viste det seg i forbindelse med soppangrep i steinaldermagasinet sommeren 2016 nødvendig med store flyttearbeider i HS10, dels tømming, dels omorganisering av andre magasiner i den forbindelse. Det er dermed et umiddelbart behov for en rekke prosjektstillinger som førstekonsulentstillinger og konservatorer i ulike antall månedsverk og brøker, stipulert til i alt kr. UM skal finne dekning for , men fremmer forslag om støtte: Kr d På årene var det et nokså symbiotisk forhold mellom UMs myntsamling og Myntkabinettet ved UiO. Dette skyldtes i hovedsak at det ikke var noen numismatiker ved UM, og at Myntkabinettet derfor hjalp til med ordning av UMs samlinger. I dag må vi av hensyn til forespørsler få en avklaring på hva som er hvor, der mynter som tilhører UM føres tilbake til Bergen. Dette arbeidet kan vi anstendigvis ikke be UiO finansiere for oss. Behovet for å få til dette er 1 seniorkonsulentstilling 100 % i 3 mnd. Kr e Utstyr er avgjørende for muligheten for å løse oppgavene på konserveringslaboratoriet. For å kunne gjøre dette fremmes forslag om støtte til innkjøp i 2017 av et vakuumbord for rensning av tekstiler ( ) og pålys til mikroskopene på tekstillab og arkeologilab, i alt: Kr

9 Post 3 Instituttinntekter (museumsbutikk) Grunnet stengt Naturhistorisk museum, vil inntekter generert fra museumsbutikk være mindre for 2017 enn 1 mill som estimeres i budsjettskrivet Kr Post 4 Avskrivningsinntekter. Universitetsmuseet har ikke budsjettert med avskrivinger for Vi tror avskrivinger vil ligge på omtrent samme nivå som 2016 som i hht rapport A62. Så reelt sett ingen endring men ny som budsjettføring. kr Tabell 4 kommentarer Natur: NFR en liten nedgang EU usikker men 2 søknader inne, og en som skal sendes inn i 2016 Andre HI og Kultur/Fornminne opprettholdes, Artsdatabanken estimeres økt noe Totalt en forventet økning for 2016 i forhold til 2015 Kultur: NFR ingen endringer EU opprettholdelse av deltagelse i ERC (Rio) men ingen økning Andre Fornminne nedgang Totalt forventes nedgang i forhold til 2015-nivå Formidling: NFR ingen portefølje EU 2 søknader inne Andre diverse søknader som opprettholder nivået Totalt forventes uendret i forhold til 2015-nivå Vedlegg: Innspill til investeringer og bygningstekniske tiltak, sendt EIA